FICHA TÉCNICA GENERAL

SIMPLIFICADA DEL PI

“MEJORAMIENTO DE MALECON
TURISTICO, DISTRITO DE LOS
ORGANOS, PROVINCIA DE
TALARA - DEPARTAMENTO DE
PIURA”

Econ. Diana Tatiana Sandoval Carmen

CONTENIDOS DE LA FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA:

I. DATOS GENERALES

1. ARTICULACIÓN CON EL PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIONES

(PMI)
2. NOMBRE DEL PROYECTO.
3. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL.
4. UNIDAD FORMULADORA
5. UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES RECOMENDADA
6. UBICACIÓN GEOGRÁFICA

II. IDENTIFICACION

7. DIAGNOSTICO
8. POBLACIÓN AFECTADA
9. DEFINICIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO
10. DESCRIPCIÓN DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN
11. REQUERIMIENTOS INSTITUCIONALES Y/O NORMATIVOS

III. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

12. HORIZONTE DE EVALUACIÓN

13. ESTUDIO DE MERCADO DEL SERVICIO PÚBLICO
14. COSTOS DEL PROYECTO
15. CRITERIOS DE DECISIÓN DE INVERSIÓN
16. SOSTENIBILIDAD
17. MODALIDAD DE EJECUCIÓN
18. IMPACTO AMBIENTAL.
19. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

I. DATOS GENERALES

1. ARTICULACIÓN CON EL PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIONES (PMI)

1.1 SERVICIOS PÚBLICOS CON BRECHA IDENTIFICADA Y PRIORIZADA:

1.2 INDICADOR DE PRODUCTO ASOCIADO A LA BRECHA DE SERVICIOS:

2. NOMBRE DEL PROYECTO.

 NATURALEZA
OBJETO LOCALIZACION
DE INTERVENCION
DISTRITO DE LOS ORGANOS,
MEJORAMIENTO DE MALECON TURISTICO, PROVINCIA DE TALARA -
DEPARTAMENTO DE PIURA

3. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL.
FUNCIÓN 09 TURISMO
DIVISION FUNCIONAL 022 TURISMO
GRUPO FUNCIONAL 0045 PROMOCION AL TURISMO
SECTOR RESPONSABLE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO

4. UNIDAD FORMULADORA

Nombre : SUB GERENCIA DE FORMULADORADE PROYECTOS

Persona Responsable de la Unidad Formuladora: ING CESAR ADRIAN PURIZACA
CABRERA

5. UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES RECOMENDADA

Persona Responsable de la Unidad Ejecutora de Inversiones: ING CESAR ADRIAN

PURIZACA CABRERA
Órgano Técnico Responsable: GERENCIA DE DESARROLLO URBANO E
INFRAESTRUCTURA
6. UBICACIÓN GEOGRÁFICA

DEPARTAMENTO PIURA
PROVINCIA TALARA
DISTRITO LOS ORGANOS
LOCALIDAD LOS ORGANOS
UBIGEO 200705
 II. IDENTIFICACION

7. DIAGNOSTICO

 Características de la Unidad Productiva en Situación Actual

Gráfico: Ubicación de la zona a Intervenir

El distrito de los Órganos se creó aproximadamente, durante el año 1942,

con los primeros trabajos exploratorios en el campamento de Concesiones
Patria por la Empresa Petrolera Fiscal, mediante Ley Nº 15259 del 11 de
diciembre de 1954.

Se le considera el distrito más joven de la Provincia de Talara, y se encuentra

situado en “Cama de Mar” rodeado de cerros, barrancos y tablazos, el
nombre de los Órganos se deriva de los sonidos que se producen por los
fuertes vientos que azotan la ciudad que parecen salir del instrumento
denominado Órgano
 Vista Panorámica del Distrito de Los Organos
Grafico: Ubicación del Área del Proyecto

UBICACIÓN GEOGRAFICA El distrito de Los Órganos, es uno de los seis

distritos que conforman la Provincia de Talara, está localizado en la costa de
la Región Piura. Fue creado por ley N°4134 del 15 de Junio de 1920, con su
capital La Villa de Los Órganos. Geográficamente la capital del distrito, se
encuentra ubicada en el extremo sur del departamento de Piura, a una
distancia de 35 Km. de la ciudad de Piura. Su altitud es de 15 m.s.n.m., sus
coordenadas geográficas según el Instituto Geofísico Nacional del Perú son
05°25'07" de latitud sur y 80° 46'16" de longitud oeste del meridiano de
Greenwich.

La Vía de acceso hacia el Distrito de Los Organos es mediante una carretera

totalmente asfaltada, desde Piura en una distancia de 35 kilómetros
aproximadamente.

El proyecto se desarrollará en el Distrito de Los Organos, los límites de este

Distrito son los que a continuación se detallan:

Norte : con El Tablazo y El distrito de la Unión hasta la zona de Punta Perico

- Paita.

Sur : con Talara, Rinconada y el Océano Pacífico.

Este : con La Unión y Rinconada.

Oeste : con el Océano Pacífico.

GRAFICO N° 01

Ubicación

Macrolocalización

Acceso a la zona del proyecto: El acceso a la zona de intervención se realiza

por vía Panamericana de Primer orden Piura- Talara órganos con destino a
Máncora
 Fuente: Vista de Google Earth

La edificación se encuentra ubicada en el Cercado de Los Organos, en la

VERTICE LADO DIST(m) ANGULO ESTE NORTE

A AB 60.50 87°48’18” 525161.71 9401718.40

B BC 90.50 95°21’56” 252221.78 9401711.16

C CD 65.50 84°55’24” 525219.40 9401620.69

D DA 90.50 91°54’22” 525154.33 9401628.20

TOTAL 307.00 360°00’00”

Accesibilidad

Se accede al Distrito por la Carretera Panamericana Norte con dirección al

Departamento de Tumbes.

Sólo se puede acceder al Distrito de Órganos por vía terrestre, los aeropuertos
de vuelos comerciales más cercanos son el aeropuerto de la ciudad de
Tumbes, que se encuentra a dos horas del distrito, las unidades móviles más
usadas para llegar al Distrito es los buses de EPPO, combis, taxis, mototaxis
usadas en el interior de la ciudad, la playa de organos tiene acceso peatonal,
y vehicular por lo que se puede acceder a todo tipo de transporte público o
privado (combis, colectivos, autos, taxis, moto y motos taxis)

Unidad Productora

Talara fue designada en enero de este año como “Capital Turística de Sol y
Playa de la Región Piura”, pero hacía falta un estudio serio sobre el potencial
turístico de nuestra provincia. Ante eso, una de las empresas más
representativas de Talara, Petroperú, anunció que ha comenzado un proyecto
para la elaboración de un diagnóstico para el diseño e implementación de
planes de acción multisectorial que contribuyan a relanzar la industria
turística en esta provincia.

El proyecto indica que el Centro de Formación en Turismo (CENFOTUR)

realizará, por el periodo de 90 días, un estudio técnico que incluirá el
levantamiento de información sobre el desarrollo turístico de Talara, así como
el análisis de la información recopilada y la definición de prioridades con las
autoridades locales para determinar acciones concretas.

Uno de los atractivos turísticos más fuertes de Piura, son sus playas, una de
aquellas es Playa Los Órganos, que es un balneario que se ubica en el distrito
homónimo, en la provincia de Talara. Aquel se caracteriza por presentar un
brioso mar, bastante atractivo para quienes gusten practicar deportes de
tabla.

Playa Los Órganos recibe este nombre, a partir de un cerro que se encuentra
bastante próximo a esta y que obtuvo dicha nominación gracias a su peculiar
forma, misma que parece reproducir los tubos que se utilizan en la estructura
de los antiguos órganos musicales.

El mar de playa Los órganos cuentan con un oleaje del tipo Reef-Break; con
unas increíbles izquierdas que se caracterizan por tener una clara sección
tubular. Si bien el atractivo oleaje de playa Los Órganos es constante, aquel
presenta su mejor época entre los meses de diciembre a marzo, cuando las
olas logran alcanzar picos de hasta dos metros.

