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Tabla de Indicadores Tarea 1.1
Tabla de Indicadores Tarea 1.1
Inversion Total
Capital de trabajo $ 1,927,908.84
Inversion
Ocupacion de las Instalaciones
Total de la Inversión
Capital de trabajo
Total de Mano de obra Directa $ 247,398.84
Total de Materia Prima $ 1,672,560.00
Total de Gastos Indirectos $ 7,950.00
Total de Capital de trabajo $ 1,927,908.84
Lucero Villalpando Vázquez
Elizabeth sanchez correa
Mayra Guadalupe Domínguez Díaz
Rodrigo Gudiño Larios
Daniel Valencia Romero
NOMINA DE PERSONAL ADMNISTRATIVO
Factor de Integración: Tabla de factores de integración aplicables a aquellos trabajadores que perciben prestaciones mínimas de ley a cambio de sus labores, mismas que son conocidas y per
(aguinaldo y prima vacacional), por tanto deben integrarse al salario base de cotización de conformidad con los articulos 27 y 30, fracción I de la LSS
SBC
$ 18,813.60
$ 12,542.40
$ 72,118.17
$ 96,157.56
$ 120,196.95
$ 82,779.84
$ 402,608.53
NOMINA DE PERSONAL DE PRODUCCION
Factor de Integración: Tabla de factores de integración aplicables a aquellos trabajadores que perciben prestaciones mínimas de ley a cambio de sus labores, mismas que son con
integrarse al salario base de cotización de conformidad con los articulos 27 y 30, fracción I de la LSS
AÑO DE
NUM DE Aguinaldo Vacaciones Prima
Nombre PUESTO ANTIGÜEDA
EMPLEADOS Dias Dias Vacacional
D
Pedro Valenzuela Tecnico 6 8 15 6 25%
Juan Garcia Tecnico 7 12 15 6 25%
Asistente
Luis Hernandez 9 2 15 6 25%
Tecnico
Asistente
Martin Bravo 10 3 15 6 25%
Tecnico
15 6 25%
15 6 25%
15 6 25%
15 6 25%
15 6 25%
15 6 25%
15 6 25%
15 6 25%
DE PRODUCCION
a cambio de sus labores, mismas que son conocidas y permanentes (aguinaldo y prima vacacional), por tanto deben
on los articulos 27 y 30, fracción I de la LSS
LA EMPRESA
SALARIO FACTOR DE
SDI días SBC
DIARIO INTEGRACION
0 1.0452 0 30 $ -
0 1.0452 0 30 $ -
0 1.0452 0 30 $ -
0 1.0452 0 30 $ -
0 1.0452 0 30 $ -
0 1.0452 0 30 $ -
0 1.0452 0 30 $ -
0 1.0452 0 30 $ -
$ 247,398.84
Determinacion de los costos Fijos
$ 2,333,117.37
COSTO TOTAL
Determinacion de los costos Variables
$ - $ -
$ - $ -
costos fijos
Punto de
equilibrio Ventas totales - costos variables
ponderado
Punto de
equilibrio en costos fijos X unidades producidas
unidades Ventas totales - costos variables
200
Despeje de la formula
Despeje de la $ 0.42
formula $ 0.58
P.E. V. ###
mes
Necesitas 10,810.12 de efectivo para que la empresa trabaje cada mes
Despeje de la formula
x 100 $ 2,327,440.00
costos variables 28%
Necesitas el 27% para cubrir todos los gastos
P.E. % 28%
Despeje de la formula
X unidades producidas 1,436,978,899.40
les - costos variables $ 2,327,440.00
mes diario
P.E.U 617.41 25.725312278
la empresa trabaje cada mes
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y
PRESUPUESTO PROYECTADO
Producto Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4
Volumen Volumen
Precio de servicios diario de Ingresos
Concepto Mensuales
Mensual servicios
1 Llantas $ 2,500.00 1440 60 $ 3,600,000.00
2 Balanceo $ 800.00 360 15 $ 288,000.00
3 Amortiguadores $ 4,700.00 24 1 $ 112,800.00
4 Parches $ 5.00 360 15 $ 1,800.00
5 $ -
6 $ -
7 $ -
8 $ -
9 $ -
10 $ -
11 $ -
12 $ -
13 $ -
14 $ -
15 $ -
2001.25
Total 2184 60 $ 4,002,600.00
UESTO DE INGRESOS Y EGRESOS
UESTO PROYECTADO LISTA DE PRECIOS
Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
360
50%
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
Ingresos anuales
totales
$ 43,200,000.00
$ 3,456,000.00
$ 1,353,600.00
$ 21,600.00
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 48,031,200.00
Mes 11 Mes 12
$ 3,600,000.00 $ 3,600,000.00
$ 288,000.00 $ 288,000.00
$ 112,800.00 $ 112,800.00
$ 1,800.00 $ 1,800.00
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
v
$ 4,002,600.00 $ 4,002,600.00
$ 4,002,600.00 $ 4,002,600.00
$ 48,031,200.00
PRESUPUE
PRESUPUESTO PRO
Producto Mes 1 Mes 2 Mes 3
Volumen de Volumen
Concepto Precio servicios diario de
mensuales servicios
Llantas $ 2,500.00 1440 60
1 Balanceo $ 800.00 360 15
2 Amortiguadores $ 4,700.00 24 1
3 Parches $ 5.00 360 15
4
5
6
7
8
9
10
11
112
13
14
15
60
PRESUPUESTO DE PRODUCCION
PRESUPUESTO PROYECTADO DE PRODUCCION MENSUAL
Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
2184 2184 2184 2184 2184 2184
$ 3,600,000.00 $ 43,200,000.00
$ 288,000.00 $ 3,456,000.00
$ 112,800.00 $ 1,353,600.00
$ 1,800.00 $ 21,600.00
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ 4,002,600.00 $ 48,031,200.00
Mes 10 Mes 11 Mes 12
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
2184 2184 2184
v
2184 2184 2184
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
CONCEPTOS COSTO DE M
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
os Indirectos de fabricación
Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
7950
$ 7,950.00 $ 7,950.00 $ 7,950.00 $ 7,950.00 $ 7,950.00 $ 7,950.00
CONCEPTOS Gastos de administración
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6
Capacitación $ - 0 0 0 0 0
Gastos varios $ - $ - $ - $ - $ - $ -
0 0 0 0 0 0
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
Otros ingresos
otros gastos $ - $ - $ - $ - $ - $ -
UTILIDAD ANTES DE $ 1,918,281.47 $ 1,918,281.47 $ 1,918,281.47 $ 1,918,281.47 $ 1,918,281.47 $ 1,918,281.47
IMPUESTOS
Impuestos ISR 32% queda
en ceros $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Otros impuestos $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Total de impuestos $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Utilidad Neta $ 1,918,281.47 $ 1,918,281.47 $ 1,918,281.47 $ 1,918,281.47 $ 1,918,281.47 $ 1,918,281.47
SES
DOS MENSUAL (Pesos)
7 8 9 10 11 12
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ 403,808.53 $ 403,808.53 $ 403,808.53 $ 403,808.53 $ 403,808.53 $ 403,808.53
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ 1,918,281.47 $ 1,918,281.47 $ 1,918,281.47 $ 1,918,281.47 $ 1,918,281.47 $ 1,918,281.47