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Agosto 2010
PROYECTO SOCIO PRODUCTIVO ESTANTILLO
ECOLÓGICO
CAPITULO I. OBJETIVOS
CAPITULO V. ORGANIZACION
2.4. Precios
1) Estantillos de concreto: BsF. 10,30
2) Bloques de concreto de 10cm (BsF. 1,30) y 15 cm (BsF. 1.,56)
3) Comederos redondos (BsF. 104,00) y saleros rectangulares (BsF. 52,00) para
ganado vacuno.
4) Bebederos de agua para ganado: BsF. 325,00
5) Pérgolas para la construcción. BsF. 10,40/ML
6) Carretillas de metal. BsF. 325,00
7) Carretas metálicas para transporte de carga en el campo. Bs. 6.500,00
8) Viguetas BsF. 10,40/ML
9) Palas planas para la limpieza de vaqueras. (Bs. 39,00)
3.2 Localización
CUADRO No. 1
ESTABLECIMIENTO AGROINDUSTRIAL DE FABRICACION DE
ESTANTILLOS, BLOQUES, E IMPLEMENTOS AGRICOLAS
PLAN DE INVERSIONES
( Bolívares F)
DESCRIPCIÓN TOTAL
Cálculos propios
6.2. Financiamiento
Dichas inversiones se harán a través del siguiente financiamiento:
CUADRO No. 2
ESTABLECIMIENTO AGROINDUSTRIAL DE FABRICACION DE
ESTANTILLOS, BLOQUES, E IMPLEMENTOS AGRICOLAS
APORTE APORTE TOTAL
DESCRIPCIÓN PROPIO CREDITO INVERSIÓN
CUADRO No. 3
ESTABLECIMIENTO AGROINDUSTRIAL DE FABRICACION DE ESTANTILLOS,
BLOQUES, E IMPLEMENTOS AGRICOLAS
COSTOS DE PRODUCTOS
(Bolívares F)
1 2 3 4 5
Estantillos 704.806 704.806 704.806 704.806 704.806
Bloques de 15 cm 777.566 777.566 777.566 777.566 777.566
Bloques de 10 cm 286.424 286.424 286.424 286.424 286.424
Comederos y
bebederos 215.455 215.455 215.455 215.455 215.455
Pérgolas 68.869 68.869 68.869 68.869 68.869
Carretillas 249.970 249.970 249.970 249.970 249.970
Carretas 689.520 689.520 689.520 689.520 689.520
Viguetas 68.869 68.869 68.869 68.869 68.869
Palas planas 36.421 36.421 36.421 36.421 36.421
TOTAL 3.097.901 3.097.901 3.097.901 3.097.901 3.097.901
CUADRO No. 4
ESTABLECIMIENTO AGROINDUSTRIAL DE FABRICACION DE ESTANTILLOS,
BLOQUES, E IMPLEMENTOS AGRICOLAS
AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO
DESCRIPCIÓN 1 2 3 4 5
Estantillos 3.213.600 3.213.600 3.213.600 3.213.600 3.213.600
Bloques de 15 cm 3.042.000 3.042.000 3.042.000 3.042.000 3.042.000
Bloques de 10 cm 1.352.000 1.352.000 1.352.000 1.352.000 1.352.000
Comederos y
bebederos 1.149.200 1.149.200 1.149.200 1.149.200 1.149.200
Pérgolas 324.480 324.480 324.480 324.480 324.480
Carretillas 338.000 338.000 338.000 338.000 338.000
Carretas 1.040.000 1.040.000 1.040.000 1.040.000 1.040.000
Viguetas 324.480 324.480 324.480 324.480 324.480
Palas planas 62.400 62.400 62.400 62.400 62.400
TOTALES 10.846.160 10.846.160 10.846.160 10.846.160 10.846.160
FUENTE: Estimaciones propias.
