MANUAL DE NOVEDADES PARA PAGO DE RODAMIENTO

INTRODUCCIÓN

Este formulario se creó con la finalidad de ingresar las transferencias para clientes presenciales
o ajustes por movimiento de excesos de inventario, ya que estas no están incluidas dentro del
aplicativo de flota. Recordando que lo se reporta debe contar con una veracidad y completitud
en los datos que allí se solicitan para poder así garantizar su pago.

En el presente documento recordamos el paso a paso para el registro de cada tipo de

novedades que se puedan presentar.

PASO A PASO PARA EL REGISTRO DE NOVEDADES

• Ingresar al siguiente enlace desde su celular personal, computador, tablet o desde el pc

del PDV. También puede encontrar la siguiente ruta de la intranet INTRANET -
OPERACIONES - LOGÍSTICA DE FLOTA - FORMULARIO NOVEDADES RODAMIENTO.

Enlace:

https://docs.google.com/forms/d/1-U7GJ6n_968YAh-c2Zsf4glBrHoz
hIGCZLWtXCc5G3c/edit

• Recomendaciones

• Los campos marcados con asterisco* son obligatorios.

• Ingresar correctamente el número de cédula, el nombre no es obligatorio pero a
veces es importante ya que si la cédula quedó mal podremos corregirla por el
nombre ingresado.

• También es obligatorio ingresar el PDV destino, ya que la factura se asocia a un

PDV y si el PDV quedó mal no podemos validar la factura o transferencia para
pago. Para hacer mas rapida la selección del pdv digita el código comercial del
pdv y el buscador automáticamente le muestra el pdv, esto es más rápido que
buscarlo uno a uno.
 • Recuerde guardar el enlace o marcar en explorador como favorito para que sea
fácil su acceso y búsqueda.
• Procure ingresar la información diaria o a medida que va realizando las
transferencias, no deje para el último día puede ser que se le olvide o que
preciso no tenga acceso a internet.
• Para agilizar el registro NO se solicita fecha en el formulario ya que la fecha que
se tendrá en cuenta será la registrada en el momento de ingresar la información.
• Siempre tenga a la mano las facturas o documentos que solicita el formulario, ya
que no permite registrar la información sino tiene los datos completos.

• Registrar Cédula, nombre y seleccionar el PDV, teniendo en cuenta las

recomendaciones del anterior ítem.

• Lugo deberá seleccionar el tipo de novedad (Antes de seleccionar, debe revisar que
cuenta con la información necesaria.
NOTA: RECORDAR QUE LAS TRANSFERENCIAS QUE LLEGUEN AL APP DE LA FLOTA CON EL
CARRITO NO SE DEBEN REGISTRAR EN EL FORMULARIO, ESTÁS YA QUEDAN
AUTOMÁTICAMENTE PARA PAGO.

Estas son las opciones y solo se pueden seleccionar una por cada transacción, por ejemplo si realizó una
entrega y esta tenía dos transferencias, debe hacer tres registros (1 por la entrega y los otros dos por
cada una de las transferencias).

A continuación se detalla cada una: especificando qué datos debe incluir para su respectivo
pago.

Tipo de Novedad Se selecciona cuando... Información a ingresar

1. Entrega a Un mensajero le ha dado Yo no Número de Factura venta Domicilio.
domicilio la entregué a un pedido y este
(Contingencia como caída no lo recibió por el aplicativo Tenga en cuenta que se debe colocar el
de internet o Yo no La del celular. número después del espacio. Ejemplo:
entregué) Factura del PDV 202
O cuando hay caída de flota
por conexión de internet y no 2021 2564561.

