REGISTRO CUMBRA.HSE.MA.

001-F2
GESTIÓN DE HSE Nro Registro: 01

Fecha Registro: 03.08.2023

PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE
Página : 01 de: 02
NOMBRE DEL PROYECTO: MOVIMIENTO DE TIERRAS - SAN GABRIEL
CLIENTE: AUSENCO
REV: 08
DATOS DEL EMPLEADOR
RAZÓN SOCIAL O
RUC DOMICILIO( Dirección, distrito, departamento, provincia) ACTIVIDAD ECONÓMICA N° TRABAJADORES EN EL CENTRO LABORAL PROYECTO
DENOMINACIÓN SOCIAL

CUMBRA PERÚ S.A. 20100154057 : Av. Petit Thouars N° 4957, Interior 401 Miraflores, Lima – Perú. Construcción de Otras obras de Ingeneiria Civil 522 MOVIMIENTO DE TIERRAS - SAN GABRIEL

Objetivo General 1 Disminuir el Índice de Frecuencia e Índice de Gravedad de los Accidentes y Enfermedades Ocupacionales de CUMBRA PERÚ S.A.

Objetivos Específicos Evitar y/o controlar la ocurrencia de accidentes e incidentes en el trabajo.

Mantener o reducir del IF (IF <0.35)

Meta
Mantener o reducir del IG (IG < 75)

Indicadores Índice de Frecuencia Acumulado/ Indice de Gravedad Acumulado

Presupuesto Considerado en la partida de HSE y centro de costos del proyecto

Recursos Humanos, materiales, económicos, tecnológicos, economatos

AÑO: 2023
Estado (Realizado,
Responsable de E F M A M J J A S O N D % Fecha de
Nº Descripción de la Actividad Área P E pendiente, en Observaciones
Ejecución Cumpl Verificación
proceso)
P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E

Elaboración e implementación del Plan Gerente de

Ver cumplimientos del
1 de Prevención de Riesgos y Medio Proyecto / Jefe HSE 1 1 1 1 1 1 1 4 3 75% Trimestral En proceso
programa anual de SST.
Ambiente HSE

Las matrices IPERC se

actualizarán según el avance
Elaboración de la Matriz de
Gerente de del proyecto.
Identificación de Peligros, Evaluación de
2 Proyecto / Jefe HSE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 9 75% Mensual En proceso Ver los controles
Riesgos y Determinación de Controles
HSE operacionales de los peligros
Operacionales
yriesgos identificados en el
IPERC

Implementación del programa de Gerente de

Ver cumplimiento del
3 Inspecciones Internas de Seguridad y Proyecto / Jefe HSE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 9 75% Mensual En proceso
programa de inspecciones
Salud en el Trabajo y Medio Ambiente HSE

Gerente de
Elaboración e implementación del Ver cumplimiento del
4 Proyecto / Jefe HSE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 9 75% Mensual En proceso
Programa Anual de Capacitación programa de capacitaciones
HSE

Elaboración e implementación del Gerente de Consultar el Programa de

5 Programa de Monitoreo de Agentes de Proyecto / Jefe HSE 1 1 0 0% Jul-23 En proceso Monitoreo de Agentes de
Riesgos HSE Riesgo

Ver Matriz de Identificación,

Elaboración e implementación de la Seguimiento y Evaluación de
Matriz de Identificación, Seguimiento y Gerente de Requisitos Legales y Otros
6 Evaluación del Cumplimiento de Proyecto / Jefe HSE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 9 75% Mensual En proceso Requisitos. Este se actualizará
Requisitos Legales y Otros Requisitos HSE según nuevas normativas o
en Seguridad, Salud y Medio Ambiente. modificaciones de las que
estan identificadas.

% DE CUMPLIMIENTO POR OBJETIVO 63%

Objetivo General 2 Mantener o Mejorar el ratio de capacitación al personal en temas de Seguridad, Salud y Gestión Ambiental en equilibrio con las horas hombre trabajadas en la operación.

Objetivos Específicos NA

Meta Indice de Capacitación (IC: ≥ 2.00 %)

Indicador Índice de Capacitación Acumulado

Presupuesto Considerado en la partida de HSE y centro de costos del proyecto

Recursos Humanos, materiales, económicos, tecnológicos, economatos

AÑO: 2023
Estado (Realizado,
Responsable de E F M A M J J A S O N D % Fecha de
Nº Descripción de la Actividad Área P E pendiente, en Observaciones
Ejecución Cumpl Verificación
proceso)
P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E

Gerente de
Elaboración e implementación del Ver cumplimiento del
1 Proyecto / Jefe HSE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 9 75% Mensual En proceso
Programa Anual de Capacitación programa de capacitaciones
HSE

La programación de los cursos

se encuentra en el PAC y
Conformaciòn, capacitaciòn y
Mensual a Partir estarán abiertas de manera
2 entrenamiento de las brigadas para Jefe HSE HSE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 8 73% En proceso
de Febrero mensual según necesidad y
respuesta a emergencia
programación de la
capacitación.

