Trabajo Final

NOMBRE DE LA EMPRESA: CONSTRUCTORA TF CONTRATISTAS
FECHA: 13/1/2023
GRUPO: 2
Matriz de Diagnóstico: S
ISO 45001
REQUISITOS
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
La organización debe determinar las cuestiones externas e internas que son

4.1 Comprendiendo la
pertinentes para su propósito y que afectan a su capacidad para alcanzar los
organización y su contexto
resultados previstos de su sistema de gestión de la SST.
a) las otras partes interesadas, además de los trabajadores, que son pertinentes al
sistema de gestión de la SST
b) las necesidades y expectativas pertinentes (es decir, los requisitos) de los

4.2 Comprender las necesidades trabajadores y de otras partes interesadas;
y expectativas de las partes
interesadas
c) cuáles de estas necesidades y expectativas son, o podrían convertirse, en requisitos
legales y otros requisitos.
a) considerar las cuestiones externas e internas indicadas en el apartado 4.1
b) tener en cuenta los requisitos indicados en el apartado 4.2
c) tener en cuenta las actividades relacionadas con el trabajo, planificadas o realizadas
4.3 Determinación del alcance del

Sistema de Gestión Ambiental
El sistema de gestión de la SST debe incluir las actividades, los productos y los servicios
bajo el control o la influencia de la organización que pueden tener un impacto en el
desempeño de la SST de la organización
El alcance debe estar disponible como información documentada.
La organización establece un sistema de gestión SSTl de

acuerdo con los requisitos de la ISO 45001-2018.
La organización implementa un sistema de gestión SST de acuerdo con los

requisitos de la ISO 45001-2018.
4.4 Sistema de Gestión Ambiental

4.4 Sistema de Gestión Ambiental La organización mantiene un sistema de gestión SST de acuerdo con los requisitos
de la ISO 45001-2018.
La organización evidencia mejora continua de su sistema de gestión SST de

acuerdo con los requisitos de la ISO 45001- 2018.
5. LIDERAZGO
La alta dirección asume la total responsabilidad y rendición de cuentas para la
prevención de las lesiones y el deterioro de la salud relacionados con el trabajo, así
como la provisión de actividades y lugares de trabajo seguros y saludables
La alta dirección se asegura de que se establezcan la política de la SST y los objetivos

relacionados de la SST y sean compatibles con la dirección estratégica de la
organización
La alta dirección se asegura de la integración de los requisitos del sistema de gestión de

la SST en los procesos de negocio de la organización.
La alta dirección se asegura de que los recursos necesarios para establecer,

implementar, mantener y mejorar el sistema de gestión de la SST estén disponibles
La alta dirección comunica la importancia de una gestión de la SST eficaz y conforme

con los requisitos del sistema de gestión de la SST
La alta dirección se asegura de que el sistema de gestión de la SST alcance los

resultados previstos
5.1 Liderazgo y compromiso La alta dirección dirige y apoya a las personas, para contribuir a la eficacia del sistema
de gestión de la SST
La alta dirección promueve la mejora continua.
La alta dirección desarrolla, lidera y promueve una cultura en la organización que apoye
los resultados previstos del sistema de gestión de la SST
La alta dirección protege a los trabajadores de represalias al informar de incidentes,

peligros, riesgos y oportunidades
La alta dirección se asegura de que la organización establezca e implemente procesos

para la consulta y la participación de los trabajadores
La alta dirección apoya el establecimiento y funcionamiento de comités de seguridad y
salud
La política SST incluye un compromiso para proporcionar condiciones de trabajo

seguras y saludables para la prevención de lesiones y deterioro de la salud relacionados
con el trabajo y que sea apropiada al propósito, tamaño y contexto de la organización y a
la naturaleza específica de sus riesgos para la SST y sus oportunidades para la SST
La política SST proporciona un marco de referencia para el establecimiento de los
objetivos de la SST
La política SST incluye un compromiso para eliminar los peligros y reducir los riesgos
para la SST
La política SST incluye un compromiso de cumplir con los

requisitos legales y otros requisitos.
La política SST incluye un compromiso para eliminar los peligros y reducir los riesgos
para la SST
La política SST incluye un compromiso para la mejora continua del sistema de gestión
5.3 Política de Seguridad y Salud de la SST
en el Trabajo
La política SST incluye un compromiso para la consulta y la participación de los

trabajadores, y cuando existan, de los representantes de los trabajadores
La política SST se mantiene como información documentada
La política SST es comunicada dentro de la organización.
La política SST está disponible para las partes interesadas.
La política SST es pertinente y apropiada.
La alta dirección se asegura de que las responsabilidades y autoridades para los roles
pertinentes se asignen y comuniquen dentro de la organización.
La alta dirección asigna la responsabilidad y autoridad para asegurarse de

5.3 Roles responsabilidades y que el sistema de gestión ambiental es conforme con los requisitos de esta ISO
autoridades organizacionales 45001-2018
La alta dirección asigna la responsabilidad y autoridad para mantenerse

informado sobre el desempeño del sistema de gestión SST, incluyendo su desempeño
de seguridad.
La organización debe establecer, implementar y mantener procesos para la consulta y la

participación de los trabajadores a todos los niveles y funciones aplicables, y cuando
existan, de los representantes de los trabajadores en el desarrollo, la planificación, la
implementación, la evaluación del desempeño y las acciones para la mejora del sistema
de gestión de la SST.
La organización debe proporcionar los mecanismos, el tiempo, la formación y los

recursos necesarios para la consulta y la participación;
La organización debe determinar y eliminar los obstáculos o barreras a la participación y

minimizar aquellas que no puedan eliminarse;
La organización debe enfatizar la consulta de los trabajadores no directivos sobre la
determinación de las necesidades y expectativas de las partes interesadas
La organización debe enfatizar la consulta de los trabajadores no directivos sobre el

establecimiento de la política de la SST

asignación de roles, responsabilidades y autoridades de la organización, según sea
aplicable

determinación de cómo cumplir los requisitos legales y otros requisitos

establecimiento de los objetivos de la SST y la planificación para lograrlos

determinación de los controles aplicables para la contratación externa, las compras y los
contratistas
5.4 Consulta y participación de La organización debe enfatizar la consulta de los trabajadores no directivos sobre la
los trabajadores determinación de qué necesita seguimiento, medición y evaluación

planificación, el establecimiento, la implementación y el mantenimiento de programas de
auditoría

aseguramiento de la mejora continua

determinación de los mecanismos para su consulta y participación

identificación de los peligros y la evaluación de los riesgos y oportunidades
La organización debe enfatizar la participación de los trabajadores no directivos sobre la

determinación de acciones para eliminar los peligros y reducir los riesgos para la SST

determinación de los requisitos de competencia, las necesidades de formación, la
formación y la evaluación de la formación

determinación de qué información se necesita comunicar y cómo hacerlo

determinación de medidas de control y su implementación y uso eficaces

investigación de los incidentes y no conformidades y la determinación de las acciones
correctivas
6. PLANIFICACIÓN
La planificación del sistema de gestión SST considera las cuestiones internas y
externas de la organización.
La planificación del sistema de gestión SST considera las

partes interesadas y sus necesidades y espectativas (incluídos los requisitos legales)
La planificación del sistema de gestión SST considera el alcance de su sistema de

gestión de seguridad y salud en el trabajo
La planificación del sistema de gestión SST determina los riesgos y

oportunidades relacionados con sus riesgos significativos.
La planificación del sistema de gestión SST determina los requisitos legales y otros
requisitos.
La organización determina los riesgos y oportunidades que es necesario abordar con el

fin de asegurar que el sistema de gestión de la SST pueda alcanzar sus resultados
previstos

6.1 Acciones para abordar fin de prevenir o reducir efectos no deseados
riesgos y oportunidades.
6.1.1 Generalidades

fin de lograr la mejora continua
Al determinar los riesgos y oportunidades para el sistema de gestión de la SST la

organización tiene en cuenta los peligros

organización tiene en cuenta los riesgos para la SST y otros riesgos

organización tiene en cuenta las oportunidades para la SST y otras oportunidades

organización tiene en cuenta los requisitos legales y otros requisitos
La organización mantiene información documentada sobre los riesgos y oportunidades
La organización mantiene información documentada sobre los procesos y acciones

necesarios para determinar y abordar sus riesgos y oportunidades, en la medida
necesaria para tener la confianza de que se llevan a cabo según lo planificado.
¿La organización ha establecido, implementado y mantenido un proceso para la

identificación proactiva continua de los peligros que surgen?. ¿El proceso ha tenido en
cuenta, pero no se ha limitado a…?
a. Las actividades rutinarias y no rutinarias y las situaciones, incluyendo

la consideración de:
1. la infraestructura, los equipos, los materiales, las sustancias y las

condiciones físicas del lugar de trabajo;
2. los peligros que surgen como resultado del diseño del producto
incluyendo durante la investigación, desarrollo, ensayos, producción,
montaje, construcción, prestación del servicio, mantenimiento o
disposición final
3. los factores humanos;
4. cómo se realiza el trabajo realmente;
b. las situaciones de emergencia;
c. las personas, incluyendo la consideración de:
1. aquellas con acceso al lugar de trabajo y sus actividades, incluyendo trabajadores,

