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Mairena Burgos Galeano TIPO20

SALTO DE CLIENTE000000000 ? 15/04/2023
ABRIL/2023
CICLO: 27
55200

Hola, Mairena Burgos Galeano

TIPO 2

Factura electrónica de venta de servicios hogar

Fecha expedición factura: 2023-03-24
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(null) ESTRATO: 2

Datos de envío y pago Valor total a pagar:

C* CC/NIT: 1233339911
D*

S*
KR 14 OESTE # 18 A - 53
Monteria-Córdoba
$ 106,696.00
B* Rural
Contrato: 17579161 Paga con este número Valor mensual de tu plan $ 141,251.36
Consumos entre: Del 01 Marzo Al 31 Marzo Descuentos aplicados $ -35,312.84

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C*
Servicios Adicionales $ 0.28
R* Referente de pago: 9510298386-21
Saldo meses anteriores $ 757.20
Fecha limite de pago:

F* 15 de Abril de 2023
Te invitamos a pagar oportunamente tu factura hogar. Sigue disfrutando tus
servicios.

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NIT:900.646.251-1 - SOFTWARE: SELECT - FABRICANTE DEL SOFTWARE:

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FABRICANTE DE SOFTWARE: COMPUTEC OUTSOURCING SAS.-

Medios de pago presenciales: BBVA, Banco de Bogotá, Davivienda, Itaú, Banco GNB Sudameris, Corpbanca, Confiar, Coofinep, Cotrafa, Coopenesa,
CFA y Occidente, Carulla, Éxito, Jumbo, Consumo, Mercaldas, Surtimax, Home Art, Gana, Redeban, ATH, Servibanca, Susuerte, Puntored, Reval,
COMPUTEC OUTSOURCING SAS

Apostar, Edeq, Bancolombia, JJPITA y Empresa Energía de Pereira. Forma de pago 1: contado- Medio de pago: acuerdo mutuo (zzz)

La velocidad que disfrutas con tu plan de Internet en tu hogar es de 60 Megas.

El prestador del servicio, así como sus adicionales, complementarios o suplementarios es UNE EPM TELECOMUNICACIONES S-A / NIT 900.092.385-9 / Cr. 48
No 20-45 código postal 050030 MEDELLÍN-ANTIOQUIA-COLOMBIA/ SOMOS AUTORRETENEDORES (Resolución 07239 de julio 4 de 2006), GRANDES
CONTRIBUYENTES y AGENTES RETENEDORES DE IVA. Autorización numeración de facturación DIAN No, 18764035872449 del 09 de Septiembre de 2022 al 09
de Marzo de 2024, de la BOPU 50000000 a la BOPU 99999999 Factura electrónica de venta Nº BOPU61232347. Fecha expedición factura: 2023-03-24 a las
03:00:22-05:00

Contrato: 17579161 Referente de pago: 9510298386-21

CC/NIT: 1233339911
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Pago Total $ 106,696.00
Código }²JZgj1$5!q5¦+>tw6²H!+c§²§58%0Z~
Fecha limite de pago: 15 de Abril de 2023 recaudo (415)7707316032000(8020)951029838621(3900)106696(96)20230415
PRODUCTO - CUPÓN DE PAGO - VALOR

200
Para pago con cheque, se reciben únicamente de GERENCIA y deben ser girados a nombre de UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. indicando
al respaldo del cheque: referente de pago de la(s) factura(s) y valor. No se reciben pagos combinados en cheque y efectivo.

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 Tu Factura de este mes
(Cargos básicos + Servicios adicionales + saldos meses anteriores) $ 106,696.00
FABRICANTE DE SOFTWARE: COMPUTEC OUTSOURCING SAS.- NIT:900.646.251-1 - SOFTWARE: SELECT - FABRICANTE DEL SOFTWARE: COMPUTEC OUTSOURCING SAS

($) Valor ($) Descuento vence ($) IVA ($) Total

Internet del 01 marzo al 31 marzo

Internet 30m residencial $ 72,000.00 $ 0.00 $ 72,000.00
Internet Descuento Comercial $ -18,000.00 $ 0.00 $ -18,000.00
SubTotal $ 54,000.00 $ 0.00 $ 54,000.00

Telefonía del 01 marzo al 31 marzo

Telefonía To ilimitado 1.0 trio $ 14,447.28 $ 44.08 $ 14,491.36

Telefonía Descuento Comercial $ -3,611.82 31/03/2023 $ -11.02 $ -3,622.84
SubTotal $ 10,835.46 $ 33.06 $ 10,868.52

Televisión del 01 marzo al 31 marzo

Televisión Clásica hd $ 46,016.81 $ 8,743.19 $ 54,760.00

Televisión Descuento Comercial $ -11,504.20 $ -2,185.80 $ -13,690.00
SubTotal $ 34,512.61 $ 6,557.39 $ 41,070.00

Servicios adicionales
($) Valor ($) Descuento vence ($) IVA ($) Total

Ajuste al peso: $ 0.28 $ $ $ 0.28

Si realizaste pagos después del 24 de MARZO, consulta el valor actualizado en mi.tigo.com.co

Saldos meses anteriores
($) Total

Interes por mora $ 353.89

Interés mora $ 346.81
Interés de mora del iva $ 56.50
Total saldos meses anteriores $ 757.20

Resumen de consumo
Concepto Telefonía - (604) 794 96 70 Telefonía - (604) 794 96 70 Televisión 1-Crafb1hho Internet 1-Crafb1hha
Dirección de instalación KR 14 OESTE # 18 A - 53 Histórico consumo de voz KR 14 OESTE # 18 A - 53 KR 14 OESTE # 18 A - 53
Consumos entre: Del 01 Marzo Al 31 Marzo Consumo de los ùltimos 6 meses Del 01 Marzo Al 31 Marzo Del 01 Marzo Al 31 Marzo
Días de consumo Consumos
31 31 31
Fecha de corte Recursos asignados(minutos)
31 MARZO 31 MARZO 31 MARZO
Valor último pago realizado $10,843.00 $41,302.00 $54,150.00
Unidad de consumo 1 1 1
Valor unidad de consumo (con iva) $14,491.36 $54,760.00 $72,000.00
Unidades incluidas en el plan ILIMITADO N/A N/A
Valor adicional (sin iva) $0.00 N/A N/A
0 0 0 0 0 0
Velocidad de navegación N/A N/A 60 MG
ILIMITA ILIMITA ILIMITA ILIMITA ILIMITA ILIMITA
Minutos consumidos 0
SEP OCT NOV DIC ENE FEB N/A N/A
Interés mora 3.22% 3.22% 3.22%
Estrato 2 2 2

MONTERIA, CL 44 # 10-91 CENTRO COMERCIAL ALAMEDAS LOCAL 103 Código Postal 230002 - CL 30 # 2-46 Código Postal 230002