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Mina: Andaychagua
X RIESGO
Reg. 01-04
RIESGO SIGNIFICATIVO: Línea Base: Objetivo: Meta: Requisito Legal
ACTIVIDADES:
Responsable CRONOGRAMA
Cumplimiento Registro de
Inversión
No. Actividades AÑO 2013 por actividad Control de
Ejecución Revisión (Material)
(%) Avance
CUMPLIMIENTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
PROGRAMADO 0
1 Comité SSO EJECUTADO 0
CUMPLIMIENTO 0%
PROGRAMADO 0
2 Comité SSO EJECUTADO 0
CUMPLIMIENTO 0%
PROGRAMADO 0
3 Comité SSO EJECUTADO 0
CUMPLIMIENTO 0%
PROGRAMADO 0
4 Comité SSO EJECUTADO 0
CUMPLIMIENTO 0%
PROGRAMADO 0
5 Comité SSO EJECUTADO 0
CUMPLIMIENTO 0%
PROGRAMADO 0
6 Comité SSO EJECUTADO 0
CUMPLIMIENTO 0%
PROGRAMADO 0
7 Comité SSO EJECUTADO 0
CUMPLIMIENTO 0%
PROGRAMADO 0
8 Comité SSO EJECUTADO 0
CUMPLIMIENTO 0%
PROGRAMADO 0
9 Comité SSO EJECUTADO 0
CUMPLIMIENTO 0%
PROGRAMADO 0
10 Comité SSO EJECUTADO 0
CUMPLIMIENTO 0%
N° DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TOTAL $ 0.00
N° DE ACTIVIDADES EJECUTADAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% FECHA: 10-01-13
Generado por: Revisado por: Aprobado por:
X
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL MEDIO AMBIENTE CALIDAD
………… (Colocar:R 01/ A 01/ C 01 según corresponda) ………… (Colocar:R 01/ A 01/ C 01 según corresponda) ………… (Colocar:R 01/ A 01/ C 01 según corresponda)
RIESGO SIGNIFICATIVO ÁREAS INVOLUCRADAS LINEA BASE OBJETIVO META INDICADOR REQUISITO LEGAL
RESPONSABLE CRONOGRAMA
Inversión
ITEM Actividades AÑO 2021 Cumplimiento por actividad (%) Registro de Control de Avance
Ejecución Revisión (Material)
CUMPLIMIENTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
PROGRAMADO 1 1 1 3
Administrador Gerente de Obra /
1 Revisión Técnica de equipos livianos EJECUTADO 0 Certificado de revisión Técnica. S/. 8,000.00
Mantenimiento Lincuna Residente de Obra
CUMPLIMIENTO 0% 0% 0% 0%
PROGRAMADO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Mantenimiento preventivo de equipos livianos y Administrador Gerente de Obra / Reporte de Mantenimiento de
2 EJECUTADO 0 S/. 36,000.00
pesados Mantenimiento Lincuna Residente de Obra equipo
CUMPLIMIENTO 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
PROGRAMADO 1 1 2
Gerente de Obra /
3 Capacitación en Manejo Defensivo. Jefe de SSOMA EJECUTADO 0 Registro de Asistencia S/. 400.00
Residente de Obra
CUMPLIMIENTO 0% 0% 0%
PROGRAMADO 1 1 1 3
Evaluación de somnolencia y fatiga a los Administrador Gerente de Obra / Registro de Evaluación de
4 EJECUTADO 0 S/. 100.00
operadores de equipos. Jefe de SSOMA Residente de Obra Somnolencia y fatiga
CUMPLIMIENTO 0% 0% 0% 0%
PROGRAMADO 1 1
Capacitación en el RIT (Reglamento Interno de Jefe de SSOMA / Residente Gerente de Obra /
6 EJECUTADO 0 Registro de Asistencia S/. 200.00
Tránsito). de Obra Residente de Obra
CUMPLIMIENTO 0% 0%
PROGRAMADO 1 1
Evaluación a operadores en manejo de Equipos Gerente de Obra / Registro de Distribución de
7 Instructor de Equipos EJECUTADO 0 S/. 200.00
pesados y livianos Residente de Obra Documentos
CUMPLIMIENTO 0% 0%
N° DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS 1 1 2 3 2 2 2 2 1 1 2 3 22
N° DE ACTIVIDADES EJECUTADAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TOTAL S/. 44,900.00
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO DE CAPACITACIONES E INSPECCIONES DEL PROGRAMA SSO 2014
1. CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES EN TEMAS SSO (evidencias, adjuntar CAPACITACIONES del mes )
Mar-14
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
TEMA RESPONSABLE S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L
P3) Capacitacion en el tema "Uso de
MARIO PARCO ARROYO
Herramientas y Equipos Diversos"
P4) Capacitación en el tema:
Identificación de gases y medidas de MARIO PARCO ARROYO
control
P9) Capacitación en el tema. "Utilización y
LENIN FERNANDEZ
manipulacion de equipos con aire
SANCHEZ
comprimido"
X
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL MEDIO AMBIENTE CALIDAD
………… (Colocar:R 01/ A 01/ C 01 según corresponda) ………… (Colocar:R 01/ A 01/ C 01 según corresponda) ………… (Colocar:R 01/ A 01/ C 01 según corresponda)
RIESGO SIGNIFICATIVO ÁREAS INVOLUCRADAS LINEA BASE OBJETIVO META INDICADOR REQUISITO LEGAL
RESPONSABLE CRONOGRAMA
ITEM Actividades AÑO 2021 Cumplimiento por actividad (%) Registro de Control de Avance
Ejecución Revisión
CUMPLIMIENTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
PROGRAMADO 1 1 1 1 1 1 6
Jefe de Servicios / Gerente de Obra /
1 Instalación / reubicación de ventiladores auxiliares. EJECUTADO 0 Registro Fotográfico
Residente de Obra Residente de Obra
CUMPLIMIENTO 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
PROGRAMADO 1 1 2
Gerente de Obra / Gerente de Obra /
2 Mantenimiento de equipos detectores de gases EJECUTADO 0 Registro Fotográfico
Residente de Obra Residente de Obra
CUMPLIMIENTO 0% 0% 0%
PROGRAMADO 30 28 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 358
Jefes de Guardia Gerente de Obra / Resgistro de Monitoreo de gases
3 Monitoreo de concentracion de gases. EJECUTADO 0
Jefe de SSO Residente de Obra diario.
CUMPLIMIENTO 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
PROGRAMADO 1 1
Capacitación en Prevención de accidente por Jefes de Guardia Gerente de Obra /
4 EJECUTADO 0 Registro de Asistencia
gaseamiento Jefe de SSOMA Residente de Obra
CUMPLIMIENTO 0% 0%
PROGRAMADO 1 1
Jefes de Servicios Gerente de Obra /
5 Capacitación en Ventilación de Mina EJECUTADO 0 Registro de Asistencia
Supervisor de Ventilación Residente de Obra
CUMPLIMIENTO 0% 0%
PROGRAMADO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Jefes de Servicios Gerente de Obra /
6 Instalación de mangas de ventilación de 28". EJECUTADO 0 Registro Fotográfico
Supervisor de Ventilación Residente de Obra
CUMPLIMIENTO 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
N° DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS 31 31 31 32 31 33 32 32 31 32 31 33 380
N° DE ACTIVIDADES EJECUTADAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TOTAL
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
_________________________________
Gerente General
Gerente/Residente de Obra
CÓDIGO: PG-04-F-01
X
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL MEDIO AMBIENTE CALIDAD
………… (Colocar:R 01/ A 01/ C 01 según corresponda) ………… (Colocar:R 01/ A 01/ C 01 según corresponda) ………… (Colocar:R 01/ A 01/ C 01 según corresponda)
RIESGO SIGNIFICATIVO ÁREAS INVOLUCRADAS LINEA BASE OBJETIVO META INDICADOR REQUISITO LEGAL
RESPONSABLE CRONOGRAMA
ITEM Actividades AÑO 2021 Cumplimiento por actividad (%) Registro de Control de Avance
Ejecución Revisión
CUMPLIMIENTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
PROGRAMADO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Implementación de planos geomecánicos en las Jefe de Guardia / Gerente de Obra /
1 EJECUTADO 0 Registro Fotográfico
labores. Seguridad Residente de Obra
CUMPLIMIENTO 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
PROGRAMADO 1 1
Capacitación en Prevención de accidente por Gerente de Obra /
2 Reidente / Jefe SSO EJECUTADO 0 Registro de Asistencia
desprendimiento de roca Residente de Obra
CUMPLIMIENTO 0% 0%
PROGRAMADO 1 1
Gerente de Obra / Registro de distribución de
3 Entrega cartillas geo mecánicas al personal. Residente / Jefe SSO EJECUTADO 0
Residente de Obra documentos
CUMPLIMIENTO 0% 0%
PROGRAMADO 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48
OPT y OC direccionadas a la actividad de Desate Residente /Jefes de Gerente de Obra /