contratistas, visitantes y otras personas;
6.1.2 Identificación de peligros y 2. aquellas en las inmediaciones del lugar de trabajo que pueden verse afectadas por las
evaluación de los riesgos y actividades de la organización;
oportunidades
6.1.2.1 Identificación de peligros
3. trabajadores en una ubicación que no está bajo el control directo de la organización;
d. otras cuestiones, incluyendo la consideración de:
1. el diseño de las áreas de trabajo, los procesos, las instalaciones, la

maquinaria/equipos, los procedimientos operativos y la organización del trabajo,
incluyendo su adaptación a las capacidades humanas;
2. las situaciones que ocurren en las inmediaciones del lugar de trabajo causadas por
actividades relacionadas con el trabajo bajo el control de la organización;
3. las situaciones no controladas por la organización y que ocurren en las inmediaciones

del lugar de trabajo que pueden causar daños y deterioro de la salud relacionados con el
trabajo a personas en el lugar de trabajo;
e. los cambios reales o propuestos en la organización, sus operaciones, procesos,

actividades y su sistema de gestión de la SST (véase 8.8.2);
f. los cambios en el conocimiento de los peligros, y en la información acerca de ellos;
g. los incidentes pasados, internos o externos a la organización, incluyendo

emergencias, y sus causas;
h. cómo se organiza el trabajo y factores sociales, incluyendo la carga de trabajo, horas

de trabajo, liderazgo y la cultura de la organización.
¿La organización ha establecido, implementado y mantenido un proceso para…?
a. evaluar los riesgos para la SST a partir de los peligros identificados teniendo en
cuenta los requisitos legales aplicables y otros requisitos y la eficacia de los controles
existentes;
6.1.2.2 Evaluación de los riesgos b. identificar y evaluar los riesgos relacionados con el establecimiento, implementación,
para la SST y otros riesgos para operación y mantenimiento del sistema de gestión de la SST que pueden ocurrir a partir
el sistema de de las cuestiones identificadas en el apartado 4.1 y de las necesidades y expectativas
gestión de la SST identificadas en el apartado 4.2.
¿Las metodologías y criterios de la organización para la evaluación de los riesgos para

la SST se han definido con respecto al alcance, naturaleza y momento en el tiempo,
para asegurarse de que es más proactiva que reactiva y utilizan un modo sistemático?
¿Estas metodologías y criterios se han mantenido y conservado como información
documentada?
¿La organización ha establecido, implementado y mantenido un proceso para

identificar…?
a. las oportunidades de mejorar el desempeño de la SST teniendo en cuenta:
1. los cambios planificados en la organización, sus procesos o sus actividades;
6.1.2.3 Identificación de las 2. las oportunidades de eliminar o reducir los riesgos para la SST;
oportunidades para la SST y
otras oportunidades
3. las oportunidades para adaptar el trabajo, la organización del trabajo y el ambiente de

trabajo a los trabajadores;
b. las oportunidades de mejora del sistema de gestión de la SST.
La organización determina y tiene acceso a los requisitos legales actualizados y otros

requisitos que la organización suscriba que sean aplicables a sus peligros y sus riesgos
para la SST;
La organización debe determinar cómo aplican esos requisitos legales y otros requisitos
a la organización y qué es necesario comunicar (véase 7.4);
6.1.3 Requisitos legales y otros

La organización tiene en cuenta estos requisitos legales y otros requisitos al
requisitos establecer, implementar, mantener y mejorar de manera continua su sistema de gestión
de la SST.
La organización mantiene información documentada de sus requisitos legales y otros

requisitos.
La organización planifica la toma de acciones para abordar sus:

1) abordar estos riesgos y oportunidades (véanse 6.1.2.3 y 6.1.2.4);s;
2) abordar los requisitos legales y otros requisitos;
3) prepararse para las situaciones de emergencia, y responder a ellas (véase 8.6);
La organización ha planificado la manera de integrar e implementar las acciones en sus

procesos del sistema de gestión de la SST o en otros procesos de negocio;
La organización ha planificado la manera de evaluar la eficacia de estas acciones

6.1.4 Planificación de acciones
¿La organización ha tomado en cuenta las prioridades de los controles (véase 8.1.2) y
los resultados del sistema de gestión de la SST (véase 10.2.2) cuando planifique la toma
de acciones?
¿Al planificar sus acciones la organización ha considerado las mejores prácticas, las
opciones tecnológicas, financieras, operacionales y los requisitos y limitaciones del
negocio?
¿La organización ha establecido objetivos de la SST para las funciones y niveles

pertinentes para mantener y mejorar el sistema de gestión de la SST y para alcanzar la
mejora continua del desempeño de la SST (véase el capítulo 10)?
Los objetivos de la SST son coherentes con la política de la SST;
Los objetivos de la SST toman en cuenta los requisitos legales aplicables y otros
requisitos;
6.2 Objetivos de la SST y

planificación para lograrlos
6.2.1 Objetivos de la SST
Los objetivos de la SST toman en cuenta los resultados de la evaluación de los riesgos
para la SST y las oportunidades para la SST y otros riesgos y oportunidades;
6.2 Objetivos de la SST y
planificación para lograrlos
6.2.1 Objetivos de la SST
Los objetivos de la SST toman en cuenta los resultados de la consulta con los
trabajadores, y cuando existan, con los representantes de los trabajadores;
Los objetivos de la SST son medibles (si es posible) o son susceptibles de evaluación;
Los objetivos de la SST se comunican claramente (véase 7.4);
Los objetivos de la SST se actualizan, según corresponda.
Al planificar cómo lograr sus objetivos de la SST, la organización ha determinado:

a) qué se va a hacer;
b) qué recursos se requerirán;
c) quién será responsable;
d) cuándo se finalizará.
Al planificar cómo lograr sus objetivos de la SST, la organización ha determinado cómo

se medirá mediante los indicadores (si es posible) y cómo se hará el seguimiento,
incluyendo la frecuencia;

6.2.2 Planificación para lograr los se evaluarán los resultados;
objetivos de la SST
se integrarán las acciones para lograr los objetivos de la SST en los procesos de
negocio de la organización.
¿La organización ha mantenido y conservado información documentada sobre los

objetivos de la SST y los planes para lograrlos?
7. APOYO
Se evidencia que la organización determina y proporciona los recursos necesarios
para el establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora continua
del sistema de SST.
7.1 Recursos
La organización ha determinado la competencia necesaria de los trabajadores que

afectan o pueden afectar a su desempeño de la SST;
La organización ha asegurado que los trabajadores sean competentes, basándose en

la educación, inducción, formación o experiencia apropiadas;
7.2 Competencia La organización ha cuando sea aplicable, tomado acciones para adquirir la
competencia necesaria y evaluar la eficacia de las acciones tomadas;
La organización conserva información documentada apropiada, como evidencia de la

competencia de su personal.
Los trabajadores han tomado conciencia de la política SST.
7.3 Toma de Conciencia

Los trabajadores han tomado conciencia de su contribución a la eficacia del sistema de
gestión de la SST, incluidos los beneficios de una mejora del desempeño de la SST;
Los trabajadores han tomado conciencia de las implicaciones de no satisfacer los

7.3 Toma de Conciencia requisitos del sistema de gestión SST, , incluyendo las consecuencias, reales o
potenciales, de sus actividades de trabajo;
Los trabajadores han tomado conciencia de la información y el resultado de la

investigación de los incidentes pertinentes;
Los trabajadores han tomado conciencia de los peligros y riesgos para la SST que sean
pertinentes para ellos.
La organización ha establecido e implementado procesos necesarios para

las comunicaciones internas y externas pertinentes al sistema de SST, que
incluyan:
a) qué comunicar;
b) cuándo comunicar;
c) a quién comunicar;
d) cómo comunicar.
¿La organización ha definido los objetivos a lograr mediante la información y la

comunicación, y debe evaluar si esos objetivos se han alcanzado?
¿La organización ha tomado en cuenta aspectos de diversidad (por ejemplo, idioma,

cultura, alfabetización, discapacidad), cuando existan, al considerar sus necesidades de
7.4 Comunicación información y comunicación?
7.4.1 Generalidades
¿La organización se ha asegurado de que, cuando sea apropiado, se consideren las

opiniones de partes interesadas externas pertinentes sobre temas pertinentes al sistema
de gestión de la SST?
La organización conserva información documentada como evidencia de sus

comunicaciones, cuando corresponda.
La organización comunica internamente la información pertinente del sistema de

gestión SST entre los diversos niveles y funciones de la organización, incluidos los
cambios en el sistema de gestión ambiental, según corresponda.
7.4.2 Comunicación interna

La organización se asegura de que sus procesos de comunicación permitan que su personal
contribuya a la mejora continua.
La organización comunica externamente información pertinente al sistema de SST,

según se establezca en los procesos de comunicación de la organización y según
7.4.3 Comunicación externa lo requieran sus requisitos legales y otros requisitos.
El sistema de gestión SST de la organización incluye la información documentada

requerida por la ISO 45001-2018.
7.5 Información documentada

7.5.1 Generalidades El sistema de gestión SST de la organización incluye la información documentada
requerida que la organización determina como necesaria para la eficacia de dicho
sistema.
Al crear y actualizar la información documentada, la organización se asegura de la correcta

identificación y descripción (por ejemplo, título, fecha, autor o número de referencia).
7.5.2 Creación y actualización