Es por tal razón que la visita de turistas y del lugar se ven incomodos al tener
que visitar el malecón, el cual se encuentra en malas condiciones
 Muros agrietados

Deficientes áreas verdes

Áreas de descanso en mal estado

El Distrito de Los Órganos es el destino de turistas nacionales y extranjeros
durante todo el año por su clima cálido, árido y oceánico, en donde la
temperatura puede llegar en verano hasta los 38°C; por sus hermosas y
acogedoras playas, la cordialidad de su gente, y su gastronomía especial en
base a los frutos del mar.

Los turistas que visitan la playa no pueden hacer uso del malecón puesto que
no reúne las condiciones para albergar y más aún para tomarte una foto ya
que no es muy llamativa para el ojo del turista.

Pisos y veredas agrietados que pueden ser causa de accidentes en niños y en

ancianos que son los más vulnerables.

El estado de la infraestructura del malecón vinculados a los impactos

negativos del cambio climático y la rehabilitación afectan a esta zona
portadora de valores urbanos, arquitectónicos y paisajísticos. Se analiza la
evolución histórica y las características físicas y medioambientales del
malecón, así como las propuestas de intervención planteadas en diferentes
momentos para el frente marítimo, a partir de las cuales se puede entender
cómo ha sido proyectada la relación entre el medio urbano y el entorno
marítimo.
Su concepción inicial partió de la idea de mejorar las condiciones sanitarias
de la franja litoral, cualificar la imagen urbana y controlar las penetraciones
frecuentes del mar. No obstante, su atractivo fundamental ha radicado en el
emplazamiento frente al mar y los valores paisajísticos que este entraña, así
como las potencialidades socioeconómicas asociadas a su carácter de espacio
público, y a las actividades turísticas y recreativas, las cuales no han sido
suficientemente explotadas.

En la visita de campo realizada se ha identificado como una de las zonas con

el fondo edificado más deteriorado dentro de la ciudad, entre otras causas,
por la vulnerabilidad ante los eventos meteorológicos dada su cercanía al mar.

Se constató que el piso de loseta se encuentra dañando, las placas del malecón
presentan fisuras, en algunos paños de las placas el acero se encuentra
expuesto a la intemperie lo que se evidencia el estado avanzado de corrosión
de acero de las mismas.

Las rampas de acceso al malecón como las veredas están deterioradas y

dificulta la transpirabilidad de la población que circula por ellas.

Las barandas metálicas, como los postes se encuentran oxidados, al ser

expuestos a la brisa marina.

Se requiere un pintado de los muros del malecón.

El estacionamiento necesita un mantenimiento rutinario, puesto que la brisa

marina, el uso mismo, y las dunas costeras, se instalan en la superficie del
estacionamiento, por lo cual se debe realizarle su respectivo mantenmiento

Asimismo, se ha podido constatar, que en el acceso paralelo al malecón, zona

por la cual se accede al muelle, necesita un urgente mantenimiento, pues se
ha convertido prácticamente en una trocha carrozable.
 ANÁLISIS DE PELIGROS

 Análisis de Riesgo en la Ciudad de Órganos

A) Determinación de las condiciones de Vulnerabilidad por Exposición,
Fragilidad y Resiliencia

Formato Nº 2: Lista de Verificación sobre la Generación de

Vulnerabilidades por Exposición, Fragilidad o Resiliencia en el
Proyecto.

A. Análisis de Vulnerabilidades por Exposición

(Localización) Si No Comentarios

Zona expuesta a
1. ¿La localización escogida para la ubicación del inundaciones lluvias
x
proyecto evita su exposición a peligros? estacionales y
fenómeno El Niño

La Ciudad de
2. Si la localización prevista para el proyecto lo expone a Organos se
situaciones de peligro, ¿Es posible cambiar encuentra
X
técnicamente, cambiar la ubicación del proyecto a una consolidado y con un
zona menos expuesta? promedio de más de
51 años de asentado.

B. Análisis de Vulnerabilidades por fragilidad (tamaño,

tecnología) Comentarios

PREGUNTAS Si No
1. ¿La construcción de la infraestructura sigue la
Reglamento
normativa vigente, de acuerdo con el tipo de
X Nacional de
infraestructura de que se trate? Ejemplo: norma
edificaciones
antisísmica.

2. ¿Los materiales de construcción consideran las

características geográficas y físicas de la zona de
ejecución del proyecto? Ejem: Si se va a utilizar madera
X
en el proyecto, ¿Se ha considerado el uso de persevantes
y selladores para evitar el daño por humedad o lluvias
intensas?

Se ha tomado en
cuenta el uso de
cemento Portland

3. ¿El diseño toma en cuenta las características Tipo MS u otro

geográficas y físicas de la zona de ejecución del proyecto? similar para

contrarrestar el
Ejemplo: ¿El diseño del puente ha tomado en cuenta el X ataque de sales y
nivel de las avenidas cuando ocurre el Fenómeno El Niño, sulfatos y espesores
considerando sus distintos grados de intensidad? y tipo de material de
la base y sub base de
la pavimentación
veredas.

4. ¿La decisión de tamaño del proyecto considera las La infraestructura

características geográficas y físicas de la zona de peatonal se ha
ejecución del proyecto? diseñado con la
X pendiente adecuada
Ejemplo: La bocatoma ha sido diseñada considerando que
para la evacuación
hay épocas de abundantes lluvias y por ende de grandes
de grandes
volúmenes de agua?
volúmenes de agua,
 especialmente
durante el
Fenómeno de El
Niño

5. ¿La tecnología propuesta para el proyecto considera La tecnología

las características geográficas y físicas de la zona de propuesta si
ejecución del proyecto? considera que la
X
Ejemplo: ¿La tecnología de construcción propuesta zona es propensa a
considera que la zona es propensa a movimientos movimientos
telúricos? telúricos

6. ¿Las decisiones de fecha de inicio y de ejecución del

proyecto toman en cuenta las características geográficas,
Se puede construir
climáticas y físicas de la zona de ejecución del proyecto?
X en los meses de Abril
Ejemplo: ¿Se ha tomado en cuenta que en la época de
a Noviembre.
lluvias es mucho más difícil construir la carretera, porque
se dificulta la operación de la maquinaria?

C. Análisis de Vulnerabilidades por Resiliencia Si No Comentarios

En épocas de lluvias
1. En la zona de ejecución del proyecto, ¿Existen moderadas se utiliza
mecanismos técnicos (por ejemplo, sistemas alternativos el sistema de drenaje
x
para la provisión del servicio) para hacer frente a la de aguas residuales
ocurrencia de peligros? como medida de
evacuación

2. En la zona de ejecución del proyecto, ¿Existen

mecanismos financieros (por ejemplo, fondos para
X
atención de emergencias) para hacer frente a los daños
ocasionados por la ocurrencia de peligros?
3. En la zona de ejecución del proyecto, ¿Existen
La población no se
mecanismos organizativos (por ejemplo, planes de
X encuentra
contingencia) para hacer frente a los daños ocasionados
organizada
por la ocurrencia de peligros?

Las 3 preguntas anteriores sobre resiliencia se refirieron a la zona de ejecución del

proyecto, ahora la ideas es saber si el PIP, de manera específica, está incluyendo
mecanismos frente a una situación de riesgo

El proyecto considera
la construcción de
infraestructura
peatonal con la
pendiente adecuada
para la evacuación de
aguas pluviales, se
cuenta con el
compromiso de
4. ¿El proyecto incluye mecanismos técnicos, financieros
operación y
y/o organizativos para hacer frente a los daños X
mantenimiento por
ocasionados por la ocurrencia de peligros?
parte del gobierno
local , asimismo la
población en conjunto
se compromete al
cuidado de la
infraestructura, a
organizarse ante la
ocurrencia del
Fenómeno de El Niño
 En épocas de lluvias
5. ¿La población beneficiaria del proyecto conoce los la población ha
potenciales daños que se generarían si el proyecto se ve X experimentado la
afectado por una situación de peligro? inundación de calles y
viviendas.

Conclusiones

Vulnerabilidad por Exposición

Respecto de la pregunta 02: La Ciudad de Organos tiene aproximadamente

más de 50 de años de creado, siendo imposible su reubicación.

Vulnerabilidad por Fragilidad

En la Elaboración del PIP se ha considerado al momento de tomar las

decisiones respecto a normatividad, materiales, diseño, tamaño, tecnología,
fechas de inicio y ejecución las características físicas geográficas y
climáticas de la zona.

Vulnerabilidad por Resiliencia

En el Proyecto de Inversión se han incluido las medidas necesarias para

hacer frente a situaciones de riesgo.

Formato Nº 3: Identificación del Grado de Vulnerabilidad por Factores

de Exposición, Fragilidad y Resiliencia.

Factor de Grado de Vulnerabilidad

Variable
Vulnerabilidad Bajo Medio Alto

(A) Localización del proyecto

respecto de la condición de X
Exposición peligro.
 B) Características del terreno X

( C ) Tipo de construcción X

Fragilidad (D) Aplicación de normas de

X
construcción

(E ) Actividad económica de la
X
zona

(F) Situación de pobreza de la

X
zona

(G) Integración institucional

X
de la zona

(H) Nivel de organización de la

X
población
Resiliencia
(I) Conocimiento sobre
ocurrencia de desastres por X
parte de la población

(J) Actitud de la población

frente a la ocurrencia de X
desastres

(K) Existencia de recursos

financieros para respuesta X
ante desastres
CONCLUSIÓN:

Del análisis del formato 03, se puede concluir que el proyecto enfrenta UNA
VULNERABILIDAD MEDIA, ya que el factor Exposición es Media y tiene
variables de Resiliencia que muestran media vulnerabilidad.

b) Análisis del riesgo para la identificación de las medidas de reducción

de riesgo

De acuerdo a los resultados del Formato 01 y 03 y con respecto al nivel de

peligro y vulnerabilidad se han obtenido los siguientes resultados que se
muestran a continuación:

ESCALA DE NIVEL DE RIESGO

GRADO DE
DEFINICIÓN DE VULNERABILIDAD
PELIGROS/VULNERABILIDAD
Bajo Medio Alto

Bajo Bajo Bajo Medio

Grado de Peligro Medio Bajo Medio Alto

Alto Medio Alto Alto

Del análisis del cuadro anterior se CONCLUYE que el proyecto enfrentará

condiciones de RIESGO MEDIO.

 Las autoridades locales e instituciones implicadas en su gestión,

función, mantenimiento, deberán tomar acciones mediatas e
inmediatas para disminuir los riesgos en la zona
 La disminución de los peligros está directamente relacionado con
la minimización de las vulnerabilidades y la exposición del área de
estudio.

RECOMENDACIONES DEL ANALISIS DEL RIESGO (AdR)

 La autoridad local deberá exigir que las intervenciones de evaluación

técnica y de ejecución de obras deben ceñirse estrictamente a las
disposiciones del reglamento nacional de edificación, a las
condiciones urbanísticas, adecuación a diseño estructuras
antisísmicas (de acuerdo al estado actual), factores ambientales y a
su función proyectual
 Identificar las zonas de seguridad dentro del área de influencia y de
un plan en seguridad de defensa civil con asesoramiento de la oficina
de defensa civil.
En el proyecto se pretende especificar con precisión el problema central y
determinar las principales causas que lo generan, así como sus características
cuantitativas y cualitativas. Incluyendo el árbol de causas-problemas-efectos.

Problema Central:

“POBLACION DE CIUDAD DE ORGANOS INADECUADAMENTE

ATENDIDA EN SERVICIOS DE PROMOCION AL TURISMO”

El problema se ha suscitado debido a que estos espacios de recreación y

esparcimiento no reúnen las condiciones necesarias para prestar servicio de
sano esparcimiento de la población y turístico, ante el descuido de las
gestiones locales anteriores quienes tienen la obligación buscar el bien común
de sus habitantes.

 CAUSAS DEL PROBLEMA:

Las causas del Problema que se han podido identificar son las siguientes:
Causas Directas:
- Inapropiados espacios físicos para la promoción al turismo
- Inapropiado equipamiento y mobiliario para el servicio de recreación.

Causas Indirectas:
- Accesos peatonales deteriorados.
- Inexistencia de equipamiento y mobiliario para el malecon
- Inexistencia de áreas verdes
- Inadecuados estacionamientos

 EFECTOS DEL PROBLEMA:

Efectos Directos:
- Mayor riesgo en contra la salud física de los pobladores
- Pérdida de los ánimos por practicar actividades turísticas como recreación,
esparcimiento

Efectos Indirectos:
- Aumenta el número de lesiones físicas.
- Deficientes niveles de desarrollo social y psicomotor.

Todos estos efectos contribuyen a un efecto final expresado como:

  EFECTOS FINAL:

“DETERIORO EN LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN DE

ORGANOS

8. POBLACIÓN AFECTADA

La población del distrito de Los Órganos principalmente se dedica a la pesca,

seguido de las actividades de comercio, transporte, comunicaciones y
construcción, en pequeña proporción otras actividades.

Vivienda

La vivienda de Los Organos, en su mayoría obedecen a un diseño producto de la inmigración

extranjera. Los chalet son constantes sobre todo en la parte que colinda al mar y la mas antigua de
la ciudad. El material es de ladrillo y cemento y los pisos son de cemento. La parte antigua de la
ciudad de Los Organos se encuentra deteriorada y excepto algunos inmuebles en manos de
propiedad privada, los demás han sido transferidos a la Fuerza Aerea y se encuentran sin ser usados.

Según el Censo del 2007 se tiene 2723 viviendas, siendo la casa independiente la prevaleciente con
el 95.34%. El resto se refiere a vivienda en quinta, choza o cabaña, vivienda improvisada, local
destinado para habilitación humana, hoteles y hospedajes, entre otras que significan el 4.66 %.

La mayoría de viviendas, es decir el 75.81% se encuentran conectadas a la red pública de agua

potable, y otros se abastecen mediante camión cisterna; sin duda que el problema central de Los
Órganos, es el agua. Si bien es cierto que la mayor parte tiene red pública, el abastecimiento semanal
es continuo con una frecuencia de 2 horas diarias que representa el 93,16% de quienes reciben; el
porcentaje de quienes se abastecen más horas es ínfimo.

En alcantarillado y servicios de desagüe de las viviendas, se tiene que el 69.61% tiene sus servicios
vinculados a la red pública de desagüe y un 4.95% que hace uso de la Red pero sin conexión
domiciliaria; el resto cuenta con sistemas alternos.

Sobre el alumbrado público, este servicio está cubierto en un 88.30% en tanto que un 70% no cuenta
con este servicio. De las 2,723 viviendas, el 85,09% son ocupadas por un solo hogar, un 10.76% se
encuentran en la condición de desocupadas y el resto se Alternan desde 2 hogares hasta viviendas
colectivas.
 CUADRO N° 38

CONDICION DE LA VIVIENDA EN DISTRITO DE LOS ORGANOS

Categorías Casos % Acumulado %

Vivienda particular desocupada 293 10.76 10.76

Vivienda con 1 hogar 2,317 85.09 95.85

Vivienda con 2 hogares 75 2.75 98.60

Vivienda con 3 hogares 9 0.33 98.93

Vivienda con 4 hogares 1 0.04 98.97

Vivienda colectiva 28 1.03 100.00

Total 2,723 100.00 100.00

Fuente: INEI- Censo 2007

Se evidencia en Los Órganos viviendas abandonadas que pertenecen a la Fuerza Aérea; esta situación
configura un estado de abandono que perjudica los planes de embellecimiento de la ciudad con fines
turísticos. Asimismo, la mayor demanda de vivienda ha incrementado el uso inadecuado de áreas
libres impidiendo la normal circulación y tránsito, con el crecimiento de los asentamientos humanos
que tiene el distrito de Los Órganos

Tasa de crecimiento.

La tendencia de crecimiento para el Distrito Los Órganos en el último periodo

censal es negativa, sin embargo esta ciudad mantiene un crecimiento después
del Censo 2007, con un valor similar al Distrito de Máncora de 2.90% del
último periodo intercensal, basada en la disponibilidad de terrenos eriazos en
el sur, norte y este de esta ciudad, basado en el Boom turístico de la zona.

Las tasas de crecimiento promedio futuro se han determinado a partir de la

evaluación de la población histórica y proyectada por diversos métodos de
proyección teniendo como información base los dos últimos censos oficiales.
Según los cálculos realizados el método Geométrico es el que más se aproxima
a la tendencia histórica de crecimiento de la Zona urbana del Distrito Los
 Órganos, las proyecciones estimadas son coherentes con la disponibilidad de
terrenos sobre los cuales se espera el asentamiento futuro de la población.

CUADRO N°39

TASA DE CRECIMIENTO INTERCENSAL

Población afectada

Tipo de población Urbana

Cantidad 9709
Fuente de información INEI proyección

Población objetivo

Tipo de población Urbana

Cantidad 9709
Fuente de información INEI proyección

9. DEFINICION DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO

El objetivo central planteado por el presente proyecto es:

OBJETIVO CENTRAL

“POBLACION DE ORGANOS
INADECUADAMENTE
ATENDIDA EN SERVICIOS DE
PROMOCION AL TURISMO”

”
Una vez definido el objetivo central o propósito del proyecto, identificamos los
medios necesarios para conseguirlos, así como los fines perseguidos con su
concepción.

Medios:
Los medios del objetivo son las siguientes:

Medios de primer nivel:

 Apropiados espacios físicos para la recreación.
 Apropiado mobiliario y equipamiento para la recreación.

Medios Fundamentales:
 Adecuada infraestructura para parque.
 Adecuada infraestructura para juegos mecánicos infantiles.
 Suficiente mobiliario y equipamiento para parque, juegos mecánicos
infantiles y gimnasio.

Fines Directos:
 Menor riesgo en contra la salud física de los deportistas.
 Incremento en los ánimos para practicar actividades recreativas, de
esparcimiento, deportivas y culturales.

Fines Indirectos:
 Disminuyen el número de lesiones físicas.
 Disminuyen las conductas delincuenciales.
 Mejores niveles de desarrollo social y psicomotor.

Todos estos Fines conllevan a un Fin Ultimo expresado como:

“Mejores condiciones de vida de la Población en Ciudad Roja del Pescador

PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO CENTRAL

““POBLACION DE CIUDAD DE ““POBLACION DE CIUDAD DE

ORGANOS ORGANOS ADECUADAMENTE
INADECUADAMENTE ATENDIDA EN SERVICIOS DE
ATENDIDA EN SERVICIOS DE PROMOCION AL TURISMO”
PROMOCION AL TURISMO”
”
”
10. DESCRIPCIÓN DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN DEL PI

La alternativa de solución se ha planteado en concordancia con el “Árbol de

Problemas” y “Árbol de Objetivos”, y tomando en consideración los siguientes
aspectos:

Localización:

El PI se desarrollará en la ciudad de Los Órganos, que contemplará el mejoramiento

del Malecón turístico. Para identificar el tipo de suelo existente en la
infraestructura a intervenir se ha realizado un estudio de suelos. Para ello se han
hecho calicatas, resultados que se encuentran en el Estudio de Mecánica de Suelos
adjunto al PI.

Tamaño:

El tamaño del proyecto se define a partir de la brecha oferta-demanda, aplicando

los estándares que se encuentran vigentes normativamente. Así se requiere de una
mejor infraestructura para recreación que pueda albergar a la población
beneficiaria en un ambiente de confort y para disfrute de los eventos deportivos y
de las áreas de esparcimiento.

La Tecnología:

Por las características de la zona y teniendo en cuenta las condiciones en las cuales
se encuentra, es necesario utilizar la tecnología adecuada que permitirá ofrecer
una infraestructura acorde con la modernidad y edificado de acuerdo al reglamento
nacional de edificaciones.

METAS DEL PRODUCTO

Se plantea alternativa única de solución del problema

 Dinamizar el turismo nacional e internacional a través de adecuadas

infraestructuras locales
 Implementar y equipar adecuadamente el Malecón Turístico del Distrito de
los Órganos.
 Crear puestos de trabajos temporales y permanentes, tanto directa como
indirectamente.
 Mejorar la calidad de vida de los pobladores del Malecón Turístico, y de todo
el distrito.
 Dinamizar la economía del distrito al crear fuentes de ingreso temporales.

METAS

Descripción Und. Metrado

OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y
SALUD

OBRAS PROVISIONALES

CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA 3.60x7.20 und 1.00

ALMACEN, OFICINA, CASETA DE GUARDIANIA Y COMEDOR CALAMINA m2 60.00

AGUA PARA LA CONSTRUCCION glb 1.00

SERVICIOS HIGIENICOS DE OBRA mes 3.00

TRABAJOS PRELIMINARES

LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO m2 12,815.98

LIMPIEZA DE DRENES C/MAQUINARIA m3 250.00

DEMOLICION DE PISOS e=0.10m m2 5,200.24

DEMOLICION DE VEREDAS EXISTENTES m2 208.47

DEMOLICION DE SARDINEL DE CONCRETO m 561.85

DEMOLICIÓN DE PLACAS DE CONCRETO m3 67.42

DEMOLICION DE MUROS DE CALZADURA EN FAROLES m3 11.66

DEMOLICIÓN DE LOSA DEPORTIVA m2 1,293.00

DEMOLICION DE VIGAS EN ESTRUCTURA CIRCULAR m3 6.60

REMOSION JUEGOS INFANTILES und 4.00

REMOSION DE JUEGOS CALESTENIA und 5.00

ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO HASTA 30.00 MT (A m3 17.05

MANO USANDO CARRETILLA)

ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO HASTA 15 KM m3 17.05

MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS glb 1.00

MOVIMIENTO DE TIERRAS

TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO m2 12,815.98

DESARENADO DEL MALECON m3 17.05

MEJORAMIENTO CON MATERIAL DE PRESTAMO DE ACCESO Y m3 998.39

ESTACIONAMIENTO

ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO HASTA 15 KM m3 17.05

SEGURIDAD Y SALUD

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL glb 1.00

SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD glb 1.00

CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD glb 1.00

RECURSOS PARA RESPUESTAS ENTE EMERGENCIA EN SEGURIDAD Y glb 1.00

SALUD DURANTE LA OBRA

ESTRUCTURAS

MOVIMIENTO DE TIERRAS

EXCAVACION DE ZANJA PARA SARDINELES m3 21.07

EXCAVACION DE ZANJAS PARA PLACAS m3 33.71

RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 77.25

BASE DE AFIRMADO H=0.20 m m2 56.19

AFIRMADO PARA LOSA DEPORTIVA E=0.10m m2 129.30

NIVELACION INTERIOR Y APISONADO m2 898.97

CONCRETO SIMPLE

CONCRETO CILOPEO PARA CIMIENTACION 1:10 + 30% P.G. m3 71.64

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA CIMIENTOS CORRIDOS m2 955.15

CONCRETO F'C=175 KG/CM2,. PARA LOSA DEPORTIVA m3 193.95

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA LOSA DEPORTIVA m2 60.20

FALSO PISO MEZCLA 1:8 E =10CM m2 5,200.24

CONTRAPISO E=0.05M PRIMER PISO m2 5,200.24

MANTENIMIENTO DE ESTACIONAMIENTO

ESCARIFADO DE ACCESO A ESTACIONAMIENTO m2 998.39

PERFILADO Y COMPACTACION DE ACCESO A ESTACIONAMIENTO m2 998.39

MANTENIMIENTO DE VEREDAS Y RAMPAS

PERFILADO Y COMPACTADO DE SUB-RASANTE m2 249.81

RELLENO HASTA NIVEL DE SUBRASANTE m3 249.81

SUMINISTRO COLOCACION Y COMPACTACION DE AFIRMADO PARA m2 24.98
VEREDAS H=0.20M.

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDAS m2 31.84

EXCAVACION DE ZANJAS PARA UÑAS DE VEREDAS m3 12.97

ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE m3 12.97

ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DM=1.5 km m3 12.97

CONCRETO FC=175KG/CM2 PARA RAMPAS m3 24.98

CONCRETO FC=175KG/CM2 PARA VEREDAS m3 20.85

CONCRETO F'C=175 KG/CM2 EN UÑA DE VEREDAS m3 11.17

ACABADO DE VEREDAS CON MORTERO, INCLUYE BRUÑADO m2 208.47

PINTURA EN UÑAS DE VEREDAS m 89.37

CONCRETO ARMADO

BANCAS

CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA BANCAS m3 1.69

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA BANCAS m2 39.80

ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 212.96

COLUMNAS CIRCULAR

CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA COLUMNAS CIRCULAR m3 52.96

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA COLUMNA CIRCULAR m2 39.20

ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 666.35

PLACAS

CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA PLACAS m3 96.92

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA PLACAS m2 1,292.27

ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 6,717.60

VIGA DINTEL

CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA VIGA DINTEL m3 2.10

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VIGA DINTIEL m2 20.30

ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 172.74

ARQUITECTURA

REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS

TARRAJEO EN PLACAS m2 898.97

VESTIDURA DE DERRAMES CEM-ARENA:1.4, ANCHO=15 CM EN PLACAS m2 561.85

TARRAJEO EN COLUMNA CIRCULAR Y VIGAS m2 59.50

ENCHAPE DE CERAMICA EN PILETAS m2 38.16

ENCHAPE DE GRANITO VIGAS Y COLUMNAS m2 59.50

RESANE DE BANCAS m2 463.31

PISOS Y PAVIMENTOS

PISO CERAMICA ANTIDESLIZANTE 30*30 CM m2 5,200.24

VEREDAS Y RAMPAS

JUNTA DE DILATACION CON ASFALTO, e=1" m 36.53

ACABADO DE VEREDAS CON MORTERO, INCLUYE BRUÑADO m 946.45

CONTRAZOCALOS

CONTRAZOCALO DE CERAMICA H=0.10M m 561.85

CARPINTERIA METALICA

PASAMANOS DE BARANDAS METALICAS m 1,171.99

PINTURAS

PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES 2 MANOS m2 1,073.90

PINTURA LATEX EN DERRAMES 2 MANOS m 561.85

PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE EN TUBOS DE PASAMANOS Y m 1,171.99

POSTES METALICOS

PINTURA ANTICORROSIVA EN COBERTURAS m2 358.68

MANTENIMIENTO DE POSTES DE LOS FAROLES m 206.55

MANTENIMIENTO DE POSTES DE ALUMBRADO PUBLICO und 34.00

JUEGOS RECREATIVOS

PASAMANOS (INCLUYE INSTALACION Y PINTADO) und 2.00

SUBE Y BAJA (INCLUYE INSTALACION Y PINTADO) und 2.00

 COLUMPIO (INLCUYE INSTALACION Y PINTADO) und 2.00

TROMPO (INCLUYE INSTALACION Y PINTADO) und 2.00

MOBILIARIO

SOMBRILLAS und 15.00

TACHOS DE BASURA und 10.00

11. REQUERIMIENTOS INSTITUCIONALES Y/O NORMATIVOS

Respecto al requerimiento institucional y normativo se adjuntan al proyecto de
inversión, la Disponibilidad del terreno. Documento que otorga la Factibilidad de
Suministro de Energía Eléctrica. Así como el acta de compromiso de alta dirección
para el compromiso de operación y mantenimiento.
 III. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

12. HORIZONTE DE EVALUACIÓN

Se ha establecido como horizonte de evaluación del Proyecto 10 años, el mismo que

es compatible con la vida útil del proyecto, siendo este el promedio estándar de la
duración de su vida siendo necesario el mantenimiento respectivo para garantizar
la durabilidad del servicio.

13. ESTUDIO DE MERCADO DEL SERVICIO PÚBLICO

13.1. Definición del servicio público o de la cartera de servicios:

SERVICIO TURISTICP .

13.2. Análisis De Demanda:

Determinación de La Demanda de Los Servicios

a) Población de Referencia.

La población de referencia está referida a la población del distrito de

Organos, la cual al año 2018 se estima a 11,617 pobladores, siendo una
población netamente urbana. Se ha estimado la tasa de crecimiento
intercensal 1993-2007 equivalente a 1.81%, en base a la cual se proyectará
la población de acuerdo al horizonte de evaluación de 10 años.

CUADRO 16 DE POBLACIÓN
DE REFERENCIA
PROYECCION POBLACION TOTAL DISTRITO DE
ORGANOS

Horizonte Año Proyeccion

0 2018 11,617
1 2019 11,827
2 2020 12,041
3 2021 12,259
4 2022 12,481
5 2023 12,707
6 2024 12,937
7 2025 13,171
8 2026 13,410
9 2027 13,652
10 2028 13,899
 13.3 Análisis De La Oferta

Oferta Sin Proyecto de la Infraestructura

La oferta actual existente está referida a como está siendo actualmente atendida
la población objetivo carente de una adecuado servicio recreacional y de
esparcimiento, es decir la población correspondiente a la infraestructura del
malecón que brinda a la población lo cual es cero puesto que no se encuenta
en optimas condiciones..

CUADRO 20: DE OFERTA SIN PROYECTO DE LA INFRAESTRUCTURA

DESCRIPCIÓN Und/Medida CANTIDAD ESTADO OBSERVACION

No existe adecuada
Infraestructura de
m2 0 - infraestructura para
Parque recreación.

 Oferta Optimizada de Infraestructura Deportiva

La plataforma deportiva actualmente cuenta con una losa, por lo cual la oferta
optimizada es “0”.

CUADRO DE OFERTA OPTIMIZADA INFRAESTRUCTURA

UNIDAD 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
DESCRIPCIÓN DE
MEDIDA 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Plazuela de
Recreación Plazuela 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pasiva

Oferta con Proyecto

La realización del Proyecto permitirá ofrecer a la población áreas recreacionales
y de esparcimiento como promocionar al turismo

13.4. BALANCE DE OFERTA DEMANDA

 BRECHA DE INFRAESTRUCTURA

Unidad de Año
Servicios con brecha Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9
Medida 10
12816 12816 12816 12816 12816 12816 12816 12816 12816 12816
Demanda con Proyecto Población
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oferta Optimizada Población

Balance Oferta - - - - - - - - - - -12816

Población
Demanda 12816 12816 12816 12816 12816 12816 12816 12816 12816
14. COSTOS DEL PROYECTO

14.1 Costos de inversión

El presupuesto ha sido estimado en base a rendimientos de la Cámara Peruana de

la Construcción (CAPECO) y también en base a precios actualizados al mes de
enero 2018, se anexa cotizaciones de materiales así como del mobiliario a
implementar con el proyecto.

CUADRO Nª 25: COSTOS DE INVERSION A PRECIOS DE MERCADO

Unidad de subproducto Capacidad de subproducto

Costo unitario Costos a precios
Subproducto Unidad de Unidad de
Magnitud Magnitud (soles) privados
medida medida

pisos y pavimentos
m2 5,200.24
m2 5,200.24 84 434,890.66

veredas
m2 36.53 m2 36.53 499 18,218.94

equipamiento intangible 1.00 4,460 4,460.40

intangible 1
INFRAESTRUCTURA M2 12,815.98 194 2,481,610.67
M2 12,815.98

Sub total costo de inversión 2,939,180.66

Gestión del proyecto 0.00

Expediente Técnico 32,500.00

Supervisión 30,000.00

Liqudiación 8,000.00

Inversión total 3,009,680.66

.
 Dinamizar el turismo nacional e internacional a través de adecuadas
infraestructuras locales
 Implementar y equipar adecuadamente el Malecón Turístico del Distrito de
los Órganos.
  Crear puestos de trabajos temporales y permanentes, tanto directa como
indirectamente.
 Mejorar la calidad de vida de los pobladores del Malecón Turístico, y de todo
el distrito.
 Dinamizar la economía del distrito al crear fuentes de ingreso temporales.

