MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

…………. - CUSCO

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

DEL ATM (POI)
2021

ÁREA TÉCNICA MUNICIPAL

para la gestión de los servicios de
agua y saneamiento

CUSCO

2021

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 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
…………. - CUSCO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2021 DEL ÁREA TÉCNICA MUNICIPAL
DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ZURITE

I. INTRODUCCIÓN
La Municipalidad Distrital de Zurite, para el Funcionamiento y Gestión de los
Servicios de Saneamiento en el Ámbito Rural”, y el marco de implementación del
Plan Operativo Institucional, la municipalidad a través del equipo formulador del
Plan Operativo Institucional (POI) 2021 del ATM, realizó el proceso de planificación
y formulación el Plan Operativo Institucional (POI) 2021 del Área Técnica Municipal,
para la gestión de los servicios de agua y saneamiento para el ejercicio fiscal del
año 2021, como una herramienta estratégica que tiene por objetivo facilitar la
implementación de acciones de monitoreo, evaluación y fiscalización de las
actividades y metas de los servicios de Agua y Saneamiento, asimismo brindar
Asistencia Técnica a las organizaciones comunales prestadoras de servicios de
saneamiento del ámbito de la jurisdicción del Distrito, durante el periodo del 2021,
así responder a la situación identificada respecto a los servicios de agua y
saneamiento y por ende a las necesidades y demandas de la población, en el
marco de las políticas y planes Nacionales y Regionales. El Plan Operativo
Institucional (POI) 2021 del Área Técnica Municipal, para la gestión de los servicios
de agua y saneamiento, sirve a la Municipalidad, como un marco orientador para el
logro progresivo de la visión institucional, los objetivos estratégicos, actividades,
metas y el manejo adecuado de los recursos, así también permite realizar el
monitoreo y evaluación de las metas, lo cual favorece reforzar y mejorar las
estrategias de intervención para cumplir con los objetivos propuestos para el año
2021, dando continuidad a las actividades emprendidas el año anterior. Por tanto,
su implementación implica el compromiso de los diferentes actores locales
vinculados con el tema de agua y saneamiento y que participaron del proceso de
planificación, este documento de gestión contribuirá con el Área Técnica Municipal
de gestión de agua y saneamiento, de tal modo que el personal inmerso en esta
área responda de manera organizada frente a las actividades propuestas.
La asignación presupuestal para la ejecución de las actividades, consideradas en
el Plan Operativo Institucional (POI) 2021 del Área Técnica Municipal, para el año
fiscal 2021 es la suma de S/. …………. soles, donde se encuentra expresada
financieramente en el Presupuesto Institucional de Apertura para dicho año con la
suma de S/……………., mas S/……….. haciendo un total de S/…………… en el
Sistema Integrado de Administración Financiera para los Sectores Públicos – SIAF
– SP.

II. BASE LEGAL

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 Constitución Política del Perú

El Artículo 195° de la Constitución Política del Perú, sobre atribuciones y
competencias de los gobiernos locales, establece que “los gobiernos locales
promueven el desarrollo y la economía local, y la prestación de los servicios
públicos de su responsabilidad, en armonía con las políticas y planes nacionales
y regionales de desarrollo”. En los numerales 5) y 8), de este Artículo se
establece que “los gobiernos locales son competentes para organizar,
reglamentar y administrar los servicios públicos locales de su responsabilidad”;
así como para “desarrollar y regular actividades y/o servicios en materia de
educación, salud, vivienda, saneamiento, medio ambiente conforme a ley”.

 Ley N° 27792, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda,

Construcción y Saneamiento
En el Artículo 2° de la Ley N° 27792 se establece que el Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento tiene por competencia: formular, aprobar, ejecutar
y supervisar las políticas de alcance nacional aplicables en materia de vivienda,
urbanismo, construcción y saneamiento; para tal efecto, dicta normas de alcance
nacional y supervisa su cumplimiento.
 Que, conforme al Decreto Legislativo N° 1280-2016-VIVIENDA, y su
reglamento el decreto supremo N° 019-2017 – en el Articulo 32.4. En el ámbito
rural, las municipalidades distritales son responsables de la prestación eficiente
y sostenible de los servicios de saneamiento, a través de Unidades de Gestión
Municipal o de Organizaciones Comunales, de acuerdo a lo establecido en la
Ley Marco. El ámbito rural comprende los centros poblados rurales que cuenten
con una población no mayor a dos mil (2,000) habitantes.
 Que, conforme al Artículo 10° del Decreto Supremo N° 019-2017-VIVIENDA,
corresponde a las municipalidades distritales en el ámbito rural y de pequeñas
ciudades:
1. Promover la conformación de las organizaciones comunales para la prestación
de los servicios de saneamiento.
2. Administrar directamente los servicios de saneamiento o indirectamente a
través de organizaciones comunales.
3. Reconocer y registrar a las organizaciones comunales u otras formas de
organización, que se constituyan para la administración de los servicios de
saneamiento.
4. Incluir en los planes de desarrollo municipal concertados y en el presupuesto
participativo local, los recursos para el financiamiento de inversiones en materia
de infraestructura de saneamiento.
 Que, el D.S. 019-2017- VIVIENDA, en su Capítulo IV, Artículo 118° indica que
son funciones del Área Técnica Municipal (ATM),
1. Planificar y promover el desarrollo de los servicios de saneamiento en el
distrito, de conformidad con la normativa sectorial.
2. Programar, coordinar, ejecutar y supervisar las acciones relacionadas con los
servicios de saneamiento de la provincia y/o distrito según corresponda.
3. Velar por la sostenibilidad de los servicios de saneamiento existentes en la
provincia y/o distrito de ser el caso.

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4. Promover la formación de organizaciones comunales para la administración de
los servicios de saneamiento, autorizarlas y registrarlas, y generar información
sectorial de acuerdo con la Ley Marco.
5. Disponer medidas correctivas que sean necesarias en el marco de la
prestación de los servicios de saneamiento, respecto del incumplimiento de las
obligaciones de las organizaciones comunales.
6. Resolver los reclamos de los usuarios en segunda instancia, de corresponder.
7. Brindar asistencia técnica a los prestadores de los servicios de saneamiento,
de su ámbito de responsabilidad. Para la realización de dicha asistencia, la ATM
puede contar con el apoyo de los Gobiernos Regionales.
8. Monitorear los indicadores para la prestación de los servicios de saneamiento
del ámbito rural.

 D.L. N° 1440 DECRETO LEGISLATIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE

PRESUPUESTO PÚBLICO: El Programa Presupuestal es una unidad de
programación de las acciones de los Pliegos, las que integradas y articuladas se
orientan a proveer productos para lograr resultados u objetivos estratégicos
institucionales y permite operacionalizar la estrategia de PpR en el Presupuesto
del Sector Público. El Producto es el conjunto de bienes y servicios necesarios
para el logro de los resultados u objetivos estratégicos institucionales y se definen
en el proceso de diseño de los Programas Presupuestales Orientados a
Resultados (PPoR) o del Programa Presupuestal Institucional (PPI), según
corresponda.
 Ley N° 27867 Ley Orgánica De Gobiernos Regionales
El Artículo 58 de la Ley Orgánica de Gobiernos Locales considera
Formular, aprobar y valuar los planes y políticas en materia de vivienda y
saneamiento, en concordancia con los planes de desarrollo de los gobiernos
locales y de conformidad con las políticas nacionales y planes sectoriales,
ejecutar acciones de promoción, asistencia técnica, capacitación, investigación
científica y tecnológica en materia de vivienda y saneamiento, apoyar técnica y
financieramente a los gobiernos locales en la prestación de servicios de
saneamiento, y asumir la ejecución de los programas de vivienda y saneamiento a
solicitud de los gobiernos locales.

 Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972

En el Artículo 80° de la Ley Orgánica de Municipalidades se establece que las
municipalidades, en materia de saneamiento, salubridad y salud, tienen, entre
otras funciones, la de proveer los servicios de saneamiento rural.

 La Ley Nº 29332 que crea el Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión

Municipal, modificado mediante Decreto de Urgencia Nº 119-2009; se incorpora
en las Leyes de Presupuesto del Sector Público de cada año y se reglamenta
anualmente mediante Decreto Supremo.

 Resolución Ministerial 031-2013-VIVIENDA, que aprueba el Plan de Mediano

Plazo 2012-2016 del PNSR.

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Este Plan incluye los Lineamientos de Política en Agua y Saneamiento Rural, que
recogen experiencias y lecciones aprendidas vividas en la última década en el
país y se organizan en los siguientes ámbitos temáticos para dar solución a la
problemática antes descrita:
 Cobertura y calidad del servicio.
 Sostenibilidad en la provisión de servicios de calidad.
 Gestión del servicio por parte de los operadores.
 Marco normativo.
 Fortalecimiento institucional.
 Articulación intergubernamental, intersectorial e interinstitucional.
 Sistema de gestión.
 Comunicación para el cambio social y de comportamiento.
 Enfoque de género como línea transversal.

III. DIAGNÓSTICO GENERAL DEL DISTRITO DE ……….

a. SITUACIÓN ACTUAL
El Distrito de ……, está situado en la provincia de …….. y región Cusco, el distrito
de ………, oficialmente fue creado mediante Decreto Ley N°12301, dada en el
gobierno del presidente Ramón Castilla, en fecha 02 del mes de enero de 1857 y
por razones de festejos y realizar una fiesta para toda la población este
aniversario se lleva cada 06 de diciembre de cada año, junto a los alumnos de
inicial, primaria y secundaria así como sus comunidades, para dar mayor realce a
su aniversario su capital es el centro poblado de …….

b. DELIMITACIÓN
El Distrito de …….. limita;

Por el este : con el Distrito de

Por el norte : con el Distrito de
Por el oeste : con el Distrito de
Por el sur : con el distrito de

c. OROGRAFÍA

Fisiográficamente la zona se considera como, una sub – cuenca, que es una

extensa área de una parte morfológica o cuenca cuya extensión es de 400 Km2,
que corresponden a …………….. los factores fisiográficos de medio ambiente
indudablemente se relacionan con las características naturales de la tierra, como
unidades fisiográficas, se pueden considerar:

* Cerros y Laderas de Cerros, con abanicos aluviales, formados por deposición

de material de acarreo, transportadas por las aguas que descienden del Cerro
San Cristóbal, con pendientes empinadas y moderadamente inclinadas abarcando
una área de 68.80 Has.

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* Terrazas Incaicas productos de la intervención del hombre en la naturaleza que
se pueden considerar inalterables a través del tiempo por su pendiente que es
casi a nivel, abarca un área de 52.21 Has.
* Laderas de pendiente Suave, de formación coluvie aluvial abarca un área de
21 Has.
* Laderas Pendientes casi a nivel de formación pantanosa, abarca un área de
22.12 Has.
* Laguna permanente con un área de 29.27 has.
Las unidades fisiográficas 1, 3 y 4 están expuestas al proceso erosivo continuo
pero lento, por las aguas de Escorrentía, desgastando la superficie del terreno.

El relieve dentro de los límites de la Zona es considerable y constante, si se toma

en cuenta las diferencias de altitud, en su eje orientado de Nor – Oeste al Sur
Este, donde la cumbre del Cerro San Cristóbal, que está a 4335 m.s.n.m.,
refiriéndose específicamente a la zona arqueológica de los andes o terrazas
incaica, se observa que ha sido construido en las alturas entre los 3,430 y 3,339
m.s.n.m. Oeste la diferencia de 91mt.

Por otra parte, se observan coluvie - aluviales (compuestas) en cuya parte inferior
se construyen las terrazas, estos conos están situados en sectores donde hay un
notable cambio de gradiente, representando dos depósitos de sedimentos
compuestos, además de grava y piedras más o menos porosas y bien drenadas.

d. CLIMA
El clima del distrito de ………, es variado, predominando el frio riguroso en el
invierno, soleado y lluvioso en el verano y soleado en otoño, los vientos fuertes
soplan en agosto de este a oeste siguiendo la dirección del valle debido a la
influencia de los ramales de la cordillera de los andes.

e. SALUD Y NUTRICIÓN
El distrito cuenta con un Puesto de Salud localizado en el Centro Poblado de …….,
centralizando su actividad a este ámbito, con poco alcance a las zonas periféricas y
a los sectores lejanos, consecuentemente sus resultados son limitantes en la salud
integral de esta población.

El nivel nutricional de la población en la zona rural deficiente, basada en productos

propios de la zona con alto contenido calórico pero que, por desconocimiento de
complementación y balanceo de alimentos para la ausencia de verduras y frutas y
su baja capacidad adquisitiva, presentan alta tasa de desnutrición infantil que se
evidencia en el bajo peso y estatura.

Otro factor que determina el bajo nivel nutricional de la población en general, es la

presencia de enfermedades estomacales y diarreicas en el ámbito distrital, esto
causadas por la ausencia de agua potable (tratada), también se encuentra la falta
de costumbre de hábitos de higiene, ya que esto ayuda a la proliferación de las
enfermedades antes mencionadas.

