I.

RESUMEN EJECUTIVO

A. Nombre del proyecto

“MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO INTEGRAL EN LA

COMUNIDAD CAMPESINA DE LLOCLLORA, DISTRITO DE CHECACUPE –
CANCHIS – CUSCO”

B. Objetivo del proyecto

“Disminuir la presencia de enfermedades, como enfermedades diarreicas agudas,
parasitosis, entre otras en la Comunidad Campesina de Llocllora” Dotando de
Servicios públicos eficientes de agua potable y tratamiento de aguas residuales a la
Comunidad Campesina de Llocllora.

1
Para conseguir estos objetivos y mejorar los servicios de agua potable e instalación de
Eliminacion de excretas es de primordial importancia el mejoramiento el sistema
integral, no solo por su buen rendimiento en cuanto a producción de agua también por
la calidad del vital elemento, en cuanto tratamiento de aguas residuales, deben
llevarse a cabo la revisión general de todo el sistema.

Debe implementarse el sistema de gestión y administración de los servicios con la

finalidad de dotar a la comunidad de una entidad netamente empresarial con toda la
infraestructura necesaria. También debe diseñarse el programa de educación
sanitaria, esta última con el fin de sensibilizar a la población beneficiada para que
adopte adecuadas prácticas de higiene y valoración del agua.

C. Balance oferta y demanda

La comparación de la oferta actual y la demanda proyectada, nos muestra que la
Comunidad Campesina de Llocllora tiene un déficit en el Sistema de agua potable,
por lo que con el proyecto dicho déficit se pretende reducir.

COMUNIDAD CAMPESINA DE LLOCLLORA

BALANCE OFERTA DEMANDA DEL AGUA POTABLE

Año Demanda Oferta lit/seg Balance Oferta Demanda lit/seg

lit/seg Sin Proyecto Con Proyecto Sin Proyecto Con Proyecto

0 0.25 0.25 0.25 0.00 0.00

1 0.72 0.25 0.72 -0.47 0.00
2 0.72 0.25 0.72 -0.47 0.00
3 0.72 0.25 0.72 -0.47 0.00
4 0.72 0.25 0.72 -0.47 0.00
5 0.72 0.25 0.72 -0.47 0.00
6 0.72 0.25 0.72 -0.47 0.00
7 0.72 0.25 0.72 -0.47 0.00
8 0.72 0.25 0.72 -0.47 0.00
9 0.72 0.25 0.72 -0.47 0.00
10 0.72 0.25 0.72 -0.47 0.00
11 0.72 0.25 0.72 -0.47 0.00
12 0.72 0.25 0.72 -0.47 0.00
13 0.72 0.25 0.72 -0.47 0.00
14 0.72 0.25 0.72 -0.47 0.00
15 0.72 0.25 0.72 -0.47 0.00
16 0.72 0.25 0.72 -0.47 0.00
17 0.72 0.25 0.72 -0.47 0.00
18 0.72 0.25 0.72 -0.47 0.00
19 0.72 0.25 0.72 -0.47 0.00
20 0.72 0.25 0.72 -0.47 0.00

2
 COMUNIDAD CAMPESINA DE LLOCLLORA
BALANCE OFERTA DEMANDA
COMPONENTE: TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS
SISTEMAS DE ELIMINACIÓN DE EXCRETAS

Año Demanda Oferta lit/seg Balance Oferta Demanda lit/seg

lit/seg Sin Proyecto Con Proyecto Sin Proyecto Con Proyecto

0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 0.57 0.05 0.57 -0.53 0.00
2 0.57 0.05 0.57 -0.53 0.00
3 0.57 0.05 0.57 -0.53 0.00
4 0.57 0.05 0.57 -0.53 0.00
5 0.57 0.05 0.57 -0.53 0.00
6 0.57 0.05 0.57 -0.53 0.00
7 0.57 0.05 0.57 -0.53 0.00
8 0.57 0.05 0.57 -0.53 0.00
9 0.57 0.05 0.57 -0.53 0.00
10 0.57 0.05 0.57 -0.53 0.00
11 0.57 0.05 0.57 -0.53 0.00
12 0.57 0.05 0.57 -0.53 0.00
13 0.57 0.05 0.57 -0.53 0.00
14 0.57 0.05 0.57 -0.53 0.00
15 0.57 0.05 0.57 -0.53 0.00
16 0.57 0.05 0.57 -0.53 0.00
17 0.57 0.05 0.57 -0.53 0.00
18 0.57 0.05 0.57 -0.53 0.00
19 0.57 0.05 0.57 -0.53 0.00
20 0.57 0.05 0.57 -0.53 0.00

D. Descripción técnica del proyecto

Para el sistema de agua potable (Alternativa seleccionada)

SISTEMA DE AGUA POTABLE

SISTEMA DEL POBLADO DE LLOCLLORA (SISTEMA 01).-

 Línea de conducción 765.5 m.