Al crear y actualizar la información documentada, la organización se asegura de que sean
apropiados el formato (por ejemplo, idioma, versión del software, gráficos) y los medios de
7.5.2 Creación y actualización soporte (por ejemplo, papel, electrónico).
Al crear y actualizar la información documentada, la organización se asegura de sea

apropiada la revisión y aprobación con respecto a la conveniencia y adecuación.
La información documentada requerida por el sistema de gestión ambiental es controlada para

asegurarse de que esté disponible y sea idónea para su uso, dónde y cuándo se necesite.
La información documentada requerida por el sistema de SST es controlada para

asegurarse de que esté protegida adecuadamente (por ejemplo, contra pérdida de
confidencialidad, uso inadecuado, o pérdida de integridad).
El control de la información documentada aborda las siguientes actividades, según

corresponda:
— distribución, acceso (sólo consultar y/o consultar y modificar), recuperación y uso;
— almacenamiento y preservación, incluida la preservación de la legibilidad;
7.5.3 Control de la información — control de cambios (por ejemplo, control de versión);
documentada — conservación y disposición.
Se ha determinado la información documentada de origen externo, necesaria para la planificación

y operación del sistema de gestión ambiental.
Se controla la información documentada de origen externo
8. OPERACIÓN
¿La organización ha planificado , implementado y controlado los procesos necesarios
para cumplir los requisitos del sistema de gestión de la SST y para implementar las
acciones determinadas en el capítulo 6 mediante: …?
1. el establecimiento de criterios para los procesos;
2. la implementación del control de los procesos de acuerdo con los criterios;
8.1 Planificación y control 3. el almacenaje de información documentada en la medida necesaria para confiar en
que los procesos se han llevado a cabo según lo planificado;
operacional
8.1.1 Generalidades
4. la determinación de las situaciones en las que la ausencia de información
documentada podría llevar a desviaciones de la política de la SST y de los objetivos de
la SST;
5. la adaptación del trabajo a los trabajadores.
¿En lugares de trabajo con múltiples empleadores, la organización ha implementado un

proceso para coordinar las partes pertinentes del sistema de gestión de la SST con otras
organizaciones?
¿La organización ha establecido un proceso y determinado controles para lograr la

reducción de los riesgos para la SST utilizando la siguiente jerarquía: …?
1. eliminar el peligro;
2. sustituir con materiales, procesos, operaciones o equipos menos peligrosos;
3. utilizar controles de ingeniería;

8.1.2 Jerarquia de los controles
8.1.2 Jerarquia de los controles
4. utilizar controles administrativos;
5. proporcionar equipos de protección individual adecuados y asegurarse de que se

utilizan.
La organización mantiene la información documentada en la medida necesaria para tener

la confianza en que los procesos se han llevado a cabo según lo planificado.
¿La organización ha establecido un proceso para la implementación y el control de los

cambios planificados que tienen un impacto en el desempeño de la SST, tales
como:…?
1. nuevos productos, procesos o servicios;
2. cambios en los procesos de trabajo, los procedimientos, los equipos o en la estructura

de la organización;
3. cambios en los requisitos legales aplicables y otros requisitos;
4. cambios en los conocimientos o la información sobre peligros y riesgos para la SST

8.1.2 Gestión de cambio relacionados;
5. desarrollos en conocimiento y tecnología.
¿La organización ha controlado los cambios temporales y permanentes para

promocionar las oportunidades para la SST y asegurarse de que no tienen un impacto
adverso sobre el desempeño de la SST?
¿La organización ha revisado las consecuencias de los cambios no previstos, tomando

acciones para mitigar cualquier efecto adverso, cuando sea necesario, incluyendo
abordar oportunidades potenciales (véase el capítulo 6)?
¿La organización se ha asegurado de que los procesos contratados externamente que

afecten al sistema de gestión de la SST estén controlados?. ¿El tipo y el grado de
control al aplicar a estos procesos se han definido dentro del sistema de gestión de la
8.1.3 Contratación externa SST?
¿La organización ha establecido controles para asegurarse de que la compra de bienes

(por ejemplo, productos, materiales o sustancias peligrosos, materias primas, equipos) y
servicios es conforme con los requisitos de su sistema de gestión de la SST?
8.1.4 Compras
¿La organización ha establecido procesos para identificar y comunicar los peligros y

para evaluar y controlar los riesgos para la SST, que surjan de: …?
1. las actividades y operaciones de los contratistas para los trabajadores de la

organización;
2. las actividades y operaciones de la organización para los trabajadores de los

contratistas;
3. las actividades y operaciones de los contratistas para otras partes interesadas en el

8.1.5 Contratistas lugar de trabajo;
4. las actividades y operaciones de los contratistas para los trabajadores de los

contratistas.
¿La organización ha establecido y mantenido procesos para asegurarse de que los

contratistas y sus trabajadores cumplen los requisitos del sistema de gestión de la SST
de la organización? ¿Estos procesos incluyen los criterios de la SST para la selección
de contratistas?
¿La organización ha identificado situaciones de emergencia potenciales; ha evaluado los
riesgos de la SST asociados con estas situaciones de emergencia (véase 6.1.2) y
mantiene un proceso para evitar o minimizar los riesgos para la SST provenientes de
emergencias potenciales, incluyendo: ...?
el establecimiento de una respuesta planificada a las situaciones de emergencia y la

inclusión de los primeros auxilios;
las pruebas periódicas y el ejercicio de la capacidad de respuesta ante emergencias;
la evaluación y, cuando sea necesario, la revisión de los procesos y procedimientos de

preparación ante emergencias, incluso después de las pruebas y en particular después
de que ocurran situaciones de emergencia;
la comunicación y provisión de la información pertinente a todos los trabajadores y a

8.2 Preparación y respuesta ante todos los niveles de la organización sobre sus deberes y responsabilidades;
emergencias
la provisión de formación para la prevención de emergencias, primeros auxilios,
preparación y respuesta;
la comunicación de la información pertinente a los contratistas, visitantes, servicios de

respuesta ante emergencias, autoridades gubernamentales, y, cuando sea apropiado, a
la comunidad local.
¿En todas las etapas del proceso la organización ha mantenido y tomado en cuenta las
necesidades y capacidades de todas las partes interesadas pertinentes y asegurarse de
su implicación?
¿La organización ha mantenido y conservado información documentada sobre el

proceso y sobre los planes para responder a situaciones de emergencia potenciales?
9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

¿La organización ha establecido, implementado y mantenido un proceso para el
seguimiento, la medición y la evaluación?
La organización ha determinado a qué es necesario hacer seguimiento y qué es

necesario medir, incluyendo:
1. los requisitos legales aplicables y otros requisitos;
9.1 Seguimiento, medición, 2. sus actividades y operaciones relacionadas con los peligros identificados y con los
análisis y evaluación riesgos para la SST; los riesgos y las oportunidades para la SST;
9.1.1 Generalidades
3. los controles operacionales;
4. los objetivos de la SST de la organización;
La organización establece, implementa y mantiene los procesos necesarios para evaluar el

cumplimiento de sus requisitos legales y otros requisitos.
La organización determina la frecuencia con la que se evaluará el

cumplimiento.
La organización evalúa el cumplimiento y emprende las acciones que fueran necesarias.
9.1.2 Evaluación del

cumplimiento
La organización mantiene el conocimiento y la comprensión de su estado de cumplimiento.
La organización conserva información documentada como evidencia de los resultados de

la evaluación del cumplimiento.
La organización lleva a cabo auditorías internas a intervalos planificados para

proporcionar información acerca de si el sistema de SST está conforme con:
1) los requisitos propios de la organización para su sistema de gestión ambiental;
9.2 Auditoría Interna 2) los requisitos de la Norma ISO 45001-2018
9.2.1 Generalidades
La organización establece, implementa y mantiene uno o varios programas de auditoría

interna que incluyen la frecuencia, los métodos, las responsabilidades, los requisitos de
planificación y la elaboración de informes de sus auditorías internas.
En el programa de auditoría interna, la organización tiene en cuenta la importancia

del SST de los procesos involucrados, los cambios que afectan a la organización y
los resultados de las auditorías previas.
9.2.2 Programa de auditoría

interna
En el programa de auditoría interna, la organización define los criterios de auditoría y el
alcance para cada auditoría.
9.2.2 Programa de auditoría

interna La organización selecciona los auditores y lleva a cabo auditorías para asegurarse de la objetividad
y la imparcialidad del proceso de auditoría.
La organización se asegura de que los resultados de las auditorías se informen a la dirección

pertinente.
La organización conserva información documentada como

evidencia de la implementación del programa de auditoría y de los resultados de ésta.
La alta dirección revisa el sistema de SST de la organización a intervalos

planificados, para asegurarse de su
conveniencia, adecuación y eficacia continuas.
La revisión por la dirección incluye consideraciones sobre el estado de las acciones de las
revisiones por la dirección previas.
La revisión por la dirección incluye consideraciones sobre los cambios en:

1) las cuestiones externas e internas que sean pertinentes al sistema de SST;
2) las necesidades y expectativas de las partes interesadas, incluidos los
requisitos legales y otros requisitos;
3) los riesgos y oportunidades
La revisión por la dirección incluye consideraciones sobre el grado en el que se han

logrado los objetivos SST.
La revisión por la dirección incluye consideraciones sobre la información del
desempeño SST de la organización, incluidas las tendencias relativas a:
1) incidentes, no conformidades y acciones correctivas;
2) resultados de seguimiento y medición;
3) cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos;
4) resultados de las auditorías;
5) la consulta y la participación de los trabajadores ;
9.3 Revisión por la Dirección
La adecuación de los recursos para manterner un SST eficaz
Las comunicaciones pertinentes con las partes interesadas
Las oportunidades de mejora continua
Las salidas de la revisión por la dirección incluyen:

— las conclusiones sobre la conveniencia, adecuación y eficacia continuas del
sistema de gestión SST;
— las decisiones relacionadas con las oportunidades de mejora continua;
— las decisiones relacionadas con cualquier necesidad de cambio en el sistema de
SST,
- incluidas los recursos;
— las acciones necesarias cuando no se hayan logrado los objetivos SST;
— las oportunidades de mejorar la integración del sistema de gestión SST a otros
procesos de negocio, si fuera necesario;
— cualquier implicación para la dirección estratégica de la organización.
La alta dirección debe comunicar los resultados pertinentes de las revisiones por la
dirección a los trabajadores, y cuando existan a los representantes de los trabajadores.
La organización conserva información documentada como evidencia de los resultados de
las revisiones por la dirección.
10. MEJORA
La organización determina las oportunidades de mejora e implementar las
acciones necesarias para lograr los resultados previstos en su sistema de SST.
10.1 Generalidades
Cuando ocurra un incidente, una no conformidad, la organización reacciona y

cuando sea aplicable:
1) toma acciones para controlarla y corregirla el incidente o la no conformidad;
2) hace frente a las consecuencias
Evaluar, con la participación de los trabajadores e involucrando a otras partes

interesadas pertinentes, la necesidad de acciones para eliminar las causas de
los incidentes, no conformidad, con el fin de que no vuelva a ocurrir en ese mismo
lugar ni ocurra en otra parte, mediante:
1) la investigación del incidente o la revisión de la no conformidad;
2) la determinación de las causas del incidente o la no conformidad;
3) la determinación de si han ocurrido incidentes similares, si existen no
conformidades, o que potencialmente puedan ocurrir;
Revisar las evaluaciones existentes de los riesgos para la SST y otros riesgos, según
sea apropiado (vease 6.1)
Determinar e implementar cualquier acción necesaria, incluyendo acciones correctivas,

de acuerdo con la jerarquía de los controles (vease 8.1.2) y la gestión del cambio (vease
8.1.3)
Evaluar los riesgos de la SST que se relacionan con los peligros nuevos o modificados,
antes de tomar acciones.
10.2 Incidente, no conformidad y
acción correctiva
Revisar la eficacia de cualquier acción tomada, incluyendo las acciones correctivas.
Si fuera necesario, hacer cambios al sistema de SST
Las acciones correctivas deben ser apropiadas a los efectos o los efectos potenciales
de los incidentes o las no conformidades encontradas.
La organización conserva información documentada como evidencia de:

— la naturaleza de los incidentes o las no conformidades y cualquier acción
tomada posteriormente, y
— los resultados de cualquier acción y acción correctiva, incluyendo su eficacia.
La organización debe comunicar está información documentada a los trabajadores

pertinentes, y cuando existan a los representantes de los trabajadores, y a otras partes
interesadas pertinentes.
La organización debe mejorar continuamente la conveniencia, adecuación y
eficacia del sistema de gestión SST para:
1. Mejorar el desempeño de la SST.
2. Promover una cultura que apoye al sistema de gestión SST
3. Promover la participación de los trabajadores en la implementación de acciones para
la mejora continua del sistema de SST
10.3 Mejora Continua 4. Comunicar los resultados pertinentes de la mejora continua a sus trabajadores y
cuando existan a los representantes de los trabajadores.
5. Mantener y conservar información documentada como evidencia de la mejora
continua.
Integrantes:
Matriz de Diagnóstico: SACS Ingenieros EIRL

ISO 45001:2018
Evidencias
(Documentos o actividades de la Calificación
Identificación de brechas
organización que evidencian el cumplimiento (% de cumplimiento)
del requisito)
No cuenta con una matriz FODA, por lo que no se han

identificado lo que nos puede generar problemas, ni lo
0% Falta de una matriz FODA
que nos brinda una ventaja competitiva
PI internas: Staff provisional PI

No identifica plenamente todas partes interesadas 25% externas: Subcontratistas y
proveedores
No realiza encuestas, no tiene buzón de sugerencias,

No cuenta con una matriz de partes
no tiene correo de notificaciones o reuniones internas 0%
interesadas
con las partes interesadas
No puede identificar los riesgos y

No cuenta con una matriz de partes interesadas 0% oportunidades de las partes
interesadas
Cuenta con una matriz ambiental, Plan Ambiental y

100% Ninguna
Plan de tratamiento de residuos sólidos
desconocimiento del Sistema de

No difunde su Plan Ambiental, Matriz Ambiental ni su
0% Gestión, por lo que no hay
Plan de residuos sólidos
participación activa
SACS Ingenieros cuenta con una matriz ambiental que

abarca todas las activiades de obra y su repercusión al 100% Ninguna
medio ambiente
SACS Ingenieros cuenta con las hojas MSDS de los

Contaminación del suelo y de las
productos químicos que utiliza dentro de sus
50% aguas subterráneas con agua con
actividades, pero no cuenta con un PET para lavado de
concreto
tolva y canaleta del mixer.
SACS Ingenieros cuenta con un Plan ambiental, matriz

100% Ninguna
ambiental y plan de tratamiento de residuos sólidos
Contaminación del suelo y de las

Falta contemplar el impacto ambiental de las partes
75% aguas subterráneas con agua con
interesadas como subcontratistas y proveedores
concreto
Cuenta con Plan Ambiental, Matriz ambiental, plan de

Riesgos ambientales latentes en
Tratamiento de residuos sólidos, pero no consideras 75%
Obra
las oportunidades de mejora en base a sus riesgos
Cuenta con Plan Ambiental, Matriz ambiental, plan de
Riesgos ambientales latentes en
Tratamiento de residuos sólidos, pero no consideras 75%
Obra
las oportunidades de mejora en base a sus riesgos
No cuenta con actualización de acuerdo a la ISO Riesgos ambientales latentes en

0%
45001-2018 Obra
SACS Ingenieros cuenta con un sistema de gestion integrado

el cual maneja toda la documentación tanto física como No se realiza un seguimiento y
digital. IPERC 75% control a la salud de los
MAPA DE RIESGOS
PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO PARA LAS ACTIVIDADES DE ALTO trabajadores
RIESGO
PROGRAMA DE CAPACITACION, SENSIBILIZACION Y
ENTRENAMIENTO
FORMATOS DE REGISTROS
SACS Ingenieros DELcon
cuenta SGSST PROGRAMA
una DE Seguridad
politica de 100% Ninguna
INSPECCIONES
que es compatible con los objetivos del SST
INVESTIGACION DE INCIDENTES, ACCIDENTES Y ENFERMEDADES O
PLAN DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIA.
Carece de Plan de Salud de los trabajadores
SAcs Ingenieros cuenta con matrices de riesgo de 100% Ninguna
acuerdo a cada protocolo de actividades
Sacs ingenieros tiene un presupuesto para la 100% Ninguna

implementación de medidas de seguridad
SACS Ingenieros cuenta con un Programa de
Capacitación, sensibilización y entrenamiento, dividido
en tres: Capacitación a Hombre Nuevo, 100% Ninguna
Capacitaciones específicas y Charlas a Inicio de cada
jornada.
En SACS Ingenieros los objetivos y metas están

alineados con la política ambiental en el Plan de
Seguridad y Salud en el trabajo en el cual a através de
indcadores de cada proceso se verifica el cumpimiento
100 % Ninguna
de los resultados previstos . Cuentan también con
mapas de procesos
Provee los implentos de seguridad, pero no es participe de las

charlas, capacitaciones, identificación de riesgos
Falta de liderazgo visible, el
50% trabajador no se identifica con la
empresa
No Verifica el resultado de sus

No cuenta con un Programa de seguimiento orientado
a la mejora continnua
0% acciones para promover la
seguridad
No cuenta con un programa de premiación al trabajador
Falta de participación e interés

0%
por parte del trabajador
No existe una trabajadora social

Sacs Ingenieros cuenta con CSST de Obra, pero no
cuenta cona trabajadora social
25% o una línea teléfonica central
para reportes protegidos
No existe una medio para

