Código: P.02.F.

08
Versión: 01
PLAN OPERATIVO DEL SIG Fecha: 08-07-16

Fecha de Desarrollo:

1. PROGRAMA DE ACTIVIDADES

SEPTIEMBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE
OCTUBRE
FEBRERO

AGOSTO
MARZO
ENERO

JUNIO
ABRIL

MAYO

JULIO
PROGRAMA DE ESTADO DE % DE SEGUIMIENTO DE
TOTAL RESPONSABLE ÁREA
ACTIVIDADES ACCIONES AVANCE EVALUACIÓN

PESV
PROGRAMADO 0
DIRECCIÓN SIG No Prog
EJECUTADO 0

PROGRAMADO 1 1
Auditoría Interna (FG-SG 07
Programa auditorias)
0% ANUAL DIRECTOR DEL SIG DIRECCIÓN
EJECUTADO 0

PROGRAMADO 1 1
Auditoría Interna (FG-SG 08 Plan ANUAL DIRECTOR DEL SIG DIRECCIÓN
0%
de auditorias)
EJECUTADO 0

PROGRAMADO 1 1
Auditoría Interna (FG-SG 09 Lista ANUAL IDM CONSULTING DIRECCIÓN
0%
de Verificacion)
EJECUTADO 0

PROGRAMADO 1 1
Auditoría Interna (FG-SG 10
Informe final de auditoria)
0% ANUAL IDM CONSULTING DIRECCIÓN
EJECUTADO 0

PROGRAMADO 1 1
Auditoría Interna ( Informe de
Revisión Gerencia)
0% ANUAL DIRECTOR DEL SIG DIRECCIÓN
EJECUTADO 0

Revisión de la: PROGRAMADO 1 1

DIRECTOR DEL SIG
Misión, Visión y Valores (Acta de 0% ANUAL GERENCIA GENERAL DIRECCIÓN
Reunión) EJECUTADO 0

Analisis del Entorno: Revisión, PROGRAMADO 1 1 2 DIRECTOR DEL SIG

Actualización y Mejora 50% SEMESTRAL DUEÑOS DE
DOFA (FG-DE-06 Matriz DOFA) EJECUTADO 1 1 PROCESOS

PROGRAMADO 1 1 2
Revisión de las Partes Interesadas DIRECTOR DEL SIG
(FG-DE-08 Comprensión de las 50% SEMESTRAL DUEÑOS DE
Partes Interesadas) PROCESOS
EJECUTADO 1 1

PROGRAMADO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 DIRECTOR DEL SIG

Revisión de estrategias (FG-DE-02 MENSUAL DUEÑOS DE
8%
Objetivos, Politicas y Estrategias)
EJECUTADO 1 1 PROCESOS

PROGRAMADO 1 1
Revisión del alcance del SIG ( FG-
DE-04 Determinación del Alcance)
0% ANUAL DIRECTOR DEL SIG
EJECUTADO 0

PROGRAMADO 1 1
Planificación de Actividades del ANUAL DIRECTOR DEL SIG
0%
SIG (Plan Operativos del SIG)
EJECUTADO 0

Medición de Indicadores (FG-DE- PROGRAMADO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

07 Hoja de Vida Indicador)
33% MENSUAL DIRECTOR DEL SIG
EJECUTADO 1 1 1 1 4

Actualización de Documentos (FG- PROGRAMADO 1 1 1 3

SG 01 Listado maestro 33% CUATRIMESTRAL DIRECTOR DEL SIG
documentos) EJECUTADO 1 1

PROGRAMADO 1 1 1 3
Actualización de Registros (FG-SG CUATRIMESTRAL DIRECTOR DEL SIG
33%
02 Listado de Registros)
EJECUTADO 1 1

PROGRAMADO 1 1 2
Actualización de la Lista Maestra
50%
(P.01.F.04 Control de Backup)
EJECUTADO 1 1

PROGRAMADO 1 1 2
Proveedores (P.11.F.01 Ficha
50%
Registro de Proveedores)
EJECUTADO 1 1
 PROGRAMADO 1 1 2
Proveedores (P.11.F.02 Orden de
50%
Compra)
EJECUTADO 1 1

P.11.F.03 Desempeño y PROGRAMADO 1 1 2

50%
Reevaluación de Proveedores EJECUTADO 1 1
P.11.F.04 Informe de evaluación PROGRAMADO 1 1 2
50%
de proveedores EJECUTADO 1 1
P.11.F.05 Matriz Gestion PROGRAMADO 1 1
0%
Contratistas EJECUTADO 0
Gestión de riesgos (P.03.F.01 PROGRAMADO 1 1
Matriz de Identificación de los 0%
Riesgos y Oportunidades.) EJECUTADO 0

Gestión de riesgos (P.03.F.02 PROGRAMADO 1 1

Seguimiento y Control de los 0%
Riesgos y Oportunidades) EJECUTADO 0

Encuesta de satisfacción PROGRAMADO 1 1

(P.05.F.02 Encuesta de 100% ANUAL IDM CONSULTING DIRECCIÓN
Satisfacción del Cliente) EJECUTADO 1 1

Encuesta de satisfacción PROGRAMADO 1 1 2

(P.05.F.03 Análisis de satisfacción 50% ANUAL IDM CONSULTING DIRECCIÓN
del Cliente) EJECUTADO 1 1

PROGRAMADO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
P.05.F.01 Quejas y Reclamos del
Cliente.
42% MENSUAL IDM CONSULTING DIRECCIÓN
EJECUTADO 1 1 1 1 1 5

PROGRAMADO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
P.09.F.01 SACP 42%
EJECUTADO 1 1 1 1 1 5
P.09.F.02 Seguimiento de las PROGRAMADO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
42%
Desviaciones del Sistema EJECUTADO 1 1 1 1 1 5
P.10.F.01 Reporte de Salida No PROGRAMADO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
42%
conforme EJECUTADO 1 1 1 1 1 5
P.10.F.02 REPORTE DE BULTOS PROGRAMADO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
42%
EMBALAJES NO CONFORME EJECUTADO 1 1 1 1 1 5
PROGRAMADO 0
COMERCIAL No Prog
EJECUTADO 0

PROGRAMADO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
P.06.F.01 Programa de Visitas a
Cliente.
42% MENSUAL IDM CONSULTING DIRECCIÓN
EJECUTADO 1 1 1 1 1 5

PROGRAMADO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
P.06.F.02 PERFIL DE CLIENTE - MENSUAL IDM CONSULTING DIRECCIÓN
42%
PROSPECTO
EJECUTADO 1 1 1 1 1 5

PROGRAMADO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
P.06.F.03 Cotización 42% MENSUAL IDM CONSULTING DIRECCIÓN
EJECUTADO 1 1 1 1 1 5

PROGRAMADO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
P.06.F.04 Acta de Entrega de
Contrato
42% MENSUAL IDM CONSULTING DIRECCIÓN
EJECUTADO 1 1 1 1 1 5

PROGRAMADO 0
TRANSPORTE No Prog
EJECUTADO 0
P.07.F.01 Formato de Niveles de PROGRAMADO 1 1 2
50%
Radiacion EJECUTADO 1 1
P.07.F.02 Asignación de Rutas PROGRAMADO 1 1 2
50%
para el Transporte. EJECUTADO 1 1
P.07.F.03 Ficha Técnica del PROGRAMADO 1 1 2
50%
Vehículo EJECUTADO 1 1
P.07.F.05 Guía de servicio de PROGRAMADO 1 1 2
50%
transporte EJECUTADO 1 1
P.07.F.06 Autorización de Apertura PROGRAMADO 1 1 2
50%
de Carga EJECUTADO 1 1
PROGRAMADO 0
INSTALACIONES No Prog
EJECUTADO 0
P.12.F.01 Programa de PROGRAMADO 1 1 2
50%
Mantenimiento por Cliente. EJECUTADO 1 1
PROGRAMADO 1 1 2
P.12.F.02 Orden de Servicio. 50%
EJECUTADO 1 1
PROGRAMADO 1 1 2
P.12.F.03 Reporte de servicio 50%
EJECUTADO 1 1
P.12.F.04 Cronograma de PROGRAMADO 1 1 2
50%
instalaciones. EJECUTADO 1 1
P.12.F.05 Lista de Chequeo de PROGRAMADO 1 1 2
50%
Verificación de Instalación. EJECUTADO 1 1
PROGRAMADO 0
CALIDAD No Prog
EJECUTADO 0
Revisión de la Politíca (M.01.F.02 PROGRAMADO 1 1 2
50%
Política de Calidad)
Revisión de la Politíca (M.01.F.02
50%
Política de Calidad) EJECUTADO 1 1
PROGRAMADO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Capacitaciones de Calidad 42%
EJECUTADO 1 1 1 1 1 5
P.04.F.12 Conocimientos de la PROGRAMADO 1 1
100%
Organización EJECUTADO 1 1
P.05.F.02 Encuesta de PROGRAMADO 1 1 2
50%
Satisfacción del Cliente EJECUTADO 1 1
P.05.F.01 Quejas y Reclamos del PROGRAMADO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
42%
Cliente. EJECUTADO 1 1 1 1 1 5
Revisar M.03 Plan de PROGRAMADO 1 1
0%
Contingencias EJECUTADO 0
Actualizar M.04 Proteccion y PROGRAMADO 0
No Prog
tratamiento de datos personales EJECUTADO 0
PROGRAMADO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Monitoreos de niveles de radiación 42%
EJECUTADO 1 1 1 1 1 5
PROGRAMADO 1 1
Matriz de requisitos legales
100%
m.01.f.04 EJECUTADO 1 1