Se removerá y cambiara por partes la línea de conducción existente.

AGUA POTABLE

 Reservorio Reservorio de 30 m3 (01 Unid).

Se construirá un Reservorio de 30 m3 de volumen, será una estructura tipo

cuadrada apoyado de concreto armado F’c=175 kg/cm2, ubicado en la parte alta
de la zona de proyecto, en la cual descargara la línea de conducción proyectado.

3
 Se proyecta la construcción de una caseta de válvulas que dará protección a las
instalaciones hidráulicas de ingreso y salida del reservorio, así mimo se construirá
un cerco perimétrico que dará protección y seguridad a toda la estructura del
reservorio.

 Red de distribución 3605.29 m

La Red de distribución se ha diseñado con tubería PVC SAP en una longitud
3605.29 ml.

Instalación de Tubería de PVC NTP 399.002 SP C-10 (S-10) de Ø 3/4 "

1,536.96 m

Instalación de Tubería de PVC NTP 399.002 SP C-10 (S-10) de Ø 1 " 170.44

m

Instalación Tubería de PVC NTP 399.002 SP C-7.5 (S-10) de Ø 2 " 553.75 m

Instalación Tubería de PVC NTP 399.002 SP C-7.5 (S-10) de Ø 3 " 530.6 m

Prueba hidráulica + desinfección tub. pvc sap de agua potable. 3,605.29

m

Realizándose ampliaciones en la red de agua.

Dentro de la Red de Distribución se Construirá una cámaras de Control y Purga.

Conexiones domiciliarias (157 unid)

ALCANTARILLADO

RED COLECTORA ACUEDUCTOS SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS

 Instalación Tubería de PVC NTP ISO-4435 UF S-20 (R-4) de 160 mm

1,166.68 m
 Instalación Tubería de PVC NTP ISO-4435 UF S-20 (R-4) de 200 mm
1,878.60 m
 Instalación Tubería de PVC NTP ISO-4435 UF S-20 (R-4) de 250 mm 538.04
m
 DOBLE PRUEBA HIDRAULICA EN TUBERIA DE DESAGUE 3,583.32
m

OBRAS DE CONCRETO EN BUZONES

 Cámara de inspección D=0.60m H=0.80 , tapa de CºAº 32 und

 Cámara de inspección D=0.60m H=1.00 , tapa de CºAº 12 und
 Buzón Tipo I F'C=175 KG/CM2 Hasta H=1.20 m 9 und
 Buzón Tipo I F'C=175 KG/CM2 Hasta H=1.50 m 11 und
 Buzón Tipo I F'C=175 KG/CM2 Hasta H=2.00 m 5 und

4
Se realizarán la instalación de 157 unidades de Conexiones Domiciliarias de Tubería
PVC UF ISO 4435 S-20 de DN= 110 MM.

PLANTA DE TRATAMIENTO.-

Planta de tratamiento (Llocllora)

 Sistema de pre tratamiento

 Vertedor de excedencias
 Cámara de distribución
 Tanque Imhoff (01 UNID) .
 Cámara distribuidora (5 unid) (1x1 m.)
 Cámara distribuidora (10 unid) (0.6x0.6 m.)
 Filtros intermitentes de arena.
 Lechos de secados (02 unid)

Capacitación social

1) Acciones de Promoción: Comprenderán acciones orientadas a la sensibilización

de los usuarios/as para la participación comunitaria en el Proyecto, y otras vinculadas
a la ejecución de la obra, al apoyo a la capacitación y gestión de las JASS, a la
educación para la higiene.

La promoción contará con un Programa de capacitación a los usuarios/as y

organización de mujeres mediante el desarrollo de talleres:

I "Género importancia de la participación de varones y mujeres

II “Autoestima " para el autocuidado de la salud.

III "Importancia del Agua para la vida y salud"

IV "Importancia de la disposición adecuada de excretas"

V "Prevención de enfermedades ligadas a saneamiento y hábitos de higiene."

VI "Disposición de residuos sólidos" y reciclaje de plásticos.

Visitas a las familias para la construcción de los servicios a nivel domiciliario (letrina,
pozo de percolación, microrelleno sanitario); aprovechando este espacio para el inicio
de las acciones de educación sanitaria, higiene personal y de la vivienda, limpieza y
orden de la cocina, protección de utensilios, almacenamiento del agua y lavado de
manos.

2) Acciones de capacitación a la JASS: Orientadas al desarrollo de competencia y

capacidades del Consejo Directivo de la JASS para la Administración, Operación y
Mantenimiento, a través de talleres de capacitación, concursos e intercambio de
experiencias, así como el seguimiento permanente.

5
Antes de la Obra

I Taller: Estatutos y Reglamentos

Durante la Obra

II Taller : Administración, Contabilidad y Cálculo de Cuotas familiares y

almacén,

III Taller : Partes del Sistema,

IV Taller : Gasfitería y Reparaciones,

V Taller : Operación y Mantenimiento,

VI Taller : Cloración y Desinfección,

Después de la Obra

VII Taller : Hábitos de Higiene y Seguimiento Intradomiciliario.

Adicionalmente se realizará los siguientes eventos:

 Intercambio de Experiencias de JASS

 Concurso de JASS.

3) Acciones de educación para la higiene: A partir de un plan conjunto de acción, en

el que participarán los diferentes actores del Proyecto en el nivel comunitario
(municipalidades, Sectores de Salud y Educación), se desarrollarán actividades
orientadas al mejoramiento de los hábitos de higiene, dirigido a la población escolar y
adulta a partir del espacio de la familia, la comunidad y la escuela. Se reforzarán con
acciones de difusión y sensibilización a nivel masivo, como son los concursos y
campañas.

Antes de la Obra

Elaboración de un Plan Educativo para el saneamiento básico a ejecutarse a nivel de

la escuela, la familia y la comunidad, este se elaborará con la participación del
municipio, la JASS, especialmente de los miembros de salud y higiene,
Establecimientos de Salud, Centro Educativo y Municipalidad.

Durante la Obra

En la comunidad

a. Emisión de mensajes educativos a nivel masivo.

b. Sensibilización a las familias en torno a la higiene personal y ambiental (higiene

de la vivienda, limpieza y orden de la cocina, protección de los utensilios,
almacenamiento del agua y lavado de manos).

En el Centro Educativo:

6
a. El Desarrollo del Programa de Diversificación Curricular para la Educación
Sanitaria y Ambiental es responsabilidad del docente.

b. Organización y apoyo para la construcción del módulo sanitario en la escuela.

c. Constitución y funcionamiento del comité de salud e higiene a nivel de centro

educativo y en cada una de las aulas, responsable de:

 Inspeccionar el adecuado uso del agua y de los servicios higiénicos del centro
Educativo.
 Promover el lavado de manos a chorro después de utilizar los servicios higiénicos
y antes de tomar los alimentos.
 Promover en los alumnos la higiene ambiental a nivel del Centro Educativo,
limpieza del aula, uso del microrelleno sanitario, cuidado de las plantas y otros.

Después de la Obra

a. En el Centro Educativo el docente continuará desarrollando el programa de

Diversificación Curricular en Higiene Personal y Ambiental.

b. Organización y desarrollo de campañas de salud e higiene para la práctica de

la higiene personal, ambiental a nivel de centros educativos y comunidad.

c. Organización y ejecución del concurso “Comunidad y Escuela Saludable”, a fin

de incentivar la práctica de los adecuados hábitos de higiene.

d. Funcionamiento del Comité de Salud e Higiene en el Centro Educativo.

E. Costos del proyecto

Los costos de Inversión para las alternativas propuestas en el presente proyecto, se
exponen a continuación.

ALTERNATIVA 1:
COSTOS A PRECIOS DE MERCADO

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO INTEGRAL EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE LLOCLLORA, DISTRITO DE CHECACUPE –
CANCHIS – CUSCO

Ubicación
Departamento Provincia Distrito Dirección Zona
Cusco CANCHIS Checacupe Llocllora Rural

Descripción UNIDAD CANTIDAD Costo Total (S/.)

Costo Unitario

COMPONENTE 1 507873.7
Adecuada cobertura del servicio del sistema de agua potable GLOBAL 1.00 507873.72 507873.7

COMPONENTE 2 1041881.8
Adecuada infraestructura de sistema de eliminación de excretas y
tratamiento de aguas servidas GLOBAL 1.00 1041881.82 1041881.8

COMPONENTE 3 45823.2
Mitigacion de Impacto Ambiental y Adecuada educación
sanitaria y ambiental de la población GLOBAL 1.00 45823.20 45823.2

Total Costos Directos 1,595,578.74

Gastos Generales 10.0% 159,557.9
Supervision 5.0% 79,778.9
Expediente tecnico 2.4% 38,935.3
Liquidacion 1.5% 23,933.7
Total Presupuesto 1,897,784.54

7
 RESUMEN DE LOS COSTOS DEL PROYECTO

ALTERNATIVA A B
A PRECIOS DE MERCADO 1,897,784.54 2,254,605.14

A PRECIOS SOCIALES 1,476,189.28 1,753,741.72

Elaboracion: Propia

F. Beneficios del proyecto

BENEFICIOS
Los beneficios cualitativos que el Proyecto genera se consideran para los nuevos
usuarios del sistema, 1) por que tendrán acceso al servicio de evacuación de aguas
servidas, atribuido al sistema de eliminación de excretas y tratamiento de aguas
servidas y 2) por que la comunidad y sus anexos estará libre de contaminación
ambiental y malos olores, este beneficio es atribuido al componente tratamiento de
aguas residuales, cuyos beneficiarios se consideran a toda la población de la
Comunidad Campesina de Llocllora. Los beneficios no son cuantificables.

G. Resultados de la evaluación social

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIALES

ALTERNATIVA A B
VACST 1,578,702 1,856,255

VAE 245,993 289,242

C/E 2,233.0 2,625.5

Elaboracion: Propia

El sistema de eliminación de excretas y tratamiento de aguas servidas (Método

C/E)
La evaluación de los sistemas de eliminacion de excretas se efectúa por el método de
costo/efectividad, puesto que los beneficios no son cuantificables. El índice
costo/efectividad para el componente Eliminacion de excretas es esta en los
siguientes cuadros para ambas alternativas.

Alternativa 01

8
 VAC = 1,578,702.05
VAE = 268065.86

1578702.05
Costo Efectividad =
707

Costo Efectividad = 2232.96

Alternativa 02

VAC = 1,856,254.60
VAE = 315194.68

1856254.60
Costo Efectividad =
707
Costo Efectividad = 2625.54

H. SOSTENIBILIDAD
Los arreglos institucionales
La entidad que actualmente está a cargo de la administración del servicio de agua
potable es la misma comunidad a través de la JASS, que se encargara de la
operación y matenimiento, como tal cuenta con una entidad administrativa encargada
de la gestión de los servicios y la operación y mantenimiento, por lo que las cobranzas
de tarifas se efectúan según la categoría a la que corresponden los usuarios del
servicio.

Para la eficiente operación y mantenimiento de los servicios, la Municipalidad Distrital

de Checacupe apoyara con la capacitación a los JASS, mediante OMSABA Distrital
de Checacupe; a través de la ejecución del presente proyecto y el fortalecimiento
institucional del mismo.

Los arreglos institucionales para la operación de los servicios, estarían orientados a

fortalecer la JASS de la Comunidad Campesina de Llocllora encargada de la
administración y de operación y mantenimiento de manera que en la fase de
funcionamiento del Proyecto opere con eficiencia administrativa y tenga la capacidad
de organización de la población.

El compromiso institucional es imprescindible para lograr la sostenibilidad a lo largo

plazo de los servicios y el afianzamiento de las conductas saludables por las
familias usuarias.

La capacidad de gestión

Se pretende fortalecer la capacidad de gestión de la Municipalidad de Checacupe

conjuntamente a la Comunidad Campesina de Llocllora, a fin de brindar un
adecuado servicio en la Comunidad Campesina de Llocllora, lo cual se ha

9
considerado dentro de las acciones a desarrollar en el proyecto.

Financiamiento de los costos

Para el financiamiento del proyecto, la Municipalidad Distrital de Checacupe de ha
asignado un presupuesto de la fuente Recursos Determinados. Por otra parte, se ha
de apalancar cofinanciamiento a través de otras instituciones competentes como, del
Gobierno Regional Cusco y Ministerio de Vivienda, entre otros. Para ello se vienen
realizando las gestiones necesarias para lograr el cofinanciamiento del proyecto.

