PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Objetivos Estrategicos del PEE 6

PERIODO: 2021 Objetivos de Gestión Empresarial 6

ENTIDAD: ENDE SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES S.A. Actividades 48

INDICADOR
PROGRAMACION MENSUAL
(F)
OBJETIVOS DE GESTIÓN EMPRESARIAL
PRODUCTOS ESPERADOS
2021 ACTIVIDAD (C.)
(D)
(B) AREA RESPONSABLE MEDIO DE VERIFICACIÓN OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIONES
LINEA BASE META
(E) (I) (J)

may-21
mar-21
ene-21

nov-21
ago-21
abr-21

sep-21
feb-21

jun-21

oct-21

dic-21
jul-21
DESCRIPCION DEL
UNIDAD DE MEDIDA
INDICADOR
Ponderación
Cod. POA Denominación Denominación (Bien o Servicio) 2020 2021
(%)

Participar en procesos de licitación y/o Se ha logrado la adjudicación de Gerencia Técnica y de Nro. de nuevos
15% Contratos 1 3 40% 40% 20%
invitaciones directas nuevos de proyectos Proyectos contratos firmados

Se ha logrado la adjudicación
Presentar propuesta de Servicios de Nro. de nuevos
15% nuevos contratos en servicios para Regional Cochabamba Contratos 0 7 10% 15% 25% 20% 20% 10%
ENDESyC a actuales y nuevos clientes contratos firmados
proyectos

Se ha logrado la adjudicación de 10
Adjudicar nuevos Proyectos del
nuevos contratos de proyectos por Nro. de nuevos
15% Programa de Electrificación Rural II con Proyectos PER II Contratos 3 10 10% 25% 25% 25% 15%
un monto aproximado de Bs. 83 contratos firmados
fondos BID
millones

Recuperar clientes y Suscribir contratos de servicios con Se ha logrado la adjudicación Nro. de nuevos
15% Gerencia Comercial Contratos 1 3 25% 25% 25% 25%
0 1 atender nuevas áreas Empresas Distribuidoras nuevos contratos para servicios contratos firmados
geográficas

Presentar propuestas de Servicios de Se ha logrado la adjudicación Nro. de nuevos

10% Unidad Productiva de Imprenta Contratos 1 1 30% 30% 40%
imprenta a nuevos clientes contratos para servicio de imprenta contratos firmados

Elaborar el Plan de Negocio sobre la Se ha elaborado un Plan de negocio

Unidad de Fabricación y Nro. de planes
10% Fabrica de Postes en el Parque sobre la Fabrica de Postes en el Plan Negocio 0 1 50% 50%
Comercialización de Postes aprobados
Industrial Santibañez Parque Industrial Santibañez

Elaborar el Plan de Negocio sobre una Se ha elaborado un Plan de negocio

Unidad de Fabricación y Nro. de planes
10% Planta de Fabricación de Postes de Fibra para la fabricación de postes de Plan Negocio 0 1 50% 50%
Comercialización de Postes aprobados
de Vidrio fibra de vidrio

Elaborar un Plan de Negocios de
10%
Digitalización de Archivos
Se ha elaborado un Plan de
Departamento de Desarrollo Nro. de planes
Negocios para la Digitalización de Plan de Negocio s/d 1 50% 50%
Empresarial y Planificación aprobados
Archivos

Se ha realizado pruebas y Nro. de pruebas y Reporte /Certificado

Ejecutar pruebas y mantenimiento de Gerencia Técnica y de
5% mantenimiento de transformadores mantenimientos de prueba y 450 450 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3%
transformadores de distribución Proyectos
de distribución ejecutadas realizados mantenimiento

*Servicios de Supervisión Técnica

Ejecutar los servicios de Supervisión de
ETR *Servicios de Supervisión
proyectos de Construcción de LTE,
Técnica ENDE * Servicios de Nro. Reportes de Servicio de
10% Administración de almacenes, Regional Cochabamba 18 12 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3%
Administración de Almacenes * Ejecución en Servicios Supervisión
administración de personal bajo los
Servicios de Administración de
criterios de eficacia y economía
Personal para obras civiles y otros

% de ejecución del
Cumplir con los indicadores de Se ha cumplido los Indicadores IFE Indicadores IFE y 20% 20%
10% Unidad de Sistema Urbano Programa de Control 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3%
eficiencia y TMAC TMAC > 80% < 24 hr. < 24 hr.
Operativo

Se tiene en condiciones optimas de

Realizar el overhaul de las prensas de % de avance del Informe de
10% funcionamiento las prensas de Unidad Productiva de Imprenta 0 100% 10% 15% 25% 25% 15% 10%
impresión fija overhaul conformidad
impresión fija

Alcanzar niveles óptimos de producción Se ha cumplido el nivel de Unidad de Fabricación y

10% Nro. de postes Postes 7.298 10.800 7% 5% 9% 9% 10% 12% 10% 8% 7% 8% 7% 8%
de postes de concreto producción programado Comercialización de Postes

Establecer criterios de
0 2 Ejecutar Auditorias Especiales a las Se han presentado los Informes
mejora continua en los 5% Unidad de Auditoria Interna Nro. de informes Informes 9 5 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%
áreas organizacionales de la empresa definitivos de Auditoria
servicios y productos

Ejecutar Auditorias Operativas en Se han presentado los Informes

5% Unidad de Auditoria Interna Nro. de informes Informes 1 1 20% 20% 20% 20% 20%
función al POA-UAI definitivos de Auditoria

Ejecutar Auditorias No Programadas a

Se ha presentado los Informes
5% requerimiento de la Gerencia de ENDE Unidad de Auditoria Interna Nro. de informes Informes 1 4 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%
definitivos de Auditoria
SyC
 Nro. de instrumentos
Se ha elaborado los instrumentos de
Elaborar y evaluar los instrumentos de Departamento de Desarrollo de planificación corta
7% planificación corta elaborados y Informes 3 5 20,0% 20,0% 20,0% 20,0% 20,0%
planificación corta (PEE-POA) Empresarial y Planificación elaborados y
evaluados
evaluados
Se ha presentado 12 Reportes de Nro. de reportes de
Elaborar reportes de seguimiento a las Departamento de Desarrollo
9% seguimiento y evaluación de las seguimiento Reportes 8 12 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3%
Unidades de Negocios CMI Empresarial y Planificación
Unidadesde Negocios elaborados

Determinar el Índice de Percepción de

Se ha realizado la Encuesta de Departamento de Desarrollo Nro. de Encuetas
5% Satisfacción del Cliente (IPC) en los Informes 4 4 25,0% 25,0% 25,0% 25,0%
Satisfacción del Cliente Empresarial y Planificación realizadas
Procesos Técnicos-Comerciales

Determinar el Índice de Percepción de

Se ha realizado la Encuesta de Departamento de Desarrollo Nro. de Encuetas
5% Satisfacción del Cliente (IPC) en el Informes 4 4 25,0% 25,0% 25,0% 25,0%
Satisfacción del Cliente Empresarial y Planificación realizadas
Proceso de Supervisión

Determinar el Índice de Percepción de

Se ha realizado la Encuesta de Departamento de Desarrollo Nro. de Encuetas
5% Satisfacción del Cliente (IPC) en el Informes 4 4 25,0% 25,0% 25,0% 25,0%
Satisfacción del Cliente Empresarial y Planificación realizadas
proceso de venta de postes

Nro. de reporte de
Realizar el seguimiento a la ejecución de Se ha presentado los reporte de Departamento de Desarrollo
9% seguimiento Reportes 8 12 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3%
proyectos seguimiento a Proyectos Empresarial y Planificación
elaborados

Se han generado Bs 7,4 millones en

Ejecutar la construcción y
Ingresos por construcción y Gerencia Técnica y de Ingresos percibidos
25% mantenimiento de redes Media y Baja Facturación 7,3 7,4 11,1% 11,1% 11,1% 11,1% 11,1% 11,1% 11,1% 11,1% 11,1%
mantenimiento de redes de media y Proyectos Bs. millones)
Tensión en área rural
baja tensión en área urbana

Desarrollar el 2do. Modulo del Sistema Unidad de Mantenimiento y

Se tiene desarrollado el 2do. Nro. de módulos
5% para control de trabajos y reportes de Reparación de Vehículos y Modulo 0 1 10% 15% 25% 20% 15% 15%
modulo desarrollados
despachos de vehículos Equipos

Se cuenta con 1 Informe de

seguimiento del grado de
Realizar el seguimiento a Auditorias
10% implementación de las Unidad de Auditoria Interna Nro. de informes Informes 1 2 20% 20% 20% 20% 20%
Ejecutar los procesos realizadas en gestiones pasadas
recomendaciones formuladas en
internos de gestión
informes de la auditorias
administrativa y operativa
0 3
bajo parámetros de
eficiencia, eficacia y
Revisar contratos de provisión de % de avance en la
economía Se tiene el 100% de contratos
10% bienes, servicios y obras a ser suscritos Departamento Legal elaboración y revisión Contratos 100% 100% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3%
elaborados y revisados
por ENDE SyC de contratos

Emitir criterios legales a requerimiento % de avance en la

Se ha emitido el 100% de criterio
10% de las distintas instancias de la Departamento Legal emisión de criterio Informes legales 100% 100% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3%
legales requeridos emitidos
Empresa. legal

% de avance en la
Se han realizado el 100% de las Informes
Realizar gestiones administrativas de ejecución de las
gestiones realizadas (a Comprobantes de
10% índole legal ante instancias públicas y Departamento Legal gestiones 100% 100% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3%
requerimiento de las distintas pago
privadas administrativas de
instancias de la Empresa) Certificaciones
índole legal

Analizar, elaborar y actualizar Se ha atendido el 100% de

Departamento de Desarrollo Nro. Documentos de
10% Documentos de Gestión (Reglamentos, requerimientos de desarrollo de Documentos 4 10 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%
Empresarial y Planificación Gestión actualizados
Manuales, Procedimientos y otros) Documentos

Desarrollar Sistemas Informáticos para Se ha atendido los requerimientos Nro. de Sistemas

Departamento de Desarrollo
20% las áreas organizacionales de la de desarrollo de sistemas Informáticos Sistemas 2 3 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%
Empresarial y Planificación
empresa. informáticos desarrollados

Nro. de documento de
Se ha desarrollado la Detección de
Realizar Detección de Necesidades de Departamento de Talento Detección de
25% Necesidades de Formación del Documento 1 1 10% 90%
Formación del personal Humano Necesidades de
personal de la empresa
Formación

Nro. de Plan
Elaborar y ejecutar el Plan Anual de Se ha ejecutado el Plan Anual de Departamento de Talento
20% elaborado y en Plan 1 1 15% 25% 30% 30%
Formación de Talento Humano Formación de Talento Humano Humano
ejecución

Nro. de documentos
Elaborar e implementar y actualizar Se ha implementado los
Potenciar y consolidar la Departamento de Talento normativos
0 4 20% documentos normativos para una documentos normativos de Talento Documentos 0 2 10% 20% 30% 40%
gestión de RRHH Humano elaborados e
adecuada Gestión del Talento Humano Humano
implementados
Programar y realizar eventos de
inducción y capacitación técnica para el Se ha realizado eventos de Departamento de Talento Nro. de eventos
20% Eventos 10 10 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%
personal administrativo, técnico y inducción y capacitación Humano realizados
operativo

Actualizar el archivo de Recursos

Se ha realizado la actualización y Departamento de Talento Nro. De Controles
15% Humanos para un adecuado control del Archivo 0 1 10% 20% 30% 40%
control de archivo del área Humano realizado
personal

Implementar un Sistema de Se ha logrado un Sistema de

Seguimiento y Control a las actividades Seguimiento y Control a las Nro. de Sistemas de Sistema
10% Seguridad y Salud Ocupacional s/d 100% 25% 25% 25% 25%
del área de Seguridad y Salud actividades del área de Seguridad y Seguimiento y Control implementado
Ocupacional Salud Ocupacional

Realizar inspecciones de acuerdo a

Inspecciones realizadas en las Nro. de inspecciones
10% cronogramas establecidos en las Seguridad y Salud Ocupacional Inspecciones 100 120 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3%
diferentes Unidadesde Negocio realizadas
diferentes Unidadesde Negocio

