Sergio Acosta Jose Aldana Jean Carlos Durango Juan Carlos Montes Abraham Perez Eliana Valdelamar

GRUPO 1
Sergio Acosta
Jose Aldana
Jean Carlos Durango
Juan Carlos Montes
Abraham Perez
Eliana Valdelamar
ASPECTOS A EXAMINAR
No. 45001
4.1 CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
COMPRESIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y DE SU CONTEXTO
4.1 La organización tiene en cuenta las cuestiones internas y externas

pertinentes para su dirección y propósito y que pueden afectar su
capacidad para la obtención de resultados de su SG-SST
4.1
COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LOS
TRABAJADORES Y OTRAS PARTES INTERESADAS
La organización determina:
a) las otras partes interesadas, además de sus trabajadores, que son

4.2
pertinentes al SG-SST
b)las necesidades y expectativas pertinentes a los trabajadores y de
otras partes interesadas
c)cuáles de estas necesidades y expectativas son o podrían convertirse
en requisitos legales y otros requisitos.
4.2.1
4.2.2
DETERMINACIÓN DEL ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE

4.3
LA SST
La organización determina los limites y aplicabilidad del SGSST para
establecer el alcance, teniendo en cuenta:
a) Las cuestiones externas e internas
b) Los requisitos de los trabajadores y otras partes interesadas
c) Las actividades relacionadas con el trabajo
4.3
Lo cual debe mantenerse como información documentada
-Las actividades, los productos y los servicios dentro del control o la
influencia de la organización que pueden tener un impacto en el
desempeño de la SST de la organización
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL

4.4
TRABAJO Y SUS PROCESOS
4.4.1
4.4.1
4.4.2
4.4.2
5 LIDERAZGO
5.1 LIDERAZGO Y COMPROMISO

5.1 La alta dirección demuestra liderazgo y compromiso con
respecto al SGSST
a) Asumiendo la responsabilidad y la obligación de rendir cuentas
5.1.1
globales para la prevención de las lesiones y/o deterioro de la
salud, asi como la provisión de lugares de trabajo y actividades
seguras y saludables
b) La alta dirección establece la politica y objetivos de SST y que

5.1.1 éstos sean compatibles con la dirección estategica de la
organización
c) La alta dirección asegura la integración de los procesos y

requisitos del SGSST en los procesos de negocio de la
organización
5.1.1
d) La alta dirección se asegura que los recursos necesarios para
establecer, implementar, mantener y mejorar el SGSST están
disponibles.
e) Comunicando la importancia de una gestión de la calidad eficaz

y conforme con los requisitos del SGSST
F) Asegurando que el SGSST logre los resultados previstos

5.1.1
G) dirigiendo y apoyando a las personas para contribuir a la
eficacia del SGSST
h) La alta dirección promueve la mejora continua.
i) Apoyando otros roles pertinentes de la Dirección para demostrar

su liderazgo aplicado a sus áreas de responsabilidad
j) Desarrollando, liderando y promoviendo una cultura en la

organización que apoye los resultados previstos del SGSST
k) La alta dirección protege a los trabajadores de represalias al
5.1.1 reportar incidentes, peligros, riesgos y oportunidades
l) La alta dirección establece e implementa uno o varios procesos

para la consulta y participación de los trabajadores.
m) Considerando la necesidad de establecer Comite de SST junto

con proporcionar apoyo a sus funcionarios.
5.1.2
5.2 POLITICA SST
5.2.1
5.2.1 5.2 Esta definida la politica de SST de la organización?
La alta dirección establece e implementa una politica de SST que

a) Incluya un compromiso de proporcionar condiciones de trabajo
seguras y saludables para la prevención de lesiones y/o deterioro
de la salud relacionados con el trabajo que sea apropiado al
5.2.1 propósito, el tamaño y contexto de la organización y a la
naturaleza especifica de sus riesgos y oportunidades para la SST
b) La politica de SST proporciona un marco de referencia para el

establecimiento de los objetivos de SST
La politica de SSt incluye el compromiso de
c) cumplir los requisitos legales y aplicables
d) eliminar los peligros y reducir los riesgos para la SST
5.2.1 e) Mejorar continuamente el SGSST
f) para la consulta y participación de los trabajadores y cuando
existan, de los representantes de los trabajadores
5.2.2
5.2.2 ¿Se documenta, implementa y mantiene?
¿Se comunica a todas las personas que trabajan para la

5.2.2 organización o en nombre de ella?
5.2.2 ¿esta disponible para todas las partes interesadas?
ROLES, RESPONSABILIDADES, RENDICIÓN DE CUENTAS Y

