Poi Atm Modelo

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE XXXXXXX – XXXXXXXX
Plan Operativo Institucional 2022

– Área Técnica Municipal
ALCALDE:
XXXXXXXXXX
GESTIÓN: 2019 - 2022
DISTRITO – PROVINCIA – Puno

2022
Municipalidad Distrital de XXXXXXX - XXXXXXX 2022
CONTENIDO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2022 DEL ÁREA TÉCNICA MUNICIPAL DEL DISTRITO DE
XXXXXXX.......................................................................................................................................2
I. INTRODUCCIÓN....................................................................................................................2
II. BASE LEGAL..........................................................................................................................4
III. DIAGNOSTICO GENERAL DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO RURAL...........................5
IV. PERSPECTIVAS..................................................................................................................6
4.1. VISIÓN..........................................................................................................................6
4.2. MISIÓN.........................................................................................................................6
4.3. OBJETIVO GENERAL......................................................................................................6
4.4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS...............................................................................................6
4.5. ENFOQUES TRANSVERSALES........................................................................................7
4.6. VALORES INSTITUCIONALES.........................................................................................8
V. ORGANIZACIÓN....................................................................................................................9
5.1. ESTRUCTURA ORGÁNICA..............................................................................................9
5.2. FUNCIONES GENERALES.............................................................................................10
VI. CENTROS POBLADOS Y SISTEMAS DE AGUA SELECCIONADOS A SER INTERVENIDOS EN
EL 2022.......................................................................................................................................11
VII. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES................................................................................12
VIII. FORMULACIÓN PRESUPUESTAL.....................................................................................24
IX. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN........................................................................................30
Plan Operativo Institucional 2022 - ATM 1

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2022 DEL ÁREA

TÉCNICA MUNICIPAL DEL DISTRITO DE XXXXXXX
I. INTRODUCCIÓN
El acceso y la calidad de los servicios de saneamiento son un derecho

fundamental de toda persona; sin embargo, en nuestro país todavía existe
personas que aún carecen de un adecuado acceso a estos servicios. A pesar de
los esfuerzos realizados, en los hogares rurales se tiene una cobertura en
servicios de agua del 77.7% y en sistemas de eliminación de excretas de
30.1%1,
donde sólo el 2.6% consumen agua segura.
En el Perú según INEI 2017 afirma que el 54% de los hogares tienen acceso a
servicios de agua dentro de la vivienda, el 29.3% se abastece de cisterna, pozos
y el 16% consume de ríos, manantes y acequias. Asimismo, el 48% del total de
peruanos cuentan con servicios higiénicos, el 21.8% con letrinas sanitarias y el
17.4% no cuentan con ningún tipo de servicios sanitarios. A esto se suma los
problemas de desnutrición crónica infantil del 25%, atribuido en parte a la falta
de acceso a servicios básicos de saneamiento y a las inadecuadas prácticas de
higiene de la población.
Estas cifras ponen en evidencia que, promover el acceso a sistemas de agua no

siempre garantiza que el agua consumida sea segura, lo anterior sumado a la
existencia de prestadores poco capacitados cuyas funciones sobrepasan sus
acciones, la falta de herramientas, equipo y recursos necesarios, y la poca
articulación entre los prestadores y el Área Técnica Municipal (ATM) son las
principales causas de que los servicios sean deficientes.
En tal sentido, la Municipalidad Distrital de XXXXX, a través del Área Técnica

Municipal “ATM” elabora el presente Plan Operativo Institucional para el año
2022, con la finalidad de disminuir las brechas en acceso y en consumo de agua
segura, a través de garantizar que los sistemas intervenidos se encuentren en
buen estado, y se capacite y brinde asistencia técnica continuamente a los

prestadores para que puedan realizar adecuadamente las actividades de
mantenimiento, limpieza y desinfección de los sistemas, calibración y cloración
del agua de manera continua. Asimismo, permite identificar el tipo y estado de
los sistemas de disposición sanitaria de excretas, por vivienda, convirtiéndose
en información importante para la toma de decisiones acertadas que permitirá
lograr el acceso, aseguramiento de la calidad y la prestación eficiente y
sostenible a favor de las familias del ámbito rural, lo cual contribuirá a la
mejora de la calidad de vida de la población rural del distrito de XXXXX.

II. BASE LEGAL

 Constitución Política del Perú.
 Ley N° 26842, Ley General de Salud.
 Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.
 Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.
 Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
 Ley N° 29332, Ley que crea el Programa de Incentivos a la Mejora de la
Gestión Municipal.
 Decreto Legislativo N° 1280-2016, Decreto Legislativo que aprueba la Ley
Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento.
 Decreto Supremo Nº 005-2020-VIVIENDA, Decreto Supremo que aprueba
el Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 1280, Decreto
Legislativo que aprueba la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los
Servicios de Saneamiento.
 Decreto Supremo N° 019-2017-VIVIENDA y modificatorias, Reglamento del
Decreto Legislativo N° 1280, Decreto Legislativo que aprueba la Ley Marco
de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento.
 Decreto Supremo N° 031-2010-SA, Reglamento de la calidad de agua para
el consumo humano.
 Decreto Supremo N° 366-2021-EF, Aprueban los Procedimientos para el
cumplimiento de metas y la asignación de recursos del Programa de
Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal del año 2022 y dictan otras
disposiciones.
 Resolución Directoral N° 0001-2022-EF/50.01, Aprueban Cuadros de
actividades para el cumplimiento de las metas del Programa de Incentivos
a la Mejora de la Gestión Municipal establecidas al 31 de diciembre de
2022.

III. DIAGNOSTICO GENERAL DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO RURAL
En el distrito de XXXXX se tienen un limitado acceso de la población rural a los

servicios de agua y saneamientos de calidad y sostenibles, situación que
acentúa sus condiciones de pobreza y vulnerabilidad.
En el distrito de XXXXX existe (indicar número) centros poblados, de los cuales

hay (indicar número) Organizaciones Comunales (OC) prestadoras de servicios
de saneamiento (Juntas Administradoras de Servicios de Saneamiento (JASS) y
solo el XX% se encuentra constituidas formalmente y solo tienen operadores y
gasfiteros en (indicar número) centros poblados.
En el distrito de XXXXX, la prevalencia de Enfermedades Diarreicas Agudas

(EDAS) en menores de cinco años en el ámbito distrital, es de…..
En el distrito de XXXXX, de los (indicar número) sistemas de agua existentes en

todo el distrito hay (indicar número) sistemas de agua potable en estado
bueno, (indicar número) sistemas de agua potable en estado regular, (indicar
número) sistemas de agua potable en estado incompleto y (indicar número)
sistemas de agua potable en estado colapsado.
En el distrito de XXXXX, solo hay sistema de disposición de excretas en (indicar

número) centros poblados, de los cuales solo el XX% se encuentra operando
correctamente.
El diagnóstico se puede basar en información primaria (información de los

establecimientos de salud, entrevistas a las autoridades comunales, visitas de
campo, etc.), encuesta de diagnóstico sobre el abastecimiento de agua y
saneamiento en el ámbito rural, así como en información secundaria (Plan de
Desarrollo Concertado (PDC), diagnósticos, entre otros).

IV. PERSPECTIVAS
IV.1. VISIÓN
Al 2021, la Municipalidad Distrital de XXXXX, será una entidad líder en

Saneamiento Ambiental Básico Rural, asegurando la provisión adecuada y
sostenible de los servicios de agua y saneamiento, buscando garantizar el
acceso a un baño digno y agua potable para toda la población del distrito de
XXXXX, mediante el fortalecimiento de capacidades para gestionar, y
alcanzar un nuevo paradigma de desarrollo que implique competitividad,
productividad, innovación y liderazgo, lo que posibilite dirigir e impulsar la
participación correcta y activa de las comunidades, sectores e instituciones
locales involucradas al Saneamiento Ambiental Básico Rural (educación,
salud, municipalidad, JASS y otros), y con ello contribuir a la mejora de la
calidad de vida de la población del distrito de XXXXX.
IV.2. MISIÓN
La Área Técnica Municipal, como principal órgano de ejecución, promueve el

desarrollo integral del sector rural, fortaleciendo las capacidades en servicios
de agua y saneamiento ambiental, logrando el acceso de la población a
servicios de agua y saneamiento de calidad y asegurando su sostenibilidad,
logrando acciones concertadas con otras instituciones públicas/privadas y la
ciudadanía en general; impulsando la ejecución de nuevos proyectos para el
beneficio de los pobladores del distrito de XXXXX.
IV.3. OBJETIVO GENERAL
Mejorar las condiciones de saneamiento ambiental básico incrementando el