PROGRAMADO 0
RRHH No Prog
EJECUTADO 0

PROGRAMADO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
M.02.F.01 Organigrama
42%
SEQUIMED
EJECUTADO 1 1 1 1 1 5

PROGRAMADO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
M.02.F.02 Perfil de Puesto 42%
EJECUTADO 1 1 1 1 1 5

PROGRAMADO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
M.02.F.03 Evaluación de la Hoja
42%
de Vida.
EJECUTADO 1 1 1 1 1 5

PROGRAMADO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
M.02.F.04 Ficha de ingreso de
42%
personal
EJECUTADO 1 1 1 1 1 5

PROGRAMADO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
M.02.F.05 Inducción del
42%
Colaborador
EJECUTADO 1 1 1 1 1 5

PROGRAMADO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
M.02.F.06 Programa de Formación 42%
EJECUTADO 1 1 1 1 1 5

PROGRAMADO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
M.02.F.07 Evaluación Teórica 42%
EJECUTADO 1 1 1 1 1 5

PROGRAMADO 1 1 2
M.02.F.08 Evaluación de
50%
Desempeño
EJECUTADO 1 1

PROGRAMADO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
M.02.F.09 Programa de
42%
Capacitación de Forma Continua
EJECUTADO 1 1 1 1 1 5

PROGRAMADO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
M.02.F.10 Lista de Asistencia 42%
EJECUTADO 1 1 1 1 1 5

PROGRAMADO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
M.02.F.11 Seguimiento Exámenes
42%
Médicos
EJECUTADO 1 1 1 1 1 5

PROGRAMADO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
M.02.F.12 Perfil Sociodemográfico 42%
EJECUTADO 1 1 1 1 1 5

PROGRAMADO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
M.02.F.13 Analisis Estadistico de
25%
Ausentismo Laboral e indicadores
EJECUTADO 1 1 1 3

PROGRAMADO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
M.02.F.14 Sistema de vigilancia
25%
Epidemiologica
EJECUTADO 1 1 1 3

PROGRAMADO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
M.02.F.15 Protocolo de Exámenes
25%
Médicos - ADMINISTRATIVO
EJECUTADO 1 1 1 3

M.02.F.16 AUTORIZACIÓN DE PROGRAMADO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

EXÁMENES MÉDICOS 25%
OCUPACIONALES EJECUTADO 1 1 1 3

PROGRAMADO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
M.02.F.17 Acta Entrega de
25%
Dotación y otros
EJECUTADO 1 1 1 3

PROGRAMADO 53 48 48 43 44 41 51 48 47 42 44 44 276
TOTAL NOTA: Se realizarán las mediciones del programa por los REDs y/o cuando la GG lo solicite.
 TOTAL EJECUTADO 48 46 44 35 26 0 0 0 0 0 0 0 0 NOTA: Se realizarán las mediciones del programa por los REDs y/o cuando la GG lo solicite.
% CUMPLIMIENTO 91% 96% 92% 81% 59% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Encuesta de Satisfacción

Evaluación de Proveedores
Externos

Evaluación de Desempeño

Actualización de la Lista Maestra

Actualización del Programa de

Mantenimiento

Checklist de Infraestructura y
Ambiente de Trabajo

Capacitaciones de Calidad