La participación de los beneficiarios;

Mediante la participación de los beneficiarios se buscará desarrollar un sentido

de apropiación de estos servicios por parte de la población, a fin de legitimar la
organización responsable y desarrollar una cultura de pago para solventar los costos
del servicio. Para lo cual, se ha desarrollado una estrategia de intervención integral,
consistente de un conjunto articulado y secuencial de actividades y procesos
participativos de promoción para el saneamiento básico ambiental, capacitación
a la organización de la población y educación para la higiene y el saneamiento
ambiental.

Análisis de ingresos, tarifas, costos, y capacidad de pago.

Este análisis está en función del aporte de cada institución involucrada en la
Comunidad Campesina de Llocllora.
Por parte de la Comunidad Campesina de Llocllora, aún no se ha establecido una
tarifa por el servicio prestado para el servicio de agua, esta será de acuerdo a la
capacidad de pago de los beneficiarios y que puede cubrir los costos de operación y
mantenimiento. Esta tarifa está de acuerdo con la capacidad de pago de las
mismas. Así, el monto a pagar mensualmente es entre un sol y dos nuevos soles.
La recaudación de los ingresos realiza la JASS de cada sector de la Comunidad
Campesina de Llocllora, que es la encargada del manejo de estos fondos que
son orientados a la operación y mantenimiento de los sistemas implementados.

I. Impacto ambiental
El Impacto Ambiental (IA) del presente Proyecto tiene como objetivo general
identificar, describir y evaluar los impactos positivos y negativos y los efectos sobre el
medio ambiente del Estudio de Pre Inversión “MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE
SANEAMIENTO BÁSICO INTEGRAL EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE
LLOCLLORA, DISTRITO DE CHECACUPE – CANCHIS – CUSCO”; cuya ocurrencia
tendrá lugar en las distintas etapas del Proyecto, a fin de prever las medidas
apropiadas orientadas a evitar y/o mitigar los efectos adversos y fortalecer los
positivos.

10
El Impacto Ambiental del Estudio de Perfil del Proyecto mejoramiento del sistema de
saneamiento básico integral en la comunidad campesina de llocllora, distrito de
checacupe – canchis – cusco, tiene como objetivo general analizar los efectos sobre el
medio ambiente, teniendo como propósito identificar los impactos ambientales
potenciales, cuya ocurrencia tendría lugar en las distintas etapas del Proyecto
(Preparación del lugar, Construcción y Operación de las Áreas Intervenidas) a fin de
prever las medidas apropiadas orientadas a evitar y/o mitigar los efectos adversos y
fortalecer los positivos.

Se han identificado los impactos ambientales más importantes que se generarían por
la ejecución de las obras del Proyecto. En este análisis se consideran los impactos de
las obras propuestas en el Proyecto sobre el medio ambiente y viceversa, tanto en el
sentido negativo como positivo.

Para este análisis en particular se describe de manera sucinta los impactos de

acuerdo al período y duración en que ocurrirían, considerando las etapas de
construcción y operación de las obras del Proyecto.

Definitivamente el Impacto Ambiental del proyecto es positivo. El horario de

abastecimiento restringido, las descargas de aguas servidas sin tratamiento al río que
transcurre cerca de la comunidad con el deterioro consiguiente del entorno ecológico,
actualmente afecta las condiciones de salubridad de la población y del medio ambiente
especialmente al rio. Por lo expuesto, la implementación del Proyecto mejorará
apreciablemente las condiciones de vida de la población de la Comunidad Campesina
de Llocllora, así como de su medio ambiente.

Los impactos positivos redundan en el mejoramiento del entorno del medio ambiente,
el suelo y aire gracias a la instalación de por ejemplo obras civiles, las líneas de
tuberías, redes primarias y secundarias de agua potable y instalación de eliminacion
de excretas, asimismo mejorará el entorno donde se construirá los lagunas de
oxidacion para el tratamiento de las aguas residuales producidas.

Los impactos negativos se presentarán solo durante la ejecución de las obras con
motivo de instalación de campamentos, actividades de excavación, movimiento de
tierras, relleno, compactación de zanjas, eliminación de desmonte, desvíos de tránsito,
etc. No obstante, representan impactos de carácter temporal y pueden ser atenuados
adoptando adecuadas medidas de mitigación.

La identificación de Potenciales Impactos Ambientales en las Obras de Agua Potable y

Eliminacion de excretas durante la Etapa de Construcción se resume a continuación:

 Mejoramiento de los ingresos económicos de la población, por la

compra de productos y ocupación temporal de la PEA desocupada
local.
 Mejoramiento de la calidad de vida de la población.
 Mejoramiento sustancial de la calidad del curso receptor de aguas
servidas.
 Erosión, alteración de la estructura del suelo y/o del pavimento.