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Una de las primeras causas de morbilidad en los niños, son las enfermedades del
sistema respiratorio que tiene mayor incidencia en los niños, como segunda causa
son las infecciosas y parasitarias, que tiene tendencia de mayor incidencia, seguida
de enfermedades del sistema digestivo, estas dos últimas causas relacionadas con
el acceso a agua clorada y falta de hábitos de higiene.

f. SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO (breve diagnostico)

La gran mayoría de los Pobladores de las Comunidades y Anexos del Distrito de

……., cuentan con Sistemas de Agua y Saneamiento Integral, a excepción de la
población de la asociación Pro Vivienda Nuevo amanecer de Yanama, el cual no
cuenta con infraestructura de sistema de agua de consumo humano, donde en
cada comunidad y sector se han constituido organizaciones comunales
denominadas Juntas Administradoras de Servicios de Saneamiento, con el fin de
Administrar, Operar y Mantener los Servicios de Agua y Saneamiento, actualmente
se cuenta con 09 JASS en el ámbito Distrital, 03 registradas y el resto por registrar,
algunas de estas organizaciones comunales vienen desempeñando funciones de
manera continua en; dotación de Agua Potable, Hábitos de Higiene, Disposición
Sanitaria de Excretas, en el tema de Residuos Sólidos no existe interés alguno, las
actividades antes mencionadas se realizan coordinadamente con el Responsable
del Área Técnica Municipal de Distrito de ……….., dentro de sus competencias.
En mención a las dificultades a nivel Rural, se puede percibir abandono de la
funciones de los Consejos Directivos debido a la migración, es decir; los
responsables de estas organizaciones migran de manera temporal hacia otras
ciudades por motivo de Trabajo y/o Superación Personal, descuidando sus
funciones en algunas localidades. Por ende aún existe enfermedades ligadas a
saneamiento como EDAs, Parasitosis conllevando a la Desnutrición Crónica
Infantil, teniéndose el distrito un 13.4 % de niños menores de 5 años a nivel
departamental.
Localidades a intervenir el presente año:
N° Ubigeo Centro Nombre del Centro Código de sistema de Código de prestador -
Poblado Poblado agua potable - Nombre Nombre

2
3

n…

Las Organizaciones Comunales-JASS del Distrito de ………. son las siguientes:

1 NOMBRE DE LA JASS PRESIDENTE DE JASS N° DE CONTACTO

7
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Fotografías N°01 y 02. Ambas fotografías corresponden a cámaras de reunión de diferentes SAP.

Como se observa en la fotografía N°01 la infraestructura pertenece a una cámara de reunión del SAP
de Zurite el cual cuenta con su cerco de protección pero le falta mantenimiento de igual modo la
fotografía N°02 pertenece al SAP de San Marcos no cuenta con un cerco de protección.

Fotografías N°03 y 04. Ambas fotografías corresponden a reservorios de diferentes SAP

Como se observa en la fotografía N°03 la infraestructura pertenece al reservorio del SAP de Zurite, el
cual cuenta con su cerco de protección donde el equipo de cloración se encuentra malogrado, de igual
modo la fotografía N°04 pertenece al SAP de San Marcos el cual cuenta con un cerco de protección sin
mantenimiento y el equipo de cloración se encuentra a falta de mantenimiento.
Fotografías N° 05 y 06. Ambas fotografías pertenecen al SAP de Mayohuaylla.

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Como se observa la fotografía N°05 pertenece a la cámara de reunión del SAP de Mayohuaylla el cual
se encuentra en un estado deteriorado y que requiere de intervención, del mismo modo la fotografía N°
06 pertenece al reservorio del mismo SAP el cual también requiere de mantenimiento.
Cabe indicar que la población de la Asociación Pro Vivienda Nuevo Amanecer de la
Comunidad Campesina de Yanama, todavía consume agua entubada, ya que no
cuenta con infraestructura de agua potable, y solo se abastece de dos tanques de
1100 litros cada uno.

Fotografías N° 07 y 08. Ambas fotografías pertenecen al SAP de Mayohuaylla.

Como se puede observar en las fotografías la población de la A.P.V. Nuevo Amanecer no cuenta con
infraestructura de SAP.

Fotografías N°09 y 10 corresponden a baños con arrastre hidráulico con biodigestor.

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+
Fotografías N° 11 Y 12, capacitación a JASS, en gestión del servicio

Fotografías N° 13 Y 14, capacitación en educación sanitaria

Fotografías N° 15.- Construcción de JASS Wasi, para asegurar la sostenibilidad del servicio

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IV. PERSPECTIVAS
4.1. Visión
La Municipalidad Distrital de …….. al 2022, a través del ATM, asume y lidera
sus responsabilidades y competencias en la Gestión de los Servicios de Agua y
Saneamiento, garantizando que la población del ámbito Rural tenga
oportunidades de mejorar sus condiciones de Salud y Calidad de Vida, mediante
el suministro adecuado y sostenible de los Servicios de Agua y Saneamiento,
promoviendo la Educación Sanitaria y el Fortalecimiento de Capacidades de los
Gestores Locales.

4.2. Misión
La Municipalidad Distrital de ………, tiene el compromiso del Desarrollo
Humano Integral de nuestra Población y del compromiso de nuestro Equipo
Humano, ofreciendo oportunidades de mejorar la Salud y Calidad de Vida de la
Población Rural, brindando Asistencia Técnica para mejorar los Servicios de Agua
y Saneamiento, Educación Sanitaria, así como Fortalecimiento de Capacidades
en Administración Operación y Mantenimiento, para obtener Servicios de Agua y
Saneamiento de Calidad y Sostenibles.

4.3. Objetivo general

Mejorar las condiciones de Salud y Calidad de Vida de la Población en sus

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diferentes etapas de desarrollo en igualdad de oportunidades y con enfoque de
género.

4.4. Objetivos específicos

 Fortalecer y desarrollar capacidades en los hogares rurales en educación
sanitaria con enfoque de mejorar las condiciones de salud y calidad de vida, a
través de talleres de capacitación y acciones de concertación.
 Fortalecer y desarrollar capacidad institucional de los gestores locales, en
gestión sostenible de los servicios de agua y saneamiento.
 Monitorear y supervisar la prestación de servicios de saneamiento con enfoque
de mejorar la calidad, cobertura y continuidad, garantizando de agua segura a
nivel urbano y rural.