5.3 AUTORIDADES EN LA ORGANIZACIÓN
La alta dirección se asegura de la asignación de
responsabilidades y autoridades para los roles pertinentes.
Se asignen, se comuniquen y se entienda en toda la organización.
Los trabajadores de cada nive de la organización deben asumir la
responsabilidad por aquellos aspectos del SGSST sobre los que
tengan control
a) Asegurarse de que el SGSST es conforme conn los requisitos

de este documento
b) informando el desempeño a la alta dirección del SGSST
5.4 CONSULTA Y PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES
La organización debe establecer, implementar y mantener uno o

varios procesos para la consulta y la participación de los
trabajadores a todos los niveles y funciones aplicables, y cuando
existan, de los representantes de los trabajadores en el desarrollo,
la planificación, la implementación, la evaluación del desempeño y
las acciones para la mejora del sistema de gestión de la SST.
La organización debe:
a) proporcionar los mecanismos, el tiempo, la formación y los
recursos necesarios para la consulta y la participación;
NOTA1 La representación de los trabajadores puede ser un
mecanismo para la consulta y la participación.
b) proporcionar el acceso oportuno a información clara,
comprensible y pertinente sobre el sistema de gestión de la SST;
c) determinar y eliminar los obstáculos o barreras a la
participación y minimizar aquellas que no puedan eliminarse;
NOTA 2 Los obstáculos y barreras pueden incluir fallar en la
respuesta a los elementos de entrada o sugerencias de los
trabajadores, a las barreras de idioma o de alfabetización, las
represalias o amenazas de represalias y las políticas o prácticas
que desalientan o penalizan la participación del trabajador.
d) enfatizar la consulta de los trabajadores no directivos en lo
siguiente:
1) determinación de las necesidades y expectativas de las partes
interesadas (véase 4.2);
2) establecimiento de la política de SST (véase 5.2);
3) asignación de roles, responsabilidades y autoridades de la
organización según sea aplicable (véase 5.3);
4) determinación cómo cumplir los requisitos legales y otros
requisitos (véase 6.1.3);
5) establecimiento de los objetivos de la SST y planificación para
lograrlos (véase 6.2);
6) determinación de los controles aplicables para la contratación
externa, las adquisiciones y los contratistas (véase 8.1.4, 8.1.5 y
8.1.6);
7) determinación a qué se necesita realizar un seguimiento,
medición y evaluación (véase 9.1.1);
8) planificación, establecimiento, implementación y mantenimiento
de uno o varios programas de auditoría (véase 9.2.2);
9) establecimiento de un proceso de mejora continua (véase
10.2.2).
e) enfatizar la participación de los trabajadores no directivos en lo

siguiente:
1. determinación de los mecanismos para su consulta y
participación;
2. identificación de los peligros y evaluación de los riesgos y
oportunidades (véase 6.1.1 y 6.1.2);
3. acciones para eliminar los peligros y reducir los riesgos para la
SST (véase 6.1.4);
4. identificación de los requisitos de competencias, las
necesidades de formación, la formación y la evaluación de la
formación (véase 7.2);
5. determinación de la información que se necesita comunicar y
cómo debe comunicarse (véase 7.4);
6. determinación de medidas de control y su implementación y uso
eficaces (véanse 8.1, 8.1.3 y 8.2);
7. investigación de los incidentes y no conformidades y
determinación de las acciones correctivas (véase 10.1).
6. PLANIFICACIÓN
6.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES

6.1.1 Generalidades
La organización determina los riesgos y oportunidades que es
necesario abordar con el fin de
6.1.1 a) asegurar que el SGSST pueda lograr sus resultados previstos
b) prevenir o reducir efectos no deseados
c) lograr la mejora continua
La organización tiene en cuenta los riesgos y oportunidades para

la SST y otros riesgos y oportunidades.
La orgaización determina los riesgos y oportunidades que son
necesarios abordar, considerando:
- los peligros, los riesgos y las oportunidades

- los requisitos legales y otros requisitos
- los riesgos y oportunidades relacionados con la operación del
6.1.1 SGSST que puedan afectar al logro de los resultados previstos.
La organización evalua los riesgos e identifica las oportunidades

que son pertinentes para el resultado previsto del SGSST?
asociados con los cambios en la organización, sus procesos o el
SGSST?
Los procesos y acciones para identificar y abordar riesgos y

oportunidades para la SST estan documentados?
Identificacion de peligros y valoración de los riesgos y

oportunidades
6.1.2.1 Identificacion de peligros

6.1.2 La organización establece e implementa uno o varios procesos
para la identificación de los peligros que sea continuo y proactivo.
Los procesos tienen en cuenta:
a) incidentes pasados pertinentes, internos o externos, incluyendo
emergencias y sus causas
b) organización del trabajo, factore sociales(carga del trabajo,
horas de trabajo, victimizacion, acoso e intimidación) liderazgo y
cultura de la organización.
C) las actividades rutinarias y no rutinarias y las situaciones,

considerando:
6.1.2 1- la infraestructura, equipos, materiales, sustancias y condiciones
fisicas del lugar de trabajo
2- diseño, investigación, desarrollo, pruebas, producción, montaje,
construcción, prestación del servicio, mantenimiento o
disposición final del producto o servicio
3- factores humanos
4- como se realiza el trabajo realmente
d) las situaciones de emergencia

e) las personas, considerando:
1- aquellas con acceso al lugar del trabajo y sus actividades,
incluyendo trabajadores, contratistas, visitantes y otras personas
2- aquellas en la intermediación del lugar de trabajo que pueden
verse afectada por las actividades de la organzación
3- trabajadores en una ubicación que no esta bajo el control
directo de la organización
f) otras cuestiones, cuonsiderando:

6.1.2 1- el diseño de las areas de trabajo, los procesos, las
instalaciones, la maquinaria, procedimientos operativos y la
organización del trabajo, incluyendo su adaptacióna las
necesidades y capacidades de los trabajadores involucrados
2- situaciones que ocurren en las intermediaciones del lugar de
trabajo causadas por diferentes actividades relacionadas con el
trabajo bajo el control de la organización
3- situaciones no controladas por la organización
g) cambios reales o propuestos en la organización

h) cambios en el conocimiento de los peligros
6.1.2.2 Evaluación de los riesgos para la SST y otros riesgos para

el SGSST
La organización establece e implementa uno o varios procesos
para:
a) valorar los riesgos para la SST a artir de los peligros
identificados, teniendo en cuenta los reuisitos aplicables y la
eficacia de los controles existentes
b) identificar y evaluar los riesgos relacionados con el SGSST que

pueden ocurrir a partir del Contexto 4.1 y de las necesidades y
expectativas identificadas en el aparta- do 4.2.
6.1.2.3 Identificación de las oportunidaes para SST y otras
oportunidades
La organización establece e implementa uno o varios procesos
para evaluar:
a) las oportunidades de mejora para el desempeño de SST

teniendo en cuenta:
1- los oportunidades para adaptar al trabajo , la organización y el
ambiente de trabajo a los trabajadores
2- las oportunidades de eliminar o reducir los riesgos para la SST
3- los cambios planificados en la organización, sus politicas,
procesos o actividades
b) oportunidades de mejora para el SGSST
REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS
a) La organización establece, implementa y mantiene uno o varios

procedimientos para identificar y tener acceso a los requisitos
legales aplicables y otros requisitos que sean aplicables a sus
peligrs, riesgos para la SST y su SGSST
b) La organización determina como aplican estos requisitos a la

organización y que es necesario comunicar
6.1.3 c) la organización tiene en cuenta estos requisitos al establecer,

implementar, mantener y mejorar de manera continua su SGSST
La organización mantiene información documentada de sus

requisitos legales y otros requisitos y los actualiza?
Los req legales y otros pueden dar resultados riesgos y

oportunidades para la org
PLANIFICACION DE ACCIONES
La organización planifica
a) la toma de acciones para:
1. abordar los riesgos y oportunidades
2. abordar los requisitos legales y otros requisitos
6.1.4 3. prepararse para las situaciones de emergencia, y responder a
ellas
b) La manera de:
1. integrar e implementar las acciones en los procesos de su
SGSST o en otros procesos de negocios
2.Evalúa la eficacia de estas acciones
6.2 OBJETIVOS DE SST Y PLANIFICACIÓN PARA LOGRARLOS
La organización establece objetivos de SST para las funciones y

6.2.1 niveles pertinentes para mejorar y mantener el SGSST y para
alcanzar la mejora continua de l desempeño del SGSST
a. Los objetivos de la calidad son coherentes con la política de

6.2.1 a SST
b. Los objetivos deben ser medibles o ser susceptible de

6.2.1 b evaluación del desempeño
6.2.1 c c. Los objetivos de SST tienen en cuenta los requisitos aplicables
d. Los objetivos tienen en cuenta los resultados de la evaluación

6.2.1 d de los riesgos y oportunidades
e. Los objetivos tienes en cuenta los resultados de la consulta con

6.2.1 e los trabajadores
6.2.1 f f. Ser objeto de seguimiento
6.2.1 g g. Los objetivos se comunican
6.2.1.h h. Los objetivos se actualizan
Al planificar como lograr los objetivos debe determinar :

a) Que se va hacer
b) recursos
c) Quien
6.2.2 d) cuando finaliza
e) Como se evaluaran los resultaos
f) como se integraran las acciones para lograr los objetivos de
SST en los procesos de negocio de la org
6.3
7 APOYO
7.1 RECURSOS
La organización determina y proporciona los recursos necesarios

7.1.1 para el establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora
continua del SGSST
7.1.1 a
7.1.1 b
7.1.2
7.1.3
7.1.4
7.1.5
7.1.6
7.2 COMPETENCIA
La organización establece la competenencia necesaria de los

7.2 a trabajadores que afecta o puede afectar a su desempeño de la SST
La organización se asegura de que las personas sean

7.2 b competentes(incluyendo la capacidad de identificar peligros) ,
basándose en su educación, formación o experiencia.
7.2 c Evaluar la eficacia de las acciones tomadas
La organización conserva información documentada apropiada

7.2.d como evidencia de la competencia
7.3 TOMA DE CONCIENCIA
Los trabajadores tienen conciencia de

7.3.a
a. La Politica y objetivos de SST
b. Su contribución a la eficacia del SGSST, incluidos los
7.3.b beneficios de una mejora del desempeño de la SST;
c. Las implicaciones y las posibles consecuencias de no cumplir

7.3. c con los requsisitos del SGSST
d) incidentes, y los resultados de su investigación, que sean

pertinentes para ellos;
7.3.d e) Peligros, riesgos para la SST y las acciones determinadas, que
sean pertinentes para ellos.
f. Acuerdos que proporcionen a los trabajadores la capacidad de