2. Transferencia de
Entrega a domicilio
(Contingencia, manual o Yo
no La entregue)
3. Transferencia Cliente
Presencial
(Esta no llega a la flota por
lo tanto se deben
relacionar todas)
4. Transferencia de excesos Se realiza transferencia entre
PDV Vecinos (IBM)
(Esta no llega a la flota por Manejados.
lo tanto se deben
relacionar todas)
5. Transferencia fuera del
Sector / Ajustes
6. Remisión Entrega
Centralizada mixta.
(Este tipo de novedad solo
aplica para las ciudades de del pdv por lo tanto al pdv no
venta centralizada Bogota, llega factura sino remisión, ya
Cali Bquilla y Bga)
7. Recargo Venta Virtual
Sector Distante. (Aplica
para salidas de entregas
virtuales fuera del sector)
le llegó la entrega en el
aplicativo (Entrega manual).
Como complemento al punto
anterior si la entrega manual
tenía una o varias
transferencias debe registrarlas
una a una por esta opción.
Se debe hacer movimiento de
mercancía entre puntos de
venta para completar un
pedido de un cliente que
compra de manera presencial,
se deja el producto en el punto
y no realiza desplazamiento a
su hogar u oficina
puntos de venta como parte de
la política de Inventarios Bien
Se realiza transferencia hacia
otros PDV que no hacen parte
del sector donde inicia turno
Es un pedido que es
fraccionado una parte se envía
desde el CEDI y la otra parte
que la factura fue enviada con
el pedido que salió del Cedi al
cliente.
El cliente realiza compra desde
nuestras tiendas virtuales y se
encuentra en sector lejano del
punto, no se permite realizar
recargo para reconocer el 50%
del valor a mensajero
El número a ingresar es 2564561
Número de Factura y Número de la
transacción T+
Ejemplo. Factura PDV 202 con
transferencia para PDV 217, 219 y 222.
Si fueron tres transferencias se ingresa
cada una con la misma factura y el
documento cruce del T + de cada PDV el
cual es diferente.
Número de la transacción T+
Documento Cruce del PDV destino T +,
recuerde que también debe seleccionar
este PDV al ingresar la novedad.
Número de la transacción T-
Documento del PDV origen, recuerde que
debe diligenciarlo de manera diaria.
Número de Factura y Número del Ajuste
A+ del punto de venta en donde se
realiza.
Número de remisión que entrega la
Bodega y Número de Factura venta
virtual del punto en donde se realiza la
venta.
Número de Factura venta virtual del
punto en donde se realiza la venta.
Tenga en cuenta que se debe colocar el
número después del espacio. Ejemplo:
Factura del PDV 202
2021 2564561.
El número a ingresar es 2564561
 8. Compras a otras Para medir el nivel de
Droguerías. competitividad de precios se
hace necesario realizar
sondeos
9. Pedido adicional Transferencias entre PDV de
omitidos. adicionales los cuales se
realizan por lo general una vez
al día, este movimiento de
mercancía entre PDV
10. Transferencias fuera Transferencias hacia PDV de
del sector por T+ otros sectores para completar
pedidos a domicilios o
completar ventas presenciales.
Número del CD o compra a Droguería. Se
digita el documento de la droguería que
realiza el sondeo
Número del Adicional, del punto de
venta que saca la mercancía.
Número de la transacción T+
Documento cruce del PDV destino,
recuerde seleccionar si es venta
presencial o a domicilio. Esto debido a
que si es para una completar una compra
de un cliente presencial sí se cancelaría
doble, mientras si es para cliente a
domicilio como ya queda una dentro del
aplicativo de flota, (La ruta le sale con un
carrito) solo se cancelaría una vez, es
decir, aunque se paga doble, una queda
de manera automática en el aplicativo y
la otra sí se cancela manual.

Una vez finalizado el proceso se da ENVIAR, luego se dará confirmación de que se registró la
respuesta correctamente y sale un nuevo link para Grabar otra novedad: Una vez enviada la
anterior novedad podemos grabar otra si la tenemos, para esto seleccionamos Enviar otra
Respuesta y automáticamente nos ubica al inicio del formulario para grabar la siguiente
novedad.
Observaciones finales:

Recordar que las transferencias presenciales el

número a grabar es el documento cruce del T+ del
PDV Destino. Son las grabadas en el formulario
por la opción 3.Transferencia Cliente Presencial,
10. Transferencia a puntos de venta fuera del
sector.

Recordar que los excesos de mercancía entre PDV

vecinos el número a grabar es el documento del T- del
PDV Origen. Son las grabadas en el formulario por
la opción 4.Transferencia de Excesos PDV Vecinos
(IBM)