11
  Emisión de ruidos, polvos, gases y olores debido al movimiento de
tierras y flujo vehicular.
 Contaminación de las vías por posibles derrames de aguas servidas.
 Contaminación de suelos por residuos de obra (cemento, arena, bolsas,
etc.).
 Alteración temporal del paisaje.
 Afectación de la avifauna por la generación de ruidos molestos.
 Afectación temporal del paisaje urbano y peri urbana.
 Dificultad para el acceso a las viviendas.
 Afectación al comercio citadino.
 Riesgos de accidentes de la población y trabajadores.
 Afectación del tránsito vehicular.
El proyecto no se encuentra en áreas protegidas y las fuentes a utilizar no son
utilizadas para riego ni para el consumo de animales. Para el presente proyecto,
consideramos que se altera el medio ambiente de manera considerable en el proceso
de ejecución del proyecto, por lo tanto este componente está presupuestado para
realizar capacitaciones en organización, gestión y educación sanitaria entre otras en el
proceso de ejecución del proyecto.
El proyecto ejecutado se integra a este de manera positiva, por que se elimina focos
de infección y se mejora el nivel de vida de la población.
Sin embargo, se han identificado probables impactos negativos con sus respectivas
medidas de mitigación, que conseguirán que el medio ambiente no se vea alterado.
En las intervenciones en la construcción de sistemas de agua, Eliminacion de
excretas y plantas de tratamiento se han identificado impactos ambientales.
Las acciones relativas para atenuar los posibles impactos negativos están
consideradas dentro de la estructura de presupuesto del proyecto, y se
aplicarán de acuerdo a una guía de evaluación de impacto.

J. Organización y Gestión
La organización y gestión de la ejecución del presente estudio estará a cargo de la
unidad ejecutora, que en este caso es el Gobierno Local de Checacupe; entidad que
cuenta con experiencia en la ejecución proyectos de inversión pública que se hallan
dentro de sus competencias; de otra parte se resalta la capacidad técnica y operativa
que caracteriza a este órgano ejecutor, este ultimo permitiría garantizar el
cumplimiento del cronograma de inversiones citado en el presente documento;
evitando de esa forma perjudicar a la población beneficiaria.

12
 CAPACIDAD TECTICA Y FINANCIERA
ACTORES FUNCIONES CAPACIDAD TECNICA CAPACIDAD FINANCIERA

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE

La Muni ci pa l i da d Di s tri tal de La Muni ci pa l i da d Di s tri tal de
SANEAMIENTO BÁSICO INTEGRAL EN LA
UNIDAD Checa cupe Cuenta con pers ona l Checa cupe tiene l a ca pa ci da d
COMUNIDAD CAMPESINA DE LLOCLLORA,
FORMULADORA ca l i fi ca do pa ra cumpl i r l a s funnci ones Fi na nci era pa ra l l eva r a ca bo l a
DISTRITO DE CHECACUPE – CANCHIS –
a s i gna da s . funci ón a s i gna da .
CUSCO

El Gobi erno Loca l de Checa cupe

El a vora ci ón del Expedi ente técni co y
UNIDAD
ejecuci ón del proyecto en l os
EJECUTORA
cronogra ma s pres tabl eci dos .
tiene l a ca pa ci da d Fi na nci era
La UE Ga na dora cuenta con pers ona l
a tra vez de ges tiones con otra s
Técni co ca l i fi ca do y con ma qui na ri a y
i ns tituci ones competentes pa ra
equi pos neces a ri os pa ra ejecutar el
cons trui r i nfra es tructura de
pres ente proyecto.
s a nea mi ento ba s i co, a dema s s e
encuentra dentro de s us pri ori da des .

La s JASS tienen l a ca pa ci da d
La s JASS Ti enen l a ca pa ci da d técni ca y
fi na nci era pa ra cubri r pa rte del cos to
Admi ni s tra ci on de s a nea mi ento ba s i co orga ni za tiva pa ra a s umi r es ta
JASS de ma nteni mi ento dura nte l a pos t-
en l a comuni da de de Ll ocl l ora res pons a bi l i da d, como ya vi ene
i nvers i ón del proyecto con l a
ha ci endo a ños a trá s
reca uda ci on de l os benefi ci a ri os .

La operación y mantenimiento estará a cargo de la Comunidad Campesina de Llocllora

mediante la JASS.