SACS Ingenieros cuenta con un Comité de Obra 25% informar acerca de condiciones
subestandar
Sacs Ingenieros cuenta con CSST de Obra
100% Ninguna
La Política de SACS Ingenieros indica como compromiso: La

protección de seguridad y salud de todos los miembros de la
organización, mediante la prevención de lesiones, dolencias, 100% Ninguna
enfermedades e incidentes relacionados con el trabajo
La Política de SACS Ingenieros está centrada en la prevención
y protección de sus trabajadores.
100% Ninguna
Dentro de su política indica contar con un SGSST que permita

identificar los peligros, evaluar y controlar los riesgos relativos 100% Ninguna
a todas las actividades.
Dentro de su política indica, Respetar y cumplir la normativa

nacional vigente.
100% Ninguna
Dentro de su política indica contar con un SGSST que permita

identificar los peligros, evaluar y controlar los riesgos relativos 100% Ninguna
a todas las actividades.
Dentro de su política indica, mejorar contínuamente los

procesos deSST, desarrollando sistemas seguros de trabajo y
una cultura de prevención de riesgos laborales 100% Ninguna
DEntro de su política indica: Promover que todos los

trabajadores asuman la responsabilidad en la promoción y
participación activa en todos los elementos del SGSST y 100% Ninguna
medio ambiente.
Documentada, firmada y difundida

100% Ninguna
La Política de Seguridad es difundida en la inducción y se

encuentra a la vista en Obra 100% Ninguna
La Política de Seguridad es difundida en la inducción y se

encuentra a la vista en Obra 100% Ninguna
Si
100% Ninguna
No cuenta con un organigrama como empresa, sólo con un

Confusión de roles y
organigrama dentro de Obra 0% responsabilidades
las responsabilidades de los integrantes de Obra están
establecidos en el Plan de SST 100% Ninguna
Se presentan onformes mensuales donde se muestran las

estadísticas y se informan incidentes y accidentes dentro de
Obra 100% Ninguna
Cuenta con un comité de SST, pero no cuenta con buzón de

sugerencias o plataforma para reporte de condiciones
inseguras
El trabajador no siente involucrado
25% en la identificación de los riesgos
Existen reuniones de CSST, existe capacitaciones especificas

para identificación de rtiesgos, pero no existe el mecanismo
abierto de consulta El trabajador no se siente seguro
75% para informar sus hallazgos
No ha identificado estas barreras.
No puede cumplir uno de los

0% compromisos de su Política de SST
No se han identificado plenamente las partes interesadas.
El trabajador no se siente seguro

0% para emitir sus observaciones de
seguridad de las partes interesadas
La Política de SST es difundida y explicada en las charlas de

inducción hombre nuevo
100% Ninguna
El Plan de SST donde se asiganan roles y responsabilidades

es difundido a todos los niveles de la organización y está
visible para todos los trabajadores en Obra 100% Ninguna
Se brindan capacitaciones específicas de seguridad, y se

refuerza en las charlas de 5 minutos el cumplimiento de los
requiitos legales 100% Ninguna
Se difunden y se explican los objetivos de SGSST en la charla

100% Ninguna
de Inducción hombre nuevo
SACS no cuenta con Procedimientos de Control para Ingreso de personal subcontratista o
contratación de subcontratas o proveedores proveedores sin medidas de control,
0% conlleva a la exposición del trabajador
actual
No cuenta con un medio seguro y anónimo para que el
trabajador pueda reportar acerca de sus observaciones en El trabajador no se siente seguro para
medidas de seguridad 0% aportar sus hallazgos en medidas de
seguridad
No cuenta con un medio seguro y anónimo para que el

trabajador pueda sugerir o solicitar una auditoría interna El trabajador no se siente seguro para
0% aportar sus hallazgos en medidas de
seguridad
El trabajadores no tiene participación en la planificación de

mejora continua
El trabajador no siente identificado con el
0% SGSST
No cuenta con un mecanismo para consulta y participación de

los trabajadores El trabajador siente que no hay un medio
0% de comunicación activa para su libre
opinión
En trabajador no participa de la elaboración de la matriz

IPERC El trabajador no siente involucrado en la
0% identificación de los riesgos
El trabajador no aporta medidas de control para minimizar

riesgos
El trabajador no siente involucrado en la
0% identificación de los riesgos
El trabajador no sugiere las capacitaciones que necesita.

El trabajador no se siente parte del
0% SGSST
El trabajador no solicita información sobre el SGSST

0% SGSST
El trabajador no contribuye en la determinación de las medidas

de control
0% SGSST
Se difunden en la charla diaria si hay algun accidente, la

acción correctiva y se escucha las consultas del trabajador
100% Ninguna
Sacs Ingenieros no cuenta con una matriz FODA
Debilidades y amenazan que pongan en
0% riesgo el cumplimiento de plazo de
entrega de obra
Sacs Ingenieros sólo se centra en su cliente, no tiene

mapeado las expectativas o necesidades de todas las partes Protocolos no contemplan requisitos para
interesadas
0% contratación de subcontratar o ingreso de
proveedores
Toda la documentación e implementación de medidas de

seguridad es utilizada en todas las obras
100% Ninguna
La empresa cuenta con una matriz IPERC donde se identifican

los riesgos y las oportunidades
100% Ninguna
Si, todo su sistema de Gestión contempla la normativa legal y

la normativa del sector G050
100% Ninguna
En la matriuz IPERC contempla los riesgos y las

oportunidades (capacitaciones, implementaciones, barreras)
para poder asegurar buenos resultados del SGSST
100% Ninguna
En la matriuz IPERC contempla los riesgos y las

oportunidades (desde uno de ingeniera hasta implementación
de EPP) para prevenir efectos no deseados
100% Ninguna
La empresa cuenta con una matriz de riesgo, pero no

comtempla la mejora continua Una matriz desactualizada, accidentes
50% reincidentes
La Matriz IPERC identifica los peligros presentes en cada

actividad
100% Ninguna
La matriz IPERC contempla riesgos psicosociales,

disergonómicas.
100% Ninguna
La matriz comtempla, las oportunidades de control, las

capacitaciones, la implementación de PETS
100% Ninguna
La empresa cuenta con todos los controles de acuerdo a ley y

formatos de inspección.
100% Ninguna
La empresa cuenta con todos los controles de acuerdo a ley y

formatos de inspección. 100% Ninguna
La empresa cuenta con matriz IPERC, ATS, PETARS, PETS,

INSPECCIONES
100% Ninguna
La empresa cuenta con una matriz IPERC, pero no cuenta con

una plataforma para colgar e identificar nuevos peligros 50% Riesgos nuevos no identificados
La matriz IPERC de Sacs Ingenieros incluye actividades

rutinaria y no rutinarias 100% Ninguna
La Matriz IPERC de Sacs Ingenieros contempla condiciones

de trabajo, uso de herramientas y sustancias
100% Ninguna
La matriz IPERC de Sacs Ingenieros es de acuerdo a cada

actividad realizada
100% Ninguna
Dentro de su matriz los tiene identificados en clasificación de
peligros 100% Ninguna
Sacs Ingenieros cuenta con protocolos de trabajo y un

prevencionista de riesgos que verifica estos en campo y
sanciona 100% Ninguna
Dentro de la matriz no se contempla situaciones de

emergencia peligros latentes en situaciones de
0% emergencia
Tiene un mapa de riesgos al inicio de obra, y toda persona

ajena a obra ingresa como visita e ingresa sólo a áreas
peatonales 100% Ninguna
La matriz IPERC contempla el uso de biombos en actividades

como soldadura que puedan afectar a otras personas que
desarrollan otras actividades 100% Ninguna
Todos los trabajadores están dentro de Obra y por ende bajo

supervisión directa del prevencionista de riesgos 100% Ninguna
La matriz IPERC está diseñado por actividades, contempla

áres de trabajo, maquinarias y experiencia del trabajador
100% Ninguna
Toda actividad realizada en obra cuenta con un protocolo y

una matriz IPERC
100% Ninguna
No identifica o controla los peligros originados por terceros

Generación de exceso de ruido y polvo
0% por actividades realizadas por
subcontratistas
Sacs cuenta con protocolos por actividad, los cuales están
implementados con PETS y se presentan antes de iniciar la
actividad
100% NInguna
Se imparten capacitaciones específicas donde se identifican

los peligros inherentes a la actividad
100% Ninguna
Se realzia una investigación y difusión de accidentes de obra

100% Ninguna
Sacs cuenta con supervisores, capataces y maestro de obra y
sus peligros están identificados por separado dentro de la
matriz IPERC 100% Ninguna
Sacs cuenta con protocolos y matriz IPERC por actividad, los

cuales están implementados con PETS y se presentan antes
de iniciar la actividad 100% Ninguna
Cuenta con un mapa de riesgo, IPERC de acuerdo a las

actividades /No hay una matriz FODA, no identifica todas las Paralización de Obra por sindicatos, falla
partes interesadas 25% de un proveedor, atraso o paralización de
la actividad en proceso
Sacs cuenta con protocolos y matriz IPERC por actividad, los

cuales están implementados con PETS y se presentan antes
de iniciar la actividad
100% Ninguna
No cuenta con un proceso establecido para análisis de
oportunidades de mejora
El SGSST no puede mejorar, se ve
0% truncado
Mediante la presentación y revisión de los PETS y matrices de

cada actividad
100% Ninguna
Sscs Ingenieros mediante la matriz aplica controles existentes,

pero no analiza controles nuevos para seguir minimizando
riesgos 50% riesgos aún latentes presentes en Obra
Generalmente el trabajador se adapta al puesto de trabajo