7.3 Estado de resultados proyectados
CUADRO No. 5
ESTABLECIMIENTO AGROINDUSTRIAL DE FABRICACION DE ESTANTILLOS,
BLOQUES, E IMPLEMENTOS AGRICOLAS
AÑO
DESCRIPCIÓN 1 2 3 4 5
CUADRO No. 6
ESTABLECIMIENTO AGROINDUSTRIAL DE FABRICACION DE ESTANTILLOS,
BLOQUES, E IMPLEMENTOS AGRICOLAS
FLUJO DE CAJA
( Bolívares F )
DESCRIPCIÓN 0 1 2 3 4 5
Cálculos Propios
7.5. Cuadro de Fuente y Usos de Fondos
CUADRO No. 7
ESTABLECIMIENTO AGROINDUSTRIAL DE FABRICACION DE ESTANTILLOS,
BLOQUES, E IMPLEMENTOS AGRICOLAS
ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS
( Bolívares F)
DESCRIPCIÓN 0 1 2 3 4 5
Cálculos Propios
7.6. Punto de equilibrio
CUADRO No. 8
ESTABLECIMIENTO AGROINDUSTRIAL DE FABRICACION DE
ESTANTILLOS, BLOQUES, E IMPLEMENTOS AGRICOLAS
PUNTO DE EQUILIBRIO
( Bolívares F )
INGRESOS COSTOS COSTOS VENTAS DE PORCENTAJE
AÑOS TOTALES FIJOS VARIABLES EQUILIBRIO DE EQUILIBRIO
1 7.570.160,00 3.097.901,00 1.014.627,83 1.717.453,09 22,69
2 7.570.160,00 3.097.901,00 929.150,02 1.572.765,42 20,78
3 7.570.160,00 3.097.901,00 864.005,27 1.462.495,38 19,32
4 7.570.160,00 3.097.901,00 787.637,98 1.333.229,03 17,61
5 7.570.160,00 3.097.901,00 698.114,84 1.181.693,87 15,61
Cálculos propios
7.7. Valor presente Neto (VPN)
CUADRO No. 9
ESTABLECIMIENTO AGROINDUSTRIAL DE FABRICACION DE
ESTANTILLOS, BLOQUES, E IMPLEMENTOS AGRICOLAS
FLUJO DE FLUJO FLUJO NETO
AÑOS INVERSION OPERACIONAL DEL PROYECTO
0 -2.242.980 -2.242.980
1 0 3.396.156 3.396.156
2 0 3.450.701 3.450.701
3 0 3.450.701 3.450.701
4 0 3.450.701 3.450.701
5 0 3.505.246 3.505.246
VPN Bs 7.788.427,44
Cálculos propios
7.8. Tasa Interna de Retorno
CUADRO No. 10
ESTABLECIMIENTO AGROINDUSTRIAL DE FABRICACION DE ESTANTILLOS,
BLOQUES, E IMPLEMENTOS AGRICOLAS
FLUJO FACTOR DE VALOR FACTOR DE VALOR
NETO DEL ACTUALIZACIÓN ACTUAL ACTUALIZACIÓN ACTUAL
AÑOS PROYECTO AL 150% NETO AL 151% NETO
0 -2.242.980,00 1,000000 -2.242.980,00 1,000000 -2.242.980,00
1 3.396.155,90 0,400000 1.358.462,36 0,398406 1.353.050,16
2 3.450.700,81 0,160000 552.112,13 0,158728 547.721,59
3 3.450.700,81 0,064000 220.844,85 0,063238 218.215,77
4 3.450.700,81 0,025600 88.337,94 0,025194 86.938,56
5 3.505.245,73 0,010240 35.893,72 0,010038 35.184,38
1) Este Proyecto tiene una gran viabilidad económica. Todos los indicadores
demuestran la alta rentabilidad del mismo. En primer lugar, la Utilidad Líquida es
positiva desde el primer año.
2) En segundo lugar, el Flujo de Caja también es positivo desde el primer año del
proyecto, lo cual lo hace autosustentable desde el comienzo del mismo.
3) El punto de equilibrio está siempre por debajo del 25%, lo cual indica que aún
trabajando a la cuarta parte de la capacidad instalada, se cubren los costos y gastos.
4) El VPN es casi cuatro veces el valor de la inversión. Esto demuestra que es una
inversión mucho más atractiva que el ahorro del monto invertido de unos 2,2 millones de
bolívares.
5) La tasa interna de retorno es de más del 100%. Difícilmente algún proyecto tenga
una TIR tan elevada. Esto se debe al elevado valor agregado en los procesos de estas
actividades.
6) Los organismos financieros del Estado venezolano, deben apoyar este proyecto de
una Cooperativa emprendedora para contribuir a resolver el problema de la escasez de
estantillos para las fincas, el uso de la madera para ese fin, el déficit de viviendas rurales
el uso de implementos indispensables para la producción de carne, leche y otros rubros
agrícolas que requiere el país para su soberanía alimentaria.