7.3.f alejarse de situciones que crean que presenten un peligro
inminente y serio para su salud o su vida
7.4 COMUNICACIÓN
7.4.1La organización establece, implementa y mantiene los
procesos necesarios para las comunicaciones externas e internas
pertinentes al SGSST, que incluyen:
a- sobre qué comunicar
b- cuando comunicar
c- a quien comunicar:
1. internamente entre los diferentes niveles y funciones de la
organizacion
7.4 2. entre contratistas y visitantes al lugar de trabajo
3. entre otras partes interesadas
d- como comunicar.
La organización tiene en cuenta la opinión de las partes

interesadas en sus procesos de comunicacion?
Tiene en cuenta los requisitos legales u otros?
Responde a las comunicaciones pertinentes al SGSST?
La organización tiene en cuenta la opinión de las partes

7.4.1 interesadas en sus procesos de comunicacion?
Tiene en cuenta los requisitos legales u otros?
Responde a las comunicaciones pertinentes al SGSST?
La organización conserva información documentada como

evidencia de sus comunicaciones?
7.4.2 COMUNICACIÓN INTERNA
La organización
7.4.2.a comunica internamente información pertinente al SGSST entre
diversos niveles y funciones de la organización incluyendo los
cambios en el SGSST según corresponda
La organización se asegura de que sus procesos de comunicación
7.4.2.b permitan que las personas que realicen trabajos en la misma
respondan a la mejora continua.
COMUNICACIÓN EXTERNA
La organización comunica externamente información pertinente al
7.4.3 SGSST, según se establezca en los procesos de comunicación de
la organización y según lo requiera sus requisitos legales y otros
requisitos.
7.5 INFORMACION DOCUMENTADA
El SGSST incluye la información documentada requerida por esta

7.5.1 a norma internacional
La información documentada que la organización determina como

7.5.1 b necesaria para la eficacia del sistema
La información documentada requerida por los requsisitos legales

y otros requisitos, de acuerdo:
-al tamaño, actividades, procesos, productos y servicios de la
organización
7.5.1.c -necesidad de demostrar el cumplimiento de requisitos legales y
otros
- complejidad de los procesos
-competencia de los trabajadores
Al momento de crear y actualizar la información documentada se

asegura de que tenga la
7.5.2 a b) identificación y descripción ( título, fecha, número de
referencia), el formato ( idioma, versión de software y gráficos) y
los medios de soporte ( electrónico o papel)
Al crear y actualizar la información documentada la organización

se asegura de la revisión y aprobación con respecto a la idoneidad
y adecuación
7.5.3 CONTROL DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA
7.5.3.1 a-Se asegura que la información documentada esté disponible y

ab) sea idónea para su uso, donde y cuando se necesite.
7.5.3.2 b - Se asegura que la información documentada este protegida

a adecuadamente.
Para el control de la información documentada se abordan
actividades de
7.5.3.2 - distribución, acceso, recuperación, uso,
- almacenamiento,
Asegurar que se identifican los documentos de origen externo que

la organización ha determinado que son necesarios para la
planificación y operación del SGSST y se controla su distribución
8 OPERACIÓN
8.1.1 Planificación, implementar, controlar y mantener los

procesos:
a-Estableciendo Criterios para los procesos
b-Implementando control de los procesos de acuerdo a los
criterios establecidos
c- Conservando información documentada necesaria para confiar
en que los procesos se han ejecutado de acuerdo a lo planificado
d- la adaptación del trabajo a los trabajadores
8.1
8.1.2 Eliminar peligros y reducir riesgos para la SST

Estableciendo e implementado uno o varios procesos para la
eliminación de peligros y reducción de riesgos para la SST de
acuerdo a la siguiente jerarquia:
a- Eliminando el peligro
b- Sustituir con materiales, procesos, operaciones o equipos
menos peligrosos
c- Utilizando controles de ingenieria y/o Reorganización del
trabajo
d- Utilizando controles administrativos, incluyendo la formación
e- Utilizando equipos de protección individual adecuados
8.1
8.1.2 Gestión del cambio
Se encuentra establecido algun proceso para la implementación y
el control de los cambios planificados temporales y permanentes
que tienes un impacto sobre la SST; El procedimiento inluye:
a- Los nuevos productos, servicios y procesos o los cambios en
ellos, que incluyan
1- las condiciones de trabajo
2- las ubicaciones de los lugares de trabajo y sus alrededores
3- los equipos
4- la organización del trabajo
5- la fuerza del trabajo
b- cambios en los requisitos legales y otros requisitos

c- cambios en los conocimientos o la inforación sobre los peligros
y riesgos para la SST relacionados
d- desarrolos en conocimiento y tecnologia
8.1
8.1.4 Contratación externa