% DE CUMPLIMIENTO POR OBJETIVO 74%

Objetivo General 3 Implementar los lineamientos de seguridad para la prevención, del contagio del COVID-19 en todos los proyectos de CUMBRA PERÚ SA.

Objetivos Específicos NA

Meta Lineamientos de seguridad para la prevención, del contagio del COVID-19 en todos los proyectos implementado

Indicador Documento implementado

Presupuesto Considerado en la partida de HSE y centro de costos del proyecto

Recursos Humanos, materiales, económicos, tecnológicos, economatos

AÑO: 2023
Estado (Realizado,
Responsable de E F M A M J J A S O N D % Fecha de
Nº Descripción de la Actividad Área P E pendiente, en Observaciones
Ejecución Cumpl Verificación
proceso)
P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E

Elaboración e Implementar el Plan de

Jefe HSE / Ver implementación del Plan
1 Vigilancia para la Prevención del HSE 1 1 1 1 1 1 1 4 3 75% Trimestral En proceso
Administración de Vigilancia COVID-19
Contagio Covid-19

% DE CUMPLIMIENTO POR OBJETIVO 75%

Planificar las actividades constructivas incorporando la gestión ambiental, minimización y manejo de residuos sólidos para prevenir la contaminación del medio ambiente y los impactos ambientales negativos.
Objetivo General 4
Mejorar el seguimiento y medición de la gestión ambiental mediante el uso de indicadores.

Objetivos Específicos Lograr una correcta segregación de los Residuos Sólidos, según el código de colores definidos en el proyecto.

100% de la implementación de las lineas de acción alineados a las actividades constructivas.

Meta
Reporte GRI implementado al 100%

% de cumplimiento de las lineas de acción en los proyectos

Indicadores
Indicadores detallados en el Reporte GRI

Presupuesto Considerado en la partida de HSE y centro de costos del proyecto

Recursos Humanos, materiales, económicos, tecnológicos, economatos

AÑO: 2023
Estado (Realizado,
Responsable de E F M A M J J A S O N D % Fecha de
Nº Descripción de la Actividad Área P E pendiente, en Observaciones
Ejecución Cumpl Verificación
proceso)
P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E

Estas matrices se actualizarán

Identificar los Aspectos Ambientales y Responsable de
1 HSE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 9 75% Mensual En proceso según incremento de
Evaluación de Significancia. Medio Ambiente
actividades operacionales.

Ver matrices de control

Elaboración e implementación de la
operacional, las mismas que
Matriz de Control Operacional según las Responsable de
2 HSE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 9 75% Mensual En proceso se actualizarán según la matriz
actividades identificadas en la Matriz de Medio Ambiente
de identificación de aspectos
Identificación de Aspectos Ambientales.
ambientales.
 REGISTRO CUMBRA.HSE.MA.001-F2
GESTIÓN DE HSE Nro Registro: 01

Fecha Registro: 03.08.2023

PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE
Página : 01 de: 02
NOMBRE DEL PROYECTO: MOVIMIENTO DE TIERRAS - SAN GABRIEL
CLIENTE: AUSENCO
REV: 08
DATOS DEL EMPLEADOR
RAZÓN SOCIAL O
RUC DOMICILIO( Dirección, distrito, departamento, provincia) ACTIVIDAD ECONÓMICA N° TRABAJADORES EN EL CENTRO LABORAL PROYECTO
DENOMINACIÓN SOCIAL

CUMBRA PERÚ S.A. 20100154057 : Av. Petit Thouars N° 4957, Interior 401 Miraflores, Lima – Perú. Construcción de Otras obras de Ingeneiria Civil 522 MOVIMIENTO DE TIERRAS - SAN GABRIEL

Implementación del programa de

Ver cumplimiento del
3 Inspecciones Internas de Seguridad y Jefe HSE HSE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 9 75% Mensual En proceso
programa de inspecciones
Salud en el Trabajo y Medio Ambiente

Capacitar al personal en general sobre

Responsable de Ver cumplimiento del
4 el correcto manejo, disposición y HSE 1 1 1 1 2 2 100% Apr-23 En proceso
Medio Ambiente programa de capacitaciones
segregación de los residuos sólidos.

Implementar un Plan de Minimización y Responsable de Ver Plan de Minimización y

5 HSE 1 1 1 1 1 1 1 4 3 75% Trimestral En proceso
Manejo de Residuos Sólidos. Medio Ambiente Manejo de Residuos Sólidos

Realizar campaña de minimización y de

Responsable de Sabril 23 y
6 la correcta segregación de residuos HSE 1 1 1 2 1 50% En proceso Ver informe de la campaña
Medio Ambiente Octubre 23
solidos.

Definir, registrar y medir indicadores Responsable de Ver matriz de indicadores

7 HSE 1 1 1 1 1 1 1 4 3 75% Trimestral En proceso
ambientales Medio Ambiente ambientales (GRI)

Realizar campañas de tips Medio Responsable de

8 HSE 1 1 1 1 1 1 1 4 3 75% Trimestral En proceso Ver informe de la campaña
Ambientales Medio Ambiente

% DE CUMPLIMIENTO POR OBJETIVO 75%

Objetivo General 5 Aumentar el seguimiento y participación de los trabajadores en la Gestión de Prevención de Riesgos y Medio Ambiente en los proyectos.

