Funcionalidad Platino

Punto de Venta
Especificaciones Funcionales
Platino - Especificaciones Funcionales
Índice
General Overview ___________________________________________________ 6

POS Overview _______________________________________________________ 6
Descripción General __________________________________________________ 6
Platino High End POS_________________________________________________ 7
Platino Mid Range POS _______________________________________________ 9
Site Master Overview _______________________________________________ 10
Descripción General _________________________________________________ 10
Acceso Web ________________________________________________________ 11
Reportes___________________________________________________________ 13
Funcionalidades Generales del Site Master _____________________________ 14
Configuración Regional ____________________________________________ 14
Configuración del Site _____________________________________________ 15
Administración ___________________________________________________ 16
Procesos automáticos _____________________________________________ 17
Funcionalidad del Site Master _______________________________________ 18
Configuración del país _______________________________________________ 18
Multilenguaje _______________________________________________________ 19
Monedas __________________________________________________________ 20
Unidades de Medida_________________________________________________ 21
Layouts de comprobantes ____________________________________________ 22
Configuración de Impuestos __________________________________________ 24
Configuración de Accesos y Roles de Seguridad _________________________ 26
Administración de Usuarios ________________________________________ 26
Administración de Roles ___________________________________________ 26
Configuraciones del Site _____________________________________________ 27
Sincronización entre Sites* ___________________________________________ 28
Eventos ___________________________________________________________ 29
Configuración POS lógico __________________________________________ 30
Configuración POS High End _______________________________________ 31
Configuración del POS Mid Range ___________________________________ 32
Configuración de Skin _______________________________________________ 33
Funcionalidad del POS High End ____________________________________ 34
Accesos ___________________________________________________________ 34
Consola de Operación de POS ________________________________________ 36
Descripción ______________________________________________________ 36
Información del POS ______________________________________________ 36
Teclado Numérico ________________________________________________ 37
Barra de herramientas Principal _____________________________________ 38
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Pantalla de mensajes ______________________________________________ 38
Panel de opciones activas __________________________________________ 38
Panel de Ticket ___________________________________________________ 39
Panel de Surtidores _______________________________________________ 39
Panel de Speed Keys o Teclas Rápidas_______________________________ 40
Panel de Selección de artículos _____________________________________ 40
Clientes _________________________________________________________ 41
Consola de Control de Playa __________________________________________ 45
Panel principal____________________________________________________ 45
Panel de detalle de Surtidor ________________________________________ 45
Display Digital ____________________________________________________ 45
Estados del surtidor _______________________________________________ 46
Barra de Herramientas ____________________________________________ 46
Despachos _______________________________________________________ 47
Funcionalidades Integradas con el Controlador de Combustibles ____ 48
Preset _____________________________________________________________ 48
Prepago ___________________________________________________________ 48
Transacciones en modalidad Prepago________________________________ 48
Vueltos __________________________________________________________ 49
Configuración ____________________________________________________ 49
Transacción de tanque lleno: _______________________________________ 50
Pruebas de surtidor _________________________________________________ 51
Integración de Tag de Identificación de Vendedor_______________________ 52
Funcionalidades del Punto de Venta ________________________________ 53
Comprobantes ______________________________________________________ 53
Matriz de Configuración____________________________________________ 53
Centros Emisores _________________________________________________ 53
Numeraciones ____________________________________________________ 54
Tipos de Numeraciones ____________________________________________ 55
Control de numeración ____________________________________________ 55
Cambio de numeración corriente ____________________________________ 56
Impresión _______________________________________________________ 57
Cambio de Precio Dinámico __________________________________________ 58
Cajas ______________________________________________________________ 59
Descripción ______________________________________________________ 59
Dotación Inicial ___________________________________________________ 60
Tirada Buzón / Cash Drop __________________________________________ 60
Rendición ________________________________________________________ 62
Combos y Agrupados ________________________________________________ 64
Descripción ______________________________________________________ 64
Combo __________________________________________________________ 64
Agrupados _______________________________________________________ 66
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Proceso de Venta _________________________________________________ 67
Paid In & Paid Out __________________________________________________ 70
Tarjeta de Crédito/Débito ____________________________________________ 71
Cierre de Turno_____________________________________________________ 72
Grupos de cierre __________________________________________________ 72
Componentes ____________________________________________________ 72
Niveles de Cierre _________________________________________________ 72
Cierres Desprogramados ___________________________________________ 72
Reportes Automáticos _____________________________________________ 73
Testigos de Cierre ________________________________________________ 73
Autofacturador _____________________________________________________ 75
Descripción ______________________________________________________ 75
Arquitectura______________________________________________________ 75
Configuración ____________________________________________________ 76
Casos de uso _____________________________________________________ 76
Listas de Precios Diferenciadas _______________________________________ 78
Descripción ______________________________________________________ 78
Aplicar la Promoción al Proceso de Venta ____________________________ 78
Parametrización de una Promoción __________________________________ 78
Precio de la Promoción ____________________________________________ 78
Cantidad de la Promoción __________________________________________ 79
Vigencia de la Promoción__________________________________________ 79
Condición de Rango de Producto de Venta ___________________________ 79
Condición de Rango de Producto____________________________________ 80
Condición de Múltiplo _____________________________________________ 80
Interfaz de Usuario _______________________________________________ 80
Actualización por Interfaces externas ________________________________ 81
Stock______________________________________________________________ 82
Depósitos ________________________________________________________ 82
Artículos No Combustibles _________________________________________ 82
Artículos Combustibles ____________________________________________ 82
Operaciones Stock ________________________________________________ 84
Artículos Stock ___________________________________________________ 85
Telemedición _____________________________________________________ 86
Reportes_________________________________________________________ 87
Cheques ___________________________________________________________ 88
Cuenta Corriente ___________________________________________________ 89
Subcuentas ______________________________________________________ 89
Límites Operativos y de Crédito _____________________________________ 92
Límites Operativos ________________________________________________ 92
Límites de Crédito ________________________________________________ 93
Artículos Habilitados_______________________________________________ 94
Fecha de Vencimiento _____________________________________________ 94
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Facturación de Entregas ___________________________________________ 94
Configuración General del Módulo de Cuentas Corrientes_______________ 97
Interfaces del Sistema _______________________________________________ 98
Cierre de Día Automatico ____________________________________________ 98
Comandas _________________________________________________________ 99
Bonus Buy ________________________________________________________ 102
Resumen de las fases del proceso ___________________________________ 106
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General Overview
Platino fue concebido y desarrollado por Gilbarco Latin América en respuesta a la creciente
demanda del mercado de optimizar la productividad del negocio y ampliar la satisfacción del cliente
en las estaciones de servicio. Platino es una solución integrada que ofrece toda la funcionalidad de
punto de venta conjuntamente con el control de las operaciones de playa.
Según las necesidades del negocio, tanto el hardware como el software se pueden
configurar y adaptar generando una solución integrada.
A su vez el diseño modular de Platino permite gran flexibilidad en cuanto a escalabilidad de nuevos
módulos o nuevo hardware.
Este tipo de integración asegura un bajo costo de mantenimiento y un alto nivel de

performance, reduciendo posibilidad de fallas y problemas de interfaces.
Platino esta desarrollado 100% en Java, lo cual permite montar la aplicación sobre cualquier
plataforma que soporte dicho lenguaje (Windows, Linux, etc.).
La solución ofrecida por Platino consiste en 3 módulos interactivos. Ellos son:
Platino Site Master: Aplicación para configuración y consultas

Platino POS High End: Punto de Venta en entorno grafico
Platino POS Mid Range: POS basado en EFT POS Terminals (Ingenico, Verifone, etc.)
POS Overview
Descripción General
Las dos opciones del POS ofrecen similar funcionalidad pero con diferente “look and feel” y
requerimientos de hardware.
Platino High End POS

Platino Mid Range POS
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Platino High End POS
El High End es una solución de punto de venta con interfase de usuario grafica preparada
para funcionar en monitores touchscreen de la misma manera que con hardware estándar con
teclado.
Algunas de las ventajas del POS High End son las múltiples formas de manipular las
diferentes clases de productos (artículos de tienda y/o combustibles), tipos de medios de pago
(efectivo, cheque, tarjetas crédito/debito, cuenta corriente, etc.) y formas de acceso y búsqueda de
productos y clientes (teclado, scan, listas, tarjetas de identificación, etc.)
Otro de los beneficios reside en el múltiple manejo de dispositivos como impresoras, customer
display, pinpads, cajón de dinero, lectores de tags, lectores de tarjeta magnética, lectores de
tarjeta chip, etc.
El POS esta compuesto por componentes de distinto tipo:

POS Components
POS Add-Ins
POS Plug-ins
Estos tipos de componentes pueden ser gráficos o no y gestionan el comportamiento de todas

las funcionalidades de un modulo determinado. Los componentes add-ins y/o plug-ins se montan
sobre los componentes que conforman el núcleo o “core” de Platino, todos integrados de manera
tal de ofrecer la mejor solución al negocio.
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El POS High End trabaja con un set de componentes básicos o paneles configurables como ser:
teclado numérico, teclado alfanumérico, display, ticket, teclas rápidas de artículos, teclas rápidas de
medios de pago, barra de herramientas, ventas activas, etc. Cada Plug-in a su vez puede montar
nuevos componentes gráficos con funcionalidad propia a los básicos citados.
Por ejemplo un plug-in puede estar instalado para posibilitar pagar con cheque generando una
secuencia de pantallas especial, donde se requerirá selección de banco, número de cheque, fechas,
etc. Este módulo interactúa con todos los componentes básicos distribuidos en el POS como por
ejemplo el teclado numérico o el display. De la misma manera, se puede montar cualquier nuevo
método de pago a los existentes sin alterar el núcleo del POS.
Los Add-Ins son similares a los Plug-ins en cuanto a la modularización pero con mayor nivel de
integración debido a que contienen el comportamiento y funcionalidad necesaria para integrar
aplicaciones diferentes. Por ejemplo la integración con la aplicación de control de playa (CEM) o con
la aplicación de validación de tarjetas de crédito/debito (ePay).
Otra de las ventajas de Platino High End en el manejo de “SKINS”. “Skins” es un concepto
innovador surgido en los últimos años. Platino esta basado en las ventajas de estas tecnologías y
fueron adaptadas para el Punto de Venta. Como resultado Platino puede hacer uso de estas
ventajas, cada componente se puede ubicar en cualquier lugar de la pantalla, asignándole las
dimensiones y diseño de acuerdo a las necesidades o requerimientos del usuario. Se puede así
también descartar algún componente innecesario, como por ejemplo los componentes orientados al
touchscreen. El skin es configurable por usuario.
El POS esta diseñado para ser operado con touchscreen para mejor uso y aprendizaje de los
usuarios. Pero en caso de que el hardware de touchsceen no este instalado, toda la funcionalidad
del POS puede ser operada con teclado. La asociación de las teclas a cada funcionalidad puede ser
configurada desde el Site Master.
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Platino Mid Range POS
1. PLATINO
2. CARD VALIDATION
3. UPDATE SYSTEM
Platino Mid Range es una solución de Punto de Venta que puede ejecutarse en Terminales
EFT. La tecnología aplicada permite independizar las aplicaciones de la marca de esta terminal.
La solución Mid Range tiene prácticamente la misma funcionalidad que el POS High End,
pero dadas las características del hardware algunas no están implementadas. Para las funciones
comunes se utiliza la misma lógica de procesamiento.
Uno de los beneficios de la solución Mid Range consiste en que toda la funcionalidad de un
punto de venta puede ser operada a bajo costo, y con un hardware de menor tamaño físico sin
tantas partes móviles como las de una PC, ideal para ambientes de espacio reducido y alta
utilización. Asimismo esta solución cuenta con las mismas cualidades del High End en cuanto a la
modularización y escalabilidad del software. Pueden adicionarse módulos sin modificar el “core” de
Platino como ser el Controlador de Playa, Validador de Tarjetas, aplicaciones de Flotas/loyalty, etc.
También en cuanto al hardware pueden configurarse una larga variedad de dispositivos como
impresoras adicionales, pinpads, lector de tarjetas, etc.
El Mid Range reutiliza toda la seguridad de perfil de usuario configurada para el High End.
También cuenta con la posibilidad de configurar, para cualquier función, el pedido de clave de
supervisor.
El Mid Range cuenta también con la posibilidad de configurar “shortcuts”. Esta

funcionalidad optimiza el acceso a las funciones más utilizadas de forma tal de evitar la navegación
mecánica por determinadas pantallas, perdidas de tiempo y posibles fallas. Los “shorcuts” son
configurables por terminal.
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Site Master Overview
Descripción General
El Site Master es una aplicación común a los diferentes productos desde la cual es posible
configurar los parámetros de todas las aplicaciones instaladas, como así también información de
gestión del negocio, consultas y reportes.
Toda la navegación del Site Master se podrá realizar íntegramente mediante la utilización
de las opciones de menú o mediante el “explorador”.
El explorador es una herramienta muy útil para usuarios más avanzados y permite acceder a todas
las funciones de una forma ágil y rápida.
El Site Master utiliza también el concepto de Skins para la interfase grafica de usuarios (GUI). De
esta manera se podría diseñar un “look and feel” acorde con los colores, layout, logos y gustos de
la compañía y/o usuarios.
Un skin estándar del Site Master se visualizaría de la siguiente manera:
Otro Skin alternativo se visualizaría de la siguiente manera:
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Acceso Web
Al Site Master se puede acceder completamente mediante la Web. Si no existe la

posibilidad de acceder a la consola local y se cuenta con un vínculo de conectividad, toda la
funcionalidad del Site Master se puede acceder en forma remota a través de cualquier Web browser
(MS Internet Explorer 5, Netscape, etc.).
La tecnología utilizada está basada en la transformación de toda la interfase gráfica a HTML
mediante XML y XSL. Junto con la transformación grafica también se genera dinámicamente el
código HTML correspondiente a todas las operaciones y funciones de cada menú y/o pantalla del
Site Master.
Toda la validación y procesamiento de cada función accedida es procesada dentro del
Application Server con la misma capa lógica utilizada por el Site Master.
La seguridad, perfiles de usuario y accesos configurados para cada función del Site Master
están también contemplados dentro de esta interfase.
El beneficio de esta tecnología reside en el menor costo de desarrollo de nuevas
funcionalidades, las mismas son desarrolladas bajo un solo entorno y una vez implementadas se
pueden acceder indistintamente a través de Windows o por la Web.
Esta transformación dinámica utiliza también el concepto de Skins. El mismo es

configurable por usuario.
Un skin Standard basado en Web se visualizaría de la siguiente manera.
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Otro Skin alternativo se visualizaría de la siguiente manera:
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Reportes
Se pueden encontrar dos clases de reportes en el sistema, reportes de configuración y

reportes de negocio.
Cada reporte cuenta con filtros adecuados para poder listar la información necesaria de
acuerdo a las necesidades requeridas.
Los reportes siempre se visualizan por la pantalla en forma de “preview”: De esta manera
se puede consultar la información directamente en la pantalla, o bien imprimir (con o sin opciones
de impresión) o almacenar el contenido del reporte en el disco.
El almacenamiento en disco se puede generar en los siguientes formatos:

HTML
DHTML
Excel
PDF
Un ejemplo de reporte generado desde el Site Master se visualiza de la siguiente manera:
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Funcionalidades Generales del Site Master
Configuración Regional
Para la configuración inicial de Platino es necesario parametrizar todos los atributos
correspondientes al país/región, algunas de estas configuraciones son comunes para otros
módulos/aplicaciones instaladas.
Algunas de las definiciones iniciales son las siguientes:
Información del país

Información de la región (provincias, ciudades, etc.)
Reglas impositivas y tasas
Configuración de monedas, conversiones, formatos
Separadores de miles, separador decimal
Medios de Pagos habilitados
Configuración de reglas de emisión de Comprobantes
Layouts de comprobantes
Definición de roles y usuarios
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Configuración del Site
Para configurar la estación de servicio deben definirse adicionalmente otros parámetros, los
cuales difieren entre diferentes estaciones:
Denominación del Site

Información demográfica
Configuración de POS High End
Configuración de POS Mid Range
Layouts de teclas rápidas de productos
Layouts de teclas rápidas de Medios de Pago
Dispositivos periféricos (impresoras, pinpads, customer displays, etc.)
Grupos de cierre
Configuración de Cajas
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Administración
Desde el Site Master existen algunas tareas que pueden realizarse en forma periódica, como
ser:
Reconciliación de Caja
Cierre de turno, día y mes
Reportes
Estadísticas
Mantenimiento de Artículos
Configuración de Cliente
Administración de Cuentas Corrientes Locales
Configuración de Promociones y descuentos
Mantenimiento de precios
Administración y mantenimiento de stock
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Procesos automáticos
En el Site Master existen procesos automáticos los cuales pueden configurarse con la
frecuencia y el horario de acuerdo a las necesidades del negocio. Para esto el Site Master cuenta
con un módulo de administración de procesos el cual gestiona la ejecución y seguimiento de los
mismos. Algunos ejemplos de estos procesos son:
Generación de interfaces batch

Cierre de lotes automáticos
Depuraciones
Backups de la Base de Datos
Procesamiento de interfaces externas
Autofacturador
Cambio de Precios automáticos
Proceso de sincronización de bases remotas
Proceso de Store and Forward
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Funcionalidad del Site Master
Configuración del país
Platino implementa en su modelo de configuración regional la funcionalidad suficiente para

adaptar los requerimientos del negocio al escenario propio de cada país.
La configuración aplicada al país, alcanza a todas las estaciones configuradas como

pertenecientes al mismo.
Es posible configurar cada estación dentro de tres niveles jerárquicos que determinan su
ubicación regional, el nombre de estos niveles varían según la división política de cada país:
División nivel 1: Ej. State/Provincia
División nivel 2: Ej. City/Ciudad
División nivel 3: Ej. Neighborhood/Comuna/Localidad
Esta misma configuración es utilizada para identificar el domicilio de los clientes como así
también para configurar las reglas de los impuestos por región.
Otras configuraciones relativas al país/región son las siguientes:
Forma de visualización de las fechas

Separadores de miles
Separador decimal
Moneda local
Idioma
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Multilenguaje
Platino es un sistema basado en multilenguaje.
Cada palabra o frase visualizada en la aplicación es traducida por este módulo. La

traducción alcanza a todas las aplicación interactivas, o sea, al Site Master, al POS High End, al POS
Mid Range y a Platino Web.
El lenguaje a utilizar es posible configurarlo por cada estación o por cada usuario. De esta
manera, Platino se visualizará en el lenguaje correspondiente al usuario corriente.
Para ciertos casos, como ser el “customer display”, donde se visualizan mensajes al cliente,
la aplicación fuerza el lenguaje de la estación.
Los datos variables almacenados en los maestros no son traducidos por este módulo.
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Monedas
La configuración de monedas permite al usuario parametrizar la siguiente información:
El símbolo de la moneda (i.e. u$s)

El formato de visualización, separadores
Cantidad de decimales
La habilitación de las monedas por cada país
Coeficiente de conversión sobre la moneda local
A nivel general se configura cual de las monedas es la moneda local. Platino se basa en este
parámetro para determinar la moneda de la factura.
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Unidades de Medida
Platino permite configurar las distintas clases de unidades de medida y sus respectivas
conversiones.
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Layouts de comprobantes
Platino cuenta con una completa herramienta de configuración de layouts.
Es posible definir por cada comprobante la ubicación en coordenadas de los datos a

imprimir.
Según la operación que se esté realizando Platino determina el tipo de comprobante. Este
tipo de comprobante esta asociado a un layout.
Con el mismo módulo es posible configurar los distintos tipos de comprobantes presentes
en la operatoria diaria de la estación como ser: comprobantes de venta, vouchers de cualquier
medio de pago, comprobantes de testigos de cierre, comprobantes de caja, Paid-in/Paid-out, etc.
Existen preconfigurados los denominados “tipos de layout”, cada tipo tiene asociado un
conjunto de campos posibles. El conjunto de estos campos representan toda la información variable
disponible por cada transacción. De la misma manera cada “tipo de layout” tiene asociadas las
“secciones”, estas secciones representan los distintos cuerpos que va a tener el comprobante, como
ser: header, body, footer, pay body, etc.
También es posible configurar “constantes” las cuales representan toda la información fija del
comprobante.
Por ultimo existen campos especiales, por ejemplo: corte papel, salto de línea, etc.
Para cada campo es posible parametrizar: coordenadas, alineación, longitud máxima y
formato.
A nivel comprante se puede parametrizar tamaño de la hoja, número de copias, factor de
interlineado (según impresora) y cantidad máxima de ítems que pueden ser impresos.
Existen formatos predefinidos, como “formato moneda local” o “formato de fecha del
sistema”. También es posible definir formatos particulares, para esto se requiere ingresar el
formato respetando las estandarizaciones de Java.
Una de las particularidades de gran utilidad que cuenta este modulo es la posibilidad de definir para
cada campo una condición para ser impreso. Estos campos se denominan “condicionales” y están
asociados al cumplimiento de las reglas parametrizadas en sistema.
Las asociaciones de layouts a los comprobantes a su vez se encuentran agrupadas, lo cual
permite que cada Punto de Venta pueda tener diferentes reglas de impresión de comprobantes.
Las pantallas de configuración se visualizan dentro del Site Master como se puede apreciar
en el siguiente gráfico:
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Configuración de Impuestos
Platino cuenta con un completo y flexible modelo de datos para la configuración de

diferentes tipos y clases de impuestos.
Algunas de las características de los módulos son las siguientes:
Platino agrupa los impuestos en diferentes “grupos fiscales”. Algunos países cuentan por
ejemplo con impuestos nacionales y provinciales donde existen categorías de cliente determinando
la posición fiscal de cliente frente a determinado impuesto.
Existen tres factores que determinan el impuesto a aplicar a cada ítem de la venta:
El articulo, el cliente, y la misma estación de servicio.
En Platino se deben configurar para cada uno de estos tres factores la lista de impuestos
posibles de ser aplicados.
En el momento de procesamiento de la venta Platino une los tres factores. Por lo tanto en
función del tipo de contribuyente, el artículo y la estación de servicio se determina la lista de
impuestos a calcular.
En cada impuesto es posible configurar diferentes factores que determinan la forma de

cálculo, la alícuota a utilizar y la base imponible del mismo.
También es posible configurar los diferentes datos obligatorios requeridos según el tipo de
contribuyente. Esta configuración es utilizada por Platino no solo para validar la transacción sino
también para la funcionalidad de ingreso de clientes temporales.
Platino puede utilizar como base de cálculo el precio de venta o el precio de compra. Otro
de los factores presentes es el hecho de que la base imponible se puede determinar en función de
la aplicación previa de otros impuestos, los cuales a su vez pueden o no estar incluidos en el precio.
Toda esta información a su vez es posible configurarla por región. De esta manera según la
región donde la estación este ubicada, las alícuotas, las formas de cálculo y el mínimo imponible
pueden variar. Esto es común en los impuestos provinciales/regionales.
Platino almacena por cada ítem la lista de impuestos aplicados con todos los datos
necesarios que determinaron el valor del mismo. De esta manera se puede determinar lo cobrado
de cada impuesto para cada artículo del maestro.
Las pantallas de configuración de impuestos se visualizan el Site Master de la siguiente

manera:
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Configuración de Accesos y Roles de Seguridad
El módulo de seguridad está diseñado para proveer una forma dinámica y ágil de configurar
el control de accesos a la aplicación.
Este módulo permite verificar la identificación de los usuarios, determinar que acciones
podrán ejecutar y las operaciones que fueron realizando.
La arquitectura esta basada en un modelo de usuario y roles. El objetivo de este modelo es

construir perfiles agrupando funcionalidad. Cuando un usuario es creado se podrá asignar uno o
mas roles para permitirle acceder a las funciones que determine el negocio.
Administración de Usuarios
Existe dentro de la aplicación el usuario ADMIN, el cual cuenta con todos los privilegios. Los
primeros usuarios deberán ser creados accediendo como ADMIN, esta tarea luego se podrá delegar
a otro usuario asignando los permisos necesarios.
En la creación de un usuario se podrán configurar los siguientes parámetros:

Clave personal
Mínima longitud de clave
Expiración de clave
Habilitación/Deshabilitación del usuario
Skin seleccionado por el usuario
Asignación de roles
Administración de Roles
Los roles son grupos de operaciones que el administrador puede crear para permitir a los
usuarios realizar el trabajo asignado por el negocio.
Cada operación, función, módulo, consulta o reporte puede ser habilitado y/o restringido.
Este conjunto de restricciones esta conformado en un rol. Cada rol puede estar compuesto a su vez
por otros roles, heredando todos los comportamientos del mismo como se puede visualizar en el
siguiente gráfico:
P P1
P2 P4
P3 P5 P7
P6
P8
P9
P1 ... P9: Permisos de cada rol
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Configuraciones del Site
Existen diferentes parámetros que deberán configurarse en el Site. Alguno de los cuales son los
siguientes:
Nombre o Razón social de la Estación

Dirección, incluyendo país, estado, ciudad, etc.
Números de identificación fiscal
Usuarios habilitados
Configuraciones correspondientes al Head Office asociado
Configuraciones referentes a bases de datos, y PC asociadas al Site
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Sincronización entre Sites*
Una de las grandes ventajas del sistema es el modulo de sincronización.

Este modulo permite que una vez determinadas las jerarquías de los Sites es posible que al
modificar algún dato o ejecutar alguna función en uno de ellos este dato se modifique
automáticamente en los otros.
Todas las aplicaciones y módulos del Site Master y del POS se encuentran montados sobre
la misma arquitectura. Esta arquitectura determina que toda la funcionalidad transaccional provista
por cada módulo puede ser encapsulada en un mensaje y propagada a algún otro Site. Los datos
de la función ejecutada son serializados junto con la identificación de la función que se ejecuto. El
destinatario del mensaje interpreta el mensaje, deserializa los datos y ejecuta localmente la función
indicada.
Esta mensaje es almacenado y ruteado al Site en cuanto el destinatario se encuentre en línea.
En caso que el destinatario se encuentre fuera de línea los mensajes se irán acumulando a
la espera de poder establecer el vínculo nuevamente. Una vez en línea los mensajes almacenados
serán enviados secuencialmente por el proceso de “store and Forward”.
Algunos ejemplos de los mensajes entre Sites se puede visualizar en el siguiente gráfico:
Site
Master
BO1 Alta de artículo
Venta
Site Site
Alta de artículo
Master Master
BO2
Ajuste Stock HO
Alta de artículo
Site Rendición
Master
BO3
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Eventos
El sistema cuenta con la posibilidad de capturar los eventos generados por las aplicaciones.
A estos eventos se le podrán asignar acciones que pueden ser, por ejemplo, el envío de mails a
direcciones configuradas.
Cada aplicación montada en el Site Master puede contar con un conjunto de eventos los
cuales responden a necesidades del negocio. Estos eventos quedan disponibilizados para configurar
su captura y poder ejecutar una acción.
Uno de los eventos que se podrá capturar es el evento de “error”. Cualquier error generado
en el sistema genera un evento con toda la información necesaria para su análisis.
La parametrización de los eventos se realiza desde el Site Master como se puede visualizar
en el siguiente gráfico:
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Configuraciones del POS
Configuración POS lógico

Dentro de la configuración del Site es posible crear varios Puntos de Venta. Cada POS
puede tener diferente parametrización dependiendo de la tarea específica a la cual sea asignado y
al sector dentro de la estación al cual pertenezca.
Alguna de estas posibles configuraciones son las siguientes:
Identificación o nombre del POS

Caja asociada
Departamento asociado: Los departamentos determinan grupos de artículos habilitados. Al
asociar un POS a un departamento, restringe los artículos del maestro a un subconjunto
previamente definido. Por ejemplo: artículos de playa.
Layouts de comprobantes asociado: La totalidad de los layouts de comprobantes pueden
agruparse y asociarse a un POS. De esta manera cada POS puede tener diferentes
conjuntos de layouts asociados
Métodos de pago habilitados para el POS
Impresoras a ser utilizadas, puede ser una o varias
Relación entre las diferentes impresoras y los diferentes comprobantes. Cada vez que el
POS deba generar un comprobante utilizara esta configuración para determinar por que
impresora se emitirá. Por ejemplo: Ticket por impresora Fiscal y voucher de tarjeta por otra
impresora
Habilitación de diferentes funcionalidades. De esta manera se podrá restringir cierta
funcionalidad por Punto de Venta
Toda esta parametrización es independiente del hecho de que el Punto de Venta sea un High
End o un Mid Range.
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Configuración POS High End
La configuración adicional para el POS High End es la siguiente:
Nombre físico de la maquina en donde se ejecutará el POS

Skin default. Igualmente el skin podrá configurarse por usuario
Mapeo de teclas: Con esta configuración se podrá definir por cada tecla la funcionalidad
asociada en el POS. Esta configuración es especialmente útil para operar el sistema en POS
no touchscreen
Configuración de Speed Keys de artículos. De esta manera se podrá definir diferentes
configuraciones de Speed keys por cada POS, dependiendo de las necesidades del negocio
Configuración de Speed Keys de Medios de Pago
Funcionalidad de Site Master. Se podrá definir con esta configuración un barra de
herramientas donde cada botón este asociado a una función del Site Master. Se podrá
acceder de esta manera a funcionalidad de Back Office sin requerir moverse del Punto de
Venta
Dispositivos asociados: Con esta configuración es posible asociar el POS High End con
dispositivos externos tales como lectores de tarjeta magnética, lectores de tarjeta chip,
lectores de tag, pinpads, customer display, etc.
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Configuración del POS Mid Range
Se deberá asociar el dispositivo físico donde se ejecutará el POS MR
Dispositivos asociados: Con esta configuración es posible asociar el POS MR con
dispositivos externos tales como lectores de tarjeta magnética, lectores de tarjeta chip,
lectores de tag, pinpads, customer display, etc.
Indicación de los medios de pago que se pueden utilizar en el POS
En el grafico de la izquierda se puede visualizar la configuración de una terminal y en el grafico

de la derecha se puede visualizar su asociación al POS lógico:
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Configuración de Skin
Cada POS cuenta con un skin asociado y un mapeo de funcionalidad de teclas, ambos por
default.
Independientemente de esta configuración, existe la posibilidad de configurar un skin
específico y mapeo de teclas especial por cada usuario.
Cuando un usuario ingresa al POS automáticamente es asignada esta configuración

especial.
La personalización del skin puede ayudar a los operadores a contar con ventajas que
ayuden a una mejor y más fácil operación del mismo.
Como ejemplos:
Usuarios derechos o zurdos pueden tener diferente localización del teclado numérico
touchscreen en ambos extremos del POS respectivamente
Si un usuario no tiene acceso al panel de surtidores podría contar con un skin donde se
utilice mejor el espacio aprovechando el lugar que ocupa el panel de surtidores
Si la operación es solo por teclado se podría generar un skin sin los componentes
touchscreen como el teclado numérico o el teclado alfanumérico
Es común también diferenciar los POS según su funcionalidad o utilización de hardware,

cambiando el uso de colores o contrastes del “look and feel”, por ejemplo para diferenciar el POS
de la playa del POS del Tienda.
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Funcionalidad del POS High End
Accesos
Para que el Punto de Venta pueda operar necesita cargar el perfil del usuario.
Cuando el POS comienza a operar el mismo muestra todos los componentes y acciones
restringidas según las reglas del perfil del usuario ingresado. Existe un usuario especial, el cual se
denomina “INVITADO”, que es el usuario con que el POS comienza. Las acciones y funciones que
se visualizaran en el POS serán las configuradas para este perfil de usuario. En este “perfil inicial”
se podrán configurar las funciones que no requieran seguridad. Para acceder a cualquier otro perfil
de usuario donde estén disponibles otras funciones, el usuario deberá acceder ingresando su
identificación de login y su clave personal.
Desde el Site Master se podrá configurar para cada función del POS opciones de acceso
utilizando la funcionalidad del modulo de seguridad.
Listado de acciones:
Otro nivel de seguridad que esta solución maneja es la acción de login de supervisor.
Cuando una acción es crítica para el negocio y ésta debe ser autorizada por un supervisor de
manera rápida, se puede habilitar la acción que requiere login de supervisor.
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Login de supervisor:
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Consola de Operación de POS
Descripción
La Consola de Operación es la pantalla principal de Platino. Desde aquí se podrá tener
acceso a todas las opciones del sistema, realizar ventas, facturación, utilizar los distintos medios de
pago, realizar cierres de turno, buscar clientes registrados, artículos, acceder a funciones
especiales, monitorear surtidores, pre-autorizarlos, pre-setearlos, etc.
Área de ticket Panel de opciones activas Información del POS
Teclado
numérico
Pantalla de mensajes
Botonera Principal
Panel de surtidores
Información del POS
En este display se podrá ver la información actualizada del POS. Por defecto, la información
que se mostrará será el código de usuario que se encuentra utilizando el sistema, la fecha y la hora
actual.
Esta información cambiará cuando se ingrese un código de cliente registrado.
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Teclado Numérico
Desde el Teclado Numérico en la pantalla de la consola se podrán ingresar manualmente
todos los valores numéricos requeridos por el sistema, códigos de barras, códigos de clientes,
cantidad de artículos, valores monetarios, etc.
Display del teclado
Multiplicar Producto
Cancelar
Borrar
Aceptar
Al presionar el botón de Calculadora de la Botonera Principal, los botones de

acción del teclado se convertirán en los propios de cualquier calculadora.
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Barra de herramientas Principal

En la Botonera Principal se encuentran los botones de acción del sistema que varían según
la operatoria que se esté realizando.
Cuenta con dos botones de desplazamiento para visualizar las opciones más allá del
máximo de botones visibles.
Botones de desplazamiento
Pantalla de mensajes
En esta pantalla se informarán todos los eventos del sistema, avisos, mensajes de error, los
nombres de artículos luego de haber sido identificados, etc.
Panel de opciones activas

En este panel de desplegarán los botones activos según la operatoria que se esté
realizando. Por defecto aparecerán los Botones de Acceso Rápido a productos (speed keys), pero
los botones se modificarán según las opciones que se desplieguen en cada caso. Desde allí se
seleccionarán, también, los diferentes medios de pago.
Las ventanas para ingreso de datos manuales, como el nombre de usuario y clave de
acceso, o los datos de tarjetas, aparecerán, también, en este sector de la Consola.
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Panel de Ticket
En este panel se visualizarán todos los artículos ingresados en el ticket. Desde las opciones
del Panel se podrán agregar o quitar unidades a los artículos ya ingresados y desplazarse por los
artículos del ticket permitiendo ver los artículos que excedan la capacidad del panel central.
En el área de tickets activos se podrán ver y activar los tickets suspendidos.
Área de tickets
activos
Panel central
del ticket activo
Panel de Surtidores
En este panel se visualizarán todas las posiciones de carga configuradas en el sistema y su
respectivo estado.
Desde aquí se podrá acceder a la información de aforadores y últimas ventas de cada
posición de carga para facturar los despachos. Asimismo se podrán pre-autorizar, programar, o
presetear los montos de los despachos de los surtidores.
El Panel tiene una capacidad máxima de 16 posiciones de carga (tanto para surtidores de
combustible como para surtidores GNC). En el caso que hubieran más posiciones configuradas en el
sistema, aparecerá un botón de desplazamiento que permitirá ver el resto de las posiciones.
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Panel de Speed Keys o Teclas Rápidas

Una de las herramientas con las que cuenta Platino es la posibilidad de configurar un panel
con botones de acceso directo a los artículos, de esta manera se mejora la operatoria de Punto de
Venta si en el mismo se configuran los artículos más utilizados. En este panel se pueden configurar
también botones grupales, con el acceso a un nuevo panel conteniendo un segundo nivel de
jerarquía de productos, permitiendo agrupar por ejemplo artículos con alguna característica común.
No hay límite en la cantidad de niveles.
Cada tipo de artículo tiene diferentes formas de navegación, ingreso y selección de

opciones propias del mismo. Platino ira guiando al usuario para realizar dichas selecciones.
De esta manera, si el usuario ingresa un artículo básico, el POS determina su inmediato
procesamiento, pero para artículos compuestos (combos) el POS pedirá al usuario que seleccione
los componentes opcionales y/o adicionales configurados para el mismo.
Panel de Selección de artículos

El usuario cuenta con 4 formas de seleccionar un producto en el POS High End. Las mismas
son:
Ingresando el código del articulo y la tecla <enter> por el “keypad” touchscreen o por
el teclado
Utilizando el lector de códigos de barras
Utilizando los botones del panel de acceso directo
Utilizando la lista de artículos, (como muestra el gráfico)
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Clientes
Cada transacción generada en el Punto de Venta debe ser vinculada a un cliente.
Existen tres casos posibles:
Cliente anónimo: Si el cliente no es identificado entonces el POS vinculará la venta con un

cliente especial configurado como “cliente anónimo”. El cliente anónimo determinará el
comprobante default a emitir.
Cliente local o global: Si el cliente se encuentra almacenado en el maestro de clientes, se

deberá identificar el mismo. Esta identificación podrá realizarse a través del código, a través del
número de identificación fiscal, con tarjeta personal, o a través de la lista de clientes realizando la
búsqueda con el nombre o apellido del mismo.
Cliente temporario: El POS permite cargar los datos del cliente en forma temporaria. Puede
darse el caso de que el cliente solicite un tipo de comprobante especial. Según la reglamentación
fiscal del país se exige información necesaria para emitir el mismo. Esta información es requerida
mediante la función de ingreso de cliente temporal y estos datos son utilizados en la generación del
comprobante.
Existe diferencia en la carga de clientes temporarios según el tipo de POS. En los POS Mid
Range se pueden ingresar clientes temporales pero sólo solicitará ingresar el identificador fiscal del
mismo En los POS High End, se podrán ingresar sus datos completos, el sistema irá guiando al
operador paso por paso hasta completar los datos necesarios.
En el grafico se puede visualizar una de las pantallas para el caso de ingreso de cliente
temporal en POS High End:
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Métodos de Pago
Al finalizar una transacción de venta es necesario ingresar los medios de pago que la
cancelan, para esto el POS cuenta con una serie de botones que identifican a cada medio de pago.
Estos botones son completamente configurables y tienen un alto grado de parametrización.

Se pueden definir botones de grupo o individuales. Por ejemplo un Botón grupal puede ser el de
Tarjetas que, al ser presionado, automáticamente pasa a un nivel donde cada una de las tarjetas
configuradas en el sistema es visualizada. Este tipo de configuración es del tipo “árbol”.
Al configurar los medios de pago, es posible, por ejemplo, establecer la botonera para que se
visualice de la siguiente manera:
Moneda local del país
Cuenta Corriente
Un grupo de tarjetas de crédito
Un grupo de tarjetas de débito
Un grupo de moneda extranjera
Los botones que aparecen en el primer nivel de la estructura son los mas utilizados para
permitir, de esta manera, una operación ágil y con la menor cantidad de “keystrokes”.
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De acuerdo al medio de pago seleccionado se ejecutan diferentes acciones. El ingreso de datos,
navegación e interacción con el usuario varia sustancialmente por cada medio de pago
seleccionado. Por ejemplo, si se selecciona cheque se solicita el ingreso de número de cheque,
banco, etc. En caso seleccionar tarjeta de Débito/Crédito, se solicitará pasar la tarjeta, ingresar la
clave en el Pinpad, el número de cuotas, etc.
También pueden definirse atributos para cada botón definido, estos son:
Fijo
Libre
Exacto
El atributo “fijo” se utiliza para definir el valor de un medio de pago. Por ejemplo, se definirán
en el POS valores por defecto para la moneda local que están directamente relacionados con las
nominaciones emitidas por la Casa de la Moneda (100, 50, 20, 10, etc.)
El atributo “libre” permite que el usuario ingrese un valor una vez presionado el botón, por
ejemplo $ 1.20.
El atributo “exacto” coincide con el total de la transacción. Se utiliza cuando el cliente paga con
el importe exacto.
Esta configuración se deberá realizar desde el Site Master como muestra el siguiente gráfico:
El grafico siguiente representa su visualización en el POS High End:
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Consola de Control de Playa
Panel principal
En el Panel de Operaciones de Playa del POS High End se encuentra toda la funcionalidad
correspondiente a la integración con el Controlador de Playa (CEM).
Seleccionando cualquier surtidor se podrá visualizar con más detalle las funciones de cada
uno de ellos.
En este panel se podrán visualizar todos los surtidores de la playa donde se podrá tener un
control completo de los estados y las funciones de cada surtidor, ya sean surtidores de combustible
o surtidores GNC.
También cuenta con dos botones “autorización general” y “emergencia general” que se
utilizan para autorizar automáticamente todos los surtidores en espera, y para realizar una parada
de emergencia en todos los surtidores de la estación, respectivamente.
Panel de detalle de Surtidor

Seleccionando algún surtidor se podrá visualizar con más detalle las funciones del mismo.
El panel de detalle a su vez se encuentra dividido en cuatro secciones. (Display Digital, Estado del
Surtidor, Barra de Herramientas, Detalle de Despachos).
Display Digital
En esta sección, se podrán visualizar tres displays digitales donde se mostrará el volumen,
el total de la venta, y el precio unitario del combustible que se esta despachando.
Tanto el volumen como el total se irán actualizando continuamente, acompañando la
evolución de la venta.
En caso que no hubiera un despacho corriente se visualizará la información de la última
venta del surtidor seleccionado.
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Estados del surtidor
Otra información que puede ser visualizada es el estado del surtidor. El mismo se detalla en
el panel junto con el número de surtidor, como indica la siguiente figura:
Existen distintos iconos que representan cada uno de estos estados, como se detalla a
continuación:
Disponible
Solicitando Autorización
Autorizado
Despachando
Fuera de Servicio
Detenido
Barra de Herramientas
El estado del surtidor se relaciona con las operaciones disponibles en la barra de
herramientas que se encuentran en el siguiente panel. Por ejemplo, si el surtidor se encuentra
ocupado, las acciones disponibles serán salir de dicho menú, pausar la venta o visualizar la
información del surtidor. Es decir, sólo se visualizarán operaciones que puedan ser realizadas en el
estado actual del surtidor.
Cada una de las funciones de la barra de herramientas puede ser asociada a un perfil de
usuario, de esta manera, la opción estará visible o no según el usuario que este operando el POS.
De la misma manera, es posible que tenga el permiso para visualizar la opción pero requiera clave
de supervisor para continuar.
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Despachos
En el panel derecho se pueden ver los despachos generados por el controlador de
surtidores.
Existen tres posibles modos de visualización de cada despacho:
Despachos no facturados
Vueltos
Despachos facturados (opcional)
En caso de superar la cantidad máxima permitida en el skin se habilitarán los botones de

navegación correspondientes.
Para facturar un despacho, simplemente se debe seleccionar el icono y el mismo aparecerá en
el ticket, luego la venta continuará como una venta normal de cualquier otro producto.
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Funcionalidades Integradas con el Controlador de Combustibles
Preset
Una de las funcionalidades del módulo de control de playa es la posibilidad de configurar el

surtidor para autorizarlo por un determinado monto o por una determinada cantidad de litros. Esta
funcionalidad es llamada “Preset”.
Para realizar esta operación es necesario seleccionar el surtidor y luego presionar en la
barra de herramientas el botón correspondiente a “Preset”. El operador deberá seleccionar el
monto o volumen y el producto: diesel, súper, común, GNC, etc. Realizada la selección, el surtidor
quedará habilitado para despachar el producto correspondiente y se detendrá automáticamente al
llegar a la cantidad o al monto elegido.
Prepago
Transacciones en modalidad Prepago

Para este tipo de transacciones el cliente debe pagar antes de realizar el consumo. El cajero
debe seleccionar el surtidor, combustible y monto para hacer la operación que dará como resultado
la habilitación del surtidor. Una vez efectuado el consumo, si se cortara el despacho antes de llegar
a la cantidad pagada, el cliente puede retornar a la caja para reclamar su vuelto. Para estos casos
esta previsto el manejo de vueltos en el POS.
A continuación se definen los pasos para realizar una transacción de prepago y cómo la
misma es soportada por el sistema. Algunos de estos pasos dependen de la configuración del
sistema o el tipo de transacción a ser procesada (medio de pago, carga parcial o tanque lleno,
selección o no del producto, etc.).
Paso 1: el cliente se dirige al POS y le informa al cajero el monto que desea consumir, el
producto y la posición de carga donde se encuentra detenido el vehículo.
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Paso 2: el cliente prepaga la transacción con algún medio de pago permitido (en algunos
modelos operativos para tanque lleno se retiene un documento del cliente). El cajero
procesa la transacción seleccionando en el punto de venta la función de prepago o
realizando un preset en caso de tanque lleno.
Paso 3: a continuación se enumera la descomposición de este paso en el POS:

Selección de surtidor
Función Prepago
Ingreso de monto
Selección de combustible
Totalizar
Ingresar medios de pago
Finalizar transacción
Paso 4: se imprime el comprobante correspondiente por el monto prepagado.
Paso 5: el cliente se dirige a la posición de carga y comienza el despacho de combustible. El

surtidor se detendrá automáticamente cuando llegue al valor prepagado.
Paso 6: en una operación de Prepago, la cantidad despachada podría ser menor al monto
prepagado. Para estos casos en el POS se visualizarán transacciones con vueltos
pendientes. Cuando el cliente vuelva a la caja, el cajero deberá tomar la transacción de
vuelto pendiente y, de acuerdo a las reglamentaciones impositivas vigentes en el país
donde se encuentre instalado el sistema, anulará la transacción original (directamente o
mediante una Nota de Crédito) y generará una nueva por el combustible realmente
despachado, el cajero la aceptará y se imprimirá un nuevo comprobante.
Vueltos
La operatoria de vueltos anula la transacción original de Prepago y genera una nueva con
los valores realmente despachados. Este proceso no es automático, cada vuelto pendiente debe ser
capturado por el cajero en la consola del POS.
Es posible que el vuelto no sea reclamado por el cliente. En estos casos un pago en exceso
podría ser considerado como un sobrante de caja y reportado como una operación de paid-in en los
cierres de turno y/o día. El POS, para estos casos, tiene una función denominada “eliminar vueltos”;
todos los vueltos eliminados son considerados para realizar el paid-in bajo el concepto de vueltos
no reclamados.
Al fin del turno el sistema controla los vueltos pendientes y si existe alguno no se produce
el cierre hasta que el cajero tome la decisión de procesar todas las transacciones pendientes de
este tipo. Este control es recomendado para evitar diferencia en los reportes (ya que es un control
configurable desde Site Master).
Configuración
Vuelto mínimo: Dependiendo de la moneda es muy útil definir un valor mínimo para un
vuelto. El sistema utilizará este parámetro para definir el monto mínimo a considerar de vuelto.
Esto se hace básicamente para reducir el monto de vueltos pendientes en caja. Los montos por
debajo de estos valores son considerados sobrantes y se reportan al cierre de turno y día como
paid-in bajo el concepto de vueltos no reclamados.
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Monto mínimo para Prepago: el sistema tiene la capacidad de definir el monto mínimo
permitido para efectuar una operación de Prepago.
Monto máximo para Prepago: el sistema tiene la capacidad de definir el monto máximo
permitido para efectuar una operación de Prepago.
Venta de Combustibles y no Combustibles: dependiendo de la configuración el POS puede

permitir la combinación de operaciones de Prepago con ventas de no combustibles.
Medio de pago aplicable a vueltos: No todos los medios de pago están disponibles para
efectuar vueltos. El sistema tiene la capacidad de determinar que medios de pago están permitidos
y cuales no para esta operación.
Tiempo de autorización del despacho: Este parámetro se encuentra establecido en

segundos y comienza a transcurrir al momento que un surtidor es autorizado. El cliente tiene un
tiempo definido para comenzar la operación. Luego el surtidor quedara desautorizado.
Cargas fallidas (despachos en cero): en Self Service es muy común encontrar errores de
operación causados por levantar el pico equivocado. Para estos casos el sistema tiene la facilidad
de reautorizar el surtidor bajo ciertas condiciones para mantener la transacción activa.
Otro parámetro a tener en cuenta es la cantidad de re-autorizaciones que se pueden hacer.

Si el tiempo de autorización expira antes que el pico sea levantado, el sistema lo reautorizara
siempre y cuanto no se haya llegado al máximo de re-autorizaciones y el volumen despachado sea
cero.
Si el volumen despachado es igual a cero, la carga aparecerá como un vuelto pendiente. En

este caso el sistema únicamente anulara la operación original.
Cantidad máxima de ventas impagas: el sistema tiene la capacidad de definir la cantidad

máxima de ventas impagas por surtidor. Si el máximo es alcanzado el sistema no permitirá realizar
mas despachos hasta tanto se paguen las ventas.
Cambio de posición de carga para operaciones de Prepago: en caso que el cliente indique
un surtidor erróneo, el cajero tendrá la posibilidad de cambiar el lugar del Prepago seleccionando
esta función y transfiriendo la autorización de carga al surtidor seleccionado.
Consola grafica de despachos: en orden de evitar errores, los vueltos y las transacciones
impagas se encuentra claramente identificados. En ambos casos las transacciones pendientes son
mostradas por posición de carga.
Transacción de tanque lleno:

Para operaciones de tanque lleno el monto total de la operación es desconocido. En estos
casos, el cajero normalmente solicita que el cliente deje una identificación en garantía de pago. Se
deberá utilizar entonces la función de Preset que autoriza la posición de carga. Esta función permite
seleccionar o no el tipo de combustible que se desea, para lo cual, se enviará un preset a la cara
del surtidor con un límite máximo predefinido. Al finalizar la transacción aparecerá una venta
impaga. El cliente deberá volver a la caja, pagar y retirar su identificación. El cajero debe emitir el
comprobante correspondiente por esta venta.
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Pruebas de surtidor
Otra funcionalidad importante son las pruebas de surtidor. Hay dos clases: con retorno a
tanque y sin retorno a tanque.
En caso de selección “sin retorno a tanque” el sistema lo tomara como una venta, donde se
deberá definir cual es el medio de pago a utilizar.
En caso de seleccionar “con retorno a tanque” el sistema desplegara un panel para indicar
a que tanque se esta retornando el combustible. Como indica el siguiente gráfico:
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Integración de Tag de Identificación de Vendedor
Con Platino, la integración de Tag de identificación y el POS High End es posible.
Este dispositivo permite asociar cada transacción de venta de combustible con el vendedor
que la realizó. La información generada puede ser utilizada para control de billeteras y por
herramientas de marketing y productividad.
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Funcionalidades del Punto de Venta
Comprobantes
Matriz de Configuración
Platino está diseñado para contar con gran flexibilidad en cuanto a la configuración de los
distintos tipos de comprobantes posibles que requieren las operaciones del Punto de Venta.
Según las políticas fiscales de los diferentes países o por las necesidades del negocio, el
comprobante a emitir por la operación se determina en función a diferentes reglas.
En función a estas necesidades Platino cuenta con una matriz de configuración en donde se
podrá definir el comprobante a emitir según los siguientes factores:
Modo: Automático/Manual
Tipo de Transacción: Venta/Devolución/Entrega
Tipo de contribuyente
Tipo de cliente
Tipo de artículo
Tipo de medio de pago
También es posible configurar varios comprobantes aplicados a las mismas reglas, donde uno
de ellos será el predeterminado y para el resto el Punto de Venta dispondrá de una función para
cambiar el comprobante si es que el cliente así lo requiere.
Esta matriz se deberá configurar en el Site Master como indica el gráfico siguiente:
Centros Emisores
Para poder establecer la numeración de un comprobante es necesario configurar un Centro

Emisor.
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Cada Centro emisor es asociado luego al Punto de Venta junto con la identificación del
“modo” de utilización. El modo puede ser: “manual” o “automático”.
Si bien cada Centro Emisor generalmente es creado para su utilización en un solo POS,
existen países con distintas políticas donde diferentes POS comparten el mismo Centro Emisor de
comprobantes. Platino contempla esta posibilidad y gestiona la utilización de los números de
comprobante evitando su duplicación.
Al Centro Emisor se le deberán asociar todos los comprobantes habilitados para ser
emitidos en el mismo.
A cada comprobante, a su vez, se le asociada una numeración.
La configuración del Centro Emisor se realiza desde el Site Master como indica el siguiente
gráfico:
Numeraciones
A cada comprobante se le deberá asociar una numeración, a cada numeración se le puede
asignar un rango, número de serie y/o talonarios asociados. Estas características se pueden
apreciar en el siguiente gráfico:
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Tipos de Numeraciones
Cada país tiene su reglamentación en cuanto a la numeración de comprobantes. Platino
cuenta con gran flexibilidad para configurar las diferentes reglas.
Cada “numeración” asociada a un comprobante pertenece a un grupo o “tipo de
numeración”. Estos tipos de numeración determinan diferentes factores: tipo de número de serie,
reglas de visualización del número de comprobante, control de duplicidad, etc.
En el siguiente gráfico se puede apreciar la configuración de los parámetros mencionados:
Control de numeración
Se podrá configurar que para cada transacción el operador tenga que confirmar el número,
esta funcionalidad es utilizada para comprobante preimpresos.
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En caso de que se configure que el sistema no confirme la numeración, Platino cuenta con
otra funcionalidad que permitirá ajustar desde el Punto de Venta la numeración corriente.
En caso de que el numero del comprobante de la transacción ya exista previamente se

podrá configurar según las reglas del negocio o bien que rechace la operación o bien que el sistema
requiera clave de supervisor.
Las anulaciones no contemplan este control, estas transacciones tendrán como numero de
comprobante el mismo que el original pero con marca de anulado.
Cambio de numeración corriente

En caso de no tener configurado el pedido de confirmación de numeración, de todos
modos, una vez terminada la transacción en el display principal se podrá visualizar el número de
comprobante impreso. En caso de que dicho número no concuerde con el comprobante preimpreso
podrá ser ajustado a través de la funcionalidad de cambio de numeración corriente.
Seleccionada esta función el sistema requerirá la identificación del Centro Emisor al cual
pertenece el comprobante, luego se visualizarán todos comprobantes correspondientes al mismo
junto con la numeración actual. Se deberá seleccionar el que se desea modificar e ingresar el
nuevo número.
La función mencionada se visualizará en el POS High End como se indica en el siguiente
gráfico:
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Impresión
Por cada transacción y según la configuración, Platino genera la imagen de impresión y la
imprime por la impresora predeterminada. Cada comprobante puede ser configurado para ser
impreso en distintas impresoras. Por ejemplo, el ticket de venta se puede emitir por la impresora
fiscal y el voucher de tarjeta por alguna otra impresora.
Platino permite también configurar la posibilidad de imprimir automáticamente, requerir

confirmación o directamente omitir la impresión.
La re-impresión puede ser realizada siempre que el tipo de comprobante lo habilite. En

caso de comprobantes no re-imprimibles Platino cuenta con otra función denominada re-
facturación.
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Cambio de Precio Dinámico
Esta función deberá ser configurable por usuario y en el caso que sea visible también es
posible configurar la solicitud de clave supervisor.
Si bién el cambio de precios dinámico no es común en operaciones en modo automático, se
puede utilizar en ventas en modo manual.
Al ejecutar esta función, el POS mostrará el precio actual del artículo y solicitará un nuevo
precio.
Ingresado el nuevo precio el POS recalculará el monto total multiplicando la cantidad por el
nuevo precio.
En caso de que el artículo sea un combo, el sistema distribuirá el monto ingresado según
las reglas de dicho tipo de artículo
Si la impresión es en paralelo, el sistema anula el ítem anterior y genera uno nuevo con el
nuevo precio.
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Cajas
Descripción
Cada operación realizada en el punto de venta es asociada a un medio de pago, este último
puede configurarse para que quede registrado en una caja como movimiento dentro de del módulo
de cajas.
Cada caja es creada en el sistema en forma independiente del Punto de Venta. Cuando un
POS es configurado se le asocia la caja correspondiente. Según las reglas de negocio de la
estación, es común que no exista una caja general por POS, sino que cada usuario cuente con una
caja en particular. Este concepto es llamado “billetera”.
Al ingresar un usuario al punto de Venta, Platino determina que caja utilizar: si la caja
asociada al POS o la “billetera” del usuario.
Cada caja cuenta con “tipo de valores” habilitados. A cada uno de estos tipos de valores es
posible asignarle reglas que permitirán un mejor control y seguridad.
Dentro del Punto de Venta existen diferentes funciones que impactan dentro de la
caja/billetera, como ser: Dotación Inicial, Transacciones, Tirada Buzón, Rendición.
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Dotación Inicial
Cuando un usuario comienza un turno es común que cuente con una suma de dinero para
utilizar como cambio en la generación de los primeros vueltos por ventas que así los requieran.
Para esto es posible configurar en el sistema la opción de “Dotación Inicial”. Esta función se
ejecutará automáticamente una vez que el usuario haya ingresado al sistema por primera vez en el
turno.
El sistema desplegara los valores de caja habilitados y el usuario podrá muy fácilmente
ingresar todos los valores de cambio con que cuenta en las diferentes monedas.
De esta manera, la caja asociada al usuario contara con el saldo inicial correspondiente.
En el siguiente gráfico se puede visualizar esta operatoria desde el POS High End:
Tirada Buzón / Cash Drop
La funcionalidad de depósito de dinero es una herramienta que sirve para registrar los
movimientos que hacen los empleados desde sus billeteras o cajones de dinero a la caja fuerte de
la estación de Servicios.
Cada medio de pago tiene atributos propios y puede ser considerado o no como
componente de un depósito de dinero. Las diferentes alarmas estarán basadas en los medios de
pago considerados dentro del grupo de aquellos que requieren depósito.
Los depósitos o “Tiradas de Dinero” están basados en alarmas que serán establecidas por
“cajones de dinero”. Los cajones de dinero pueden ser físicos o del empleado (pe: una billetera).
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Las alarmas pueden ser separadas por franjas horarias. Pueden establecerse tantas franjas
horarias como sean requeridas y también pueden ser establecidas excepciones por día (pe: fines de
semana).
Los siguientes parámetros son configurados en el Site Master para establecer la funcionalidad
del cash drop:
Nivel de aviso previo: Este es el monto donde el POS avisara al usuario conectado que
debe realizar un depósito de dinero. El monto configurado aquí corresponde a la moneda
establecida como local
Nivel de aviso crítico: Este es el monto donde el POS no permitirá el registro de
transacciones hasta tanto se realice una tirada de dinero.
Alcanzando el nivel de aviso previo
Una vez alcanzado este nivel, un mensaje es mostrado en la pantalla para avisar al
operador de tal situación. El mensaje de aviso se mantendrá visible hasta que una tirada de dinero
sea efectuada o se llegue al nivel de aviso crítico.
Alcanzando el nivel de aviso critico
Al llegar a este nivel, el usuario recibirá un mensaje en el POS avisando este estado. Para
continuar, el usuario deberá realizar una tirada de dinero. Existe una opción que permite realizar
mas transacciones en este estado registrando la autorización de un administrador autorizado.
Si esta autorización es recibida por el POS, una nueva transacción puede ser procesada,
pero un evento de seguridad será generado para que quede todo perfectamente registrado.
Existe una opción en la barra de herramientas del POS (Mid Range y High End) para
efectuar este proceso. Para poder realizarlo no debe haber una transacción en progreso.
Para realizar esta acción, el usuario y clave será requerido. Una vez cumplido el paso
anterior, una lista de medios de pago habilitados será mostrada El usuario seleccionara el deseado
y luego ingresara un monto.
Después de haber ingresado todos los medios de pago deseados con su correspondiente
monto, un sobre numerado será requerido.
Cuando la transacción de tirada a buzón sea confirmada por el usuario, dos recibos serán
impresos. Estos recibos detallarán los diferentes medios de pago y los montos ingresados. Uno de
estos recibos deberá ser adjuntado con el dinero dentro del sobre de tirada y el otro deberá ser
guardado por el responsable de la tirada de buzón como comprobante de la operación realizada.
Ambos recibos deberían ser firmados por el o los responsables del depósito.
Los montos ingresados serán expresados en valores nominales. Esta aclaración vale para
aquellos medios de pago como moneda extranjera o bonos que tienen coeficiente de conversión
respecto de la moneda local. Para estos últimos la tirada a buzón registrará el coeficiente de
conversión a moneda local al momento de ejecutar esta acción.
En el POS High End la operación de Cash Drop se visualizará de la siguiente forma:
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Rendición
Por último, Platino cuenta con la funcionalidad de rendición para realizar el cash drop final.
Esta funcionalidad permite consolidar los valores a rendir, los valores previamente rendidos y la
dotación inicial ingresada al comienzo del turno.
La rendición sólo se puede realizar sobre cajas cerradas, por lo que esta operación sólo se
podrá realizar luego del cierre de un período.
La caja corriente entre tanto es inicializada para que el operador entrante del POS no este
condicionado a la finalización de la rendición del operador saliente.
La rendición se visualizará en el POS High End de la siguiente manera:
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Combos y Agrupados
Descripción
Estos tipos de artículos están formados por una combinación de productos fijos, opcionales
y adicionales.
La idea comercial detrás de un combo es ofrecer un nuevo producto compuesto que se
venda a un precio inferior al de la suma de sus componentes inclusive absorbiendo los costos de
elaboración e insumos que pudiera incluir el mismo armado del combo.
De hecho, muchos de los productos que conforman un combo son materias primas que
sufren algún tipo de transformación.
Otra funcionalidad relevante del manejo de combos es que éstos representan una familia
de productos que, en el momento de la venta, según requerimientos del cliente, se convertirán en
una venta concreta de productos componentes del combo donde cada venta es, en realidad, una
posible combinación del total de combinaciones que representa el combo. Todas las posibles
combinaciones que se pueden llegar a vender de un mismo combo, dependen fuertemente de la
configuración del mismo.
Otro tipo de artículo es el producto agrupado, el cual guarda estrecha relación con la
configuración de combos. Permite unir productos bajo un producto genérico que, en el momento de
la venta, mostrará sus componentes y conformará la venta sobre el componente seleccionado. El
ejemplo típico que aplica es el producto agrupado “Gaseosa” que, cuando se vende, muestra las
gaseosas que se le configuraron y se elige la que se desea.
Combo
Un combo es la agrupación de tres distintos tipos de productos componentes: fijos, opcionales

y adicionales. El combo tiene un precio de venta que no tiene que coincidir necesariamente con la
suma de los precios de los componentes. Los distintos tipos de productos son:
Productos Fijos: Aquellos que no se pueden eliminar de un combo. Cualquier configuración
posible del combo, contendrá este producto. Este tipo de productos no influye en el precio
de venta del combo.
Productos Opcionales: Aquellos que se pueden agregar al combo en el momento de la
venta. No tienen impacto sobre el precio de venta del combo.
Productos Adicionales: Son los que se agregan a pedido del cliente, y que van
acrecentando el precio de venta del combo.
Las distintas combinaciones de un combo para la venta surgen de qué productos opcionales y
adicionales se elijan al vender.
Cada producto componente de un combo tiene una cantidad y un precio especificado en el
momento de la configuración del combo que es distinto al precio base del artículo, es un precio
para el artículo como componente de un combo.
El precio de venta del combo es el definido en el mismo. Sólo se modificará cuando se elija
algún producto adicional que lo componga al venderse. Cuando se define el precio del combo se
deben tomar en cuenta los precios de los artículos componentes así como los costos en insumos y
elaboración. El precio del combo no es necesariamente la suma de sus componentes fijos y
opcionales. El precio del combo debe descomponerse en sus componentes para definir el cálculo de
impuestos.
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El precio de venta que se imprimirá en los comprobantes será el del combo. Los adicionales
estarán incluidos en el ítem de venta del combo donde el precio de venta es el precio de venta del
combo más los adicionales y también se mostrará un único ítem de venta en la impresión.
Los impuestos del combo se calculan en función al precio de cada componente y a los
impuestos configurados para dichos artículos. El peso del artículo dentro del combo se calcula por
su precio dentro del mismo. Luego se aplica el/los impuesto/s del componente según el peso del
mismo dentro del combo.
Los valores por defecto para los diferentes componentes de un combo son:
Producto Fijo: Siempre es incluido dentro de la venta por lo que ni siquiera se muestran
para interactuar con el usuario.
Producto Opcional: Se muestran todos y por default están incluidos en la venta.
Producto Adicional: Se muestran todos sin incluirse en la venta.
Los productos componentes de un combo pueden ser cualquier tipo de artículo definido dentro
del maestro.
Cualquier combo que se venda, se verá traducido en la transacción de venta con los artículos
fijos, los opcionales elegidos, los adicionales elegidos y los agrupados convertidos en alguno de sus
artículos componentes.
El siguiente gráfico muestra como ejemplo la configuración de un artículo elaborado en el Site

Master:
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En la parte inferior de la pantalla se observan los componentes de este artículo elaborado
(papas fritas, latas, hamburguesa y huevo). También se muestra el tipo de componente (fijo,
opcional o adicional).
Se observa en este ejemplo que se tiene como componente del combo, un artículo
agrupado como “Latas” y otro elaborado que es “Hamburguesa”.
Se deberá especificar: la cantidad del componente para el control de stock, el precio para
determinar el peso del componente en el combo y el tipo de componente.
Agrupados
Los productos agrupados se pueden caracterizar por ser productos genéricos que unen
otros productos.
Cuando se realiza una venta de un producto agrupado, el sistema muestra los productos
que lo conforman para que se elija uno de ellos.
En la transacción de venta, no se registra un producto agrupado ya que éste, durante el
proceso de venta, se traduce, a pedido del cliente, en algún producto de las opciones configuradas
dentro del producto agrupado. Debido a esto, se registra el producto elegido dentro de la
transacción de venta.
Tanto el precio de venta como los impuestos que se aplican al vender un producto
agrupado son los del artículo que se elige, de igual forma que en la venta directa del artículo.
El siguiente gráfico muestra como ejemplo la configuración de un artículo agrupado en el
Site Master:
Notar que este producto, por ser agrupado, no tiene precio en su definición ya que el
precio se define en función del artículo componente que se elija en el momento de la venta.
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Proceso de Venta
La venta de estos productos se realiza sólo a través del POS High End. A continuación se
muestra un ejemplo paso a paso de selección de un artículo elaborado:
Luego de seleccionar el producto ”Combo 1”, se visualizarán los adicionales y opcionales

relacionados directamente con este artículo. Como se puede observar, los adicionales tienen precio
de venta, en cambio los opcionales no. Los fijos no aparecen ya que serán incluidos en la venta en
forma directa sin intervención del usuario.
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Luego de la selección del adicional, se muestra la próxima pantalla. En el ejemplo el

producto elaborado cuenta dentro de sus componentes fijos con el agrupado “Lata”. Se deberá
seleccionar sólo uno de los componentes que lo conforman. Se permitirán pasar por el lector de
códigos de barras sólo los productos visualizados.
En el ejemplo, el “Combo 1” tiene entre sus componentes fijos el artículo “hamburguesa”,

el cual esta definido como otro producto elaborado. Se visualizará entonces una pantalla con los
opcionales definidos para el producto “hamburguesa”, pudiendo el cajero desactivar, a pedido del
cliente alguno o todos los ingredientes mostrados.
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Cumplido este último paso se podrá visualizar el combo como un ítem de venta:
En caso de querer vender un mismo combo varias veces en una venta, se pueden dar dos
casos:
Que la elección de opcionales y adicionales sea la misma. En este caso, se incrementa la
cantidad de combos a través de los íconos de cantidad o a través de la operatoria de
fijación de cantidad en la venta que consiste en ingresar el producto, el asterisco y la
cantidad.
Que la elección de opcionales y adicionales sea distinta. Si es este el caso, se visualizarán
como dos ítems distintos.
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Paid In & Paid Out
No todas las transacciones que se realizan en el punto de ventas son operaciones de venta
propiamente dichas. Existen también las denominadas funciones de “no ventas”, entre ellas los Paid
In y Paid Outs.
Algunas de las siguientes situaciones se enmarcan dentro de estas operaciones:

Paid Out: pago de servicios de urgencia, gastos de librería, etc.
Paid In: cobranza de alquileres, etc.
No todos los medios de pago deberían estar habilitados para realizar transacciones de Paid In y
Paid Outs.
Solo usuarios autorizados pueden realizar este tipo de transacciones.
Los conceptos de Paid In y Paid Out se preconfiguran para que el usuario, al realizar esta
operación seleccione directamente uno de ellos.
Existe la posibilidad de establecer valores máximos y mínimos para estas operaciones.
Es posible configurar un panel de “speed keys” para los conceptos de Paid In y Paid Out.
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Tarjeta de Crédito/Débito
Platino se encuentra totalmente integrado a una aplicación cliente de Tarjetas de crédito y

débito.
Este módulo permite configurar en forma flexible la interfaces requeridas entre el punto de
venta y los operadores de tarjetas.
De este modo, Platino se independiza de la lógica necesaria para este tipo de operatoria.
Este módulo es el encargado de establecer la comunicación y utilizar toda la mensajería
propia de cada operador (compra, devolución, anulación, cierre de lote, reversas, etc.).
Cada operador de tarjetas puede determinar una forma diferente de navegación de
pantallas para el pedido de datos al cliente. La secuencia, mensajes a mostrar, utilización del
pinpad, modos de captura de tarjeta, etc., se puede configurar en este módulo.
También es posible determinar fácilmente el layout del voucher a utilizar, según el operador
y el tipo de operación realizada.
Toda la lógica de este módulo se encuentra integrada tanto a Platino High End como a
Platino Mid Range.
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Cierre de Turno
Cada aplicación maneja diferentes formas de cierre de turnos o periodos, el sistema cuenta
con un módulo que sincroniza todos los cierres de manera tal de mantener la relación entre los
mismos.
De esta manera, en caso de que el operador del POS ejecute un cierre de turno, el sistema
determina a que “grupo de cierre” pertenece el POS y deriva el cierre de modo tal que con el cierre
del POS se ejecuten en forma sincronizada los cierres de las otras aplicaciones.
Cada aplicación realiza el cierre de acuerdo a su propia lógica pero informa al grupo de
cierre los datos necesarios para poder controlar y consolidar los mismos.
Existen tres niveles para delimitar la ejecución de un cierre:

Por grupo de cierre
Por componente
Por nivel de cierre
Grupos de cierre
El grupo de cierre es único para todas las aplicaciones del sistema y delimita a qué
componentes lógicos dentro de cada aplicación alcanzará la ejecución del cierre.
Ejemplos de grupos:
Grupo Playa
Grupo Tienda
Componentes
Los componentes pueden ser terminales físicas o componentes lógicos dentro de cada
aplicación. Los componentes de un grupo pueden ser:
Terminales POS High End o Mid Range
Controlador de Surtidores
Terminales de Tarjetas
Cajas/Billeteras
Impresoras (cierres X, Z)
Etc.
Niveles de Cierre
El sistema maneja 4 niveles de cierre: Turno, Dia, Mes y Año
El nivel “Turno” sincroniza los cierres de todos los componentes dentro del mismo grupo. El
cierre de “Dia”, “Mes” y “Año” se ejecuta para todas las aplicaciones sin importar los componentes
asociados.
Los niveles de cierres son jerárquicos, cada nivel pertenece a un nivel inmediato superior.
Cierres Desprogramados
Es posible que alguna aplicación realice uno o varios cierres en forma desincronizada. Esta
aplicación comenzará nuevos tunos en el medio de un periodo sin cerrar del Grupo de Cierre que
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compone. Estos casos están contemplados por el sistema donde se mantendrá la relación entre
cierre de grupo y con todos cierres independientes de la aplicación asociada.
Reportes Automáticos
Todos los reportes de transacciones pertenecientes a algún nivel de cierre pueden ser
impresos automáticamente después de ejecutado el cierre correspondiente. La información listada
será la correspondiente al período cerrado.
En el siguiente gráfico se puede visualizar cómo se configuran los reportes automáticos

desde el Site Master:
Testigos de Cierre
El sistema cuenta con la posibilidad de configurar diferentes testigos de cierre a imprimir en
forma automática luego de terminado el cierre del grupo.
Los testigos de cierre están especialmente orientados a ser emitidos por la impresora
asociada al Punto de Venta, pero eventualmente también podría utilizar la impresora de reportes
genérica.
El layout del testigo de cierre se podrá configurar desde el módulo de layouts. Cada
aplicación maneja su propia información la cual disponibiliza en el momento de configurar el mismo
de manera tal de informar solo los datos requeridos según los requerimientos del negocio.
De la misma manera, cada aplicación diponibiliza los testigos de cierre para poder ser
configurados en el módulo de parametrización de testigos automáticos.
Por lo tanto cada operador cuenta con un listado que le servirá de control en el momento
de cierre de su turno. El mismo podrá tener la siguiente información:
Cantidad y monto de ventas por medio de pago
Cantidad y monto de transacciones por operador y tarjeta
Cantidad y monto de operaciones por cada tipo de combustible
Cantidad y monto recaudado en cada caja/billetera
Etc.
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Cierre de Turno en Platino
Autofacturador
Descripción
Desde el punto de vista de la aplicación el Módulo “Autofacturador” tendrá como función:

Facturar sin intervención del usuario los despachos de combustible
Emitir comprobante fiscal a un cliente preconfigurado
Generar movimiento en la caja correspondiente con el medio de pago
El módulo Autofacturador se podrá configurar de las siguientes formas:
Arquitectura
Se deberá configurar un POS lógico de la misma manera que se realiza cuando se configura
un POS HE o MR
Seguidamente se deberá configurar un autofacturar y asociarlo al POS creado.
Hay dos formas de Configurar el POS para que comience a generar la facturación
automáticamente.
POS Autónomo: Se ejecutará a través de un Proceso. A nivel hardware sólo contará con
una impresora asociada. Configurado de esta manera no hay interfase grafica.
POS Compartido: Para el caso que se cuente con un POS Mid Range, es posible
asociarle un POS autofacturador. El autofacturador configurado de esta manera,
llamado “Autofacturador Compartido” utilizara el tiempo “idle” o tiempo disponible de
MR para generar las facturas que correspondan, de modo tal de utilizar la misma
impresora. Esta es una opción adecuada para bajar los costos de hardware.
En el grafico se puede apreciar la distribución posible del hardware:
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Configuración
Este módulo tiene la capacidad de manejar más de un POS "Autofacturador". Esta
funcionalidad es de gran utilidad para estaciones con un gran número de despachos donde es
necesario repartir la carga del proceso.
Para configurar el autofacturador se deberán parametriazar las siguientes opciones:

Id de identificación del Autofacturador
POS Asociado: podrá ser un POS especialmente creado para esta funcionalidad o un POS
ya creado asociado a un MR operativo
Forma de Pago default: Dado que en algunos países la impresión del medio de pago en el
comprobante fiscal es obligatoria por ley, se deberá considerar un medio de pago por
default para todos los despachos autofacturados. Generalmente el medio de pago utilizado
es efectivo
Tiempo de despacho: Tiempo disponible en segundos que debe pasar antes de registrar y /
o emitir un comprobante
Cliente Default: El tipo de cliente que se elija determinará el comprobante a ser impreso
Surtidores Asociados: Se podrán seleccionar determinados surtidores desde donde el
autofacturador tomará sus despachos para la generación de las transacciones. En el caso
de que no se seleccionen surtidores se asumirán todos
Habilitación de Captura de Surtidores: Esta funcionalidad esta asociada a la utilización de
billeteras. Cada usuario puede dinámicamente “capturar” el uso de un surtidor, de esta
manera todos los despachos generados por el mismo serán imputados a la billetera del
usuario
La configuración se realizara en el Site Master tal como muestra el siguiente gráfico:
Casos de uso
Mediante el siguiente cuadro se ejemplifican los distintos casos de uso:
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Cliente que no
pide Superado el tiempo de disponibilidad del
comprobante despacho se procede a registrar y / o
emitir un comprobante fiscal
automáticamente mediante el
autofacturador.
Cliente que requiere Una vez finalizado el despacho el playero
comprobante procede a facturar el despacho en el punto
de venta.
Esta operación deberá realizarla dentro de
los parámetros de tiempo permitido.
Superado el tiempo de disponibilidad del
despacho se procede a registrar y / o
emitir un comprobante fiscal
automáticamente mediante el
autofacturador.
Cierre de Turno En caso que existan despachos impagos se
forzará al autofacturador.
Cierre de Billetera (Cierre de En caso que existan despachos impagos se
Operador) forzará al autofacturador para que estos
movimientos impacten en la billetera del
usuario que tiene surtidores capturados.
Forzar Autofacturador en Desde el menú de un Pos MR se podrá
forma manual disponer de la opción “AUTOFACTURAR”
donde se invocará automáticamente al
proceso de Autofacturación, generando los
comprobantes correspondientes en función
a la configuración de surtidores en el
autofacturador.
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Listas de Precios Diferenciadas
Descripción
Una promoción es aplicar un precio de venta diferente al de lista bajo determinadas
condiciones. Estas condiciones pueden basarse en el cliente al que se le realiza una venta, en los
artículos incluidos en la venta, en el horario de la venta o en una combinación de estos factores.
Utilizando la nomenclatura de Platino, todas estas condiciones precedentes están
organizadas en una Lista Diferencial. Estas listas pueden estar relacionadas a algún cliente o puede
generarse una lista para que aplique a cualquier cliente de la estación (registrado o no dentro del
sistema).
Cada lista está compuesta por artículos que tendrán este tratamiento especial. Cuando se
realiza una transacción de venta y el operador elige un artículo, se chequea si este artículo
pertenece a alguna lista, logrando así usar el precio promocional que corresponda.
También puede configurarse toda una categoría en lugar de un artículo en particular.
Aplicar la Promoción al Proceso de Venta

Durante el proceso de venta, el sistema internamente aplicará el precio que corresponda a cada
artículo que se venda. El proceso cuenta con dos pasos:
Determinar la Lista Diferencial a aplicar: Cuando se vende un artículo, el sistema determina
qué lista aplicar según el cliente al que se le esté vendiendo. Si es un cliente registrado en
el sistema, se localizará la lista que está definida para él, si no es un cliente registrado, se
usará la lista base o general. Si el cliente no tuviera una lista asociada, se utiliza la lista
base o general. Puede suceder que no exista lista base o general, en este caso, se
aplicarán los precios de los artículos.
Búsqueda del Artículo en la Lista Diferencial: Una vez determinada la lista a aplicar, se
busca el artículo que se está vendiendo dentro de la lista. Si se localiza, se toma el precio
diferencial, sino el artículo conserva su precio.
El precio que muestra el sistema es producto de una promoción, si aplica, o el precio base del
artículo, en caso contrario.
Parametrización de una Promoción
Una promoción se define por su nuevo precio (una modificación al básico), la cantidad de
productos afectados y en qué momento y bajo qué condiciones se debe aplicar.
El momento de aplicación puede ser por una vigencia o franja horaria. También se puede
determinar qué días de la semana se debe tomar en cuenta la promoción.
Las condiciones que deben cumplirse para que una promoción aplique son de distinta
naturaleza, es decir:
Qué rango de cantidades o importes deberá estar vendiéndose del producto
Qué rango de cantidades o importes deberá estar vendiéndose del producto de la condición
Si hay tratamiento de múltiplos o no
Precio de la Promoción
El nuevo precio determinado por la promoción, está definido por el tipo de precio y su valor
asociado. Las variantes son:
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Porcentaje de Incremento (G): Se interpreta el valor como un porcentual que incrementa el
precio base (por ejemplo, 5% implicaría que Precio Final = Precio * (1 + 0.05) ).
Porcentaje de Decremento (D): Se interpreta el valor como un porcentual que decrementa
el precio base (por ejemplo, 7% implicaría que Precio Final = Precio * (1 - 0.07)).
Monto de Incremento (I): Se interpretará el valor como un monto adicional que se suma al
precio base (por ejemplo, 20 implicaría que Precio Final = Precio + 20).
Monto de Decremento (E): Se interpretará el valor como un monto que se resta al precio
base (por ejemplo, 8 implicaría que Precio Final = Precio - 8).
Monto Fijo (F): Se interpretará el valor como el nuevo precio del artículo, esto es, se
sobrescribe el precio base.
Todas las promociones se calculan sobre el precio final del producto, incluyendo impuestos.
Cantidad de la Promoción
Es la cantidad de artículos que tendrán la promoción de los que se están vendiendo. Por
ejemplo, si vendo 10 unidades, puedo vender a precio promocional los 10 o alguna cantidad
inferior.
Esta cantidad no tiene relación al rango del producto de venta. Si la cantidad es menor a
este rango, se venderá promocionalmente sólo la cantidad indicada; si la cantidad está
comprendida en este rango, se venderá con promoción sólo la cantidad y, por último; si la cantidad
es mayor a este rango, no se venderá con precio diferenciado artículo alguno.
Si no se especifica la cantidad, ésta toma el valor de la cantidad vendida.
Vigencia de la Promoción
Estos parámetros determinan cuándo es válida la promoción. Hay dos formas de
determinar un período:
Vigencia (Fijo - F): La promoción es válida desde la fecha / hora inicial hasta la fecha / hora
final.
Franja Horaria (Rango - R): La promoción es válida desde la fecha inicial hasta la fecha
final en la franja horaria definida por la hora inicial y la final (esto se denomina usualmente
como “Happy Hour”).
Además, la promoción se puede marcar para ser válida en un día de la semana, en varios o en
todos. Por ejemplo, si se quiere una promoción para el fin de semana, sólo se seleccionará Sábado
y Domingo.
Condición de Rango de Producto de Venta

La promoción aplica si el artículo se vende dentro de un rango de cantidades o importes. Los
parámetros involucrados son:
Tipo de Rango: puede ser Cantidad o Importe
Valor Mínimo y Máximo: según sea el tipo de rango de volumen, los valores serán
interpretados como cantidades o montos. Se dan dos casos:
¾ Si Tipo de Rango = Cantidad (Q), el artículo será afectado por el precio diferencial si la
cantidad del artículo vendido está comprendido en el rango especificado. Por ejemplo,
si la cantidad de artículos está entre 10 y 20 unidades
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¾ Si Tipo de Rango = Importe (A), el artículo será afectado por el precio diferencial si el
importe total del artículo vendido está comprendido en el rango especificado. Por
ejemplo, si el importe del artículo está entre 100 y 200 pesos
Si no se quiere aplicar una promoción en base al volumen vendido por cantidad o importe,
el valor mínimo y máximo del rango deben estar en cero.
Condición de Rango de Producto

La promoción aplica si dentro de la venta donde se está ingresando un artículo, ya existe otro
producto dentro del rango especificado en cantidad o importe. Se especifica entonces:
Un producto
Tipo de Rango: puede ser Cantidad o Importe
Valor Mínimo y Máximo: según sea el tipo de rango de volumen, los valores serán
interpretados como cantidades o montos. Se dan dos casos:
¾ Si Tipo de Rango = Cantidad (Q), el artículo será afectado por el precio diferencial si en
la venta la cantidad del artículo condición está comprendida en el rango especificado.
Por ejemplo, si la cantidad del otro artículo está entre 10 y 20 unidades.
¾ Si Tipo de Rango = Importe (A), el artículo será afectado por el precio diferencial si en
la venta el importe total del artículo condición está comprendido en el rango
especificado. Por ejemplo, si el importe del otro artículo está entre 100 y 200 pesos.
Si no se quiere condicionar por producto, no debe especificarse un producto condición. Si

se quiere condicionar por producto pero no por el volumen del producto condición, el valor mínimo
y máximo del rango deben estar en cero.
Condición de Múltiplo
El control de la condición de múltiplo depende de tres parámetros:
Tipo de Múltiplo: puede ser Cantidad o Importe
Valor del Múltiplo: Este valor es interpretado según el tipo de múltiplo especificado. Hay
dos alternativas:
¾ Si Tipo de Múltiplo = Cantidad (Q), se aplica la promoción si la cantidad del artículo es
múltiplo del valor. Es decir, si se tiene un múltiplo cuyo valor es 3, se aplicará la
promoción cuando se vendan 3, 6, 9, etc. artículos
¾ Si Tipo de Múltiplo = Importe (A), se aplica la promoción si el importe del artículo es
múltiplo del valor. Es decir, si se tiene un múltiplo cuyo valor es 3, se aplicará la
promoción cuando se vendan $3, $6, $9, etc. para ese artículo.
Producto a Aplicar: permite colocar la condición de múltiplo sobre el producto vendido o
sobre el Producto Condición.
Si no se quiere controlar por múltiplo, no se debe especificar el tipo de múltiplo.
Interfaz de Usuario
El proceso de aplicación de una promoción se hace internamente y se ve reflejada en el
precio del artículo que se está vendiendo; por lo descrito, no hace falta ninguna otra interfaz de
usuario.
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Un producto que tenga una promoción puede o no tener una configuración que dependa de
un producto asociado. Si lo tiene, el análisis de la promoción se realiza al totalizar la venta ya que
se debe analizar cada ítem de la venta para chequear el producto asociado de la promoción.
Cuando un artículo tenga una promoción sin producto asociado, el precio promocional se
vera reflejado inmediatamente en el ítem de la venta antes de totalizar ya que la promoción se
define sólo en términos del producto sobre el cual se está aplicando la promoción.
La parametrización de las listas diferenciadas sí tiene una pantalla asociada donde se
especifica cada uno de los parámetros previamente explicados.
La siguiente pantalla muestra el acceso, desde el Site Master, a todas las listas
diferenciadas:
Actualización por Interfaces externas

La actualización de las listas diferenciadas podrá hacerse desde cualquier BOS, siempre y
cuando respete la interfaz XML de intercambio de información BOS/POS.
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Stock
Depósitos
El Stock es organizado en Depósitos.
Artículos No Combustibles
La activación del artículo en stock es solicitada desde la correspondiente acción disponible
en el ABM de Artículos.
Artículos Combustibles
En el caso de un artículo combustible, el mismo puede estar asociado a un sólo artículo de
stock o puede estar vinculado a varios artículos de stock con una distribución porcentual entre los
mismos, caso que denominamos ‘Blender’.
En el caso de un artículo blender el mismo no puede ser un artículo de stock en sí mismo. A
continuación se ejemplifica cómo esta restricción logra un mayor orden en la definición del stock.
Artículo Platino: 100 – lata coca cola Artículo Stock: 100 – lata coca cola
Artículo Platino: 200 –85 octanajes Artículo Stock: 200 – 85 octanajes
Artículo Platino: 201 –97 octanajes Artículo Stock: 201 – 97 octanajes
Blender
Artículo Platino: 202 – 90 octanajes Artículo Stock: 200 – 85 oct. - 60%

Artículo Stock: 201 – 97 oct. - 40%
El artículo blender 202 no puede tener su propio código de stock porque por definición no
existe como tal.
Artículo Combustible
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Artículo Combustible Blender
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Consulta de los artículos Blender vinculados al stock de combustible, y sus proporciones.
Operaciones Stock
Las operaciones directas independientes de las ventas disponibles son:
Recepción
Ajuste Manual por Ingreso
Ajuste Manual por Egreso
Ajuste por Existencia
El ajuste por existencia es para fijar el stock en función de un inventario físico. Este
movimiento puede ser leído directamente desde un Telemedidor.
Las operaciones son ejecutadas desde el POS, disponiendo de toda la funcionalidad que
ofrece como son comprobantes independientes con numeración propia, reimpresión,
anulación, consulta on line de artículos, etc.
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Artículos Stock
El stock del artículo puede ser consultado discriminado por depósito o en forma
consolidada.
También se puede consultar el detalle de movimientos por Depósito.
Resumen de stock por artículo por depósito.
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Telemedición
La telemedición consiste en vincular los productos leídos por un equipo telemedidor a los
artículos correspondientes que llevan el stock.
La telemedición genera una operación de Ajuste por Existencia.
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Reportes
Listado de Existencias
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Cheques
El módulo de cheques de Platino monta parte de su lógica sobre el modulo de medio de

pago de Platino. En caso de que se seleccione la opción cheque como pago de la venta, Platino
ejecutará las funciones provistas por este módulo las cuales indicarán al punto de venta, la
navegación de pantallas y los datos a ingresar.
Cada país cuenta con diferentes legislaturas en cuanto a los cheques. Platino asocia los
cheques a un “tipo de cheque”. En el tipo de cheque se encuentran configuradas las reglas del
mismo. Por ejemplo los datos requeridos en el momento de la transacción: fecha de emisión,
banco, fecha de pago, etc.
En caso de que el país cuente con más de un tipo de cheque Platino requerirá como primer
paso que sea identificado el mismo, luego procederá a la rutina correspondiente al tipo de cheque
seleccionado.
Los datos del cheque quedaran almacenados para su posterior administración.
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Cuenta Corriente
Cuenta Corriente
Cuenta Contado
El Cliente de Platino puede ser controlado en lo que respecta al crédito otorgado y a las
operaciones realizadas en función de límites por montos, cantidades y por jornada.
Esta funcionalidad debe ser habilitada específicamente para el cliente del cual se
desprenden los dos subcomponentes Cuenta Corriente y Cuenta Contado que pueden ser
habilitadas en forma independiente.
La cuenta corriente registra exclusivamente las operaciones pagadas en cuenta corriente

(Facturación y Remitos) y la cuenta contado registra el resto de las operaciones, pero el control de
límites es configurado y evaluado para ambos registros consolidados.
Por la tanto se puede registrar y controlar toda operación del cliente independientemente
de la forma de pago (ideal para controlar flotas) o se puede inhabilitar la cuenta contado para solo
registrar y controlar las operaciones realizadas en cuenta corriente. La configuración inversa de
inhabilitar la cuenta corriente y solo habilitar la cuenta contado permitiría controlar un cliente que
no opera en cuenta corriente.
Subcuentas
Cada cuenta del cliente puede estar abierta en subcuentas, cada una con su propia cuenta
corriente y cuenta contado. Los atributos propios son:
descripción
patente
Id Tarjeta (para tarjetas de identificación de cliente)
moneda
Los límites de crédito y operativos son establecidos al nivel de la cuenta pero también
pueden estar definidos al nivel de la subcuenta individual. La única restricción es que siempre
manda el límite consolidado de la cuenta por sobre los límites individuales de una subcuenta.
En la siguiente figura podemos observar una apertura de subcuentas dentro de la cuenta

del cliente 888:
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En la siguiente figura podemos observar las configuraciones de una subcuenta:
En la siguiente figura podemos observar el registro de la facturación en cuenta corriente de

una subcuenta.
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En la siguiente figura podemos observar el registro de las entregas en cuenta corriente a

facturar de una subcuenta.
En la siguiente figura podemos observar el registro de la Cuenta Contado de una

subcuenta.
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Límites Operativos y de Crédito

Controla todos los nuevos movimientos que se originan en el POS y que son por nuevas
operaciones con el cliente.
Límites Operativos
Se consolidan en un solo monto los movimientos registrados tanto en la cuenta corriente
como en la cuenta contado para su control.
Son controlados los movimientos operativos que se originan en el POS
- movimientos operativos de débito (Facturas, Entregas)
No controla:
- los movimientos que se registran por la importación desde un HeadOffice
- los movimientos administrativos como son la factura de entregas y la factura
adelantada
- los movimientos de ajuste de saldo
- movimientos operativos de crédito (nota de crédito, anulación de factura)
en cambio los saldos son afectados por todos los movimientos operativos como son:
- movimientos operativos de débito (Facturas, Entregas)
- movimientos operativos de crédito (nota de crédito, anulación de factura)
- movimientos que se registran por la importación desde un HeadOffice
Los límites operativos disponibles son:

- límite de compra (por cada compra individual)
- límite diario (se acumula desde el último cierre de día)
- cantidad de transacciones por día (se acumula desde el último cierre de día)
- cantidad por ítem (por ej. cantidad de litros de combustible)
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Límites de Crédito
Estos controles no toman en cuenta los movimientos de la cuenta contado. Ellos son:
Límite de crédito
Inhabilitación de cuenta.
En la siguiente figura podemos observar la configuración de los límites de una cuenta y

otros atributos de configuración que se verán más adelante.
En la siguiente figura podemos observar la configuración de los límites de una subcuenta.
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Artículos Habilitados
Se definen los artículos que pueden operar en la cuenta. El no ingreso de artículos permite
operar con todos los artículos.
Esta restricción también puede estar definida por subcuenta.
La lista de artículos habilitados para una subcuenta resulta en la unión de la lista definida
para la subcuenta más la lista definida para la cuenta.
Fecha de Vencimiento
La fecha de vencimiento a imprimir en los comprobantes resulta de la combinación de 2
parámetros:
Período de Facturación
Días de Vencimiento de la factura
El período de facturación permite la frecuencia con la cual termina un período en el cual se

realizan ventas y todas vencerán a partir del cierre del período en la misma fecha.
Los períodos disponibles son:
Mensual
Quincenal
Semanal
Ninguna
Al fin del período se le suman los días ingresados en el parámetro “Días de vto. de la
factura” para determinar la fecha exacta del vencimiento. Si el período es “ninguna”, se le suman
los días directamente a la fecha de factura.
Facturación de Entregas
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Las entregas disponen de 3 estados posibles:
Pendiente
Liquidada
Facturada
El saldo de los remitos no facturados se conforma por las entregas Pendientes y Liquidadas.
La liquidación de las entregas es manual usando el botón disponible en el Site Master.
La facturación se hace sobre las entregas liquidadas o sobre las pendientes según la
configuración del módulo de Cuentas Corrientes.
La nueva factura siempre se registra en la subcuenta madre ( ‘ 0 ‘ ) de la cuenta dejando el
saldo de las subcuentas en cero.
El movimiento puede ser ejecutado desde el Site Master o desde el POS.
En la siguiente figura vemos como se seleccionan las entregas desde el Site Master:
En la siguiente figura vemos como se seleccionan las mismas entregas desde el POS:
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Tanto desde el Site Master como desde el POS tenemos la opción de facturar todas las
entregas liquidadas (sin selección puntual) especificando uno o todos los clientes.
El sistema genera tantas facturas como sean necesarias en función del límite de ítems que
se puedan imprimir.
También se puede optar por agrupar los ítems iguales o de mantenerlos separados
respetando las cantidades individuales que figuran en las entregas.
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Configuración General del Módulo de Cuentas Corrientes
Detalle de Entregas – Permite la impresión de un detalle de entregas facturadas en un

comprobante independiente de la factura, en formato de lista vertical y con mayor
detalle
Permitir la facturación de entregas ‘Pendientes’ - Ver facturación de entregas
No se facturan las entregas de cuentas Prepago. Estas entregas se registran

directamente con el estado de ‘Facturado’
Agrupar por Artículo - Ver facturación de entregas.
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Interfaces del Sistema
Platino cuenta con una serie de interfases de entrada suficientes como para alimentar al
sistema con toda la información necesaria para su operación.
De la misma manera, cuenta con interfaces de salida con toda la información de las
transacciones generadas en el sistema.
Para más información relativa a estas interfaces consultar el documento “PlatinoInterface-
vxx.pdf”.
Cierre de Día Automatico
La finalidad del presente documento es describir la funcionalidad del modulo de Automatic

end of day.
El objetivo primario es forzar el cierre de día al menos una vez por día.
El segundo objetivo es que una vez por día el cierre de día incremente la fecha de negocio.
La fecha de negocio es una fecha de referencia para agrupar las transacciones en turnos
que pertenezcan al mismo día calendario, con la excepción del turno nocturno que pisa la mañana
del día siguiente.
Con el AEOD se garantiza que la fecha de negocio se incremente 1 vez por día.
Config_regional: Identificador único de la Configuración.
Descripcion: Descripción.
Hora_cambio_fecha_negocio: Hora central para la definición de la ventana.
Dia_auto_inicio_ventana: Cantidad de Minutos que definen el margen anterior de la

ventana.
Dia_auto_fin_ventana: Cantidad de Minutos que definen el margen posterior de la ventana.
Dia_auto_frecuencia_aviso: Cantidad de minutos que definen la frecuencia para la

repetición del mensaje de aviso de ventana abierta y cierre pendiente.
Dia_auto_maxima_espera_minutos: Cantidad de minutos que esperará el proceso de cierre

a un grupo de terminales para que estén disponible para participar en el cierre.
preconfigurado: Si está en “verdadero”: implica que se replica por base master cada vez
que se genera una versión y se corre el Zetup en el nodo destino.
Si está en “falso”: implica que solo será replicado cuando se restaure una base master en el
nodo destino.
vigencia_nueva_ventana: Campo de uso interno para evitar problemas de doble cierre de

día cuando en una ejecución del Zetup se modifica la ventana configurada. No puede ser
modificado desde el SiteMaster.
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Comandas
Se denomina “comandas” a los tickets que se imprimen en diferentes sectores del la tienda.
Cada sector tiene su especialidad en determinados productos. En función de los productos que
componen la venta, la aplicación enviara a cada sector los productos que le son propios. De esta
manera se agiliza y se organiza el delibery.
Los tickets de comanda son independiente del comprobante emitido en la venta.
Para realizar la configuración se utiliza el sub-modulo de Grupos de Análisis. Este

submódulo no pertenece al módulo Comandas y consiste básicamente en vincular diferentes
artículos en grupos.
La impresión de la comanda se podría realizar en cualquier dispositivo de impresión

administrado por Platino.
Los dispositivos que administra Platino son es su mayoría dispositivos locales. Solo uno es
remoto: el driver Impresora Windows. Este driver utiliza la funcionalidad del sistema operativo el
cual permite enviar un documento a una cola de impresión ubicada en una PC remota.
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El layout a utilizar en la impresión deberá ser configurado. Para realizar esto se

deberá utilizar el mismo grupo de campos utilizados para configurar el comprobante de venta.
La solución implementada para desarrollar las comandas fue realizada a través de un Plug-
In que se integra a la rutina de terminación de la venta.
Se utiliza el submódulo de Grupos de Análisis para determinar los grupos de artículos.
Este submódulo no tiene interfase de usuario.
El Plug-In se ha desarrollado con el mismo Framework que Platino y sobre la misma Base
de Datos.
Framework Zeus
Impresora 1
Comandas
Impresora 2
Grupos de
Análisis
PLATINO
Base de Datos
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Pantalla
Ruta:
Zeus->Platino->Artículos->Comandas->Relación Grupo-Comprobantes
Validaciones:
Grupo de Análisis: Requerido.

Lista de ayuda con los grupos de análisis, los cuales deberán ser creados previamente
Comprobante: Requerido.
Lista de ayuda con los tipos de comprobante. Los Tipos de Comprobante son regionales y
según la solución podrían estar precargados en la base de datos.
En memoria ya se encuentra toda la información necesaria para la impresión.
Se recorren todas las comandas generadas y se invoca a la función de impresión de las

mismas.
Cada comanda esta representada por un tipo de comprobante. Con el Tipo de

Comprobante se busca en la configuración del Punto de Venta la impresora relacionada.
Junto con la impresora también se determina el layout a utilizar.
Ejemplo de Layout:
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Bonus Buy
Describir la funcionalidad del modulo de Bonus Buy – Listas de Descuento.
Limite promociones:
Es la cantidad máxima de promociones simultáneas y vigentes admitidas en la
configuración por cada lista diferencial.
Limite promociones solapadas:

Es la cantidad máxima de promociones simultáneas y vigentes admitidas en la
configuración por cada lista diferencial que a su vez comparten al menos uno de los
artículos configurados. Estos serían promociones solapadas.
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9 Lista compania:
Indicador de si la lista requere una habilitación de seguridad especial para
ser editada. Este es para casos de listas definidas centralmente y que son
creadas manualmente en cada sucursal por un técnico. Impide así que la
lista regional sea modificada localmente por la sucursal.
9 Descuento compania:
Indicador de que las ventas que obtienen descuentas al usar esta lista
deben ser informadas a la petrolera central vía la interfaz definida.
Promociones Lineales:
Los grupos funcionan como condicionales de tipo OR lógico osea que se
debe cumplir que el artículo vendido cumpla con la condición de alguno de
los grupos para aplicar el descuento.
Promociones BonusBuy:
Los grupos funcionan como condicionales de tipo AND lógico osea que se
debe cumplir la condición de cada grupo aplicado a los artículos disponibles
en la venta para que el descuento sea aplicado a los artículos usados para
su cumplimiento y según como sea indicado en cada grupo.
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Promociones Lineales:
Es la cantidad mínima necesaria de un artículo de la lista detalle para que
ese artículo acceda a la promoción.
Promociones BonusBuy:
Es la cantidad de artículos necesarios para cumplir con la unidad del
combo. Se puede combinar diferentes artículos en la venta que estén en la
lista detalle para llegar a la cantidad. El múltiple se puede repetir varias
veces si alcanza los artículos de la venta aunque debe recordarse que
también se tienen que cumplir las cantidades de los otros grupos para cada
múltiple.
Descuento
Modo de aplicación del descuento para los artículos del grupo en caso de
cumplir con las condiciones generales de la promoción.
Es un porcentaje sobre el descuento total declarado en rtl_difprecio.
Normalemente irán:
100%: descuento completo
0%: no hay descuento, el grupo solo es un condicionante.
Descripcion:
Descripción del grupo
Cantidad imputar:
Solo para promociones BonusBuy.
Indica sobre la cantidad de artículos que fueron necesarios para cumplir
con la unidad del combo, cuántos serán los que efectivamente serán
imputados con el descuento.
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Pantalla
Promociones Bonus Buy
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Promociones Lineales
Resumen de las fases del proceso
Controla el flujo principal del cálculo de descuentos.

Las etapas son:
• Control de artículos disponibles

• Inicialización de los escenarios
• Crear los Escenarios
• Aplicar promociones independientes
• Fase “BEST DEAL”
El resultado de un ciclo del proceso es la aplicación de todas las

promociones independientes detectadas y la mejor promoción superpuesta
detectada.
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Las promociones aplicadas consumen cantidades de artículos de la venta
activa pero posiblemente sobre los artículos y cantidades que sobran se
pueda seguir aplicando promociones en una nueva iteración.
Por lo tanto el proceso se itera mientras todavía hayan promociones
canditados para aplicar (escenarios de promoción) y que no fueron
aplicadas porque eran superpuestas y no fueron seleccionadas como la
mejor (bestdeal).
*Nota:
Sincronización entre Sites: Esto se incluirá en el roadmap de producto.
Acceso Web Platino: Incluido en el roadmap de producto.
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Funcionalidad Platino

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Punto de Venta

General Overview ___________________________________________________ 6

Este tipo de integración asegura un bajo costo de mantenimiento y un alto nivel de

La solución ofrecida por Platino consiste en 3 módulos interactivos. Ellos son:

 Platino Site Master: Aplicación para configuración y consultas

 Platino High End POS

Platino High End POS

El POS esta compuesto por componentes de distinto tipo:

Estos tipos de componentes pueden ser gráficos o no y gestionan el comportamiento de todas

Platino Mid Range POS

El Mid Range cuenta también con la posibilidad de configurar “shortcuts”. Esta

Site Master Overview

Un skin estándar del Site Master se visualizaría de la siguiente manera:

Otro Skin alternativo se visualizaría de la siguiente manera:

Al Site Master se puede acceder completamente mediante la Web. Si no existe la

Esta transformación dinámica utiliza también el concepto de Skins. El mismo es

Un skin Standard basado en Web se visualizaría de la siguiente manera.

Otro Skin alternativo se visualizaría de la siguiente manera:

Se pueden encontrar dos clases de reportes en el sistema, reportes de configuración y

El almacenamiento en disco se puede generar en los siguientes formatos:

Un ejemplo de reporte generado desde el Site Master se visualiza de la siguiente manera:

Funcionalidades Generales del Site Master

Algunas de las definiciones iniciales son las siguientes:

 Información del país

 Denominación del Site

 Generación de interfaces batch

Funcionalidad del Site Master

Configuración del país

Platino implementa en su modelo de configuración regional la funcionalidad suficiente para

La configuración aplicada al país, alcanza a todas las estaciones configuradas como

Otras configuraciones relativas al país/región son las siguientes:

 Forma de visualización de las fechas

Platino es un sistema basado en multilenguaje.

Cada palabra o frase visualizada en la aplicación es traducida por este módulo. La

La configuración de monedas permite al usuario parametrizar la siguiente información:

 El símbolo de la moneda (i.e. u$s)

Platino cuenta con una completa herramienta de configuración de layouts.

Es posible definir por cada comprobante la ubicación en coordenadas de los datos a

Platino cuenta con un completo y flexible modelo de datos para la configuración de

En cada impuesto es posible configurar diferentes factores que determinan la forma de

Las pantallas de configuración de impuestos se visualizan el Site Master de la siguiente

Configuración de Accesos y Roles de Seguridad

La arquitectura esta basada en un modelo de usuario y roles. El objetivo de este modelo es

En la creación de un usuario se podrán configurar los siguientes parámetros:

P1 ... P9: Permisos de cada rol

Configuraciones del Site

 Nombre o Razón social de la Estación

Sincronización entre Sites*

Una de las grandes ventajas del sistema es el modulo de sincronización.

Configuración POS lógico

 Identificación o nombre del POS

 Nombre físico de la maquina en donde se ejecutará el POS

En el grafico de la izquierda se puede visualizar la configuración de una terminal y en el grafico

Cuando un usuario ingresa al POS automáticamente es asignada esta configuración

Es común también diferenciar los POS según su funcionalidad o utilización de hardware,

Funcionalidad del POS High End

Consola de Operación de POS

Área de ticket Panel de opciones activas Información del POS

Display del teclado

Al presionar el botón de Calculadora de la Botonera Principal, los botones de

Barra de herramientas Principal

Panel de opciones activas

En el área de tickets activos se podrán ver y activar los tickets suspendidos.

Panel de Speed Keys o Teclas Rápidas

Platino Site Master: Aplicación para configuración y consultas

Platino High End POS

Información del país

Denominación del Site

Generación de interfaces batch

Forma de visualización de las fechas

El símbolo de la moneda (i.e. u$s)

Nombre o Razón social de la Estación

Identificación o nombre del POS

Nombre físico de la maquina en donde se ejecutará el POS