ANEXO 4.

GUÍA PARA
MANEJO SIPAB
COMPATIBILIDAD IE 10 /
11 SIPAB
 COMPATIBILIDAD IE 10 / 11 SIPAB

En caso que al ingresar a SIPAB desde Internet Explorer le apare el siguiente error es necesario realizar los pasos que se describen en este instructivo

Ingresar a Internet Explorer

Máximo 10 líneas de texto por

NOTA: Recuerden que es necesario tener explorer versión 10 u 11

hoja

Realizamos el proceso para ingresar a SIPAB;

ingresamos a www.segurosbolivar.com
Máximo 10 líneas de texto por
hoja
Antes de ingresar Usuario y Contraseña; dar clic en el icono de
Herramientas
 Máximo 10 líneas de texto por
hoja

Clic en la opción Configuración de Vista de Compatibilidad

 Máximo 10 líneas de texto por
Aparecerá una ventana con la página de Seguros Bolivar, clic en Agregar y por último en Clic en
cerrar
hoja 1
 2

Luego de realizar este proceso pueden ingresar su Usuario y Contraseña, de esta manera el
sistema debería permitir el ingreso y trabajo normal en la plataforma.

NOTA: Les recomendamos no guardar usuario y contraseña, es mejor que en cada ingreso ustedes
digiten estos datos.
COMPATIBILIDAD IE TAB
Por favor tener en cuenta que para poder tener un
acceso correcto al aplicativo SIPAB se debe contar
con INTERNETMáximo 10 líneas de
EXPLORER texto por 11, luego de
VERSIONES
hojafavor ingresar a GOOGLE CHROME y
ello debe por
realizar las siguientes acciones:
1. Ingrese a Google Chrome, y en el motor
de búsqueda, ingrese la palabra IE TAB.

Máximo 10 líneas de texto por

hoja
2. Luego ingrese en la primera opción, IE Tab- Chrome Web Store.
3. Después darán clic en Añadir a Chrome.
4. Luego se abrirá una nueva pestaña y se ingresara a la pagina de Seguros Bolívar
http://www.segurosbolivar.com.co y ARL.
5. Después de ello la opción de SIPAB.
6. Después deben dar clic en el logo del IE-tab y luego
ingresar usuario y contraseña.
7. Finalmente podrán ingresa a SIPAB sin inconvenientes.
INGRESO, CONSULTA Y
GESTIÓN SIPAB
1. ¿Cómo ingresar al sistema SIPAB Web?.
2. Consulta de actividades programadas
3. Generar consulta
Máximoglobal de actividades
10 líneas de texto porprogramadas
4. Ejecución hoja
de actividades.
5. Consulta de Pre-factura.
6. Consulta de pagos.
1 ¿Cómo ingresar al sistema SIPAB
Web?.

Escribir directamente en la barra

de búsqueda del navegador la
dirección
www.segurosbolivar.com
Elegir en el menú el Link de
SEGUROS PARA SU EMPRESA y
dar click en el sub Link de la ARL,
esto abrirá una nueva ventana.
Elegir en el menú derecho
de la página, el link de SIPAB
y dar click, automática-
mente se abrirá una nueva
ventana.
Cuando se abre la página de
ingreso, el funcionario del
proveedor autorizado por la ARL,
debe registrar el usuario (cédula
de ciudadanía) y la contraseña.
Proveedor S.A. – 900000000 Proveedor 1111

Luego se abre una segunda

página en la cual se deberá
desplegar la ventana y
seleccionar el usuario del
proveedor con el que se va a
ingresar al sistema.
 veedor
Nombre Proveedor Identificación
proveedor xxxxx
Código Proveedor xxxxx

Ya estamos dentro del sistema SIPAB

WEB, podemos empezar a gestionar
las diferentes actividades
programadas.
RECUERDE VERIFICAR QUE LOS PROFESIONALES
SE ENCUENTRAN PREVIAMENTE INSCRITOS

