PREVENCION DE RIESGOS Y GESTION AMBIENTAL

REPORTE DE INSPECCION CODIGO N°: SST-FO-13

CVPUE SECTOR INSPECTOR

HORA: 06:00 am a
UBICACIÓN: FECHA 5/8/2014
17:00 pm
RIESGO EVIDENCIA FOTOGRAFICA /
ITEM AREA Y/O LUGAR ACTO O CONDICIÓN SUB ESTANDAR EVIDENCIA FOTOGRAFICA ACCION CORRECTIVA ING. RESPONSABLE FIRMA FECHA DE EJECUCION ESTADO
B M A LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIÓN

Se coordino con el supervisor de campo

Tablero eléctrico mal ubicado y sin la puesta a
1 Espesador
tierra.
x para su retiro y almacenamiento SI REGISTRO Roxana Reyes 0805/2014 Abierto
adecuado.

Se coordino con roxana reyes acargo de

Paneles de encofrado mal apilado y por encima
2 Espesador
de los metro veite.
x la supervisión de encofrado para su SI REGISTRO Roxana Reyes 0805/2014 Abierto
reubición y almacenamiento adecuado.

En el acto se coordino jorge enciso

Se detecta materiales suelto sobre plaforma de supervisor a cargo del grupo de acero para
3 Espesador
andamio en la parte superior
X
levantar la observación y hacer
SI REGISTRO Jorge Enciso 0805/2014 Abierto
seguimiento los trabajo en altura.

En el acto se coordino con roxana reyes

Se encuentra tubo 12" diametro en el piso
4 Espesador
superior del TK - 11 sin tapa.
X supervisora a cargo de dicho trabajo para SI REGISTRO Roxana Reyes 0805/2014 Abierto
levantar la observación.

FIRMA SUPERVISOR DE SEGURIDAD FIRMA INSPECTOR

 INSPECCIÓN INTERNA DEL SIG

ELABORADO POR: REVISADO POR:

ESIG JSSOMA
Obra: Nombre de la Obra: OFC: Almacen central: Área inspeccionada:
Fecha: 10/6/2017 Responsable del área inspeccionada: Victoria Vasquez
Tipo de Inspección Norma Inspeccionada

Planeada No Planeada ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 OHSAS 18001:2007

Realizo la inspección Cynthia Flores Participantes de la Inspección:

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN INTERNA LEVANTAMIENTO DE HALLAZGOS

FOTO
N° Proceso Evidencia Documento/Norma de referencia) C/NC/OBS RECOMENDACIONES Acciòn inmediata
(en caso aplique)

Se revisó el personal que ha ingresado desde el 11-07-17 hasta el

1 Reclutamiento de Personal
20-09-17, ingresando en este periodo 25 personas (reporte S10), de
las cuales todas presentaban RQ de personal. Con respecto a las
aprobaciones o firmas correspondiente segun el procedimiento de
Reclutamiento de Personal Staff RH-PRO-002, 5 de estos 25
Procedimiento de Reclutamiento de Persona
ingresos les falta la firma de aprobación o del solicitante, las cuales
RH-PRO-002
son las siguientes: ------ OBS
(7.1)
- