SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

FE-SST-079
REGISTRO Área: SSOMA
Revisión: 0
Fecha: 20-08-2021
REGISTRO DE INSPECCIONES INTERNAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, MEDIO AMBIENTE Y CALIDAD Página: 1 de 1

DATOS DEL EMPLEADOR PRINCIPAL: REGISTRO N.º: CSST-INSPC-2023-01

TIPO DE ACTIVIDAD
RAZON SOCIAL O DENOMINACION RUC DOMICILIO (Dirección, distrito, departamento, provincia) N.º TRABAJADORES EN EL CENTRO LABORAL
ECONÓMICA

AV. LAS PRADERAS DE LURIN MZA A LT 9 GRUPO D(Panamericana Sur

CEMPROTEC S.A.C. 20418664542 Fabricación de estructuras metálicas. 130
km 37.2 sct 3)
ÁREA INSPECCIONADA FECHA DE LA INSPECCIÓN RESPONSABLE DEL ÁREA INSPECCIONADA RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN
Almacén 1/19/2023 Rolando Albornoz Comité de SST
TIPO DE INSPECCIÓN (MARCAR CON X)
HORA DE LA INSPECCIÓN
PLANEADA NO PLANEADA OTRO, DETALLAR
2:00 PM SI
OBJETIVO DE LA INSPECCIÓN INTERNA
IDENTIFICAR CONDICIONES INSEGURAS EN LAS AREAS DE TRABAJO

RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES LEVANTAMIENTO

OBSERVACION CLASIFICACION FECHA DE
N.º TIPO Acción correctiva/preventiva RESPONSABLE FOTO COMENTARIO REINCIDENCIA
FOTO DESCRIPCION A M B CUMPLIMIENTO

El panel de colores esta

Falta orden y Remover los residuos de los contenedores
1 desactualizado. También los M limpieza y ordenar el área
Rolando albornoz 2/15/2023 Se ha ordenado el area de trabajo NO
tachos están desbordando.

Colocar cadenas cerca a la puerta para Se llegaron a colocar las cadenas

2 Balón de oxigeno sin cadena M Bloqueo y rotulación
sostener los balones de gas
Rolando albornoz 2/15/2023 de ajuste en los balones de gas NO

Falta orden y Se evidencia que se ha cumplido

3 Orden y limpieza en el almacén B
limpieza
Orden la zona de recepción de almacén. Rolando albornoz 2/15/2023 con el orden y limpieza No

Falta orden y Realizar inspecciones en las escaleras. Se evidencia que se ha despejado

4 Obstrucción de escaleras A
limpieza Orden y limpieza en las zonas de trabajo.
Rolando albornoz 2/15/2023 la zona No

Colocar de manera manual los datos Se evidencia que los envases de los
5 Rotulación de productos peligrosos. B Bloqueo y rotulación necesarios para la identificación de los Rolando albornoz 2/15/2023 líquidos peligrosos están No
peligros correctamente rotulados.

Orden y limpieza en zona de Ordenar sobre parihuelas y colocar los Se evidencia que se están
Falta orden y
6 almacenamiento de pernos y M limpieza
conjuntos de pernería en condiciones que Rolando albornoz 2/15/2023 cumpliendo los controles de No
tuercas. no obstruyan el paso orden.
 RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES LEVANTAMIENTO
OBSERVACION CLASIFICACION FECHA DE
N.º TIPO Acción correctiva/preventiva RESPONSABLE FOTO COMENTARIO REINCIDENCIA
FOTO DESCRIPCION A M B CUMPLIMIENTO

Tiempo de levantamiento: Nivel Alto (A): 0 - 24 horas Nivel Medio (M): 0 - 72 horas Nivel Bajo (B): 0 - 24 horas

DESCRIPCION DE CAUSAS ANTE RESULTADOS DESFAVORABLES DE LA INSPECCION

No se han realizado los seguimientos correspondientes por el responsable de proceso.

RESPONSABLE DEL REGISTRO

Responsable Roberto Pariona C. Cargo: Asistente SIG

Fecha 2/20/2023 Firma:

 OBSERVACION POR TIPO
1 Desprendimiento de Rocas
2 Operación de carga y descarga
3 Acarreo y transporte
4 Manipulación de materiales
5 Caida de personas
6 Operación de maquinarias
7 Perforación de taladros
8 Explosivos
9 Herramientas
10 Tránsito
11 Intoxicación
12 Energia Eléctrica
13 Temperaturas Extremas
14 Succion de mineral / desmonte
15 Derrumbe, deslizamiento de material
16 Desatoro de tolvas y otros
17 Falta de Guardas / proteccion de eq.
18 Caida de rayos
19 Sintomas de Ebriedad
20 Radiación
21 Gaseamiento
22 Asfixia
23 No utilizar EPP
24 Otros
25 Personal no Autorizado
26 Falsa Alarma
27 Falta Implementos de Seguridad
28 Falta / falla en comunicaciones
29 Falta de ventilacion
30 Incumplimiento de Procedimiento
31 Falta orden y limpieza
32 EPP en mal estado
33 Mal estado maquinarias/herramientas
34 Sustraccion
35 Falta iluminación
36 Intoxicación
37 Instalacion deficiente de agua o luz
38 Protecciones inseguras de maquinarias
39 Distracciones
40 Bloqueo y rotulación
41 Caida de objetos
42 Golpe
43 Incrustacion de objeto
44 Corte por objeto
45 Rozamiento por objeto
46 Derrame de líquidos
47 Caida de material
48 Disparo fuera de horario
49 Desacople de tuberias
50 Techo muy alto
51 Supervision deficiente
52 Falta de conocimiento
53 Contaminacion ambiental
54 Mantenimiento deficiente
55 Condición insegura
56 Indisciplina
57 Robo
58 Incendio
59 Tiros cortados
60 Lámpara
61 Salpicadura de ácido
62 Falta de extintores
63 Señalización
64 Barandas cercos
65 Bombas/Tuberias
66 Candado/Herramienta de Seguridad
67 Lubricantes
68 Pisos/Caminos/Accesos
69 Infraestructura deficiente
70 Clasificación de residuos
 MATRIZ BÁSICA DE EVALUA

Catastrófic
SEVERIDAD o 1 1 2 4 7

Mortalidad 2 3 5 8 12
Permanent
e 3 6 9 13 17
Temporal 4 10 14 18 21
Menor 5 15 19 22 24
A B C D
Ha Podría Raro que
Común
sucedido suceder suceda

FRECUENCIA

CRITERIOS
Lesión
SEVERIDAD Daño a Ia propiedad
personal
Varias fatalidades. Varias
Pérdidas por un monto mayor a
Catastrófico personas con lesiones
US$ 100,000
permanentes.

Pérdidas por un monto entre

Mortalidad (Pérdida mayor) Una mortalidad. Estado vegetal.
US$ 10,001 y US$ 100,000

Lesiones que incapacitan a Ia

persona para su actividad
Pérdida por un monto entre US$
Pérdida permanente normal de por vida.
5,001 y US$ 10,000
Enfermedades ocupacionales
avanzadas.

Lesiones que incapacitan a Ia

Pérdida por monto mayor o igual
persona temporalmente.
Pérdida temporal a US$ 1,000 y menor a US$
Lesiones por posicion
5,000
ergonómica

Lesión que no incapacita a Ia Pérdida por monto menor a US$

Pérdida menor
persona. Lesiones leves. 1,000

I CRITERIOS
PROBABILIDAD Probabilidad de frecuencia
Sucede con demasiada Muchas (6 o más) personas expuestas.
Común (muy probable)
frecuencia. Varias veces al día .

Ha sucedido (probable) Sucede con frecuencia. Moderado (3 a 5) personas expuestas var

Pocas (1 a 2) personas expuestas varias

Podría suceder (posible) Sucede ocasionalmente.
expuestas ocasionaImente .
Raro que suceda (poco Rara vez ocurre.
Moderado (3 a 5) personas expuestas oca
probable) No es muy probable que ocurra.

Prácticamente imposible que Muy rara vez ocurre. lmposible

Pocas (1 a 2) personas expuestas ocasion
suceda. que ocurra.
Z BÁSICA DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

11 NIVEL DE RIESGO DESCRIPCIÓN

Riesgo intolerable, requiere controles inmediatos. Si

16 ALTO no se puede controlar el PELIGRO se paralizan los
trabajos operacionales en la labor.
Iniciar medidas para eliminar/reducir el riesgo. Evaluar
20 MEDIO si la acción se puede ejecutar de manera inmediata
Este riesgo puede ser tolerable.
23 BAJO
25
E
Prácticame
nte
imposible
que suceda

CRITERIOS
Daño a Ia propiedad Daño al proceso

érdidas por un monto mayor a Paralización del proceso de más de 1 mes o

S$ 100,000 paralización definitiva.

érdidas por un monto entre Paralización del proceso de más de 1 semana y

S$ 10,001 y US$ 100,000 menos de 1 mes

érdida por un monto entre US$ Paralización del proceso de más de 1 día hasta 1
001 y US$ 10,000 semana.

érdida por monto mayor o igual

US$ 1,000 y menor a US$ Paralización de 1 día.
000

érdida por monto menor a US$

Paralización menor de 1 día.
000

CRITERIOS
Frecuencia de
exposición
uchas (6 o más) personas expuestas.
arias veces al día .

oderado (3 a 5) personas expuestas varias veces al día.

ocas (1 a 2) personas expuestas varias veces al día. Muchas personas

xpuestas ocasionaImente .
oderado (3 a 5) personas expuestas ocasionaImente .

ocas (1 a 2) personas expuestas ocasionaImente.

PLAZO DE
MEDIDA
CORRECTI
VA
0-24
HORAS
0-72HORAS

1 MES