4 EJECUTADO 0 Registro de OPT y OC
de Rocas. Guardia / Supervisores Residente de Obra
CUMPLIMIENTO 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
PROGRAMADO 1 1 1 1 4
Entrenamiento en Desate de Rocas prácticas in Jefes de Guardia / Gerente de Obra / Registro de capacitación y
5 EJECUTADO 0
situ Supervisores Residente de Obra fotográfico
CUMPLIMIENTO 0% 0% 0% 0% 0%
PROGRAMADO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Jefes de Guardia / Gerente de Obra /
6 Inspección y/o renovación de barretillas. EJECUTADO 0 Registro de Inspección
Supervisores Residente de Obra
CUMPLIMIENTO 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
N° DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS 6 7 6 6 8 6 7 7 6 6 7 6 78
N° DE ACTIVIDADES EJECUTADAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TOTAL
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
_________________________________
_________________________________ Gerente General
Gerente/Residente de Obra
Jefe de Seguridad
CÓDIGO: PG-04-F-01
X
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL MEDIO AMBIENTE CALIDAD
………… (Colocar:R 01/ A 01/ C 01 según corresponda) ………… (Colocar:R 01/ A 01/ C 01 según corresponda) ………… (Colocar:R 01/ A 01/ C 01 según corresponda)
RIESGO SIGNIFICATIVO ÁREAS INVOLUCRADAS LINEA BASE OBJETIVO META INDICADOR REQUISITO LEGAL
RESPONSABLE CRONOGRAMA
ITEM Actividades AÑO 2021 Cumplimiento por actividad (%) Registro de Control de Avance
Ejecución Revisión
CUMPLIMIENTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
PROGRAMADO 1 1 2
Gerencia de
Capacitación en Seguridad con Herramientas
1 Jefe SSOMA/Administrador Operaciones / EJECUTADO 0 Registro de Asistencia.
Manuales y Eléctricas
Residente de Obra
CUMPLIMIENTO 0% 0%
PROGRAMADO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Gerencia de
Inspección de Herramientas Manuales y Eléctricas Jefes de
2 Operaciones / EJECUTADO 0 Registro de Inspección
según color del mes. Guardia/Supervisores
Residente de Obra
CUMPLIMIENTO 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
PROGRAMADO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
Gerencia de
Jefes de Guardia /
3 Inspección de máquinas de perforación (jackleg) Operaciones / EJECUTADO 0 Registro de Inspección
Supervisores
Residente de Obra
CUMPLIMIENTO 0%
PROGRAMADO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
Gerencia de
Jefes de Guardia /
4 Inspección de plataformas de perforación Operaciones / EJECUTADO 0 Registro de Inspección
Supervisores
Residente de Obra
CUMPLIMIENTO 0%
N° DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 38
N° DE ACTIVIDADES EJECUTADAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TOTAL
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
_________________________________
_________________________________
Gerente General
Gerente/Residente de Obra
Jefe de Seguridad
CÓDIGO: PG-04-F-01
X
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL MEDIO AMBIENTE CALIDAD
………… (Colocar:R 01/ A 01/ C 01 según corresponda) ………… (Colocar:R 01/ A 01/ C 01 según corresponda) ………… (Colocar:R 01/ A 01/ C 01 según corresponda)
RIESGO SIGNIFICATIVO ÁREAS INVOLUCRADAS LINEA BASE OBJETIVO META INDICADOR REQUISITO LEGAL
RESPONSABLE CRONOGRAMA
ITEM Actividades AÑO 2021 Cumplimiento por actividad (%) Registro de Control de Avance
Ejecución Revisión
CUMPLIMIENTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
PROGRAMADO 1 1 1 1 1 1 6
Jefes de Guardia
Gerente de Obra /
1 Verificar que se cuente con detectores de energía. Supervisores EJECUTADO 0 Registro fotográfico
Residente de Obra
Jefe de SSO
CUMPLIMIENTO 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
PROGRAMADO 1 1 2