Antes, lo invitamos a verificar que los profesionales a su cargo de

actividades en las empresas afiliadas, estén debidamente
registrados en la base de talento humano (SISALUD). Es
necesario recordar que los profesionales que realizan
actividades en Seguridad y Salud en el Trabajo, deben tener
licencia vigente, y los respectivos certificados de competencias
profesionales y técnicas.
 Nombre Proveedor Identificación
proveedor xxxxx
Código Proveedor xxxxx

Para revisar el talento humano

vaya al menú superior y elija el
link de talento humano.
 Nombre Proveedor Identificación
proveedor xxxxx
Código Proveedor xxxxx

Verifique que todos los profesionales a su

cargo estén inscritos en este listado,
Si no encuentra a un profesional en el listado,
o está contratando los servicios de uno por
primera vez, deberá remitirnos la
información correspondiente por e-mail para
incluirlo.
Ya se pueden consultar las actividades
programadas por los asesores de la Subgerencia
Nacional de Prevención y Bienestar Empresarial
de la ARL BOLIVAR. Es necesario que el Aliado
Estratégico realice dos (2) consultas diarias una
en la mañana y otra en horas de la tarde, para
controlar la gestión de las mismas.

Se recomienda que la consulta abarque un rango

amplio tanto de meses anteriores como
posteriores, no debe realizarse con corte al día
del trámite.
2. Consulta de actividades programadas

Nombre Proveedor Identificación

proveedor xxxxx
Código Proveedor xxxxx

Vaya al menú superior izquierdo y

en consultas elija el sub menú
Consulta Actividades Cronogramas y
de click izquierdo.
 Nombre Proveedor Identificación
proveedor xxxxx
Código Proveedor xxxxx

Sobre está página, digite en la celda

Proveedor Asociado el código de
proveedor asignado por el área de
proveedores de la ARL, o de click
izquierdo sobre el recuadro punteado
de color rojo.
 Usuario Autorizado Proveedor
Nombre Proveedor Identificación proveedor xxx Código

Nombre Proveedor Identificación

proveedor xxxxx
Código Proveedor xxxxx

Nombre Proveedor
0000

Luego registre las fechas del periodo del cual desea consultar (el sistema le
permite consultar un periodo máximo de un año, por lo cual le sugerimos
consultar con un rango de fechas amplio). Se recomienda realizar la consulta
desde el primer día del mes anterior, hasta el último día hábil del sexto mes
posterior.
Luego de registrar el periodo a consultar de
click izquierdo sobre el icono de consultar
(la lupa) en la parte superior derecha de la
pantalla.
En esta página usted podrá identificar las diferentes empresas en
las cuales se han programado actividades y que se deberán
gestionar por el Aliado Estratégico dentro de los tiempos
establecidos.
Deslizar la barra de desplazamiento lateral
hacia abajo y luego desplazar la barra inferior
a la derecha de la pantalla.

Dar click izquierdo sobre el

recuadro Actividades
Cronogramas, para visualizar la
información correspondiente a la
empresa y a la actividad que se va
a gestionar.
 veedor
Nombre Proveedor Identificación
proveedor xxxxx
Código Proveedor xxxxx
Se abre una nueva página en la
cual se mostrarán las diferentes
actividades programadas en la
empresa consultada.
Dar click izquierdo sobre la franja
gris de Secuencia Actividad la cual
queremos consultar, (pueden
aparecer varias secuencias).
En esta página usted encontrará la ventana dividida en dos,
en la parte superior encuentra toda la información
correspondiente a la empresa donde se debe realizar la
actividad, y en la parte inferior encontrará toda la
información correspondiente a la actividad y las
observaciones del asesor que se deberán tener en cuenta
para la ejecución de la actividad.

Nombre del Proveedor

Nombre Profesional Asignado

Deslizar la barra de desplazamiento lateral
hacia abajo y luego desplazar la barra
inferior a la derecha de la pantalla.