Inadecuada disposición de excretas y aguas residuales

K. Plan de Implementación
En el siguiente cuadro se hace un análisis del plan de implementación, considerando
los responsables de ejecución de cada acción, los montos de inversión, lo que implica
la determinación de los objetivos y metas que se lograrán.

13
 PRE - INVERSIÓN INVERSIÓN POST - INVERSIÓN

Responsable de la Formulación del PIP: CONSULTORA

Responsable de la Ejecución: M.D. Checacupe Responsable del Mantenimiento: OMSABA-JASS
Responsable de la Evaluación del PIP: OPI- MDCH
Responsable de la Supervisión y Monitoreo: ING. RESIDENTE Responsable de Evaluación: VIVIENDA
ETAPAS

Reduccion de la tasa de insidencia de enfermedades diarreicas

SISTEMA DE AGUA POTABLE
agudas, parasitosis y dérmicas en 25% al año 5

Costo S/. 38,935.3 Costo S/. 482,873.72

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SISTEMA DE LETRINAS Y TRATAMIENTO DE "Disminución de enfermedades diarreicas agudas, parasitosis y
ELABORACION DEL
SANEAMIENTO BÁSICO INTEGRAL EN LA TRABAJOS AGUAS SERVIDAS dérmicas en la Comunidad de Llocllora"
EVALUACIÓN EXPEDIENTE
COMUNIDAD CAMPESINA DE LLOCLLORA, PRELIMINARES
TECNICO
DISTRITO DE CHECACUPE – CANCHIS – CUSCO

Costo S/. 1,041,881.82

Costo S/. 25,000.00 Contribuir a la mejora del nivel de la salud de la poblacion de la

CAPACITACION SOCIAL
Comunidad de Llocllora

Costo S/. 45,823.20

TIEMPO

Nov-Dic 2012 Ener 2013 - Jul 2013 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019- 2020-2021-2022-2023

Elaboración: Equipo de Proyectos

En el diagrama anterior se detalla la secuencia de actividades del proyecto, los recursos económicos necesarios para su
realización y las entidades encargadas de realizarlo.

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L. Selección de la Alternativa
Se seleccionó la alternativa 01 por ser la viable socialmente, dado que tiene el menor
costo y mayor efectividad, además de ser aceptado por la población, no crea conflictos
ni rompe los patrones culturales de los pobladores de la zona, técnicamente ya que
está de acuerdo a las normas del sector y ambientalmente por que el proyecto
guarda armonía con el medio ambiente y a la larga tendrá impactos ambientales
positivos. Pues muestra mejores indicadores, tal como se ve en el siguiente cuadro:

RESUMEN DE LOS COSTOS DEL PROYECTO

ALTERNATIVA A B
A PRECIOS DE MERCADO 1,897,784.54 2,254,605.14

A PRECIOS SOCIALES 1,476,189.28 1,753,741.72

Elaboracion: Propia

M. Matriz del marco lógico del proyecto

El Marco Lógico de la alternativa seleccionada es como se expone a continuación:

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 R E S UM E N N A R R A T IVO D E O B J E T IVO S IN D IC A D O R E S M E D IO S D E VE R IF IC A C IÓ N S UP UE S T O S

El mantenimiento se encargara a la
FIN

Co ntribuir a la mejo ra del nivel de la salud de la po blació n de la Reducir en un 25% a diciembre del 2,016 la incidencia de
Evaluacio nes po st intervenció n INEI, IDH M unicipalidad de Checacupe mediante
Co munidad de Llo cllo ra enfermedades al 3 año de la implementació n pro yecto
OM SA B A Y JA SS
PROPOSITO

§El 100% de la po blació n cuenta co n el servicio de agua.

§El agua po table se encuentra dentro de lo s límites permisibles de
Disminució n de enfermedades diarreicas agudas, parasito sis y
co nsumo
dérmicas en la Co munidad de Llo cllo ra
El 100% de la po blació n cuenta co n el servicio de letrinas
M antenimiento adecuado de la infraestructura.
B o letín Epidemio ló gico del Centro de Salud de la
Co rrecto uso de la misma. P ago po r el
zo na
servicio de agua

