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Florncia Maria Luna Durango TIPO20

SALTO DE CLIENTE000000000 ? 07/02/2023
FEBRERO/2023
CICLO: 4
231038

Hola, Florncia Maria Luna Durango

TIPO 2

Factura electrónica de venta de servicios hogar

Fecha expedición factura: 2023-01-14
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(null) ESTRATO: 2

Datos de envío y pago Valor total a pagar:

C* CC/NIT: 34969781
D*

S*
CL 34 # 40 - 53
Monteria-Córdoba
$ 93,307.00
B* Rural
Contrato: 18954787 Paga con este número Valor mensual de tu plan $ 99,900.00

cufe: 4f3b7c23302c1734a010076bade7a782412219d8f21f49c91c4c0cfadd3e816327415de268f100c58311b97e66639bbc
C* Consumos entre: Del 01 Enero Al 31 Enero Descuentos aplicados $ -6,895.00
Servicios Adicionales $ -0.57
R* Referente de pago: 9504899981-04
Saldo meses anteriores $ 302.57
Fecha limite de pago:

F* 07 de Febrero de 2023
El 2 de Marzo se suspenderán los servicios hogar. Sigue conectado realizando el pago y
evita cobro de reconexión de $40.000 IVA incluido.

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NIT:900.646.251-1 - SOFTWARE: SELECT - FABRICANTE DEL SOFTWARE:

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FABRICANTE DE SOFTWARE: COMPUTEC OUTSOURCING SAS.-

Medios de pago presenciales: BBVA, Banco de Bogotá, Davivienda, Itaú, Banco GNB Sudameris, Corpbanca, Confiar, Coofinep, Cotrafa, Coopenesa,
CFA y Occidente, Carulla, Éxito, Jumbo, Consumo, Mercaldas, Surtimax, Home Art, Gana, Redeban, ATH, Servibanca, Susuerte, Puntored, Reval,
COMPUTEC OUTSOURCING SAS

Apostar, Edeq, Bancolombia, JJPITA y Empresa Energía de Pereira. Forma de pago 1: contado- Medio de pago: acuerdo mutuo (zzz)

La velocidad que disfrutas con tu plan de Internet en tu hogar es de 150 Megas.

El prestador del servicio, así como sus adicionales, complementarios o suplementarios es UNE EPM TELECOMUNICACIONES S-A / NIT 900.092.385-9 / Cr. 48
No 20-45 código postal 050030 MEDELLÍN-ANTIOQUIA-COLOMBIA/ SOMOS AUTORRETENEDORES (Resolución 07239 de julio 4 de 2006), GRANDES
CONTRIBUYENTES y AGENTES RETENEDORES DE IVA. Autorización numeración de facturación DIAN No, 18764035872449 del 09 de Septiembre de 2022 al 09
de Marzo de 2024, de la BOPU 50000000 a la BOPU 99999999 Factura electrónica de venta Nº BOPU57148919. Fecha expedición factura: 2023-01-14 a las
22:11:54-05:00

Contrato: 18954787 Referente de pago: 9504899981-04

CC/NIT: 34969781
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Pago Total $ 93,307.00
Código }²JZgj1$5!q5¦%zªr%²H!*B(²§58#(q~
Fecha limite de pago: 07 de Febrero de 2023 recaudo (415)7707316032000(8020)950489998104(3900)093307(96)20230207
PRODUCTO - CUPÓN DE PAGO - VALOR

200
Para pago con cheque, se reciben únicamente de GERENCIA y deben ser girados a nombre de UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. indicando
al respaldo del cheque: referente de pago de la(s) factura(s) y valor. No se reciben pagos combinados en cheque y efectivo.

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 Tu Factura de este mes
(Cargos básicos + Servicios adicionales + saldos meses anteriores) $ 93,307.00
FABRICANTE DE SOFTWARE: COMPUTEC OUTSOURCING SAS.- NIT:900.646.251-1 - SOFTWARE: SELECT - FABRICANTE DEL SOFTWARE: COMPUTEC OUTSOURCING SAS

($) Valor ($) Descuento vence ($) IVA ($) Total

Internet del 01 enero al 31 enero

Internet 50m residencial $ 66,900.00 $ 0.00 $ 66,900.00
Internet Descuento Comercial $ -3,345.00 $ 0.00 $ -3,345.00
SubTotal $ 63,555.00 $ 0.00 $ 63,555.00

Telefonía del 01 enero al 31 enero

Telefonía To ilimitada $ 1,955.92 $ 44.08 $ 2,000.00

Telefonía Descuento Comercial $ -1,955.92 30/09/2030 $ -44.08 $ -2,000.00

Televisión del 01 enero al 31 enero

Televisión Tigo especial $ 26,050.42 $ 4,949.58 $ 31,000.00

Televisión Descuento Comercial $ -1,302.52 $ -247.48 $ -1,550.00
SubTotal $ 24,747.90 $ 4,702.10 $ 29,450.00

Servicios adicionales
($) Valor ($) Descuento vence ($) IVA ($) Total

Ajuste al peso: $ -0.57 $ $ $ -0.57

Si realizaste pagos después del 14 de ENERO, consulta el valor actualizado en mi.tigo.com.co

Saldos meses anteriores
($) Total

Interés mora $ 193.26

Interes por mora $ 94.26
Interés de mora del iva $ 15.05
Total saldos meses anteriores $ 302.57

Resumen de consumo
Concepto Telefonía - (604) 794 53 63 Telefonía - (604) 794 53 63 Televisión 1-K8tk7dn1z Internet 1-K8tk7dlwq
Dirección de instalación CL 34 # 40 - 53 Histórico consumo de voz CL 34 # 40 - 53 CL 34 # 40 - 53
Consumos entre: Del 01 Enero Al 31 Enero Consumo de los ùltimos 6 meses Del 01 Enero Al 31 Enero Del 01 Enero Al 31 Enero
Días de consumo Consumos
31 31 31
Fecha de corte Recursos asignados(minutos)
31 ENERO 31 ENERO 31 ENERO
Valor último pago realizado $.00 $29,520.00 $63,674.00
Unidad de consumo 1 1 1
Valor unidad de consumo (con iva) $2,000.00 $31,000.00 $66,900.00
Unidades incluidas en el plan ILIMITADO N/A N/A
Valor adicional (sin iva) $0.00 N/A N/A
0 0 0 0 0 0
Velocidad de navegación N/A N/A 150 MG
ILIMITA ILIMITA ILIMITA ILIMITA ILIMITA ILIMITA
Minutos consumidos 0 JUL AGO SEP OCT NOV DIC N/A N/A
Interés mora N/A 3.04% 3.04%
Estrato 2 2 2

Información de cláusula de permanencia

Concepto Telefonía - (604) 794 53 63 Televisión Internet
Valor total del cargo por conexión sin iva $ 71,690.50 $ 71,690.50 $ 71,690.50
Valor cargo conexión subsidiado sin iva $ 57,684.90 $ 57,684.90 $ 57,684.90
Período cláusula de permanencia: 03/06/2022 al 03/06/2023 03/06/2022 al 03/06/2023 03/06/2022 al 03/06/2023
Valor terminación anticipada sin iva: $ 28,842.42 $ 28,842.42 $ 28,842.42

MONTERIA, CL 44 # 10-91 CENTRO COMERCIAL ALAMEDAS LOCAL 103 Código Postal 230002 - CL 30 # 2-46 Código Postal 230002