Realizar capacitaciones al personal de Personal Operativo de las Nro. de capacitaciones

10% Seguridad y Salud Ocupacional Capacitaciones 9 15 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3%
las diferentes Unidadesde Negocio Unidadesde Negocio capacitados realizadas

Elaborar y ejecutar un plan de acciones

Se ha ejecutado las acciones % de ejecución de las
para el cumplimiento de los Requisitos
15% respectivas para la Prevención de Seguridad y Salud Ocupacional acciones de la Matriz % 70% 70 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3%
Legales establecidos por ENDE
Riesgo y futuros accidentes IPER
Corporación.

Desarrollar competencias
para la gestión en Calidad,
0 5
Salud, Seguridad Industrial
y Medio Ambiente
 Elaborar un diagnóstico para la Se ha elaborado Diagnóstico para % de avance de
Departamento de Desarrollo
5% Implementación de la Norma ISO implementación de Norma ISO elaboración del % s/d 1 20% 20% 20% 15% 15% 10%
Empresarial y Planificación
45001:2018 450001 diagnóstico

Minimizar el nro. de No Conformidades Se ha ejecutado el cierre de

Desarrollar competencias
mayores de las Auditorias de Acciones Correctivas de las
para la gestión en Calidad, Departamento de Desarrollo seguimiento a las Informe de No
0 5 10% Mantenimiento en las Unidades de Auditorias de Mantenimiento en las s/d 7 20% 20% 20% 20% 20%
Salud, Seguridad Industrial Empresarial y Planificación Acciones Correctivas Conformidades
Negocio que cuentan con la Unidades de Negocio que cuentan
y Medio Ambiente
certificación ISO 9001-2015 con la certificación ISO 9001-2015

Minimizar el nro. de No Conformidades Se ha ejecutado el cierre de las

mayores de las Acciones Correctivas Acciones Correctivas producto de
Departamento de Desarrollo seguimiento a las Informe de No
10% producto de las Auditorias Internas a los las Auditorias Internas a los s/d 7 20% 20% 20% 20% 20%
Empresarial y Planificación Acciones Correctivas Conformidades
Sistemas de Gestión de Calidad en las Sistemas de Gestión de Calidad en
UnidadesCertificadas las UnidadesCertificadas

Realizar capacitaciones sobre temas de Se ha realizado las Capacitaciones Nro. de

Departamento de Desarrollo
10% calidad, procesos, documentación e relacionadas a los sistemas de Capacitaciones Capacitaciones 4 10 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%
Empresarial y Planificación
indicadores a todo el personal. gestión de calidad ISO 9001 efectuadas

Realizar el mapeo de procesos de áreas Se ha realizado el mapeo de Departamento de Desarrollo Documento de

10% % Procesos Mapeados s/d 2 20% 20% 20% 20% 20%
organizacionales priorizadas procesos Empresarial y Planificación gestión

Ejecutar auditorias especiales y de Se ha presentado los Informes

10% Unidad de Auditoria Interna Nro. de informe Informe 0 2 20% 20% 20% 20% 20%
seguimiento definitivos de Auditoria

Elaboración de documentos de gestión

Se ha elaborado documentos de
(reglamentos, manuales, Nro. de documentos
30% gestión del Departamento Unidad Financiera Documentos 0 3 10% 10% 10% 13% 14% 13% 10% 10% 10%
procedimientos) para el Departamento de gestión elaborados
Financiero
Financiero

Establecer mecanismos Elaboración de documentos de gestión

administrativos y Se ha elaborado documentos de
(reglamentos, manuales, Nro. de documentos
0 6 operacionales para el 30% gestión del Departamento Unidad Administrativa Documentos 0 3 10% 10% 10% 13% 14% 13% 10% 10% 10%
procedimientos) para el Departamento de gestión elaborados
fortalecimiento Administrativo
Administrativo
institucional

Se cuenta con una red de datos

Mejoramiento de la Red de datos de las Departamento de Desarrollo % de avance de red
40% fiable, segura, accesible y eficaz Procesos 100% 100% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3%
diferentes oficinas de la empresa Empresarial y Planificación mejorada
(cableada e inalámbrica)