CÓDIGO FO - TRA -024

CONTROL DE AUTO INSPECCIÓN FECHA Jul-22

VERSIÓN 1

CONTRATISTA: JHON JAIRO GARCIA PINZON FECHA DE ELABORACION: 05/8/2022 MES: JULIO/2022

PUNTOS PUNTOS
ITEMS A VERIFICAR SI NO
REQUERIDOS OBTENIDOS
1, LOCALIZACION Y ACCESOS
1,1 Alrededores y espacios limpios aislados de focos de insalubridad X 10 8
1,2 No hay acumulación de basuras, superficies pavimentadas X 10 10
1,3 No hay estancamiento de aguas ni presencia de otras fuentes de contaminación. X 10 10
SUBTOTAL 30 28
2, DISEÑO Y CONSTRUCCION
2,1 La edificación está construida evitando ingreso de lluvias, polvo y suciedad X 10 2
2,2 No hay presencia de plagas ni animales domesticos X 20 20
2,3 La Planta tiene secuencia lógica de proceso desde la recepción hasta el despacho X 20 10
2,4 El tamaño del almacén es proporcional al volúmen de producción. X 20 15
2,5 Hay Espacios libres para la circulación de personal, traslado de materiales o productos X 10 1
SUBTOTAL 80 48
3, ABASTECIMIENTO DE AGUA. DISPOSICION DE RESIDUOS LIQUIDOS Y SOLIDOS
3,1 Existen registros de control y monitoreo diario de agua X 10 8
3,2 Se dispone de un tanque de agua con capacidad suficiente para al menos de un día X 10 2
3,3 Hay evidencia de Aseo y Desinfección a los tanques de almacenamiento de agua X 10 10
3,4 Hay remosión de residuos líquidos. Trampas de grasa y se realiza el debido aseo X 10 10
3,5 Hay dotación suficiente y demarcadas de canecas para la recolección de desechos sólidos X 10 5
SUBTOTAL 50 35
4, INSTALACIONES SANITARIAS
4,1 Instalaciones sanitarias limpias y adecuadas con papel higiénico, dispensador de jabón y equipo para secado de manos X 10 0
4,2 Los lavamanos son de pedal o no requieren de accionamiento manual X 10 1
4,3 Existen avisos alusivos al lavado correcto de manos X 10 10
SUBTOTAL 30 11
5, INSTALACIONES EN SERVICIOS DE ALIMENTACION
5,1 Las paredes son lisas, no absorventes y de fácil limpieza X 10 5
5,2 Las uniones entre paredes y pisos, paredes y techos están selladas y en forma redondeada para facilitar la limpieza X 10 4
5,3 Techos diseñados y construidos de manera que se evite la acumulación de polvo, condensaciones y formaciones de moho X 10 3
5,4 Las ventanas se encuentran libres de polvo y de ser necesario tienen mallas de angeo X 10 10
5,5 Puertas de superficie lisa, no absorvente de fácil limpieza X 10 5
5,6 Plantas con buena iluminación, bombillas protejidas para evitar contaminación en caso de ruptura X 10 5
5,7 Sistema de ventilación directa o indirecta libres de suciedad. X 10 10
5,8 Pisos con pendientes para desagues con sus respectivos sifones con rejilla X 10 10
SUBTOTAL 80 52
6, EQUIPOS Y UTENSILIOS
6,1 Equipos y utensilios hechos en materiales libres de corrosión X 10 10
6,2 Superficies de mesones lisos y en materiales aptos para alimentos X 10 10
6,3 Los equipos tienen los indicadores de presión, temperatura, on, off en buen estado X 10 10
6,4 Los equipos están construidos en materiales lisos, no porosos, impermeables de fácil limpieza X 10 10
6,5 Se conserva la distancia entre equipos y paredes perimetrales, columnas para la limpieza X 10 10
6,6 Existen hojas de vida de los equipos y sus respectivos mantenimientos correctivos y/ó preventivos X 10 5
SUBTOTAL 60 55
7, PERSONAL MANIPULADOR
7,1 El personal cuenta con exámenes de laboratorio menores a un año X 20 0
7,2 El personal cuenta con curso de manipulación de alimentos menores a un año X 20 0
7,3 El personal participa activamente en capacitaciones que permita su buena aplicación de BPM X 20 15
7,4 El personal usa correctamente la dotación y elementos de protección personal. X 20 20
7,5 El personal cuenta con BPM adecuadas (uñas cortas, cabello recogido, tapabocas...) X 10 10
SUBTOTAL 90 45
8, REQUISITOS HIGIENICOS DE FABRICACION
8,1 Existe un sistema de control de calidad, inspecciones de materia prima, proceso y despacho (registros) X 20 20
8,2 Las materias primas cuentan con microbiología de liberación y análisis de recepción (Registros) X 20 20
8,3 Existen áreas demarcadas para cda parte del proceso X 10 10
8,4 Existe separación de almacenamiento de materia prima y poducto terminado X 10 10
8,5 Las operaciones tienen secuencia lógica y continua X 10 10
8,6 No hay evidencia de contaminación cruzada X 10 10
SUBTOTAL 80 80
9, ASEGURAMIENTO; CONTROL DE CALIDAD; SANEAMIENTO
9,1 La planta cuenta con certificaciones de calidad vigentes X 10 10
9,2 Se cuenta con planes de muestreo X 10 10
9,3 Se cuenta con manuales de calidad entendibles y de fácil acceso X 10 3
9,4 La planta cuenta con concepto sanitario vigente y favorable X 20 4
9,5 La planta cuenta con capacidad de producción y cumplimiento de los pedidos X 10 10
9,6 Existen puntos críticos de control que son constantemente monitoreados X 10 10
9,7 Existe un programa de limpieza y desinfección con sus debidos soportes y registros al día X 20 10
9,8 Existe un programa de desechos sólidos y líquidos con sus debidos soportes y registros al día X 20 10
9,9 Existe un programa de control de plagas con sus debidos soportes y registros al día X 20 10
SUBTOTAL 130 77
10, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION
10,1 Se cuenta con registros de control de salida de productos X 20 20
10,2 Los carros cuentan con las condiciones necesarias para transportar alimentos X 20 20
10,3 Los conductores y ayudantes cuentan con los documentos necesarios para manipular alimentos X 20 20
10,4 Hay registros de control de temperaturas durente las entregas de los productos al cliente X 10 4
SUBTOTAL 70 64
TOTAL 700 495

NOTA: Este formato debe se diligenciado de manera mensual y verificado de manera rotativa por los profesionales competentes

OBSERVACIONES / ANOTACIONES / COMPROMISOS

CALIFICACION FINAL 495

EXCELENTE Puntaje entre 600 y 700

BUENO Puntaje entre 500 y 600
ACEPTABLE Puntaje entre 400 y 500 X
NO ACEPTABLE Puntaje menor a 400

MARIBEL SALAZAR PEREZ DIANA LUCIA BERNAL LÓPEZ

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ATIENDE LA VISITA NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VISITA