La organización se asegura que los procesos contratados
externamente estan controlados. El tipo y grado de control estan
definidos dentro del SGSST?
8.1
8.1.5 Compras
La organización ha establecido e implementado algun proceso
para controlar la compra de productos y servicios para asegurarse
su conformidad con el SGSST
8.1
8.1.6 Contratistas
La organización ha establecido, en coordinación con sus
contratistas, algun proceso para identificar peligros, evaluar y
controlar los riesgos para la SST , que surjan de las actividades y
operaciones de :
a- Los contratistas que tienen un impacto en la organización
b- La organización que tienen un impacto en los trabajadores de
los contratistas
c- Los contratistas ue tienen un impacto en otras partes
interesadas en el lugar de trabajo
La organización se asegura de que los contratistas y trabajadores

cumplen los requsiitos del SGSST?
8.1
PREPARACIÓN Y RTA ANTE EMERGENCIA
La organización ha establecido algun proceso para prepararse y
responder ante situaciones de emergencias potenciales.
Este proceso incluye:
a- una respuesta planificada a las situaciones de mergencia
b- las pruebas periódicas y el ejercicio de la capacidad de
respuesta planificada
c- la evaluacion del desempeño , la revisión de la rta planificada
d- la comunicación y provisión de información pertinente a todos
sobre sus deberes y responsabilidades
e- la provisión de formación para la respuesta planificada
f- la comunicación de la información pertinente a los contratistas,
visitantes, servicios de respuesta ante emergencia, entidades
gubernametales
g- las necesidades y capacidades de todas las partes interesadas
pertinentes y asegurandose de su implicación en el desarrollo de
la respuesta planificada
8.2
8.2.1
8.2.1
8.2.2
8.2.3
8.2.3.1
8.2.3 .2
8.2.4
8.3
8.4
8.4.1
8.4.2
8.4.3
8.5 8.5.1
8.5.2
8.5.3
8.5.4
8.5.5
8.5.6
8.6
8.7
Evaluación de desempeño Seguimiento,
medición, análisis y evaluación
Generalidades
9. a-La organización determina a qué se debe hacer seguimiento y qué se

9.1 debe medir, además del progreso de los objetivos de SST, la
9.1.1 organización tiene en cuenta sus actividades y operaciones relaciones
con los peligros, riesgos y oportunidades identificadas, los requisitos
legales y otros requisitos y la eficacia de los controles operacionales.
b- Los métodos usados por la organización para hacer seguimiento,

medir, analizar y evaluar, están definidos en el SGSST.
C- los criterios frente a los que la organizaciónevalua el desempeño de
la SST
d- cuando se realiza la medición
La organización consrva información documentada del seguimiento y la

medición?
e-cuando se analiza, evalua y comunican los resultados del
seguimiento y la medición
Evaluación del cumplimiento

La organización ha planificado e implementado algun proceso para
evaluar el cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos:
- Se encuentran establecidos la frecuenci y los metodos para la
9.1.2 evaluación del cumplimiento, se evalua el cumplimiento?
- Se conoce y comprende su estado de cumplimiento con los requisitos
aplicables?
- Existe información documentada de los resultados de la evaluación
del cumplimiento?
9.1.3
Auditoria interna
9.2
Se realizan auditorias internas a intervalos planificados?
Programa de auditoria interna

a- La organización planifica, establece e implementa programas de
auditoria?
b- Se definen los criterios y el alcance de cada auditoria?
C- Se seleccionan auditores competentes
d- Los resultados de las auitorian se informan a la direccióny partes
interesadas pertinentes
e- La organización toma acciones para tratar las no conformidades ?
F- Existe información documentada referente a la implementación del
programa y los resultados de las auditorias?
La alta dirección revisa el SGSST de la organización, a intervalos

planificados, para asegurarse de su conveniencia, adecuación y
eficacia continuas
Estas revisiones incluyen:

- El estado de las acciones de revsiones anteriores
- Cambios en custiones internas y externas pertinentes al SGSST
El cumplimiento de la politica y objetivos de la SST
Información sobre el desempeño de la SST:

- indidentes, no conformidades, acciones de mejora
- Seguimiento y resutados de mediciones
- Resultados de la evaluación del cumplimiento con los requisitos
legales y otros requisitos aplicables
Resultados de la auditoria
Consulta y participación de los trabajadores
Riesgos y oportunidades para la SST
La adecuación de recursos para mantener el SGSST
Las comunicaciones pertinentes con las partes interesadas
9.3
Las oportunidades de mejora continua
Salidas de la revisión por la dirección

- Idoneiadad, adecuación y eficacia del SGSST
Oportunidades de mejora continua
Recursos necesarios para el SGSST
Acciones, si son necesarias

Oportunidades de mejorar la integración del SGSST con otros procesos
de negocio
Cualquier implicación para la dirección estrategica de la organizacción

La organización debe conservar información documentada como
evidencia de los resultados de las revisiones por la dirección
Mejora
10.1
Generalidades
Incidentes, no conformidades y acciones correctivas

Se implementa un procedimiento para la toma de decisiones y
gstión de las no conformidades, que incluya:
- Reaccionar oportunamente cuando ocurra un incidente o una no
10.2 conformidad
- La evaluación del incidente de la no conformidad, las causas, la
investigación y revisión del incidente o no conformidad, la
determinación si han ocrrido incidentes similares , si existen no
conformidades potenciales
Revisar las evaluaciones de los riesgos para la SST

- Determinar e implementar cualquier accion necesaria
- Evaluar los riesgos para la SST antes de la toma de acciones
- Revisar la eficacia de las acciones tomadas
La organización conserva información documentada como evidencia de

la naturaleza de las no conformidades y los resultados de cualquier
acción correctiva.
Mejora Continua
10.3
LADRILLERA SAN MIGUEL DE LOS CERROS S.A.S. P H V A
Desarrollar actividades, charlas, dinamicas de trabajo que

sensibilicen y creen conciencia de los riesgos en la x
extraccion de la materia prima
x
x
x
El bienestar de sus colaboradores, visitantes y contratistas,
mediante la gestión de acciones y recursos encaminados a
la identificación y valoración de peligros y riesgos
asociados a las actividades involucradas en el proceso x
productivo y comercial de la empresa, con el fin de prevenir
la generación de incidentes, accidentes y enfermedades
laborales.
El desarrollo de los diferentes planes y programas

establecidos con el objeto de mantener las condiciones
adecuadas en materia de salud y seguridad en el trabajo y
medio ambiente requeridos por la empresa, involucrando a
x
todos los niveles de la organización, así como a
contratistas, visitantes y demás partes interesadas.
La generación de una conciencia en calidad, salud,

seguridad y medio ambiente en todos los miembros de la
organización orientada a la mejora del desempeño del
x
Sistema de Gestión Integrado.
Promover la consulta y participación de los trabajadores, de

los representantes de los trabajadores y de la comunidad en
general con el fin de garantizar entornos de trabajo seguros
x
y saludables
x
Poner en marcha programas de intervención y vigilancia a

las condiciones de salud reportadas, promoviendo y
manteniendo así, el mayor grado de bienestar físico, mental x
y social de los empleados, con base en los diagnósticos
periódicos de salud de los trabajadores.
El cumplimiento de los requisitos legales aplicables en
términos de calidad, salud, seguridad y medio ambiente,
relacionados con la fabricación y comercialización de
productos de arcilla para la construcción.
Mantener y mejorar continuamente el sistema de gestión

HSEQ de la empresa, emprendiendo acciones preventivas y
de mejora en todos los procesos que lo integran.
x
El bienestar de sus colaboradores, visitantes y contratistas,
mediante la gestión de acciones y recursos encaminados a
la identificación y valoración de peligros y riesgos
asociados a las actividades involucradas en el proceso
productivo y comercial de la empresa, con el fin de prevenir
la generación de incidentes, accidentes y enfermedades
laborales.
x
x
Lograr la participación y consulta de los trabajadores en el

desarrollo de los diferentes programas en materia de Salud,
seguridad en el trabajo y medio ambiente, con base en el
conocimiento de los riesgos, aspectos e impactos
x
ambientales, generados por la organización, buscando
acciones conjuntas entre ellos y la empresa.
Lograr la participación y consulta de los trabajadores en el

desarrollo de los diferentes programas en materia de Salud,
seguridad en el trabajo y medio ambiente, con base en el
conocimiento de los riesgos, aspectos e impactos
x
ambientales, generados por la organización, buscando
acciones conjuntas entre ellos y la empresa.
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Mejorar las condiciones de trabajo mediante la inspección,

identificación, evaluación, control e intervención de peligros
y aspectos ambientales presentes en la organización, que x
puedan producir incidentes, accidentes de trabajo,
enfermedades laborales e incidentes ambientales.
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
EVIDENCIA
NTC ISO 45001
Mapa de procesos
Análisis PESTA
Reglamento de higiene y seguridad
industrial
Análisis PESTA
Determinación del contexto
Evaluación de las partes interesadas
Análisis Interno
Manual de gestión de SST
Alcance del Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo

Mapa de procesos
Acta de rendición de cuentas de SG-
SST
Lista de chequeo de responsabilidades
Lista de autorizados para emitir
permisos de trabajo de alto riesgo
Manual de gestión de SST (Política y

objetivos del SGSST)
Manual de gestión de SST (mapa de

procesos)
Presupuesto SGSST
Informe de gestión del SGSST

Cuadro de mando, Indicadores
Revisiones por la dirección
Reuniones con los colaboradores,
reuniones con la alta dirección
Planes de mejoramiento
Comité de convivencia, COPASST,

Comité vial.
Plan de emergencias

Política de Salud y Seguridad
Ocupacional
Política de prevención de consumo de
tabaco, alcohol y drogas.
Política de seguridad vial
La política debe estar publicada en un
lugar visible para todos los
colaboradores
Manual integrado de gestión.
Plan de comunicación integral.

Matriz de comunicaciones
Matriz de comunicaciones
Autoridades y responsabilidades dentro

del SG-SST
Organigrama
Manual de funciones
Descripción de los procedimientos
Caracterización de los procesos
Revisión por la dirección
Copasst, comité de convivencia, comité

vial
Procedimiento de comunicación
Procedimiento de consulta y
participación de los trabajadores
Copasst, comité de convivencia, comité

vial
comité de ética
comité de ambiente físico
acta de conformación de los comité
Manual de SST
plan de emergencia
Manual de gestión de suministros
Procedimiento de comunicación
evaluación y control de los indicadores
de seguridad para cada uno de los
servicios por medio del cuadro de
mando
Procedimiento de auditorias
Procedimiento de gestión de no
conformidades, acciones correctivas y
preventivas.
Comunicación para la convocatoria de la
elección del comité paritario de
seguridad y salud en el trabajo - copasst
Acta de cierre de las votaciones para
elección de integrantes del comité
paritario comité paritario de seguridad y
salud en el trabajo - copasst
Acta de elección del comité paritario de
salud ocupacional
Acta de constitución del
Comité paritario de salud ocupacional
Procedimiento de capacitaciones,
entrenamiento e inducción
Procedimiento para la comunicación,
participación y consulta
Procedimiento para la identificación de

peligros, riesgos y oportunidades
Matriz de Riesgos y Oportunidades
contexto
Alcance
Auditorias
Acciones de mejoramiento de matriz de
riesgos laborales
Planes de mejoramiento a partir de los
diagnosticos
Procesos dentro del plan de Salud y
Seguridad Ocupacional para abordar
riesgos y oportunidades

Matriz de requisitos legales
Plan de acción
Plan de mejoramiento
Matriz de peligros y riesgos

Programa de gestión del riesgo para
tareas críticas y tareas no rutinarias

Matriz de peligros y riesgos laborales

Procedimiento de identificación de
peligros y riesgos laborales
Criterios y Metodologías para la
evaluación de los riesgos en el SG-SST

Procedimiento de las actividades
formato de Identificación y
mantenimiento
Reglamento de higiene y seguridad
industrial

Se establece en el procedimiento que se
le va a hacer un seguimiento a los
requisitos legales en un periodo de
tiempo
Planes de mejoramiento
Matriz de peligros y riesgos laborales y
el procedimiento
Proceso, procedimiento o plan de
emergencia
Manual de gestión de SST (Objetivos
medibles)
Cuadro de mando
plan de emergencia
Manual integrado de Gestión
Manual integrado de Gestión.

Cuadro de mando
Plan de emergencias
Plan de emergencia.
Manual integrado de gestión
Matriz de riegos y oportunidades.

Plan integral de gestión
Se publican en algún lugar donde todos

los colaboradores tengan acceso
Los objetivos se actualizan anualmente
Planes y objetivos de Seguridad y Salud

Ocupacional para ser alcanzados
Plan de trabajo anual del sistema de
gestión de seguridad y salud en el
trabajo
Presupuesto
seguimiento del presupuesto
Perfil de cargo
Encuesta del perfil sociodemográfico
Reuniones con los trabajadores donde

se capaciten sobre los peligros a los que
esta asociado su cargo
Matriz de capacitaciones
AZ de capacitaciones
Registro de evaluaciones de las
capacitaciones
Cada organización es autónoma en la

forma como organiza y hace relación de
las fechas de las capacitaciones de los
colaboradores, así como sus resultados
Evidencia de competencia
Manual del SG-SST

Capacitaciones
Copasst
Plan de emergencias
Manual del sistema de gestion y
seguridad en el trabajo
Copasst.
Copasst.
políticas y lineamientos de la
organización
Procedimiento para la comunicación,
participación y consulta
Evidencia de comunicaciones
Procedimiento para la comunicación
formato para matriz de requisitos legales
Mediante el acta radicada en el Comité

paritario de seguridad y salud en el
trabajo
Formato Matriz de comunicaciones
Procedimiento de Gestión del cambio

Formato de gestión del cambio
Matriz de comunicaciones.
Manual para el manejo de información y
comunicaciones
Procedimiento de Gestión del cambio

Procedimiento para el control de

documentos y registros
Procedimiento para el control de

documentos y registros
Listado maestro de documentos y

registros.
Aplicación de Matriz legal
procedimiento para control y resgistro de

documentos y formatos
formato para control de documentos y

registros

registros



documentos y formatos.
Acto administrativo
Procedimiento para la planificación y el

control operativos
Procedimientos, instructivos, formatos,
indicadores, seguimientos y auditorias,
conservando la información
documentada.
Flujogramas
Capacitaciones
Plan de auditoria para revisión de las
condiciones de SST de la planta
Matriz de riesgos
Procedimiento de control de planes de
mejoramiento
Procedimiento para la gestión del
cambio
Proceso de compra
Proceso de contracción
Procedimiento de compras
Procedimiento de contratación
Proceso de contratación
Matriz de peligros y riesgos que
contenga a los contratistas
Protocolos para selección de
contratistas o compras
Planes de respuesta a situaciones de
emergencia
Preparación para emergencia y planes
de respuesta
Simulacros de emergencia
Brigadas de emergencia
Información de y para brigadistas
Informe de simulacro de emergencia
Supervisión de los elementos de
emergencia
Resultados de mediciones, monitoreos y
análisis de desempeño
Mantenimiento, calibración o verificación
del equipo de monitoreo
Procedimiento para la medición,
monitoreo y análisis
Revisión por la dirección del SG-SST
Matriz de seguimiento de acciones de
mejoramiento
Diagnostico de riesgos
Programas para afrontar los riesgos
Matriz de seguimiento y control
Autoevaluación
Cumplimiento de los requisitos legales
Cuadro de mando de indicadores
Reporte y análisis de procesos
Resultados de las evaluaciones de

cumplimiento
Procedimiento para la evaluación del
cumplimiento
Procedimiento para la auditoría interna
Programación de auditorías internas

Informes de auditorías internas
Registro de auditorias
Hoja de vida del auditor
Programa de auditorias
Plan de auditoria
Informe de auditoria
Lista de chequeo
Evaluación de auditores internos
Registro de no conformidades
Informe de no conformidades
Resultados de la revisión de la gestión
Procedimiento para la revisión de la
gestión
Acta de revisión por la dirección
Determinación del contexto
Análisis PESTA
Análisis Interno
Revisión por la dirección

Cuadro de mando de indicadores
Acta de seguimiento
Informe de auditoria
Matriz de riesgos y oportunidades
copasst
cocola
Plan estratégico de seguridad vial
Presupuesto
Copasst
Reuniones con los trabajadores
Capacitaciones
Procedimiento para la gestión del

cambio
Plan de emergencia
Presupuesto
Plan de emergencia
Plan de emergencia
Procedimiento para la investigación de
incidentes
Procedimiento para el Manejo de No
Conformidades y Acciones Correctivas
Procedimientos, instructivos, formatos,
indicadores, seguimientos y auditorias,
conservando la información
documentada.
Procedimiento para la investigación de

incidentes
Procedimiento para el Manejo de No
Conformidades y Acciones Correctivas
Resultados de cualquier acción y acción

correctiva, incluida su calificación de
efectividad
Incidentes, no conformidades y las
acciones correctivas que hayan tomado
Procedimiento de incidente, no
conformidades y acciones correctivas
Copasst
Formato de acciones de mejoramiento

Plan de mejora continua
Plan de investigación de accidentes e
incidentes de trabajo
Formato de acciones correctivas,
oportunidades de mejora

registros
INTRANET
Formato de seguimiento de indicadores
Evidencia de los resultados de la mejora
continua
Procedimiento para la mejora continua
Copasst
Reuniones periódicas para trabajadores

Sergio Acosta Jose Aldana Jean Carlos Durango Juan Carlos Montes Abraham Perez Eliana Valdelamar

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GRUPO 1

4.1 CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN

COMPRESIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y DE SU CONTEXTO

4.1 La organización tiene en cuenta las cuestiones internas y externas

a) las otras partes interesadas, además de sus trabajadores, que son

DETERMINACIÓN DEL ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL

5.1 LIDERAZGO Y COMPROMISO

b) La alta dirección establece la politica y objetivos de SST y que

c) La alta dirección asegura la integración de los procesos y

e) Comunicando la importancia de una gestión de la calidad eficaz

F) Asegurando que el SGSST logre los resultados previstos

i) Apoyando otros roles pertinentes de la Dirección para demostrar

j) Desarrollando, liderando y promoviendo una cultura en la

l) La alta dirección establece e implementa uno o varios procesos

m) Considerando la necesidad de establecer Comite de SST junto

5.2 POLITICA SST

5.2.1 5.2 Esta definida la politica de SST de la organización?

La alta dirección establece e implementa una politica de SST que

b) La politica de SST proporciona un marco de referencia para el

5.2.2 ¿Se documenta, implementa y mantiene?

¿Se comunica a todas las personas que trabajan para la

5.2.2 ¿esta disponible para todas las partes interesadas?

ROLES, RESPONSABILIDADES, RENDICIÓN DE CUENTAS Y

a) Asegurarse de que el SGSST es conforme conn los requisitos

b) informando el desempeño a la alta dirección del SGSST

5.4 CONSULTA Y PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES

La organización debe establecer, implementar y mantener uno o

e) enfatizar la participación de los trabajadores no directivos en lo

6.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES

6.1.1 a) asegurar que el SGSST pueda lograr sus resultados previstos

b) prevenir o reducir efectos no deseados

c) lograr la mejora continua

La organización tiene en cuenta los riesgos y oportunidades para

- los peligros, los riesgos y las oportunidades

La organización evalua los riesgos e identifica las oportunidades

Los procesos y acciones para identificar y abordar riesgos y

Identificacion de peligros y valoración de los riesgos y

6.1.2.1 Identificacion de peligros

C) las actividades rutinarias y no rutinarias y las situaciones,

d) las situaciones de emergencia

f) otras cuestiones, cuonsiderando:

g) cambios reales o propuestos en la organización

6.1.2.2 Evaluación de los riesgos para la SST y otros riesgos para

b) identificar y evaluar los riesgos relacionados con el SGSST que

a) las oportunidades de mejora para el desempeño de SST

b) oportunidades de mejora para el SGSST

REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS

a) La organización establece, implementa y mantiene uno o varios

b) La organización determina como aplican estos requisitos a la

6.1.3 c) la organización tiene en cuenta estos requisitos al establecer,

La organización mantiene información documentada de sus

Los req legales y otros pueden dar resultados riesgos y

La organización establece objetivos de SST para las funciones y

a. Los objetivos de la calidad son coherentes con la política de

b. Los objetivos deben ser medibles o ser susceptible de

6.2.1 c c. Los objetivos de SST tienen en cuenta los requisitos aplicables

d. Los objetivos tienen en cuenta los resultados de la evaluación

e. Los objetivos tienes en cuenta los resultados de la consulta con

6.2.1 f f. Ser objeto de seguimiento

6.2.1 g g. Los objetivos se comunican

6.2.1.h h. Los objetivos se actualizan