Dar click izquierdo sobre el

recuadro inferior Generar archivo,
mediante lo cual se generará un
archivo en Excel donde podrá
visualizar todas las actividades
programadas con la información de
manera detallada.
3. Generar consulta global de
actividades programadas

Dar click izquierdo sobre el botón

de abrir
Dar click izquierdo sobre el botón
si.
Dar click izquierdo sobre el botón
si.
Se abre el archivo de Excel, le
sugerimos cambiar el formato del
archivo.
Seleccionar todo (Ctrl + E).
Dar click derecho sobre el archivo
seleccionado e ir a formato celdas.
Ir al menú Alineación.

Quitar la selección en
Ajustar texto.
Aceptar.
Aparece la información
ordenada.
Identificar actividades
nuevas.
Identificar cronogramas
y secuencias
 Identificar el estado de las actividades, en Act.
Programada, Act. Ejecutada, Act. Reprogramada, Act.
Aplazada, Fecha de programación.

RECUERDE: Que cuenta con sesenta (60) días calendario para la ejecución total de la actividad
programada, contados a partir de la fecha de programación.
4. Ejecución de actividades.
veedor
Nombre Proveedor Identificación
proveedor xxxxx
Código Proveedor xxxxx

Haga click izquierdo en el menú Pacto de la parte superior

seleccione Pacto Web y de click izquierdo.
 Usuario Autorizado Proveedor
veedor
Nombre Proveedor Identificación proveedor xx Código Proveedor xxx
Nombre Proveedor Identificación
proveedor xxxxx
Código Proveedor xxxxx

Ahora, haga click en el recuadro rojo de proveedor asociado y luego

digite el número del cronograma de la actividad que se encuentra en
la parte superior central del formato AT- 031en el recuadro de
Número de cronograma. Y luego de click en el icono de consultar
(la lupa) de la parte superior derecha.
 veedor
Usuario Autorizado Proveedor
Nombre
Nombre Proveedor Identificación
Proveedor Identificación proveedor xx Código Proveedor xxx
proveedor xxxxx
Código Proveedor xxxxx

Le aparece la página con información de la empresa,

verifique si ésta es acorde con la información del soporte y
de la actividad que se quiere gestionar. Luego de click en el
recuadro Detalle Pacto de la derecha.
El sistema entrará en esta página con mayor información de la
empresa, de click sobre el recuadro de Act. Cronograma, el
cual aparece en la parte inferior de esta página.
Automáticamente aparecerá en la parte inferior un listado
con las actividades pendientes por gestionar, identifique cual
de las secuencias va a gestionar y de click sobre la línea de
dicha secuencia.
Automáticamente aparecerá esta segunda página, verifique
la información contra la del soporte, deslice las dos barras de
desplazamiento laterales hacia la parte inferior para que
pueda visualizar el recuadro de Control de Actividad.
De click en el botón de Control Actividad.
 Nombre Proveedor Identificación proveedor

El sistema le abrirá automáticamente la

ventana donde se podrá gestionar la
actividad realizada.
 Nombre

El sistema abrirá una lista con los profesionales

asociados al talento humano, elija el nombre
del profesional que realizo la actividad y de click
sobre él.
Debe iniciar por agregar el nombre del
profesional o gestor que realizó la actividad,
si sabe el código digítelo en el recuadro
Profesional Ejecuta, de lo contrario de click
sobre el recuadro rojo de la derecha.
 Se debe tener en cuenta que la
fecha de ejecución no puede ser
inferior a la fecha programada,
solo se puede registrar una fecha
igual o superior.
Nombre Proveedor Identificación proveedor xx Código Proveedor xxx

Termine de registrar la
información en todos los campos,
no debe quedar ninguno sin
rellenar.

• Cantidad ejecutada
• Informe básico
• Observación Ejecutada
• Fecha Ejecutada
• Hora Ejecutada
• Calificación del servicio

Y por último de click en guardar.

En caso tal de que la calificación del
cliente en el soporte sea inferior a 5,
usted debe dar click en el botón Causas
Calificación y elegir la causa adecuada,
de lo contrario el sistema no le dejará
grabar la gestión de la actividad.
 Nombre Proveedor Identificación proveedor

Se puede observar en la parte media de esta ventana cuatro botones:

Ejecutadas, Canceladas, Aplazadas, Reprogramadas.

En ocasiones las actividades no se ejecutan completas, por tanto se

deberá hacer la gestión pertinente.
 Nombre Proveedor Identificación proveedor xx Código Proveedor xxx

Para cancelar una actividad o una parte de las horas o unidades no

realizadas, de click izquierdo sobre el botón de Canceladas, registre la
información y luego Guardar.
 Nombre Proveedor Identificación proveedor xx Código Proveedor xxx

Para reprogramar una actividad o una parte de las horas o unidades no

realizadas, de click izquierdo sobre el botón de reprogramadas, registre la
información y luego Guardar.
 CONSULTA DE PREFACTURA

Aspectos a tener en cuenta.

La pre-factura es un documento generado el último día hábil del mes y en el

cual se reúnen todas las actividades de las cuales se hayan radicado soportes
que cumplan con el procedimiento y hayan sido validados y autorizados, y el
cual el Aliado Estratégico visualiza en el sistema luego de su generación.

Se requiere la revisión por parte del Aliado Estratégico, del detalle de la misma,
previo a la facturación.
 veedor
Usuario Autorizado Proveedor
Nombre Proveedor
Nombre Proveedor Identificación
Identificación proveedor xx Código Proveedor xxx

proveedor xxxxx
Código Proveedor xxxxx

Para consultar la pre-factura de click izquierdo sobre el

menú Consultas de la derecha de la pantalla y luego
sobre Consulta De Prefacturación.
 veedor
Nombre Proveedor Identificación
proveedor xxxxx
Código Proveedor xxxxx

El sistema lo llevará a esta página, digite su código de proveedor

en la celda de Proveedor asociado, si no lo conoce pude hacer
click izquierdo sobre el recuadro rojo de la derecha, luego digite
la Fecha Corte Desde y Fecha Corte Hasta de la pre-factura a
consultar, el sistema le permite consultar periodos de un año.
Luego seleccione No, en la celda Es Facturada. Luego de click
izquierdo sobre el icono de consultar (la Lupa) de la parte
superior derecha de la pantalla.
 veedor
Usuario Autorizado Proveedor
Nombre Proveedor Identificación proveedor xx Código Proveedor xxx
Nombre Proveedor Identificación
proveedor xxxxx
Código Proveedor xxxxx

El sistema le mostrará un listado de la (s)

Nombre Proveedor Identificación proveedor prefactura (s), de las cuales se debe
revisar el detalle haciendo click en botón
de prefacturación con el fin de validar si
concuerda con los soportes radicados. .
Luego de revisar el detalle, si se trata de una
sola prefactura, se imprime desde esta pantalla
dando click en el botón de impresión.

En caso de que sean varias y luego de la revisión

de cada una, se regresa a la pantalla anterior y
se imprime el resumen de las mismas dando
click en este botón.
 Usuario Autorizado Proveedor
Nombre Proveedor Identificación proveedor xxx Código Proveedor xxx

Si usted quiere consultar el último pago o los pagos

realizados por la ARL durante un periodo determinado,
de click izquierdo sobre el menú de consultas y luego
sobre el submenú Notificaciones de Pago
 Usuario Autorizado Proveedor
Nombre Proveedor Identificación proveedor xxx Código Proveedor xxx

Registre la, Fecha Pago Desde y la, Fecha Pago Hasta,

del periodo que desea consultar, y luego de click
izquierdo sobre el icono de consultar (la lupa) de la
parte superior derecha de la pantalla.
El sistema le mostrará un listado con los pagos
generados por la ARL en el periodo consultado.

Los pagos se verán reflejados a los 30 días del sello de

radicación de la factura, para cualquier consulta
adicional al respecto de estas se deben comunicar con
la línea de atención al cliente RED 322 marcando gratis
desde su celular #322
GRACIAS.