METAS

Descripción Und. Metrado

OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y

SALUD

OBRAS PROVISIONALES

CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA 3.60x7.20 und 1.00

ALMACEN, OFICINA, CASETA DE GUARDIANIA Y COMEDOR CALAMINA m2 60.00

AGUA PARA LA CONSTRUCCION glb 1.00

SERVICIOS HIGIENICOS DE OBRA mes 3.00

TRABAJOS PRELIMINARES

LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO m2 12,815.98

LIMPIEZA DE DRENES C/MAQUINARIA m3 250.00

DEMOLICION DE PISOS e=0.10m m2 5,200.24

DEMOLICION DE VEREDAS EXISTENTES m2 208.47

DEMOLICION DE SARDINEL DE CONCRETO m 561.85

DEMOLICIÓN DE PLACAS DE CONCRETO m3 67.42

DEMOLICION DE MUROS DE CALZADURA EN FAROLES m3 11.66

DEMOLICIÓN DE LOSA DEPORTIVA m2 1,293.00

DEMOLICION DE VIGAS EN ESTRUCTURA CIRCULAR m3 6.60

REMOSION JUEGOS INFANTILES und 4.00

REMOSION DE JUEGOS CALESTENIA und 5.00

ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO HASTA 30.00 MT (A m3 17.05

MANO USANDO CARRETILLA)

ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO HASTA 15 KM m3 17.05

MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS glb 1.00

MOVIMIENTO DE TIERRAS

TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO m2 12,815.98

DESARENADO DEL MALECON m3 17.05

MEJORAMIENTO CON MATERIAL DE PRESTAMO DE ACCESO Y m3 998.39

ESTACIONAMIENTO

ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO HASTA 15 KM m3 17.05

SEGURIDAD Y SALUD

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL glb 1.00

SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD glb 1.00

CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD glb 1.00

RECURSOS PARA RESPUESTAS ENTE EMERGENCIA EN SEGURIDAD Y glb 1.00

SALUD DURANTE LA OBRA

ESTRUCTURAS

MOVIMIENTO DE TIERRAS

EXCAVACION DE ZANJA PARA SARDINELES m3 21.07

EXCAVACION DE ZANJAS PARA PLACAS m3 33.71

RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 77.25

BASE DE AFIRMADO H=0.20 m m2 56.19

AFIRMADO PARA LOSA DEPORTIVA E=0.10m m2 129.30

NIVELACION INTERIOR Y APISONADO m2 898.97

CONCRETO SIMPLE

CONCRETO CILOPEO PARA CIMIENTACION 1:10 + 30% P.G. m3 71.64

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA CIMIENTOS CORRIDOS m2 955.15

CONCRETO F'C=175 KG/CM2,. PARA LOSA DEPORTIVA m3 193.95

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA LOSA DEPORTIVA m2 60.20

FALSO PISO MEZCLA 1:8 E =10CM m2 5,200.24

CONTRAPISO E=0.05M PRIMER PISO m2 5,200.24

MANTENIMIENTO DE ESTACIONAMIENTO

ESCARIFADO DE ACCESO A ESTACIONAMIENTO m2 998.39

PERFILADO Y COMPACTACION DE ACCESO A ESTACIONAMIENTO m2 998.39

MANTENIMIENTO DE VEREDAS Y RAMPAS

PERFILADO Y COMPACTADO DE SUB-RASANTE m2 249.81

RELLENO HASTA NIVEL DE SUBRASANTE m3 249.81

SUMINISTRO COLOCACION Y COMPACTACION DE AFIRMADO PARA m2 24.98

VEREDAS H=0.20M.

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDAS m2 31.84

EXCAVACION DE ZANJAS PARA UÑAS DE VEREDAS m3 12.97

ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE m3 12.97

ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DM=1.5 km m3 12.97

CONCRETO FC=175KG/CM2 PARA RAMPAS m3 24.98

CONCRETO FC=175KG/CM2 PARA VEREDAS m3 20.85

CONCRETO F'C=175 KG/CM2 EN UÑA DE VEREDAS m3 11.17

ACABADO DE VEREDAS CON MORTERO, INCLUYE BRUÑADO m2 208.47

PINTURA EN UÑAS DE VEREDAS m 89.37

CONCRETO ARMADO

BANCAS

CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA BANCAS m3 1.69

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA BANCAS m2 39.80

ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 212.96

COLUMNAS CIRCULAR

CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA COLUMNAS CIRCULAR m3 52.96

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA COLUMNA CIRCULAR m2 39.20

ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 666.35

PLACAS

CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA PLACAS m3 96.92

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA PLACAS m2 1,292.27

ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 6,717.60

VIGA DINTEL

CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA VIGA DINTEL m3 2.10

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VIGA DINTIEL m2 20.30

ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 172.74

ARQUITECTURA

REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS

TARRAJEO EN PLACAS m2 898.97

VESTIDURA DE DERRAMES CEM-ARENA:1.4, ANCHO=15 CM EN PLACAS m2 561.85

TARRAJEO EN COLUMNA CIRCULAR Y VIGAS m2 59.50

ENCHAPE DE CERAMICA EN PILETAS m2 38.16

ENCHAPE DE GRANITO VIGAS Y COLUMNAS m2 59.50

RESANE DE BANCAS m2 463.31

PISOS Y PAVIMENTOS

PISO CERAMICA ANTIDESLIZANTE 30*30 CM m2 5,200.24

VEREDAS Y RAMPAS

JUNTA DE DILATACION CON ASFALTO, e=1" m 36.53

ACABADO DE VEREDAS CON MORTERO, INCLUYE BRUÑADO m 946.45

CONTRAZOCALOS

CONTRAZOCALO DE CERAMICA H=0.10M m 561.85

CARPINTERIA METALICA

PASAMANOS DE BARANDAS METALICAS m 1,171.99

PINTURAS

PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES 2 MANOS m2 1,073.90

PINTURA LATEX EN DERRAMES 2 MANOS m 561.85

PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE EN TUBOS DE PASAMANOS Y m 1,171.99

POSTES METALICOS
 PINTURA ANTICORROSIVA EN COBERTURAS m2 358.68

MANTENIMIENTO DE POSTES DE LOS FAROLES m 206.55

MANTENIMIENTO DE POSTES DE ALUMBRADO PUBLICO und 34.00

JUEGOS RECREATIVOS

PASAMANOS (INCLUYE INSTALACION Y PINTADO) und 2.00

SUBE Y BAJA (INCLUYE INSTALACION Y PINTADO) und 2.00

COLUMPIO (INLCUYE INSTALACION Y PINTADO) und 2.00

TROMPO (INCLUYE INSTALACION Y PINTADO) und 2.00

MOBILIARIO

SOMBRILLAS und 15.00

TACHOS DE BASURA und 10.00

14.2 Cronograma de ejecución financiera

CUADRO Nª 26 CRONOGRAMA DE METAS FINANCIERAS

CRONOGRAMA
Costo
Fecha de Fecha de
Producto Subproducto subtotal 1 2 3 4
(soles) inicio término

EXPEDIENTE TÉCNICO Elaboración de ET 32,500.00 01.05.2019 30.09.2018 32,500.00

INVERSIÓN pisos y pavimentos 434,890.66 01.05.2019 30.09.2018 144,963.55 144,963.55 144,963.55

veredas 18,218.94 01.05.2019 30.09.2018 18,218.94

equipamiento 4,460.40 01.05.2019 30.09.2018 4,460.40

INFRAESTRUCTURA 2,481,610.67 01.05.2019 30.09.2018 827203.5567 827203.5567 827,203.56

MOBILIARIO Y MOBILIARIO Y
0.00 01.05.2019 30.09.2018 0.00
EQUIPAMIENTO EQUIPAMIENTO
SUPERVISIÓN DE
SUPERVISIÓN 30,000.00 01.05.2019 30.09.2018 10,000.00 10,000.00 10,000.00
LA OBRA

LIQUIDACIÓN DE
LIQUIDACIÓN 8,000.00 01.05.2019 30.09.2018 8,000.00
LA OBRA

Costo total 3,009,680.66

14.3 Cronograma de ejecución física

CUADRO Nª 27 CRONOGRAMA DE METAS FISICAS

CRONOGRAMA
Costo
Fecha de Fecha de
Producto Subproducto subtotal 1 2 3 4
(soles) inicio término

EXPEDIENTE TÉCNICO Elaboración de ET 32,500.00 01.05.2019 30.09.2018 100%

INVERSIÓN pisos y pavimentos 434,890.66 01.05.2019 30.09.2018 40% 40% 20

veredas 18,218.94 01.05.2019 30.09.2018 % 100%

equipamiento 4,460.40 01.05.2019 30.09.2018 40%

INFRAESTRUCTURA 2,481,610.67 01.05.2019 30.09.2018 40% 40% 20

MOBILIARIO Y MOBILIARIO Y
0.00 01.05.2019 30.09.2018 40%
EQUIPAMIENTO EQUIPAMIENTO
SUPERVISIÓN DE
SUPERVISIÓN 30,000.00 01.05.2019 30.09.2018 40% 40% 20
LA OBRA

LIQUIDACIÓN DE
LIQUIDACIÓN 8,000.00 01.05.2019 30.09.2018 100%
LA OBRA

Costo total 3,009,680.66

14.4 Costos de operación y mantenimiento con y sin proyecto

CUADRO Nª 28: COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO RUTINARIOS

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO RUTINARIO

COSTOS DE OPERACIÓN CON PROYECTO ALTERNATIVA UNICA - PRECIOS PRIVADOS CTO. PRECIOS
f.c.
Partidas Descripción Unidad Cant. x Año Precio (S) Sub total SOCIALES
Agua Potable y Alcant Glb 12 100 1,200.00 0.848 1,017.00
SERVICIOS BASICOS
Luz Eléctrica Glb 12 200 2,400.00 0.848 2,034.00
TRABAJADOR DE LIMPIEZA (01 TRABAJADOR) Sueldo Glb 12 800 9,600.00 0.848 8,140.80
HERRAMIENTAS E INSUMOS PARA LIMPIEZA Herramientas Glb 12 200 2,400.00 0.848 2,034.00
SUBTOTAL COSTOS DE OPERACION RUTINARIO 15,600.00
S/. 13,225.80
COSTOS DE MANTENIMIENTO CON PROYECTO ALTERNATIVA UNICA - PRECIOS PRIVADOS

CONSERVACION y/o MANTENIMIENTO DE MANT DE PERGOLAS Glb 12 100 1,200.00 0.848 1,017.00
PARQUE MANT DE AREAS
Glb 12 416 4,992.00 0.848 4,230.72
VERDES
SUBTOTAL COSTOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO S/. 6,192.00 5,247.72
TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO* S/. 21,792.00 18,473.52
* INCLUYE GASTOS GENERALES E IGV
CUADRO Nª 29:COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PERIODICO
CON PROYECTO

COSTOS DE OyM PERIODICO CON PROYECTO ALTERNATIVA UNICA PRECIOS PRIVADOS C T O.

f.c. P R EC IOS
Partidas Descripción Unidad Cant. x Año Precio (S) Sub total SOC IA LES
COSTOS DE OPERACIÓN PERIODICO CON PROYECTO ALTERNATIVA UNICA - PRECIOS PRIVADOS
SERVICIOS BASICOS 3,600.00 0.848 3052.8
LIM PIEZA GENERAL DE TODOS LOS Personal de Limpieza UND 12 800 9,600.00 0.848 8140.8
AM BIENTES Insumos UND 12 200.00 2,400.00 0.848 2034.0
PINTADO GENERAL DE TODOS LOS
AM BIENTES (incluido personal e PINTADO GLB 1 5,000.00 5,000.00 0.848 4237.5
insumos)
SUB T OT A L C OST OS D E OP ER A C IÓN P ER IOD IC O 20,600.00
S/ . 17,465.10
COSTOS DE MANTENIMIENTO PERIODICO CON PROYECTO ALTERNATIVA UNICA - PRECIOS PRIVADOS(*)
M ANTENIM IENTO GENERAL DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS Global 1.00 10,000.00 10,000.00 0.848 8,475.00
M ANTENIM IENTO AREAS VERDES Global 1 5,000.00 5,000.00 0.848 4,237.50
SUB T OT A L C OST OS D E M A N T EN IM IEN T O P ER IOD IC O 15,000.00 S/ . 12,712.50
TOTAL DE OyM PERIODICO S/. 35,600.00 30,177.60

(*) El costo de mantenimiento periódico será cada 05 años, en el año 5 y 10 del horizonte de evaluación e incluye Gastos Generales e IGV.

Fuente: Elaboración Equipo Formulador

 CUADRO Nª 30 CUADRO DE FLUJO DE COSTOS DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO CON Y SIN PROYECTO

HORIZONTE DEL PROYECTO

RUBRO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
a) Costos de Inversión 2,556,238.61
TOTAL DE OBRAS CIVILES
MALECON 2,490,956
EXPEDIENTE TÉCNICO 30,095
SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN
Supervisión 27,780
Liquidación 7,408
b) Costos de Operación y Mantenimiento CP 0.00 21,792.00 21,792.00 21,792.00 21,792.00 35,600.00 21,792.00 21,792.00 21,792.00 21,792.00 35,600.00
OyM RUTINARIO 21,792.00 21,792.00 21,792.00 21,792.00 0.00 21,792.00 21,792.00 21,792.00 21,792.00 0.00
OyM PERIODICO 35,600.00 35,600.00
C) Costos de Operación y Mantenimiento sin PY 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OyM RUTINARIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OyM PERIODICO
TOTAL (A-B-C) 2,556,238.6 21,792.00 21,792.00 21,792.00 21,792.00 35,600.00 21,792.00 21,792.00 21,792.00 21,792.00 35,600.00
FAS 8% 1.00 0.93 0.86 0.79 0.74 0.68 0.63 0.58 0.54 0.50 0.46
COSTOS ACTUALIZADOS 2,556,238.61 20,177.78 18,683.13 17,299.19 16,017.77 24,228.76 13,732.66 12,715.42 11,773.54 10,901.43 16,489.69
VACTS 2,718,257.97
Promedio Población Beneficiada 13,899
CE (S/. x poblador) 195.57
 14.5 Costo de inversión por beneficiario directo

Para la estimación del Costo por Beneficiario directo, se han realizado la evaluación
social del proyecto.

Se han estimado los costos sociales de la inversión teniendo en cuenta los factores
de corrección de materiales y de la mano de obra, por lo cual la inversión total a
precios sociales es igual a 3’009,680.66. De igual forma los costos sociales de
operación y mantenimiento, tanto periódico como rutinario.

Se ha estimado el siguiente flujo de costos incrementales, en base a la estimación

de los costos sociales deflactados mediante los factores de corrección, habiéndose
utilizado la metodología costo efectividad. (Se ha estimado el costo por beneficiario)

CUADRO Nª 31: COSTOS DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES

Capacidad de
Unidad de subproducto
subproducto
Costo Costos a
Subproducto Unidad unitario precios
Unidad de Costos a
Magnitud de Magnitud (soles) privados
medida factor de precios
medida
corrección sociales
pisos y pavimentos
m2 5,200.24
m2 5,200.24 84 434,890.66
0.8475 368569.8
veredas
m2 36.53 m2 36.53 499 18,218.94
0.8475 15440.5
equipamiento intangible 1.00 4,460 4,460.40
intangible 1 0.8475 3780.2
INFRAESTRUCTURA M2 12,815.98 194 2,481,610.67
M2 12,815.98 0.8475 2103165.0

Sub total costo de inversión 2,939,180.66 2,490,955.61

Gestión del proyecto 0.00 0.00

Expediente Técnico 32,500.00

0.926
30,095.00

Supervisión 30,000.00
0.926
27,780.00

Liqudiación 8,000.00
0.926
7,408.00

Inversión total 3,009,680.66 2,556,238.61

 CUADRO Nª 32; DE FLUJOS DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES

HORIZONTE DEL PROYECTO

RUBRO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

a) Costos de Inversión 2,556,238.61

TOTAL DE OBRAS
CIVILES

MALECON 2,490,956

EXPEDIENTE TÉCNICO 30,095

SUPERVISIÓN Y
LIQUIDACIÓN

Supervisión 27,780

Liquidación 7,408
b) Costos de Operación y
0.00 21,792.00 21,792.00 21,792.00 21,792.00 35,600.00 21,792.00 21,792.00 21,792.00 21,792.00 35,600.00
Mantenimiento CP
OyM RUTINARIO 21,792.00 21,792.00 21,792.00 21,792.00 0.00 21,792.00 21,792.00 21,792.00 21,792.00 0.00

OyM PERIODICO 35,600.00 35,600.00

C) Costos de Operación
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
y Mantenimiento sin PY
OyM RUTINARIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

OyM PERIODICO

TOTAL (A-B-C) 2,556,238.6 21,792.00 21,792.00 21,792.00 21,792.00 35,600.00 21,792.00 21,792.00 21,792.00 21,792.00 35,600.00

FAS 8% 1.00 0.93 0.86 0.79 0.74 0.68 0.63 0.58 0.54 0.50 0.46

COSTOS ACTUALIZADOS 2,556,238.61 20,177.78 18,683.13 17,299.19 16,017.77 24,228.76 13,732.66 12,715.42 11,773.54 10,901.43 16,489.69
15. CRITERIOS DE DECISIÓN DE INVERSIÓN

CUADRO Nª 34: DE CRITERIOS DE INVERSIÓN

VACTS 2,718,257.97
Promedio Población Beneficiada 13,899
CE (S/. x poblador) 195.57
VAE 442,383.97

Dada la evaluación social del proyecto, se ha obtenido que el Valor Actual de los Costos (VAC) es de 2,718,257.97; la población
total beneficiaria es de 13,899 se invertirá 195.57 soles por cada persona.
16. SOSTENIBILIDAD

16.1. Responsable de la Operación y Mantenimiento

A través de acta de compromiso la Municipalidad Distrital de Órganos, asume

los Costos de Operación y Mantenimiento del Proyecto, sin embargo la Junta
Vecinal Comunal, tendrá la capacidad de asumir el cuidado y protección de la
Obra, tal como se suscribió en el acta de compromiso de la población.

Por tanto se supone gestionarán parte de los costos de operación y

mantenimiento, necesarios para el buen funcionamiento del servicio de
recreación.

La organización propuesta para la ejecución del presente proyecto, en su etapa

de inversión es la Municipalidad Distrital de Órganos el mismo que cuenta con
los recursos y capacidad técnica para licitar y/o ejecutar indirectamente obras
de gran envergadura. La municipalidad cuenta con la experiencia
administrativa y además dispone de capacidad financiera y de gestión, para el
manejo de este tipo de proyectos.

No existen limitaciones en la gestión, técnica y logística de la municipalidad,

quién sería la institución que se encargaría de la etapa de inversión del presente
proyecto.

EL USO EFICIENTE DE LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS.

Los moradores, se han comprometido mediante documento al cuidado de la

infraestructura y equipamiento proyectado para la conservación del servicio.

CONFLICTOS SOCIALES;

Dado el compromiso de la población se espera no existan conflictos posterior

que perjudiquen la adecuada prestación del servicio, sin embargo dependerá de
la correcta administración de la obra cuando este se encuentre en la fase de
post inversión.
17. MODALIDAD DE EJECUCIÓN

Elegir Modalidad de Ejecución

Nº TIPO DE EJECUCIÓN
(X)
1 ADMINISTRACIÓN DIRECTA
2 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – POR
CONTRATA X
3 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA –
ASOCIACIÓN PÚBLICA PRIVADO
(APP)
4 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA –
NÚCLEO EJECUTOR
5 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – ley
29230 (OBRAS POR IMPUESTOS)

18. IMPACTO AMBIENTAL

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

La obra que se proyecta ejecutar está orientada a contar con un adecuado
servicio. El conjunto de trabajos a ejecutar formará parte del ornato público
del distrito de Sullana, e involucra un conjunto de obras civiles y aplicación
del cumplimiento de los dispositivos técnico normativo que posibiliten la
implementación, operación y mantenimiento de las obras.

ACCIONES ANTROPICAS DEL PROYECTO

Consiste en el análisis de los elementos del ambiente y acciones que se
desarrollarán durante el proyecto. Las primeras susceptibles de ser
afectadas y las otras capaces de generar impactos ambientales. Con la
finalidad de identificar dichos impactos y proceder a su análisis y
descripción final correspondiente, se procederá primero a su identificación.

IDENTIFICACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES

Luego de haber realizado el análisis y descripción de las características
ambientales, durante la ejecución de la obra, se ha procedido a la
identificación de los posibles impactos ambientales, cuya ocurrencia tendría
lugar por la ejecución del presente proyecto y esto se desarrollará en tres
fases: antes, durante y después de la ejecución de la obra.

A. Actividades previas a la construcción de la obra

Comprende las actividades que son necesarias para iniciar la operación de

la construcción de la obra. En esta fase por construir, las actividades
iniciales del proyecto, es donde se presentan las primeras alteraciones del
ambiente. Así se tiene:

- Cartel de la obra
- Traslado de equipo y materiales

Entre los elementos ambientales tenemos:

- Calidad del aire

- Suelos
- Paisaje
- Vialidad y transporte

B. Actividades de la fase de construcción

Comprende las actividades necesarias para la adecuada disposición de las

obras.
En esta fase se realizan aquellas actividades que causan mayores impactos:
Movimiento de tierra y transporte de materiales.
Entre los elementos ambientales afectos tenemos: Agua, Suelos, Aire y Mano
de obra.

C. Fase final de la obra

En esta fase se consideran los impactos positivos. La cobertura final y

funcionamiento adecuado de las obras realizadas en condiciones estables y
además del monitoreo del área, por lo menos durante el tiempo equivalente
a un medio de su vida útil, permitirá visualizar las obras y proceder a algún
ajuste, si se diera el caso.

DESCRIPCIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES

 EN EL MEDIO FÍSICO

Agua: El impacto ambiental no es de consideración ya que en el área a

intervenir se preveerá su construcción en época donde no existan
precipitaciones pluviales.
Aire: En esta etapa se producirá una ligera alteración de la calidad del aire
debido a la presencia de material fino en suspensión, generado por el
movimiento de tierra y por los vehículos en la etapa constructiva del
proyecto.
Suelos: El impacto ambiental del suelo radica principalmente en el
movimiento de tierra.
Flora: El impacto ambiental provocado por la obra no tiene incidencia
puesto que no va a existir desbroce de la vegetación.
Fauna: La alteración es nula por las dimensiones de este y considerando
que el impacto es reversible.

 EN EL ASPECTO SOCIO ECONÓMICO CULTURAL

Grupos humanos perjudicados o beneficiados:

Se refiere principalmente a los habitantes que se ubican dentro del área

de influencia del proyecto, que van a recibir en forma inmediata los
impactos ambientales de las obras ejecutadas

Mano de obra:
Se considera un impacto positivo pues genera trabajo a pobladores del
lugar y otros, sobre todo en la etapa constructiva de la obra.

Terminada la obra, existe un proceso de desactivación de la misma y en

consecuencia es necesario proceder a desmontar y desmovilizar los
equipos.

Mantenimiento y operación de las obras:

Es necesario considerar la supervisión y la inspección constante de la

obra, una vez finalizada la misma, puesto que ante eventual presencia del
fenómeno de “El Niño”, se tendrá que tener en cuenta que las diferentes
secciones de las vías se mantengan limpias para una buena operación del
servicio.

IMPACTOS AMBIENTALES POSITIVOS

La ejecución de la obra traerá consigo brindar oportunidades de trabajo a

la población aledaña, calificada o no calificada en sus diferentes etapas:
durante la ejecución de la obra y después en forma permanente en su
operación y mantenimiento.

Elevación de la calidad de vida del poblador beneficiado debido a que la

obra garantiza la integridad de vida del poblador.

IDENTIFICACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES

Luego de haber realizado el análisis y descripción de las características

ambientales, durante la ejecución de la obra, se ha procedido a la
identificación de los posibles impactos ambientales, cuya ocurrencia
tendría lugar por la ejecución del presente proyecto y esto se desarrollará
en tres fases: antes, durante y después de la ejecución de la obra.

CONCLUSIONES DEL IMPACTO AMBIENTAL

1. La obra a ejecutarse, generará un mejoramiento del ornato del distrito,

siendo una atracción y contribuirá con el incremento en la calidad de
vida de los moradores.

2. El medio ambiente del área de influencia directa e indirecta del proyecto

en la etapa de construcción presentará ligeros impactos ambientales
negativos.

3. La población de la zona tendrá acceso a adecuados ambientes de

recreación tanto pasiva como activa.

4. Como el proyecto generará relleno de material de préstamo en la

etapa de construcción, el supervisor deberá ubicar las áreas donde se
utilizara el material de relleno y que deberán ser convenientemente
tratadas a fin de no alterar el medio.
19. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La importancia del proyecto radica en su contribución a generar efectos

positivos en lo que respecta a: Mejorar la calidad de vida de la población
en örganos, brindar un servicio adecuado Para promocionar el turismo
con mejoras en infraestructura que son visitadas por turistas y
lugareños; además de generar empleo al momento de la ejecución de la
obra.

Se han empleado la metodología Costo Efectividad para evaluar el

proyecto:

VACTS 2,718,257.97
Promedio Población Beneficiada 13,899
CE (S/. x poblador) 195.57
VAE 442,383.97

El indicador de rentabilidad: El costo por persona es de S/. 195.97 soles.

Finalmente se concluye que el proyecto es viable económica y
socialmente, desde el punto de vista ambiental, del análisis de
sensibilidad y sostenibilidad, comprobándose, su factibilidad desde el
punto de vista económico y técnico, basado en la metodología Costo
Efectividad.