acceso de la población rural a servicios de agua y saneamiento de calidad,
asegurando su sostenibilidad lo cual contribuirá a la mejora de la calidad de
vida de la población del distrito de XXXXX.
IV.4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Fortalecer la capacidad institucional de la Municipalidad Distrital de
XXXXX, para la gestión sostenible del programa de Saneamiento Básico.
 Recuperar la operatividad normal de XX sistemas de agua potable.

 Implementar con un kit de herramientas a XX organizaciones
debidamente constituidas y formalizadas.
 Incrementar el acceso a agua clorada en XX centros poblados (XXX
hogares rurales).
 Promover el uso y valoración de los servicios de agua y saneamiento en
XXX hogares rurales.
 Desarrollar y fortalecer capacidades de XX Juntas Administradoras de
Servicios de Saneamiento (JASS) para la gestión sostenible del
Saneamiento Ambiental Básico.
 Controlar y vigilar XX sistemas de agua potable.
 Incrementar y mejorar las coberturas de servicios de Saneamiento
Básico en el ámbito distrital, con la participación activa de la comunidad.
IV.5. ENFOQUES TRANSVERSALES
El presente documento esta orientado en los siguientes enfoques

transversales:
 INTERCULTURALIDAD: Este enfoque permitirá orientar estrategias y

políticas de estado hacia diversos grupos culturales. Esta será una
estrategia para garantizar el conocimiento, respeto y valoración del
otro
 EQUIDAD DE GÉNERO: Este enfoque promoverá el respeto de mujeres y
varones.
 CIUDADANÍA: Este enfoque entendemos como un proceso en construcción
permanente en el que se va constituyendo la persona como sujeto de
derechos y responsabilidades, con sentido de pertenencia a una
comunidad, y comprometido con el reto de forjar una sociedad más justa,
que respete y valore la diversidad.
 COMUNICACIÓN PARA EL DESARROLLO: Este enfoque se utilizará
para promover cambios sociales, políticos e institucionales a distintos
niveles, construyendo lazos de confianza entre autoridades y
ciudadanos, promoviendo la comunicación y el dialogo.

IV.6. VALORES INSTITUCIONALES

El bienestar común es la razón de ser de la Área Técnica Municipal; Son los
ciudadanos quienes sostienen a la Municipalidad con sus tributos; es por ello
que el gobierno Municipal se debe a los vecinos, así como una empresa se
debe a sus clientes, en ese entender los valores institucionales son:
 Responsabilidad: La Área Técnica Municipal tiene la responsabilidad de
velar por la gestión y sostenibilidad de los servicios de saneamiento
básico en el distrito.
 Respeto: La Área Técnica Municipal es reflejo de capacidad valorativa
hacia las personas con quienes trabaja, siendo capacitados para tener una
adecuada interrelación con nuestros usuarios y conciudadanos.
 Compromiso: El equipo técnico de la Área Técnica Municipal tendrá el
compromiso de velar por la mejora de las condiciones de vida de la
población, incrementando el acceso a los servicios de agua potable y
saneamiento y su sostenibilidad.
 Trabajo en Equipo: La Área Técnica Municipal, siempre ha impulsado la
ejecución de actividades en coordinación con las instituciones,
organizaciones y sociedad, buscando la participación activa de estos.
 Vocación: El equipo técnico de la Área Técnica Municipal, siempre está
sujeta a las expectativas de la población y responder con eficacia y
eficiencia a las problemáticas que se presentan en el desarrollo de la
ejecución de actividades en el espacio rural y urbano.
 Pro Actividad: La participación de la Área Técnica Municipal y su equipo
técnico se identifica por la participación y ejecución de actividades
oficiales y extra oficiales, de manera organizada e innovación, para
generar un clima de concertación entre las diferentes instituciones dentro
del distrito.
 Transparencia: Los vecinos tienen el derecho de conocer los programas
de desarrollo municipal, aportar ideas, colaborar en los debates, ejecutar
tareas y supervisar los proyectos obras y acciones municipales; para ello

pondremos énfasis en el portal web de la municipalidad, en donde se
colocará de manera detallada los ingresos y gastos de cada ejercicio
presupuestal.
V. ORGANIZACIÓN
V.1. ESTRUCTURA ORGÁNICA
La Municipalidad Distrital de XXXXX, asegura el cumplimiento de sus
funciones y competencia mediante la siguiente estructura orgánica:
V.2. FUNCIONES GENERALES