Objetivos Específicos NA

Meta 100% la implementación de las lineas de acción en el proyecto

Indicador (Actividades ejecutadas /Actividades Programadas) x 100

Presupuesto Considerado en la partida de HSE y centro de costos del proyecto

Recursos Humanos, materiales, económicos, tecnológicos, economatos

AÑO: 2023
Estado (Realizado,
Responsable de E F M A M J J A S O N D % Fecha de
Nº Descripción de la Actividad Área P E pendiente, en Observaciones
Ejecución Cumpl Verificación
proceso)
P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E

Implementación de buzones y boletas Ver boletas de sugerencias

1 Subcomité SST HSE 1 1 1 1 1 3 2 67% Trimestral En proceso
de segerencias. registradas

Ver acta de instalación del

2 Instalación del Subcomité de SST Subcomité SST HSE 1 1 1 1 2 2 100% Semestral En proceso
SCSST

Programar y realizar las sesiones

Libro de Actas del Subcomité
3 ordinarias mensuales y extraordinarias Subcomité SST HSE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 8 73% Mensual En proceso
de SST
del sub Comités SST

Implementar/cumplir los acuerdos del Libro de Actas del Subcomité

4 Subcomité SST HSE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 8 73% Mensual En proceso
comité SST y Sub comités SST de SST

Ver registros de inspecciones

Programar y realizar inspecciones con
5 Subcomité SST HSE 1 1 1 1 1 1 1 4 3 75% Trimestral En proceso y el cumplimiento de las
los miembros de SCSST
acciones correctivas.

% DE CUMPLIMIENTO POR OBJETIVO 80%

Objetivo General 6 Mejorar el desempeño del SIG HSE monitoreando el cierre de planes de acción producto de Auditorías y RAC de inspeciones en HSE.

Objetivos Específicos NA

100% de cumplimiento a los planes de No Conformidades resueltos al cierre del año.

Meta
Cierre del ≥ 80 % de RAC de manera mensual y 100% al cierre del año.

% Estatus de cierre de RIINCS

Indicador
% Estatus del cierre de RAC

Presupuesto Considerado en la partida de HSE y centro de costos del proyecto

Recursos Humanos, materiales, económicos, tecnológicos, economatos

AÑO: 2023
Estado (Realizado,
Responsable de E F M A M J J A S O N D % Fecha de
Nº Descripción de la Actividad Área P E pendiente, en Observaciones
Ejecución Cumpl Verificación
proceso)
P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E

Implementación de Procedimiento
Ver matriz resumen de no
1 Gestión de No Conformidades y sus Jefe HSE HSE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 6 67% Mensual En proceso
conformidades
registros o gestión de cierre de RAC

Estado de AccionesVer
Cerrar las observacione producto de las
registros de inspecciones y el
2 inspeciones internas en SST y Medio Jefe HSE HSE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 9 75% Mensual En proceso
cumplimiento de las acciones
Ambiente, asi como de los accidentes
correctivas de los accidentes.

% DE CUMPLIMIENTO POR OBJETIVO 71%

Objetivo General 7 Mantener compatible el SIG HSE a los requisitos de las normas de gestión internacionales para su fácil integración con los procesos constructivos.

Objetivos Específicos NA

Mantener la certificación ISO 14001:2015/ ISO 45001:2018 del SGI.

Meta
100% de la implementación de las lineas de acción alineados a las actividades constructivas.

Certificado ISO 14001:2015 / ISO 45001:2018

Indicador
(Actividades ejecutadas /Actividades Programadas) x 100

Presupuesto Considerado en la partida de HSE y centro de costos del proyecto

Recursos Materiales, Humanos y Técnologicos

AÑO: 2023
Estado (Realizado,
Responsable de E F M A M J J A S O N D % Fecha de
Nº Descripción de la Actividad Área P E pendiente, en Observaciones
Ejecución Cumpl Verificación
proceso)
P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E

Ver procedimientos escritos de

Elaborar, actualizar, aprobar y difundir
Gerente de trabajo seguro (PETS)
los procedimientos escritos de trabajo Construcción/
1 Construcción / Jefe 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 9 75% Mensual En proceso aprobados. Según incremento
seguro de las actividades operacionales HSE
HSE de actividades y análisis de
y construcctivas
riesgos

Participar en procesos de auditoria de Gerente de

Ver informe de auditorias de
2 certificación ISO 14001:2015/ ISO Proyecto / Jefe Gerencia 1 1 0 0% Anual En proceso
seguimiento o recertificación.
45001:2018 del SGI. HSE

% DE CUMPLIMIENTO POR OBJETIVO 38%

% DE CUMPLIMIENTO PROGRAMA 59%

ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR

HEBERT FRANCO FLORES SANDRO SANCHEZ SEGOVIA HENRY SARMIENTO CCORAHUA

INGENIERO HSE GERENTE HSE GERENTE PROYECTO
FECHA: 03/08/2023 FECHA: 03/08/2023 FECHA: 03/08/2023