Capacitación en bloqueo y etiquetado (uso de lock Residente de Obra Gerente de Obra /
2 EJECUTADO 0 Registro de Asistencia
out y tag out) Jefe de SSO Residente de Obra
CUMPLIMIENTO 0% 0% 0%
PROGRAMADO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Gerente de Obra /
3 Inspecciones de los tableros y equipos eléctricos. Jefe de Servicios Generales EJECUTADO 0 Registro de inspección
Residente de Obra
CUMPLIMIENTO 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
PROGRAMADO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Jefes de Guardia
Gerente de Obra /
4 Inspección de instalaciones eléctricas Supervisores EJECUTADO 0 Registro de Inspección
Residente de Obra
Jefe de SSO
CUMPLIMIENTO 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
PROGRAMADO 1 1
Residente Gerente de Obra /
5 Capacitación en Riesgos Eléctricos EJECUTADO 0 Registro de Asistencia
Jefe de SSOMA Residente de Obra
CUMPLIMIENTO 0% 0%
N° DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 33
N° DE ACTIVIDADES EJECUTADAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TOTAL
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
_________________________________
_________________________________ Gerente General
Gerente/Residente de Obra
Jefe de Seguridad
CÓDIGO: PG-04-F-01
X
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL MEDIO AMBIENTE CALIDAD
………… (Colocar:R 01/ A 01/ C 01 según corresponda) ………… (Colocar:R 01/ A 01/ C 01 según corresponda) ………… (Colocar:R 01/ A 01/ C 01 según corresponda)
RIESGO SIGNIFICATIVO ÁREAS INVOLUCRADAS LINEA BASE OBJETIVO META INDICADOR REQUISITO LEGAL
RESPONSABLE CRONOGRAMA
ITEM Actividades AÑO 2021 Cumplimiento por actividad (%) Registro de Control de Avance
Ejecución Revisión
CUMPLIMIENTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
PROGRAMADO 1 1 1 3
Capacitación en el uso de equipo de protección Gerente de Obra /
1 Jefe de SSO / Residente EJECUTADO 0 Registro de Asistencia
personal (EPP) Residente de Obra
CUMPLIMIENTO 0% 0% 0% 0%
PROGRAMADO 1 1
Capacitación en Higiene Ocupacional. Disposición Gerente de Obra /
2 Jefe de SSO / Residente EJECUTADO 0 Registro de Asistencia
de residuos sólidos. Residente de Obra
CUMPLIMIENTO 0% 0%
PROGRAMADO 1 1 2
Bienestar Social Gerente de Obra /
3 Capacitar al personal en Ergonomía EJECUTADO 0 Registro de Asistencia
Jefe SSO Residente de Obra
CUMPLIMIENTO 0% 0% 0%
PROGRAMADO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Jefes de Guardia / Gerente de Obra /
4 Inspección de EPP a los colaboradores. EJECUTADO 0 Registro de inspección
Supervisores Residente de Obra
CUMPLIMIENTO 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
PROGRAMADO 1 1 2
Implementación señalización de Uso Obligatorio de Gerente de Obra /
5 Jefe de SSO EJECUTADO 0 Registro fotográfico
EPP. Residente de Obra
CUMPLIMIENTO 0% 0% 0%
N° DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS 2 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 20
N° DE ACTIVIDADES EJECUTADAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TOTAL
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
_________________________________
_________________________________
Gerente General
Gerente/Residente de Obra
Jefe de Seguridad
OBJETIVOS DE URQU SAC
V-02
Reducir los Accidentes/Incidentes y RACS por el tránsito y operación Optimizar y/o mejorar las medidas de control para prevenir la
1 de equipos pesados y livianos con riesgo de colisión, volcadura y 1 alteración de la calidad del suelo por el potencial derrame de
atropellamiento. hidrocarburos
Reducir los Accidentes / Incidentes y RACS por el desprendimiento Controlar el consumo de papel utilizado en la organización a través
3 3
de rocas y/o falta/falla de sostenimiento. de la aplicación de las 3 R´s (Reducir, Reutilizar y Reciclar)
ENERO, 2020