Riesgos disergonómicos presentes, el
0 trabajador no se identifica con la empresa
No cuenta con un proceso establecido para análisis de

oportunidades de mejora El SGSST no puede mejorar, se ve
0% truncado
Si, cuenta con lineamientos legales actualizados

100% Ninguna
Sacs Ingenieros actualiza sus procedimientos de acuerdoa las

actualizaciones de la Norma
100% Ninguna
Sacs Ingenieros contempla todos los requisitos legales tanto

de la ley como del Sector de Construcción Civil al implementar
su SGSST 100% Ninguna
Toda la documentación obligatoria por Ley está documentada
100% Ninguna
Esta planificación se encuentra en el Plan STT, matriz IPERC

y los PETS de acad actividad
100% Ninguna
Sacs Ingenieros cuenta con PETS de trabajo los cuales

contemplan las medidas de seguridad y van junto a su matriz
de identificación de riesgos en cada actividad 100% Ninguna
No evalua la eficacia de sus acciones

Controles que pueden fallar o no ser
0
utilizados correctamente
Dentro de la mitriz se verifica controles por jerarquia, lo que no

se revisa son los resultados de estos controles Controles que pueden fallar o no ser
75% utilizados correctamente
El IPERC considera los controles de ingeniería, existe un

presupuesto para esta implementación de controles
100% Ninguna
Si
100% Ninguna
Si
100% Ninguna
Si
100% Ninguna
Si, aunque estos objetivos no contemplan las oportunidades
de mejora
25% Riesgos aún latentes presentes en Obra
Los trabajadores no son muy participativos acerca del SGSST

El trabajador no se siente parte del
0% SGSST
Si, mediante estadísticas de accidentabilidad, severidad, los

cuales se colocan en los informes mensuales
100% Ninguna
Los objetivos se difunden a cada trabajador en la charla de

inducción, hombre nuevo, Publicados en Obra 100% Ninguna
Si
100% Ninguna
Sacs Ingenieros materializa esto a través de su IPERC, donde

identifica los controles y las acciones a realizar, el encargado
es el prevencionista de riesgos, Plan de SST, plan de
emergenciás, Mapa de riesgos y tdos los requisitos necesirios 100% Ninguna
para cumplir con sus objetivos
Si, mediante estadísticas de accidentabilidad, severidad, los

cuales se colocan en los informes mensuales
100% Ninguna
No los ha determinado
No se conoce el resultado eficaz del
0% SGSST
Sacs Ingenieros cuenta con PETS de trabajo los cuales

contemplan las medidas de seguridad y van junto a su matriz
de identificación de riesgos en cada actividad 100% Ninguna
Sacs Ingenieros materializa esto a través de su IPERC, donde

identifica los controles y las acciones a realizar, el encargado
es el prevencionista de riesgos, Plan de SST, plan de
emergenciás, Mapa de riesgos y tdos los requisitos necesirios 100% Ninguna
para cumplir con sus objetivos
Sacs Ingenieros cuenta con un presupuesto para abastecer

EPP e implementar controles de ingenieria, controles
administrativos, perp no cuenta con un protocolo de Incidentes o accidentes por
renovación y cambios para controles averiados o deteriorados 75%
caída de controles
Si cumple. Capacidad de identificar peligros,educación ,

formación y experiencia.)
100% Ninguna
Perfil de puestos, ficha de ingreso y estándares

100% Ninguna
Brinda capacitaciones específicas por puestos de trabajo y

evaluaciones de las mismas
100% Ninguna
Si, toda la docuumentación es escaneada y archivada
100% Ninguna
Si, la política es difundida y el trabajador es conciente que el

empleador vela por su seguridad, cumple las normas y espera
su participación activa 100% Ninguna
Inspecciones no planeadas que verifican el compromiso de los
trabajadores con el SGSST
100% Ninguna
Si, el trabajador es conciente que sin estos controles está

expuesto a los riesgos .
100% Ninguna
Si, cuando hay un accidente se realiza difusión del mismo e

investigación en la charla integral
100% Ninguna
Si, mediante el llenado diario de ATS y visualización de Matriz

IPERC en áreas de trabajo
100% Ninguna
Se comunica y se difunde, pero no hay un alcance general
Se comunican , pero no hay

90%
evidencia sistemática suficiente
Los tiene identificados pero no existe un protocolo o

evidencias
90% No hay evidencia, registros
No
El trabajador puede sentirse

0%
excluido
No
Las partes interesadas no se
0% identifican con el SGSST y se
exponen a riesgos
Existe documentación de difusión de protocolos, charlas

diarias, capacitaciones específicas pero con sus trabajadores La partes interesadas se sienten
directos 50%
ajenas al SGSST
Si, la información del SGSST está disponible para todos los

niveles de la empresa y se difunde mediante los correos
corporativos 100% Ninguna
Si, mediante los correos corporativos
100%% Ninguna
Si, las herramientas del SGSST están en el panel de Control al

Ingreso de obra para acceso y se tiene documentada en caso
lo soliciten los organismos fiscalizadores 100% Ninguna
El SGSST no está alineado a la ISO 45001
0% No se encontró registros
El SGSST no está alineado a la ISO 45002
0% No se encontro registros
Si, los lineamientos internos cuentan con códigos de

identificación
100% Ninguna
Si, todas las herramientas del sistema de gestión se
encuentran tanto de manera digital como física para acceso
100% Ninguna
No se ha realizado una actualización de estas herramientas

Riesgos y oportunidades no
0%
contempladas
Si, el Plan Ambiental, la matriz ambiental y el programa de
tratamiento de residuos sólidos estan de manera física en el
panel de Ingreso a Obra 100% Ninguna
Si, los trabajaores que tienen acceso a las carpetas del drive
de seguridad o los estándares firman acuerdo de
confidencialidad al ingreso 100% Ninguna
No contempla la modificación, control de los cambios
75% Pérdida de información
Si
100% Ninguna
Si
100% Ninguna
Si se implementó
100% Ninguna
Si implementado
100% Ninguna
Si implementado
100 % Ninguna
Se tiene información documentada.

100 % Ninguna
Si se tiene considerado
100 % Ninguna
En la inducción se veriufica los perfiles y experiencia del

trabajador; durante desarrollo de obra se adecua el medio de
trabajo al trabajador 100 % Ninguna
No se ha implementado
Exposición a riesgos al no
0%
trabajar coordinadamente
La matriz IPERC contempla todos los controles aplicables por
jerarquía
100% Ninguna
Si
100 % Ninguna
Si
100% Ninguna
Si
100% Ninguna
Si
100% Ninguna
Si
100% Ninguna
Si, cuenta con ATS de cada actividad, PETARS
100% Ninguna
Si, se presentan PETS y matrices de riesgo por actividad antes

de su inicio
100% Ninguna
Si
100% Ninguna
Si
100 % Ninguna
Si
100% Ninguna
Si
100% Ninguna
Si
100% Ninguna
Si
100% Ninguna
No, no tiene una matriz que contemple un cambio no previsto

durante el desarrollo de la actividad Riesgos que pueden
0% presentarse al no seguir el
procedimiento presentado
No ,la empresa no cuenta con proveedores homologados
Proveedores no identificados
0% con el SGSST y se exponen a
riesgos
No, la empresa no tiene una lista de proveedores definidos

Proveedores no identificados
0%% con el SGSST y se exponen a
riesgos
Si
100% Ninguna
Si
100% Ninguna
Si
100% Ninguna
Si
100% Ninguna
Si
100% Ninguna
Si
100% Ninguna
Si
100% Ninguna
Si
100% Ninguna
Si (Simuacros)
100% Ninguna
Si, mediante simulacros e informes del mismo
100% Ninguna
Si
100% Ninguna
Si (Capacitación)
100% Ninguna
Si
100% Ninguna
No, no se ha tomado en cuenta a las partes interesadas
Partes interesadas sin

0% conocimiento del procedimiento
en caso de emergencias
Si
100% Ninguna
No contamos con un protocolo de evaluación de No se evalua ni actulaiza el

50%
nuestro sistema, se mide a través de las estadísticas SGSST
Quedan riesgos y oportunidades

No se cuenta con un Programa de seguimiento y no identificadas, no se puede
0%
evaluación del SGSST determinar la eficacia de los
controles implementados

0%

0%
0%

0%

0

0%

evaluación del SGSST 0%
determinar la eficacia de los

evaluación del SGSST
0%
determinar la eficacia de los

0%
No se puede verificar si el
No cuenta con un programa de auditorias internas 0%
SGSST es eficaz
SGSST es eficaz
SGSST es eficaz
SGSST es eficaz
SGSST es eficaz
SGSST es eficaz
SGSST es eficaz
No hay una actualización del

SGSST, por ende nio hay
No hay una revisión del SGSST 0%
continua

continua

continua

continua
continua
No existe protocolo de Revisión

por la Dirección

por la Dirección

por la Dirección

por la Dirección

por la Dirección
0%
por la Dirección
No identifica las oportunidades

No tiene un enfoque a la mejora continua 0%
de mejora
Si, se realiza una investigación del accidente, se