 Proponer, viabilizar, ejecutar y evaluar la gestión del saneamiento ambiental
básico integral en el distrito.
 Elaborar, implementar, monitorear y evaluar el Plan Operativo Anual en
Saneamiento Básico.
 Proponer y promover normas municipales a nivel de proyectos de ordenanzas,
acuerdos municipales y resoluciones, orientados a temas de organización,
servicios de agua, desagüe y/o letrinas, limpieza pública, residuos sólidos,
tratamiento de aguas servidas y educación sanitaria.
 Proponer proyectos a nivel de perfil relacionados a la gestión del saneamiento
ambiental.
 Ejecutar y promover acciones de control de salubridad en establecimientos
comerciales en coordinación con las instituciones y autoridades del distrito.
 Velar por la sostenibilidad de los servicios de saneamiento existentes en el
distrito.
 Administrar los servicios de saneamiento del distrito a través de los operadores
especializados, organizaciones comunales o directamente.
 Promover la formación de organizaciones comunales (JASS, comités u otras
formas de organización) para la administración de los servicios de saneamiento,
reconocerlas y registrarlas.
 Brindar asistencia técnica y supervisar a las organizaciones comunales
administradoras de servicios de saneamiento del distrito.
 Programar, dirigir y ejecutar campañas de educación sanitaria y cuidado del
agua.
 Disponer las medidas correctivas que sean necesarias respecto al cumplimiento
de las obligaciones de las organizaciones comunales JASS.
 Evaluar en coordinación con el Ministerio de Salud la calidad del agua que
brindan los servicios de saneamiento existentes en el distrito.
 Operar y mantener actualizado el registro de coberturas y estado situacional de
servicios de saneamiento.
VI. CENTROS POBLADOS Y SISTEMAS DE AGUA SELECCIONADOS A SER

INTERVENIDOS EN EL 2022

Actividad N° 1
N° Ubigeo Nombre del Centro Código de sistema de Código de
Centro Poblado agua potable - prestador
Poblado Nombre - Nombre
1
2
3
n
…
Actividad N° 2
1
2
3
n
…
Actividad N° 3
1
2
3
n
…
Actividad N° 4
1
2
3
n
…

VII. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES
Actividad: 5006299 Potabilización y otras formas de desinfección y tratamiento
Pliego: Municipalidad Distrital de XXXXX
Unidad orgánica: Área Técnica Municipal (ATM) de gestión de servicios de saneamiento (colocar en
nombre de la Unidad corresponda)
Programa presupuestal: 0083 programa nacional de saneamiento rural
Producto: Hogares rurales concentrados con servicios de agua potable y disposición

sanitaria de excretas de calidad y sostenibles
Actividad: 5006299 potabilización y otras formas de desinfección y tratamiento
Meta anual
Indicadores
2022
N° de equipos de
cloración instalados y 8
operando adecuadamente
PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL

UNIDAD DE
N° TAREA META I II III IV
MEDIDA
FÍSICA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
Identificación y priorización de los sistemas de
1 Sistema 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
agua donde se instalará los equipos de cloración
Elaboración y sistematización del diagnóstico de Informe
2 1 0 0 1 0 5 0 0 0 0 5 0 0
ámbito rural del distrito considerando la
información del aplicativo diagnóstico de

saneamiento rural del MVCS.
Coordinación y suscripción de compromisos con los
3
prestadores rurales para la instalación de los
Documento
equipos de cloración (Considerar el código y 8 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0
compromiso
nombres de los prestadores, sistemas y CCPP
seleccionados).
Caracterización de fuentes de sistemas de agua
4 Sistema 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
para consumo humano
Procesos para la adquisición de los equipos de
5 Informe 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
cloración
Traslado e instalación de los equipos de cloración. Equipo
6 cloración 8 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0
Calibración de la dosis, en el equipo de cloración. Acta de
7 8 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0
calibración
Asistencia técnica al operador/gasfitero para la
8 Operador
operación y mantenimiento del equipo de 8 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0
capacitado
cloración.
Suscripción de actas de entrega de los equipos de
9 Actas suscritas 8 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0
cloración instalados y operando correctamente.
Adquisición de insumos químicos para la cloración:
10 Kilos 50 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hipoclorito de calcio 60 -70%
Adquisición de insumos químicos para la cloración:
11 Unidades 200 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pastillas/ sachet DPD.
Remisión de los informes de cumplimiento de
12
metas físicas de capacitación en gestión del Informe 4 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0
servicio de agua y saneamiento, a la DRVCS del GR.
Actualización del diagnóstico sobre abastecimiento
13 Informe 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
de agua y saneamiento en el ámbito rural.


Actividad: 5006300 Operación y mantenimiento de los sistemas de agua potable

Programa presupuestal: 0083 Programa nacional de saneamiento rural

Actividad: 5006300: Operación y mantenimiento de los sistemas de agua potable
Meta anual
Indicadores
2022
N° de sistemas que han

8
recibido mantenimiento

UNIDAD DE
MEDIDA
Preparación de material y equipos de trabajo para
1
la intervención en los sistemas de agua
seleccionados para mantenimiento, de los centros Informe 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
poblados de ………………… (considerar el Ubigeo y
los nombres de los CCPP seleccionados)
Realización del diagnóstico especializado (Módulo Registro
2 8 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0

IV) de la infraestructura en base al listado de
sistemas seleccionados para intervenir y registrar
la información en el aplicativo web del MVCS.
Elaboración del plan de manteamiento de los
3 Plan 8 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0
sistemas.
Ejecución de las acciones de mantenimiento de los
4
sistemas (limpieza y desinfección del sistema, Sistema 8 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0
reparaciones de la infraestructura, etc.)
Registro en el aplicativo web del MVCS el
5
cumplimiento de metas físicas de mantenimiento Registro 8 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0
de los sistemas de agua.
Coordinación y suscripción de compromisos (firma
6
de convenios) con los prestadores de los servicios
de agua y saneamiento rural, el cumplimiento de
las metas físicas del POA, en cuanto a Convenio 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
administración,
operación y mantenimiento del sistema de agua y
saneamiento; así como la calidad del servicio.
Retribución por operación y mantenimiento de los Operador
7
sistemas de agua potable (pago al operador). retribuido/ 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
mes

Actividad: 5006301 Operación y mantenimiento de los sistemas de disposición sanitaria de excretas


Actividad: 5006301: Operación y mantenimiento de los sistemas de disposición sanitaria de

excretas
Meta anual
Indicadores
2022
N° de sistemas de
alcantarillado sanitario
2
que han recibido
mantenimiento

UNIDAD DE
MEDIDA
Preparación de material y equipos de trabajo para
1
la intervención en los sistemas de agua
seleccionados para mantenimiento, de los centros Informe 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
poblados de ………………… (considerar el Ubigeo y
los nombres de los CCPP seleccionados)

Realización del diagnóstico especializado (Módulo
2
V) de la infraestructura en base al listado de
sistemas seleccionados para intervenir y registrar Sistema 400 0 0 0 100 100 100 100 0 0 0 0 0
la información en el aplicativo web del MVCS.
Elaboración del plan de manteamiento de los
3 Plan 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
sistemas de alcantarillado sanitario.
Ejecución de las acciones de mantenimiento de los
4
sistemas de alcantarillado sanitario (reparaciones Sistema 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
de la infraestructura, etc.)
Registro en el aplicativo web del MVCS el
5
cumplimiento de metas físicas de mantenimiento Registro 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
de los sistemas de agua.
Coordinación y suscripción de compromisos (firma
6
de convenios) con los prestadores de los servicios
de disposición sanitaria de excretas, el
cumplimiento de las metas físicas del POA, en Convenio 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
cuanto a administración, operación y
mantenimiento del sistema de agua y
saneamiento; así como la calidad del servicio.
Pago adicional al operador por concepto de Operador
7
mantenimiento de los sistemas de disposición retribuido/ 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
sanitaria de excretas. mes

Actividad: 5006302 Fortalecimiento de capacidades a prestadores, GL-ATM y GR-D/GRVCS

Producto: Servicio de agua potable y saneamiento para hogares rurales
Actividad: 5006302 Fortalecimiento de capacidades a prestadores, GL-ATM y GR-D/GRVCS
Meta anual
Indicadores
2022
N° de prestadores
capacitados en gestión de 8
los servicios
N° de ATM capacitada 1

UNIDAD DE
MEDIDA
Identificación de las necesidades de capacitación
1
de los prestadores en base a la información Informe 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
registrada en el módulo II del aplicativo DATASS.
Identificación y priorización de organizaciones
2 Prestador
comunales prestadoras de servicios de 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
identificado
saneamiento que recibirán capacitación

Formulación y aprobación del Plan de Capacitación
3
en gestión del servicio de agua y saneamiento para
los prestadores de servicios (JASS, Comité de agua,
Asociación y otras formas de organización) de Plan de
acuerdo a la realidad local y a la opción tecnológica capacitación 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
de la infraestructura de agua y disposición sanitaria
de excretas; en base a los lineamientos de
capacitación del PNSR.
Coordinación y suscripción de compromisos con
4
aliados estratégicos locales (Salud y Educación)
para la intervención articulada en la gestión de los Documento
servicios de agua y saneamiento rural en los compromiso
3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
centros poblados de………………… (Considerar el
ubigeo y los nombres de los CCPP seleccionados).
Asistencia técnica para el reconocimiento y
5 Prestador
registro de las organizaciones comunales ante la 8 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0
registrado
municipalidad
Implementación del Plan de Capacitación en
6
Gestión del Servicio de Agua y Saneamiento para
los prestadores de servicios (JASS, Comité de Agua, Prestador
Asociación y otras formas de organización), capacitada 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
mediante el desarrollo de seminarios dirigidos a las
JASS.
Monitoreo de la prestación del servicio: Informe de
7 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
- Estado situacional de los servicios de agua y monitoreo
saneamiento en el hogar
- Pago de cuota familiar actualizado
- Uso adecuado de los servicios en el hogar
- Padrón de usuarios actualizado

- Reporte de cloración
- Registro de mantenimiento de los sistemas
8 Informe 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

Actividad: 5006303 Educación sanitaria para hogares rurales

Actividad: 5006303 Educación sanitaria para hogares rurales
Meta anual
Indicadores
2022
N° de hogares rurales
capacitados en uso y
350
valoración de los
servicios.

UNIDAD DE
MEDIDA
Identificación y priorización de los centros
1
poblados con sistema de agua y saneamiento Centro
donde se realizará la capacitación a hogares poblado
8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
rurales, en comunicación y educación sanitaria.
Coordinación y suscripción de compromisos con Documento
2 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
aliados estratégicos locales (Salud y Educación) compromiso
para la intervención articulada en la capacitación

en comunicación y educación sanitaria a los
hogares rurales en los centros poblados
de………………… (considerar el Ubigeo y los nombres
de los CCPP
seleccionados) ..
Formulación y aprobación del Plan de Capacitación
3
en educación sanitaria para la promoción de la
valoración del servicio, buen uso, prácticas
Plan de
saludables y de higiene familiar (en base a los 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
capacitación
lineamientos del PNSR), dirigido a los hogares
rurales de los centros poblados priorizados (hasta
2000 habitantes).
Implementación del Plan de Capacitación en
4
educación sanitaria para la promoción de la
valoración del servicio, buen uso, prácticas
saludables y de higiene familiar, dirigido a hogares Hogar
capacitado
350 0 0 350 0 0 0
rurales de centros poblados rurales priorizados y
que cuentan con sistemas de agua y saneamiento,
siguiendo los contenidos y lineamientos del PNSR.
5 Informe 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

Actividad: 5006304 Monitoreo de la prestación de los servicios de agua potable y disposición sanitaria de excretas para
hogares concentrados
Actividad: 5006304 Monitoreo de la prestación de los servicios de agua potable y

disposición sanitaria de excretas para hogares concentrados
Meta anual
Indicadores
2022
N° de sistemas
8
monitoreados

UNIDAD DE
MEDIDA
Coordinación y planificación con los
1
Establecimientos de Salud la medición y registro de
cloro residual del agua para el consumo humano, Registro 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
realizado por los operadores.
Verificar las siguientes condiciones del servicio: Sistema
2 8 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2
 Organización y funcionamiento de los

prestadores, en concordancia con las
disposiciones vigentes.
 Cumplimiento del Plan Operativo Anual de
los prestadores.
 Cumplimiento del pago de la cuota familiar
por el servicio.
 Cumplimiento de estándares respecto a:
cantidad de agua, cobertura del servicio,
continuidad del servicio de agua (la vigilancia
de la calidad del agua para el consumo
humano estará a cargo de la entidad
competente).
 Cumplimiento de estándares de calidad en
agua y saneamiento: limpieza y desinfección
de la UBS, existencia de papelera dentro de
la UBS, malos olores y conservación de la
infraestructura.
 Existencia y funcionamiento de tecnologías
adecuadas para la cloración del agua.
 Control efectivo de la calidad del agua (estas
intervenciones están orientadas a corregir
prácticas inadecuadas identificadas en las
acciones a cargo del prestador).
 Inspección técnica de la infraestructura de
los sistemas de agua en todos sus
componentes (captación, planta de
tratamiento, líneas de conducción,
reservorio, líneas de aducción, líneas de
distribución y conexiones domiciliarias).

Inspección técnica de la infraestructura de
las UBS.
Registro del monitoreo de la prestación del servicio
3
de agua y saneamiento, en el aplicativo Registro 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
informático proporcionado por el MVCS.
VIII. FORMULACIÓN PRESUPUESTAL

De acuerdo a las actividades programadas en el Plan Operativo Institucional para el 2022 del Área Técnica Municipal, se presenta la
formulación presupuestal para el cumplimiento de dichas actividades que a continuación se detalla:
Unidad orgánica: Área Técnica Municipal (ATM) de gestión de servicios de saneamiento

Programa presupuestal 0083 Programa nacional de saneamiento rural
Institucional:
Resultado específico: Suficiente acceso de la población rural a servicios de agua y saneamiento de calidad y sostenibles
ASIGNACIÓN FINANCIERA ANUAL

N° SUB TOTAL S/
ACTIVIDAD UNIDAD META CATEGORÍA DE GASTO POR ACTIVIDAD
DE FÍSICA
INSUMOS
MEDIDA I II III IV
ANUAL
5006209
1 Sistema 8 2.3.1 5.1 2 Papelería en General, 500.00 500.00 500.00 500.00 2000.00
Potabilización
Útiles y Materiales de Oficina

y otras formas
2.3.2 7. 11 99 Servicios Diversos 10000.00 15000.00 15000.00 10000.00 50000.00
de desinfección y
tratamiento 2.6.3.2.1 1 Máquinas y Equipos 0.00 10000.00 0.00 0.00 10000.00
2.3.2 2.2 1 Servicio de telefonía móvil 250.00 250.00 250.00 250.00 1000.00
2.3.2 2.2 2 Servicio de telefonía fija 300.00 300.00 300.00 300.00 1200.00
2.3.2 2.2 3 Servicio de internet 300.00 300.00 300.00 300.00 1200.00
2.3.2 2.3 1 Correos y servicios de 300.00 300.00 300.00 300.00 1200.00

mensajería
2.3.2 1.2 1 Pasajes y Gastos de 1000.00 2000.00 3000.00 3000.00 9000.00

Transporte
2.3.2 1.2 2 Viáticos y asignaciones por 1500.00 3000.00 3000.00 2000.00 9500.00
comisión de servicio
2.3.2 5.1 2 Alquiler de vehículos 1000.00 2000.00 2000.00 1500.00 6500.00
2.3.1 7.1 1 Enseres 1000.00 2000.00 2000.00 2000.00 7000.00
2.3.1 99.1 2 Productos químicos 0.00 500.00 500.00 0.00 1000.00
2.3.1 99.1 99 Otros bienes 0.00 1000.00 0.00 0.00 1000.00
Total 16150.00 37150.00 27150.00 20150.00 100,600.00

5006300 Sistema
2 8 2.3.1 5.1 2 Papelería en General, 500.00 500.00 500.00 500.00 2000.00
Operación y
mantenimiento de
los sistemas de 2.3.2 7. 11 99 Servicios Diversos 10000.00 15000.00 15000.00 10000.00 50000.00
agua potable
2.6.3.2.1 1 Máquinas y Equipos 0.00 10000.00 0.00 0.00 10000.00


mensajería

Transporte
2.3.1 7.1 1 Enseres 1000.00 2000.00 2000.00 2000.00 7000.00
2.3.1 99.1 99 Otros bienes 0.00 1000.00 0.00 0.00 1000.00
Total 16150.00 37150.00 27150.00 20150.00 100,600.00

5006301 Sistema
Operación y
mantenimiento de
los sistemas de 2.3.2 7. 11 99 Servicios Diversos 10000.00 15000.00 15000.00 10000.00 50000.00
disposición
sanitaria de
excretas 2.3.2 2.2 1 Servicio de telefonía móvil 250.00 250.00 250.00 250.00 1000.00

mensajería


Transporte
2.3.1 7.1 1 Enseres 1000.00 2000.00 2000.00 2000.00 7000.00
2.3.1 99.1 99 Otros bienes 0.00 1000.00 0.00 0.00 1000.00
Total 16150.00 37150.00 27150.00 20150.00 100,600.00

5006302 Entidad
Fortalecimiento de
capacidades a
prestadores, 2.3.2 7. 11 99 Servicios Diversos 1000.00 4500.00 7500.00 1000.00 14000.00
GL-ATM y GRD/
GRVCS

mensajería

Transporte
2.3.1 7.1 1 Enseres 1000.00 2000.00 2000.00 2000.00 7000.00

2.3.1 99.1 99 Otros bienes 0.00 1000.00 0.00 0.00 1000.00
2.3.1.11.1 6 Materiales de 0.00 50000.00 46000.00 0.00 96000.00

acondicionamiento
2.3.1 99.1 1 Herramientas 0.00 2000.00 2000.00 0.00 4000.00
Total 3500.00 69050.00 63750.00 5500.00 141,800.00

5006303 Hogar
5 350 2.3.2 7. 11 99 Servicios Diversos 5000.00 10000.00 10000.00 10000.00 35000.00
Educación sanitaria
para hogares 2.3.1 5.1 2 Papelería en General, 400.00 400.00 400.00 400.00 1600.00
rurales Útiles y Materiales de Oficina

Transporte
2.3.2 2.4 4 Servicio de Impresiones, 1000.00 500.00 500.00 500.00 2500.00

Encuadernación y Empastado
Total 15900.00 18900.00 21900.00 21900.00 78,600.00

5006300 Sistema
2 8 2.3.2 7. 11 99 Servicios Diversos 2000.00 5000.00 5000.00 5000.00 17000.00
Operación y
mantenimiento de 2.3.1 5.1 2 Papelería en General, 200.00 200.00 200.00 200.00 800.00
los sistemas de Útiles y Materiales de Oficina
agua potable


mensajería

Transporte
Total 12200.00 11200.00 12200.00 12200.00 47,800.00
Total S/. 570,000.00

IX. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
El seguimiento y evaluación del POI será trimestral y consistirá en la
revisión de los principales avances de las actividades y/o logros alcanzados
cualitativa y cuantitativamente, los principales problemas presentados en
la ejecución de las actividades, las propuestas de medidas correctivas a
realizar y sus respectivas conclusiones y recomendaciones.
Entre los principales indicadores que deben lograrse en los centros
poblados rurales son:
Denominación del
N° Meta Medios de verificación
indicador
Reporte del estado situacional de
Porcentaje de
los servicios de agua y
hogares que hacen
saneamiento en el hogar.
1 uso adecuado de los 85%
servicios de agua y
Reporte del uso adecuado de los
saneamiento.
servicios en el hogar.
Porcentaje de
hogares que valoran Registro de pago de cuota
2
los servicios de agua familiar actualizado.
85%
y saneamiento
Padrón de usuarios actualizado.
Libro de actas al día.

Libro de caja al día.
Porcentaje de
Estatuto y reglamento aprobados
Organizaciones
en asamblea general.
Comunales (JASS,
Plan anual de trabajo
3 comités, otros) que 100%
presupuestado, aprobado en
realizan adecuada
asamblea general.
gestión de los
Reporte de cloración del agua con
servicios.
rango admisible para consumo
humano.
Registro de mantenimiento de los
sistemas.

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