El 100% de la po blació n cuenta co n el servicio de agua y letrinas

COMPONENTES

.-707 po blado res beneficiado s en fo rma directa de la Co munidad de

A decuada co bertura de sistema de agua po table
A umento Co bertura del Servicio de Letrinas y tratamiento de
aguas residuales
M ejo ra de lo s niveles de Educació n sanitaria, adecuada
gestió n técnica y administrativa.
Llo cllo ra, co nsumen agua de buena calidad, cuentan co n un sistema
de letrinas eficiente.
-A guas servidas tratadas a través de la co nstrucció n de po zo s
perco lado res al 1er año las cuales almacenaran las aguas
residuales de las casas co nducidas mediante tubería.
-Implementació n de P ro gramas de Educació n Sanitaria
Trimestralmente
Cumplimiento de lo s co mpro miso s y no rmas
Verificació n física de la o bra, acta de entrega y
técnicas de co nstrucció n vigentes. Educació n
recepció n de o bra. Info rmes de capacitació n
sanitaria adecuada, capacitadas en temas de
Fichas de seguimiento intrado miciliario s
gestió n

1.1 Co nstrucció n de captacio nes , líneas de co nducció n y

reservo rio s
1.2 Co nstrucció n y M ejo ramiento de redes y co nexio nes de
agua
ACTIVIDADES

1.3 Instalació n de redes y co nexio nes de agua do miciliaria
2.1 Co nstrucció n de 157 co nexcio nes
2.2 Co nstrucció n de po zo s perco lado res para SS.HH.
3.1 Curso s de Capacitació n en educació n sanitaria so bre
adecuadas practicas de higiene.
3.2 Curso s de Capacitació n a la po blació n so bre la
co ntaminació n y valo r de agua
4.1 Capacitació n del perso nal a cargo de la o peració n de
servicio s.
4.2 Co nfo rmació n de la Unidad de Gestió n de servicio s de
A gua y saneamiento
Ejecució n de la o bra:, 1curso de taller de educació n sanitaria, 1
curso de capacitació n a la po blació n en co nservació n del agua ,
mejo ramiento de reservo rio , ampliació n de sistema de distribució n, P articipació n de lo s beneficiario s. Opo rtuna
alcantarillado y planta de tratamiento Repo rtes de avance de la unidad ejecuto ra asignació n presupuestaria para la ejecució n de
*To tal Co sto Directo S/ 1,595,578.74 la o bra
*Gasto s indirecto s S/ 302,205.80
*TOTA L DE INVERSION S/ 1,897,784.54

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 N. Conclusiones y Recomendaciones
Se Recomienda la pronta ejecución del proyecto ya que como se evidencia, el
consumo con agua de deficiente calidad junto a otros aspectos hace de que los
niveles en la calidad de vida en la Comunidad Campesina de Llocllora se vean
afectados.
 La ejecución del proyecto incidirá fundamentalmente en la reducción de los gastos en
atención de la salud, mejora de la calidad de vida y reducción de la incidencia de
enfermedades infectocontagiosas en en la Comunidad Campesina de Llocllora.
 Hay gran interés y ánimo de colaboración para la materialización del proyecto por parte de
los pobladores de la Comunidad Campesina de Llocllora, particularmente los beneficiarios
que se muestran dispuestos a colaborar con mano de obra no calificada.
 Se tiene proyectado beneficiar durante el horizonte del proyecto al 100% de las familias
en lo que corresponde a la cobertura de agua potable y en sistema de eliminación de
excretas y tratamiento de aguas servidas; Además del tratamiento de las aguas
residuales a través de Tanques infhot todo ello para un eficiente servicio.
En lo que corresponde al Agua Potable, la alternativa única que tiene un monto de
inversión por un monto de S/. 507,873.72; así mismo en lo que concierne al sistema de
eliminación de excretas y tratamiento de aguas servidas y capacitación la alternativa I
también es la elegida por un monto de S/. 1,087,705.02

La evaluación económica del sistema de desagüe, a precios sociales, nos arroja un

Indicador Costo/ Efectividad de S/ 2233.00 por beneficiario.

 Respecto al análisis de sensibilidad del proyecto podemos afirmar, que por sus
características, esta se da fundamentalmente en los precios de los materiales, como costo
de la mano de obra, estos componentes inciden en el nivel de la inversión
 El proyecto de mejoramiento del agua, se muestra sensible a variaciones en el nivel de la
inversión, número de usuarios y tarifa del servicio de agua; sin embargo en las
simulaciones realizadas ha mantenido una rentabilidad aceptable. En lo referente al
eliminacion de excretas, de igual manera pese a mostrarse sensible al nivel de la
inversión y número de usuarios, mantiene un adecuado costo efectividad.
 En lo que respecta a la capacitación sanitaria se ejecutara durante los diez
primeros meses desde la ejecución de la obra.

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