Reincidencia, vuelve a ocurrir el
implementa controles, pero no se actualiza el IPERC, 75%
asume responsabilidad del acidente accidente
La investigación del accidente se lleva a cabo a cargo DEsconocimiento de todas las

de Supervisor de SST, así como la implementación de partes interesadas, reincidencia
los controles, se toma testimonio del accidentado y los 75% del accidente por las otras
testigos; se difunde; pero en esta investigación no partes interesadas por
participan todas las partes intersadas desconocimiento
Si se revisan los riesgos existentes con el uso de las

jerarquias al momento de realizar las matrrices
100% Ninguna
Si realiza las acciones para implementación de nuevos

controles ante un accidente/ incidente peligroso
100% Ninguna
Si se analizan por el Supervisor de SST 0% Ninguna
No se revisa la eficacia de los nuevos controles, ya que

no existe un Protocolo de evaluación
0% Controles insuficientes
NO se actualiza el SGSST 0% Quedan riesgos sin controlar
Si se implementan los controles de acuerdo al

accidente/ incidente peligroso
0% Ninguna
Se docuemnta toda la información de los accidentes,

se toman las acciones pero no se verifica la eficacia
75% Controles insuficientes
Se difunde el accidente en las charlas generales a

Desconocimiento por parte de
todos los trabajadores, pero no a todas las partes 75%
interesadas todas las partes interesadas
SACS Ingenieros no actualiza su
plan AMBIENTAL, No actuakiza
suss matrices de seguridad.. No
No cuenta con un programa de mejora continua 0% cuenta con un programa de mejora
continua. No promueve una cultura
que apoye al SST.
Graciela Noemi Braithwaite Coronado
Jenny Alvarez Bautista
Acciones para cubrir las brechas

Responsable Plazos
identificadas
Jefe del área SSOMA/

Realizar un análisis FODA Supervisor de seguridad 1 mes
en obra
Identificar las partes interesadas tanto

Alta dirección 1 mes
externas como internas en cada proyecto
Realizar encuestas, reuniones y construir

Alta de dirección 1 mes
una matriz de partes interesadas
Incluir los riesgos y oportunidades dentro de

Alta de dirección 1 mes
esta matriz de partes interesadas

Ninguna Supervisor de seguridad 0
en obra

Plan y matriz ambiental publicado en obra,
Supervisor de seguridad 1 mes
defusión en inducciones y capacitaciones
en obra
Supervisor de Seguridad
Ninguna 0
y Salud en el trabajo
Redactar un PET de lavado de tolva y Supervisor de Seguridad

1 semana
canaleta del mixer y su matriz y Salud en el trabajo
Supervisor de Seguridad
Ninguna 0
y Salud en el trabajo
Redactar un PET de lavado de tolva y Supervisor de Seguridad

1 mes
canaleta del mixer y su matriz y Salud en el trabajo
Implemtar dentro de la matriz de impactos

ambientales los riesgos ocasionados por Alta dirección/Supervisor
1 mes
nuestros proveedores. y las oportunidades SST
de mejora
2 mes
de mejora

2 mes
de mejora
Implementar un Plan de Salud de los

Medico Ocupacional 1 mes
Trabajadores
Alta Dirección/
Ninguna 0
Supervisor de SST
Ingeniero de
Ninguna Calidad/Supervisor de 0
SST
Alta Dirección
Ninguna
/Supervisor de SST
0
Ninguna Supervisor de SST 0
Alta Dirección
Ninguna
/Ingeniero residente
0
Reuniones vía Zoom con CSST de

Alta Dirección
Obra/ Visita y participación en charla
/Supervisor de SST
1 mes
integral de forma trimestral
Implementar un Programa de Alta Dirección

seguimiento de acciones vs resultados /Supervisor de SST
2 meses
Implementar un programa de
premiación al trabajadir que mas Alta Dirección
reporte actos inseguros, riesgos, no /Supervisor de SST
1 mes
tenga amonestaciones
Trabajadora social de Obra.

Implementar Línea SACS escucha
Alta Dirfección 1 mes
Colocar buzones para sugerencias

anónimas,
Alta Dirfección 1 semana
Alta Dirección
Ninguna
/Supervisor de SST
0
Alta Dirección
Ninguna
/Supervisor de SST
0
Alta Dirección
Ninguna
/Supervisor de SST
0
Alta Dirección
Ninguna
/Supervisor de SST
0
Alta Dirección
Ninguna
/Supervisor de SST
0
Alta Dirección
Ninguna
/Supervisor de SST
0
Alta Dirección
Ninguna
/Supervisor de SST
0
Alta Dirección
Ninguna
/Supervisor de SST
0
NInguna Supervisor de SST 0
NInguna Supervisor de SST 0
Alta Dirección
NInguna
/Supervisor de SST
0
Establecer un organigrama como

organización y difundirlo
Alta Dirección 0
Alta Dirección
Ninguna
/Supervisor de SST
0
Implementar buzones de sugerencias, una

Alta Dirección
plataforma para reporte de condiciones
/Supervisor de SST
1 mes
inseguras, línea de reportes seguros.

Alta Dirección
plataforma para reporte de condiciones
/Supervisor de SST
1 mes
Realizar encuestas entre los trabajadores,

realizar charlas integrales los sábados con Supervisor de SST 1 mes
participación activa de los trabajadores
plataforma para reporte de condiciones Supervisor de SST 1 mes

Alta dirección/ Supervisor
plataforma para reporte de condiciones inseguras,
de SST
1 mes
línea de reportes seguros.

de SST
1 mes

de SST
1 mes

de SST
1 mes

Realizar encuestas, reuniones con el CSST
de SST
1 mes

de SST
1 mes

de SST
1 mes

de SST
1 mes

de SST
1 mes

de SST
1 mes

Ninguna
de SST
0
Realizar un análisis FODA de la empresa
de SST
1 mes
Identificar todas las partes interesadas e

implementra PETS y protocolos para manejo de
de SST
1 mes
partes interesadas

Ninguna de SST
0
Verificar y actuar ante accidentes y peligros

identificados y actualizar la matriz IPREC Supervisor de SST 0
Implementar una plataforma para identificación y

levantamiento de peligros Supervisor de SST 1 mes

Identificar e incluir dentros de la matriz situaciones

de emergencia, como lluvia, temblor Supervisor de SST 1 mes
Realizar monitoreos de ruido y de polvo Supervisor de SST 1 mes
Supervisor de Intervención Social/Trabajadora

social Identificar los proveeedores que cuenten Supervisor de SST 1 mes
con todos los requisitos para ingreso a Obra

Identificar las oportunidades para
implementar nuevos controles y asímejorar Supervisor de SST 2 meses
el SGSST
Implementar un Programa de Implementación de

Nunevos Controles Supervisor de SST 2 meses
Implementar un Programa de Salud de los

trabajadores, donde se analizan y desarrolloen Supervisor de SST 2 meses
programas de monitoreo de ambientes de trabajo

implementar nuevos controles y asímejorar Supervisor de SST 2 meses
el SGSST
Implementar un Protocolo para evaluación de

matriz IPER VS trabajo en campo in situ Supervisor de SST 2 meses
Implementar un Protocolo para evaluación de

matriz IPER VS trabajo en campo in situ Supervisor de SST 2 meses
Alta dirección/
Ninguna
Supervisor de SST
0
Alta dirección/
Ninguna
Supervisor de SST
0
Alta dirección/
Ninguna
Supervisor de SST
0
Alta dirección/
implementar nuevos controles y asímejorar
Supervisor de SST
2 meses
el SGSST
Implementar buzones de sugerencias, una Alta dirección/

Supervisor de SST
2 meses
Alta dirección/ Supervisor de

Implementar un programa de auditorías internas
SST
2 meses
Implementar un Protoco de
renovación/cambio de controles de Supervisión de SST 1 mes
riesgos
Ninguna 0
Supervisión de SST
Ninguna 0
Supervisión de SST
Ninguna 0
Supervisión de SST
Ninguna 0
Supervisión de SST
Ninguna 0
Supervisión de SST
Ninguna 0
Supervisión de SST
Ninguna 0
Supervisión de SST
Ninguna 0
Supervisión de SST
Ninguna 0
Supervisión de SST
Implementar una matris de

comunicación interna y externa.
Supervisión de SST 1 mes
Implementar una matriz de


comunicación interna y externa que
contemple estas necesidades
especiales


Alta dirección/
Ninguna
Supervisor de SST
0
Alta dirección/
Ninguna
Supervisor de SST
0
Alta dirección/
Ninguna
Supervisor de SST
0

Implementar actualización del SGSST
de SST
2 meses

Implementar actualización del SGSST
de SST
2 meses
Ninguna Supervisión de SST 0

Implementar actualización del SGSST Supervisión de SST 1 mes
Alta dirección/
Ninguna
Supervisor SST
0
Establecer mejores controles de Alta dirección/

manejo y acceso de información Supervisor SST
1 mes
Ninguna Alta dirección 0
Ninguna Alta direccion 0

Programar mesas de diálogo entre
Supervisores de SST de ambos
empleadores// Implementar PETS para Supervisor de SST 1 mes
este tipo de actividades con terceros
presentes