4.5. Enfoques Transversales

Interculturalidad
Enfoque que permite orientar estrategias y políticas del gobierno local hacia
diversos grupos culturales, estrategia para garantizar el conocimiento, respeto,
valoración, protección y conservación del patrimonio cultural y natural.
Equidad de Género
Las consideraciones de equidad son el componente y parte de la Gestión
Municipal que proporciona sin diferencia al acceso de oportunidades e
identificación de grupos y sectores sociales, promoviendo el respeto de mujeres
y varones.
Ciudadanía
La participación ciudadana, a través de organizaciones comunales, existen
espacios de concertación y articulación con los actores e instancias de los
diferentes sectores, comprometidos a forjar una sociedad justa.
Comunicación para el Desarrollo
La comunicación para el desarrollo es la disciplina utilizada para promover
cambios sociales, políticos e institucionales a distintos niveles, construyendo
lazos de confianza entre autoridades y ciudadanos, promoviendo la
comunicación y el dialogo.

4.6. Valores Institucionales

La honradez, transparencia, trabajo, identidad, lealtad respeto, solidaridad,
vocación y responsabilidad son excelencias en el desempeño de funciones
específicas y administrativas, para brindar los servicios en agua y saneamiento.

V. ORGANIZACIÓN
5.1. Estructura Orgánica

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5.2 Funciones Generales

Las principales funciones del ATM, se tienen los siguientes:

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1. Elaborar el Plan de Trabajo Anual del Saneamiento Ambiental Básico en la
jurisdicción de la Municipalidad de forma participativa con las instituciones y
organizaciones locales de base.
2. Coordinar acciones interinstitucionales para la ejecución de proyectos y
actividades concertadas en saneamiento básico rural.
3. Representar a la Municipalidad en reuniones técnicas de trabajo
interinstitucional, en saneamiento ambiental básico.
4. Fomentar campañas de capacitación en gestión municipal participativa y
saneamiento ambiental básico.
5. Coordinar, programar y efectuar actividades de salud ambiental con los
órganos y unidades orgánicas relacionadas.
6. Promover la formación de organizaciones comunales (JASS, comités u otras
formas de organización) para la administración de los servicios de
saneamiento, reconocerlas y registrarlas.
7. Evaluar en coordinación con el Ministerio de Salud la calidad de agua que
brindan los servicios de saneamiento existente en el distrito.
8. Operar y mantener actualizado el registro de cobertura y estado situacional
de servicios de saneamiento.
9. Brindar apoyo técnico en la formulación de proyectos e implementación de
proyectos integrales de agua y saneamiento, en sus componentes de
infraestructura, educación sanitaria, administración, operación y mantenimiento
y en aspectos ambientales, de acuerdo a su competencia.
10. Planificar y promover el desarrollo de los servicios de saneamiento en el
distrito, de conformidad con las leyes y reglamentos sobre la materia.
11. Programar, coordinar, ejecutar y supervisar las acciones relacionadas con
los servicios de saneamiento del distrito.
12. Velar por la sostenibilidad de los servicios de saneamiento existentes en el
distrito.
13. Administrar los servicios de saneamiento del distrito a través de los
operadores especializados, organizaciones comunales o directamente.
14. Brindar asistencia técnica y supervisar a las organizaciones comunales
administradoras de servicios de saneamiento del distrito.
15. Programar, dirigir y ejecutar campañas de educación sanitaria y cuidado del
agua.
16. Resolver en su instancia administrativa los reclamos de los usuarios de los
servicios de saneamiento.
17. Disponer las medidas correctivas que sean necesarias respecto al
cumplimiento de las obligaciones de las organizaciones comunales JASS.
18. Atender, coordinar, supervisar, controlar y evaluar la correcta formulación y
aplicación del Texto Único de Procedimientos Administrativos TUPA, en el
ámbito de su competencia.
19. Presenta ante la instancia competente la información que corresponda ser
presentada o publicada en cumplimiento de las normas de transparencia.
20. Elabora el manual de procedimientos administrativos de la unidad orgánica a
su cargo.
21. Elabora la memoria anual de la unidad orgánica a su cargo y la presenta a la
Oficina inmediata superior hasta el último día hábil del mes de enero del año
siguiente.

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22. Elabora con oportunidad la información correspondiente al ámbito de su
competencia para la rendición de cuentas del resultado de gestión del Titular
del Pliego, para la Contraloría General de la República, procesos de
presupuesto participativo, audiencias públicas, entre otros.
23. Propone la mejora de procesos y de procedimientos en su área,
propendiendo a la mejora continua de los mismos, a través de Directivas y
Manuales de Procedimientos, elaborados en coordinación con las áreas
competentes.
24. Las demás atribuciones y responsabilidades que se deriven del
cumplimiento de las normas legales y las funciones que le sean asignadas por
el Alcalde o el Concejo Municipal.

VI. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

Actividad: 5006299 Potabilización y otras formas de desinfección y tratamiento

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Pliego Municipalidad………………………..de……………………………
Área Técnica Municipal (ATM) de gestión de servicios de saneamiento (colocar en nombre de la
Unidad orgánica:
Unidad corresponda)
Programa
presupues 0083 Programa nacional de saneamiento rural Indicadores Meta anual
tal 2021
Institucional: N° de equipos de
Hogares rurales concentrados con servicios de agua potable ycloración instalados
disposición y de excretas de
sanitaria 8
Producto: operando
calidad y sostenibles
adecuadamente
Actividad: 5006299 Potabilización y otras formas de desinfección y tratamiento

PROGRAMACIÓN FÍSICA
N UNIDAD ME I I
TAR
° DE TA I
EA
MEDID FÍSI
A CA E F M A M J J
N E AR B A U U
E B R Y N L
Identificación y priorización de los sistema de agua donde se instalara
1 Sistem 8 0 0 0 0 0 0 0
los equipos de cloración
a
Elaboración y sistematización del diagnóstico de ámbito rural del
2 distrito considerando la información del aplicativo diagnóstico de Inform 1 0 0 1 0 0 0 0
saneamiento e
rural del MVCS.
Coordinación y suscripción de compromisos con los prestadores
rurales para la instalación de los equipos de cloración (Considerar el Documen
3 8 0 0 0 0 0 0 0
código y nombres de los prestadores, sistemas y CCPP seleccionados). to
comprom
iso
4 Caracterización de fuentes de sistemas de agua para consumo Sistem 8 0 0 0 4 4 0 0
humano a
5 Procesos para la adquisición de los equipos de cloración Inform 1 0 1 0 0 0 0 0
e
Traslado e instalación de los equipos de cloración. Equipo
6 8 0 0 0 4 4 0 0
cloració
n
Acta
7 Calibración de la dosis, en el equipo de cloración. 8 0. 0 0 0 0 0 0
de
5 .
calibraci
5
ón
Asistencia técnica al operador/gasfitero para la operación y
Operad
8 mantenimiento del equipo de cloración. 8 0 0 0 4 4 0 0
or
capacita
do
Suscripción de actas de entrega de los equipos de cloración instalados Actas
9 8 0 0 0 4 4 0 0
y suscrit
operando correctamente. as
Adquisición de insumos químicos para la cloración: Hipoclorito de
1 calcio 60 -70% Kilos 5 0 0 5 0 0 0 0
0 0 0
Adquisición de insumos químicos para la cloración: Pastillas/ sachet
1 DPD. Unida 2 0 0 20 0 0 0 0
1 des 0 0
0
Remisión de los informes de cumplimiento de metas físicas de
1 capacitación en gestión del servicio de agua y saneamiento, a la DRVCS Inform 4 1 0 0 1 0 0 1
2 del GR. e

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Actualización del diagnóstico sobre abastecimiento de agua y
1 Inform 1 0. 0 0 0 0 0 0
saneamiento en el ámbito rural.
3 e 5 .
5
(*) El contenido es referencial, cada municipalidad debe adecuarlo según los resultados de su diagnóstico.

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Actividad: 5006300 Operación y mantenimiento de los sistemas de agua potable
Pliego Municipalidad………………..de……………………………………….
Área Técnica Municipal (ATM) de gestión de servicios de
Unidad orgánica:
saneamiento
(colocar en nombre de la Unidad corresponda)
Indicadores Meta anual
Programa presupuestal Institucional: 0083 Programa nacional de saneamiento rural 2021
Hogares rurales concentrados con servicios de agua potable y N° de sistemas que
Producto: 8
disposición sanitaria de excretas de calidad y sostenibles han
Actividad: 5006300: Operación y mantenimiento de los sistemas de agua

UNIDA PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL

ME
N TAREA D DE I I I I
TA
° (*) MEDID I I V
FÍSI
A I
CA
E F M A M J J A S O N D
N E A B AY U U G E C O I
E B R R N L O T T V C
Preparación de material y equipos de trabajo para la intervención en
los sistemas de agua seleccionados para mantenimiento, de los
1 Inform 8 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0
centros poblados de........(considerar el Ubigeo y los nombres de los
e
CCPP
seleccionados)
Realización del diagnóstico especializado (Módulo IV) de
2 la Registr 8 0 0 0 5 3 0 0 0 0 0 0 0
infraestructura en base al listado de sistemas seleccionados para o
intervenir y registrar la información en el aplicativo web del MVCS.
Elaboración del plan de manteamiento de los sistemas.
3 Plan 8 0 0 0 3 5 0 0 0 0 0 0 0
Ejecución de las acciones de mantenimiento de los sistemas (limpieza
4 y desinfección del sistema, reparaciones de la infraestructura, etc.) Sistem 8 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0
a
Registro en el aplicativo web del MVCS el cumplimiento de metas
5 Registr 8 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0
físicas de mantenimiento de los sistemas de agua.
o
Coordinación y suscripción de compromisos (firma de convenios) con
los prestadores de los servicios de agua y saneamiento rural, el
cumplimiento de las metas físicas del POA, en cuanto a Conve 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
administración, operación y mantenimiento del sistema de agua y nio
saneamiento; así
como la calidad del servicio.
Retribución por operación y mantenimiento de los sistemas de agua Operad
6 potable (pago al operador). or 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
retribui
do/
mes
(*)El contenido es referencial, cada municipalidad debe adecuarlo según los resultados de su diagnóstico.
Actividad: 5006301 Operación y mantenimiento de los sistemas de disposición sanitaria de excretas
Pliego Municipalidad………………..de……………………………………….
Área Técnica Municipal (ATM) de gestión de servicios de
Unidad orgánica:
saneamiento
(colocar en nombre de la Unidad corresponda)
Indicadores Meta anual
Programa presupuestal Institucional: 0083 Programa nacional de saneamiento rural 2021
N° de sistemas de
Hogares rurales concentrados con servicios de agua potable y alcantarillado
Producto: 2
disposición sanitaria de excretas de calidad y sostenibles sanitario que han
recibido
5006301: Operación y mantenimiento de los sistemas de disposición
Actividad:
sanitaria de excretas
UNIDA PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL
ME
N TAREA D DE I I I I
TA
° (*) MEDID I I V
FÍSI
A I
CA
E F M A M J J A S O N D
N E A B AY U U G E C O I
E B R R N L O T T V C
Preparación de material y equipos de trabajo para la intervención en
los sistemas de agua seleccionados para mantenimiento, de los
1 Inform 1 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0
centros poblados de........(considerar el Ubigeo y los nombres de los
e
CCPP
seleccionados)
Realización del diagnóstico especializado (Módulo V) de
2 la infraestructura en base al listado de sistemas seleccionados Sistem 4 0 0 0 10 10 1 1 0 0 0 0 0
para a 0 0 0 0 0
intervenir y registrar la información en el aplicativo web del MVCS. 0 0 0
Elaboración del plan de manteamiento de los sistemas de
3 Plan 2 0 0 0 3 5 0 0 0 0 0 0 0
alcantarillado
sanitario.
Ejecución de las acciones de mantenimiento de los sistemas de
4 alcantarillado sanitario (reparaciones de la infraestructura, etc.) Sistem 2 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0
a
Registro en el aplicativo web del MVCS el cumplimiento de metas
5 Registr 2 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0
físicas de mantenimiento de los sistemas de agua.
o
Coordinación y suscripción de compromisos (firma de convenios) con
los prestadores de los servicios de disposición sanitaria de excretas, el
6 cumplimiento de las metas físicas del POA, en cuanto a Conve 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
administración, operación y mantenimiento del sistema de agua y nio
saneamiento; así
como la calidad del servicio.
Pago adicional al operador por concepto de mantenimiento de los Operad
7 sistemas de disposición sanitaria de excretas. or 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
retribui 4
do/
mes
(*)El contenido es referencial, cada municipalidad debe adecuarlo según los resultados de su diagnóstico.
Actividad: 5006302 Fortalecimiento de capacidades a prestadores, GL-ATM y GR-D/GRVCS

Pliego Municipalidad………………………..de……………………………
Área Técnica Municipal (ATM) de gestión de servicios de saneamiento (colocar en nombre de la
Unidad orgánica:
Unidad corresponda)
Programa
presupues 0083 Programa nacional de saneamiento rural Indicadores Meta anual
tal 2021
Institucio N° de prestadores capacitados
nal: 8
en gestión de los servicios
Producto: Servicio de agua potable y saneamiento para hogares rurales N° de ATM 1
capacitada
Actividad: 5006302 Fortalecimiento de capacidades a prestadores, GL-ATM y GR-D/GRVCS

PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL

N UNIDAD ME I I I I
TAR
° DE TA I I V
EA
MEDID FÍSI I
A CA E F M A M J J A S O N D
N E A B A U U G E C O I
E B R R Y N L O T T V C
Identificación de las necesidades de capacitación de los prestadores
1 en base a la información registrada en el módulo II del aplicativo Inform 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DATASS. e
Identificación y priorización de organizaciones comunales Prestad
2 prestadoras de servicios de saneamiento que recibirán capacitación 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0
or
identifica
do
Formulación y aprobación del Plan de Capacitación en gestión del
servicio de agua y saneamiento para los prestadores de servicios
(JASS, Comité de agua, Asociación y otras formas de organización) de Plan de
3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. 0
acuerdo a la realidad local y a la opción tecnológica de la capacitaci
5 .
infraestructura de agua y disposición sanitaria de excretas; en base a ón
5
los lineamientos de
capacitación del PNSR.
Coordinación y suscripción de compromisos con aliados estratégicos
locales (Salud y Educación) para la intervención articulada en la
Documen
4 gestión de los servicios de agua y saneamiento rural en los centros 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
to
poblados de………………… (Considerar el ubigeo y los nombres de los
comprom
CCPP
iso
seleccionados).
Asistencia técnica para el reconocimiento y registro de las Prestado
5 8 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0
organizaciones comunales ante la municipalidad. r
registrad
o
Implementación del Plan de Capacitación en Gestión del Servicio de
Agua y Saneamiento para los prestadores de servicios (JASS, Comité Prestad
6 1 0 0 0 0 1 0 0
de Agua, Asociación y otras formas de organización), mediante el or
desarrollo capacit
de seminarios dirigidos a las JASS. ada
Monitoreo de la prestación del servicio:
- Estado situacional de los servicios de agua y saneamiento en el hogar
- Pago de cuota familiar actualizado
Informe
7 - Uso adecuado de los servicios en el hogar 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
de
- Padrón de usuarios actualizado 2
monitor
- Reporte de cloración
eo
- Registro de mantenimiento de los sistemas
 Actualización del diagnóstico sobre abastecimiento de agua y
8 Inform 1 0. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
saneamiento en el ámbito rural.
e 5 .
5
(*) El contenido es referencial, cada municipalidad debe adecuarlo según los resultados de su diagnóstico.
Actividad: 5006303 Educación sanitaria para hogares rurales

Pliego Municipalidad……..de……………………………………….
Área Técnica Municipal (ATM) de gestión de servicios de
Unidad orgánica:
saneamiento (colocar en nombre de la Unidad
corresponda) Indicadores
Programa presupuestal: 0083 Programa nacional de saneamiento rural Meta anual
2021
Servicio de agua potable y saneamiento para hogares N° de hogares rurales
Producto: capacitados en uso y 350
rurales
valoración
Actividad (*): Educación sanitaria para hogares rurales
M PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL
UNIDAD
N TAR ET I I I I
DE
° EA A I I V
MEDID
FÍS I
A
IC E F M A M J J AG S O N D
A N E A B AY U U O E C O I
E B R R N L T T V C
Identificación y priorización de los centros poblados con sistema
Cent
1 de agua y saneamiento donde se realizará la capacitación a 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0
ro
hogares
pobla
rurales, en comunicación y educación sanitaria.
do
Coordinación y suscripción de compromisos con aliados
estratégicos locales (Salud y Educación) para la intervención
articulada en la capacitación en comunicación y educación Documen
2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
sanitaria a los hogares rurales en los centros poblados to
de………………… (considerar el Ubigeo y los nombres de los CCPP comprom
seleccionados) .. iso
Formulación y aprobación del Plan de Capacitación en
educación sanitaria para la promoción de la valoración del
Plan
3 servicio, buen uso, prácticas saludables y de higiene familiar (en 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. 0
de
base a los lineamientos del PNSR), dirigido a los hogares rurales 5 .
capacitaci
de los 5
ón
centros poblados priorizados (hasta 2000 habitantes).
Implementación del Plan de Capacitación en educación sanitaria
para la promoción de la valoración del servicio, buen uso,
prácticas saludables y de higiene familiar, dirigido a hogares Hoga
5 35 0 0 3 0 0 0
rurales de centros poblados rurales priorizados y que cuentan r
0 5
con sistemas de agua y saneamiento, siguiendo los contenidos y capacita
0
lineamientos do
del PNSR.
Actualización del diagnóstico sobre abastecimiento de agua y
6 saneamiento en el ámbito rural. Informe 1 0. 0. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 5
(*) El contenido es referencial, cada municipalidad debe adecuarlo según los resultados de su diagnóstico.
Actividad: 5006304 Monitoreo de la prestación de los servicios de agua potable y disposición sanitaria de excretas para hogares concentrados

Pliego Municipalidad………………………de……………………………………….

Unidad orgánica: Área Técnica Municipal (ATM) de gestión de servicios de saneamiento

Programa presupuestal: 0083 Programa nacional de saneamiento rural Meta

Indicadores
anual
Producto: Servicio de agua potable y saneamiento para hogares rurales 2021

Monitoreo de la prestación de los servicios de agua potable y disposición sanitaria de N° de

Actividad: 8
excretas para hogares concentrados sistemas
monitoread
PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL
UNID
ME
N TAR AD DE I I I I
TA
° EA MEDI I I V
FÍSI
DA I
CA
E F M A M J J A S O N D
N E A B A U U G E C O I
E B R R Y N L O T T V C
Coordinación y planificación con los Establecimientos de Salud la
1 medición y registro de cloro residual del agua para el consumo Regist 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
humano, realizado por los operadores. ro
Verificar las siguientes condiciones del servicio:
 Organización y funcionamiento de los prestadores,
en concordancia con las disposiciones vigentes.
 Cumplimiento del Plan Operativo Anual de los prestadores.
 Cumplimiento del pago de la cuota familiar por el servicio.
 Cumplimiento de estándares respecto a: cantidad de agua,
cobertura del servicio, continuidad del servicio de agua (la
vigilancia de la calidad del agua para el consumo humano
estará a cargo de la entidad competente).
 Cumplimiento de estándares de calidad en agua y saneamiento:
limpieza y desinfección de la UBS, existencia de papelera dentro
2 de la UBS, malos olores y conservación de la infraestructura. Sistem 8 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0
a
 Existencia y funcionamiento de tecnologías adecuadas
para la cloración del agua.
 Control efectivo de la calidad del agua (estas intervenciones
están orientadas a corregir prácticas inadecuadas identificadas
en las acciones a cargo del prestador).
 Inspección técnica de la infraestructura de los sistemas de agua
en todos sus componentes (captación, planta de tratamiento,
líneas de conducción, reservorio, líneas de aducción, líneas de
distribución y conexiones domiciliarias).
 Inspección técnica de la infraestructura de las UBS.
Registro del monitoreo de la prestación del servicio de agua y
3 Regist 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
saneamiento, en el aplicativo informático proporcionado por el
MVCS. ro
 VII. FORMULACIÓN PRESUPUESTAL

Pliego Municipalidad………………………..de……………………………………….

Unidad orgánica: Área Técnica Municipal (ATM) de gestión de servicios de saneamiento

Programa
0083 Programa nacional de saneamiento rural

presupuestal Institucional:
Producto:
Resultado específico:
Servicio de agua potable y saneamiento para hogares rurales
Suficiente acceso de la población rural a servicios de agua y saneamiento de
calidad y sostenibles

ME ASIGNACIÓN FINANCIERA ANUAL POR

UNIDAD CATEGORÍA DE ACTIVIDAD SUB
N ACTIVIDAD TA
DE GASTO INSUMOS TOTAL
° FÍSI I II I I
MEDID S/.
CA I V
A
ANU I
AL
2.3.1 5.1 2 Papelería en General, Útiles y Materiales de Oficina 500.00 500.00 500.00 500.00 2000.00
2.3.2 7. 11 99 Servicios Diversos 10000.0 15000.00 15000.00 10000.00 50000.00
0
2.6.3.2.1 1 Máquinas y Equipos 0.00 10000.00 0.00 0.00 10000.00
5006209 2.3.2 2.2 1 Servicio de telefonía móvil 250.00 250.00 250.00 250.00 1000.00
Potabilizaci 2.3.2 2.2 2 Servicio de telefonía fija 300.00 300.00 300.00 300.00 1200.00
ón y otras 2.3.2 2.2 3 Servicio de internet 300.00 300.00 300.00 300.00 1200.00
1 Sistema 8
formas de 2.3.2 2.3 1 Correos y servicios de mensajería 300.00 300.00 300.00 300.00 1200.00
desinfecció 2.3.2 1.2 1 Pasajes y Gastos de Transporte 1000.00 2000.00 3000.00 3000.00 9000.00
ny 2.3.2 1.2 2 Viáticos y asignaciones por comisión de servicio 1500.00 3000.00 3000.00 2000.00 9500.00
tratamient 2.3.2 5.1 2 Alquiler de vehículos 1000.00 2000.00 2000.00 1500.00 6500.00
o 2.3.1 7.1 1 Enseres 1000.00 2000.00 2000.00 2000.00 7000.00
2.3.1 99.1 2 Productos químicos 0.00 500.00 500.00 0.00 1000.00
2.3.1 99.1 99 Otros bienes 0.00 1000.00 0.00 0.00 1000.00
To 16150.0 37150.00 27150.00 20150.00 100,600.0
tal 0 0
2.3.1 5.1 2 Papelería en General, Útiles y Materiales de Oficina 500.00 500.00 500.00 500.00 2000.00
2.3.2 7. 11 99 Servicios Diversos 10000.0 15000.00 15000.00 10000.00 50000.00
0
2.6.3.2.1 1 Máquinas y Equipos 0.00 10000.00 0.00 0.00 10000.00
5006300 2.3.2 2.2 1 Servicio de telefonía móvil 250.00 250.00 250.00 250.00 1000.00
Operación 2.3.2 2.2 2 Servicio de telefonía fija 300.00 300.00 300.00 300.00 1200.00
y 2.3.2 2.2 3 Servicio de internet 300.00 300.00 300.00 300.00 1200.00
2 mantenimie
Sistema 8
2.3.2 2.3 1 Correos y servicios de mensajería 300.00 300.00 300.00 300.00 1200.00
nto de los 2.3.2 1.2 1 Pasajes y Gastos de Transporte 1000.00 2000.00 3000.00 3000.00 9000.00
sistemas 2.3.2 1.2 2 Viáticos y asignaciones por comisión de servicio 1500.00 3000.00 3000.00 2000.00 9500.00
de agua 2.3.2 5.1 2 Alquiler de vehículos 1000.00 2000.00 2000.00 1500.00 6500.00
potable 2.3.1 7.1 1 Enseres 1000.00 2000.00 2000.00 2000.00 7000.00
2.3.1 99.1 2 Productos químicos 0.00 500.00 500.00 0.00 1000.00
2.3.1 99.1 99 Otros bienes 0.00 1000.00 0.00 0.00 1000.00
To 16150.0 37150.00 27150.00 20150.00 100,600.0
tal 0 0
2.3.1 5.1 2 Papelería en General, Útiles y Materiales de Oficina 500.00 500.00 500.00 500.00 2000.00
5006301 2.3.2 7. 11 99 Servicios Diversos 10000.0 15000.00 15000.00 10000.00 50000.00
Operación 0
y 2.6.3.2.1 1 Máquinas y Equipos 0.00 10000.00 0.00 0.00 10000.00
mantenimie 2.3.2 2.2 1 Servicio de telefonía móvil 250.00 250.00 250.00 250.00 1000.00
3 nto de los
Sistema 2 2.3.2 2.2 2 Servicio de telefonía fija 300.00 300.00 300.00 300.00 1200.00
sistemas 2.3.2 2.2 3 Servicio de internet 300.00 300.00 300.00 300.00 1200.00
2.3.2 2.3 1 Correos y servicios de mensajería 300.00 300.00 300.00 300.00 1200.00
 de 2.3.2 1.2 1 Pasajes y Gastos de Transporte 1000.00 2000.00 3000.00 3000.00 9000.00
disposición 2.3.2 1.2 2 Viáticos y asignaciones por comisión de servicio 1500.00 3000.00 3000.00 2000.00 9500.00
sanitaria 2.3.2 5.1 2 Alquiler de vehículos 1000.00 2000.00 2000.00 1500.00 6500.00
de
excretas
 ME ASIGNACIÓN FINANCIERA ANUAL POR
UNIDAD CATEGORÍA DE ACTIVIDAD SUB
N ACTIVIDAD TA
DE GASTO INSUMOS TOTAL
° FÍSI I II I I
MEDID S/.
CA I V
A
ANU I
AL
2.3.1 7.1 1 Enseres 1000.00 2000.00 2000.00 2000.00 7000.00
2.3.1 99.1 2 Productos químicos 0.00 500.00 500.00 0.00 1000.00
2.3.1 99.1 99 Otros bienes 0.00 1000.00 0.00 0.00 1000.00
To 16150.0 37150.00 27150.00 20150.00 100,600.0
tal 0 0
2.3.1 5.1 2 Papelería en General, Útiles y Materiales de Oficina 500.00 500.00 500.00 0.00 1500.00
2.3.2 7. 11 99 Servicios Diversos 1000.00 4500.00 7500.00 1000.00 14000.00
2.6.3.2.1 1 Máquinas y Equipos 0.00 2000.00 0.00 0.00 2000.00
5006302 2.3.2 2.2 1 Servicio de telefonía móvil 0.00 250.00 250.00 0.00 500.00
Fortalecimie 2.3.2 2.3 1 Correos y servicios de mensajería 0.00 300.00 0.00 0.00 300.00
nto de 2.3.2 1.2 1 Pasajes y Gastos de Transporte 0.00 1500.00 1500.00 0.00 3000.00
4 capacidade Entidad 8 2.3.2 1.2 2 Viáticos y asignaciones por comisión de servicio 0.00 2500.00 1500.00 500.00 4500.00
sa 2.3.2 5.1 2 Alquiler de vehículos 1000.00 2000.00 2000.00 2000.00 7000.00
prestadore 2.3.1 7.1 1 Enseres 1000.00 2000.00 2000.00 2000.00 7000.00
s, GL-ATM 2.3.1 99.1 2 Productos químicos 0.00 500.00 500.00 0.00 1000.00
y GR- 2.3.1 99.1 99 Otros bienes 0.00 1000.00 0.00 0.00 1000.00
D/GRVCS 2.3.1.11.1 6 Materiales de acondicionamiento 0.00 50000.00 46000.00 0.00 96000.00
2.3.1 99.1 1 Herramientas 0.00 2000.00 2000.00 0.00 4000.00
To 3500.00 69050.00 63750.00 5500.00 141,800.0
tal 0
2.3.2 7. 11 99 Servicios Diversos 5000.00 10000.00 10000.00 10000.00 35000.00
5006303 2.3.1 5.1 2 Papelería en General, Útiles y Materiales de Oficina 400.00 400.00 400.00 400.00 1600.00
Educación 2.6.3.2.1 1 Máquinas y Equipos 6000.00 0.00 0.00 0.00 6000.00
5 sanitaria Hogar 350 2.3.2 1.2 1 Pasajes y Gastos de Transporte 1000.00 2000.00 3000.00 3000.00 9000.00
para 2.3.2 1.2 2 Viáticos y asignaciones por comisión de servicio 1500.00 4000.00 6000.00 6000.00 17500.00
hogares 2.3.2 2.4 4 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 1000.00 500.00 500.00 500.00 2500.00
rurales 2.3.2 5.1 2 Alquiler de vehículos 1000.00 2000.00 2000.00 2000.00 7000.00
To 15900.0 18900.00 21900.00 21900.00 78,600.00
tal 0
5006304 2.3.2 7. 11 99 Servicios Diversos 2000.00 5000.00 5000.00 5000.00 17000.00
Monitoreo 2.3.1 5.1 2 Papelería en General, Útiles y Materiales de Oficina 200.00 200.00 200.00 200.00 800.00
2.3.2 2.2 1 Servicio de telefonía móvil 300.00 300.00 300.00 300.00 1200.00
 de la 2.3.2 2.2 2 Servicio de telefonía fija 300.00 300.00 300.00 300.00 1200.00
prestación 2.3.2 2.2 3 Servicio de internet 300.00 300.00 300.00 300.00 1200.00
de los 2.3.2 2.3 1 Correos y servicios de mensajería 100.00 100.00 100.00 100.00 400.00
6 servicios de Sistema 8 2.3.2 1.2 1 Pasajes y Gastos de Transporte 1000.00 2000.00 3000.00 3000.00 9000.00
agua 2.3.2 1.2 2 Viáticos y asignaciones por comisión de servicio 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 12000.00
potable y
disposición 2.6.3.2.1 1 Máquinas y Equipos 5000.00 0.00 0.00 0.00 5000.00
sanitaria de
excretas
para
hogares
concentra
dos
To 12200.0 11200.00 12200.00 12200.00 47,800.00
tal 0

Total 570,000.0
S/. 0

Nota: El presente ejemplo de presupuesto es referencial, por lo que cada municipalidad tiene que estimar el presupuesto de acuerdo a la problemática identificada,
donde a consecuencia de la intervención en los centros poblados rurales se logre como resultado específico el “Incrementar el acceso de la población rural a servicios
de agua y saneamiento de calidad y sostenible
VIII.
 IX. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL POI

El seguimiento y evaluación debe estar compuesto por una serie de

indicadores, los mismos que permitan medir el nivel de implementación
adecuada del POI y la consecución de los resultados establecidos en relación al
servicio de agua potable y saneamiento en el ámbito rural.
La evaluación del POI será trimestral y consistirá en la revisión de los principales
avances de las actividades y/o logros alcanzados cualitativa y
cuantitativamente, los principales problemas presentados en la ejecución de las
actividades, las propuestas de medidas correctivas a realizar y sus respectivas
conclusiones y recomendaciones.
Los principales indicadores que deben lograrse en los centros poblados rurales
donde se implemente el POI son:

Denominación
Me Medios de verificación
del indicador
ta
Porcentaje de
hogares que - Reporte del estado situacional de los servicios de
hacen uso 85 agua y sistema de disposición sanitaria de excretas
adecuado de los % en el hogar.
servicios de agua
y
saneamiento.
Porcentaje de
hogares que
valoran los 85 - Registro de pago de cuota familiar actualizado.
servicios de %
agua y
saneamiento.
- Padrón de usuarios actualizado.
Porcentaje de - Libro de actas al día.
Organizaciones - Libro de caja al día
Comunales - Estatuto y reglamento aprobados en asamblea
(JASS, comités, 10 general.
otros) que 0% - Plan anual de trabajo presupuestado, aprobado en
realizan asamblea general.
adecuada - Reporte de cloración del agua con rango admisible
gestión de los para consumo humano.
- Registro de mantenimiento de los sistemas.
servicios.
Porcentaje de
sistemas que 10 - Registro de reporte de control de cloro (verificación en
brindan un 0% 04 puntos del sistema)
servicio
de agua potable