Implementar en el PETS de la
actividad
Supervisor de SST 1 mes
Homologar a sus proveedores Supervisor de SST 1 mes
Homologar a sus proveedores Supervisor de SST 1 mes
Ninguna supervisor de SST 0

Ninguna Alta dirección. 0
Identificar todas las partes interesadas

y difundir nuestro Plan en caso de Supervisor de SST 1 mes
emergencias
Implementar un protocolo para Alta dirección/

evaluación de la eficacia del SGSST Supervisor de SST
1 mes

1 mes

1 mes

1 mes
1 mes

1 mes

1 mes

1 mes

1 mes

1 mes
Mantener la información documentada Alta dirección/

1 mes
como evidencia. Supervisor de SST
Alta dirección/
Implementar Auditorias internas 2 meses
Supervisor de SST
Alta dirección/
Supervisor de SST
Alta dirección/
Supervisor de SST
Alta dirección/
Supervisor de SST
Alta dirección/
Implementar Auditorias internas 2meses
Supervisor de SST
Alta dirección/
Supervisor de SST
Alta dirección/
Supervisor de SST
Implemementar un protocolo de
Revisisón por la dirección
considerando las cuestiones esternas
e internas de pertiencia al SST.
Considerar las parte sinteresadas y Alta Dirección 2 meses
sus espectativas, considerando los
requisistos legales y otros requisitos a
traves de una matrices.
Considerar las parte sinteresadas y Alta Dirección 2 meses
Considerar las parte sinteresadas y 2 meses
Alta dirección
Considerar las parte sinteresadas y 2 meses
Alta dirección
Implementar Protocolo de revisión por la
dirección que incluya consideraciones sobre
la información del desempeño SST de la
organización, incluidas las tendencias relativas a:
1) incidentes, no conformidades y acciones
correctivas;
2) resultados de seguimiento y medición;
3) cumplimiento de los requisitos legales y otros
requisitos; 3 meses
4) resultados de las auditorías;
5) la consulta y la participación de los
trabajadores ;
Alta dirección
Implementar un protocolo de revisión

por la Dirección considerando los
recursos para mantener el sistema de
Alta dirección 1 mes
SST
Implementar proctocolo de Revisión

por la dirección y considerar la
comunicación con las partes
Atta Dirección 1 mes
interesadas.
Protocolo de Revisón por la dirección y

considerar la oprtunidad de mejora Alta dirección 1 mes
continua.
Implememtar un protocolo de Revisisón por la

dirección y considerar las salidas de la revisión
por la dirección que incluyan:
— las conclusiones sobre la conveniencia,
adecuación y eficacia continuas del sistema de
gestión SST;
— las decisiones relacionadas con las
oportunidades de mejora continua;
— las decisiones relacionadas con cualquier
necesidad de cambio en el sistema de SST,
- incluidas los recursos;
— las acciones necesarias cuando no se hayan
logrado los objetivos SST; Alta dirección 2 meses
— las oportunidades de mejorar la integración
del sistema de gestión SST a otros procesos de
negocio, si fuera necesario;
— cualquier implicación para la dirección
estratégica de la organización.Implementar un
protocolo de Revisión por la dirección
Implementar Protocolo de revisión por

la dirección y comunicar los resultados
a las parate sinteresadas y al los Alta dirección 2 meses
represen tantes d elos trabajadores si
existiera.
Implementar protocolo de Revisisón
pot la dirección y mantener la
información documentada como
Alata dirección 2 meses
evidencia.
Considerar dentro del Plan de SST, Un Alta dirección/

Plan de Mejora continua. Supervisor SST
2 meses
Actualizar el IPERC para que quede

registrado el peligro y control Supervisor de SST 1 mes
implementado
Involucrar a todas las partes

interesadas en esta investigación y
difusión de cualquier accidente/
Supervisor de SST 1 semana
incidente peligroso
Implementar un Protocolo de
evaluación de los controles de la Supervisor de SST 1 mes
matriz IPERC
Revisar y actualizar el sistema de

SST
Supervisor de SST 2 meses
Implementar un Protocolo de
evaluación de los controles de la Supervisor de SST 1 mes
matriz IPERC
Implementra Matriz de comunicación y

Alta diección/
difundir dentro de las partes
Supervisor de SST
1 mes
interesadas.
Actualizar el SST, asi como sus
Alta dirección/
herrmientas que evidencian el
Supervisor SST
2meses
cumplimiento del requisito.
Criterio de calificación Porcentaje
No diseñado: no se cumple con ninguno de los requerimientos del requisito. No se0ha diseñado su implementación.
Parcialmente diseñado: se han identificado los requerimientos del requisito, pero25

la interpretación no es del todo conforme con el requisito.
Diseñado: las actividades planificadas, los enfoques y métodos identificados son pertinentes
50 para el logro del requisito, pero no existen evidencias de s
Parcialmente implementado: las actividades planificadas, los enfoques y métodos75identificados son pertinentes para el cumplimiento del requisito, pe
Completamente implementado: las actividades planificadas, los enfoques y métodos

100 identificados son pertinentes para el cumplimiento del requisito,

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NOMBRE DE LA EMPRESA: CONSTRUCTORA TF CONTRATISTAS

La organización debe determinar las cuestiones externas e internas que son

b) las necesidades y expectativas pertinentes (es decir, los requisitos) de los

a) considerar las cuestiones externas e internas indicadas en el apartado 4.1

b) tener en cuenta los requisitos indicados en el apartado 4.2

c) tener en cuenta las actividades relacionadas con el trabajo, planificadas o realizadas

4.3 Determinación del alcance del

El alcance debe estar disponible como información documentada.

La organización establece un sistema de gestión SSTl de

La organización implementa un sistema de gestión SST de acuerdo con los

4.4 Sistema de Gestión Ambiental

La organización evidencia mejora continua de su sistema de gestión SST de

La alta dirección se asegura de que se establezcan la política de la SST y los objetivos

La alta dirección se asegura de la integración de los requisitos del sistema de gestión de

La alta dirección se asegura de que los recursos necesarios para establecer,

La alta dirección comunica la importancia de una gestión de la SST eficaz y conforme

La alta dirección se asegura de que el sistema de gestión de la SST alcance los

La alta dirección promueve la mejora continua.

La alta dirección protege a los trabajadores de represalias al informar de incidentes,

La alta dirección se asegura de que la organización establezca e implemente procesos

La política SST incluye un compromiso para proporcionar condiciones de trabajo

La política SST incluye un compromiso de cumplir con los

La política SST incluye un compromiso para la consulta y la participación de los

La política SST se mantiene como información documentada

La política SST es comunicada dentro de la organización.

La política SST está disponible para las partes interesadas.

La política SST es pertinente y apropiada.

La alta dirección asigna la responsabilidad y autoridad para asegurarse de

La alta dirección asigna la responsabilidad y autoridad para mantenerse

La organización debe establecer, implementar y mantener procesos para la consulta y la

La organización debe proporcionar los mecanismos, el tiempo, la formación y los

La organización debe determinar y eliminar los obstáculos o barreras a la participación y

La organización debe enfatizar la consulta de los trabajadores no directivos sobre el

La organización debe enfatizar la consulta de los trabajadores no directivos sobre la

La organización debe enfatizar la consulta de los trabajadores no directivos sobre la

La organización debe enfatizar la consulta de los trabajadores no directivos sobre el

La organización debe enfatizar la consulta de los trabajadores no directivos sobre la

La organización debe enfatizar la consulta de los trabajadores no directivos sobre la

La organización debe enfatizar la consulta de los trabajadores no directivos sobre el

La organización debe enfatizar la consulta de los trabajadores no directivos sobre la

La organización debe enfatizar la consulta de los trabajadores no directivos sobre la

La organización debe enfatizar la participación de los trabajadores no directivos sobre la

La organización debe enfatizar la consulta de los trabajadores no directivos sobre la

La organización debe enfatizar la consulta de los trabajadores no directivos sobre la

La organización debe enfatizar la consulta de los trabajadores no directivos sobre la

La organización debe enfatizar la consulta de los trabajadores no directivos sobre la

La planificación del sistema de gestión SST considera las

La planificación del sistema de gestión SST considera el alcance de su sistema de

La planificación del sistema de gestión SST determina los riesgos y

La organización determina los riesgos y oportunidades que es necesario abordar con el

La organización determina los riesgos y oportunidades que es necesario abordar con el

La organización determina los riesgos y oportunidades que es necesario abordar con el

Al determinar los riesgos y oportunidades para el sistema de gestión de la SST la

Al determinar los riesgos y oportunidades para el sistema de gestión de la SST la

Al determinar los riesgos y oportunidades para el sistema de gestión de la SST la

Al determinar los riesgos y oportunidades para el sistema de gestión de la SST la

La organización mantiene información documentada sobre los riesgos y oportunidades

La organización mantiene información documentada sobre los procesos y acciones

¿La organización ha establecido, implementado y mantenido un proceso para la

a. Las actividades rutinarias y no rutinarias y las situaciones, incluyendo

1. la infraestructura, los equipos, los materiales, las sustancias y las

4. cómo se realiza el trabajo realmente;

b. las situaciones de emergencia;

c. las personas, incluyendo la consideración de: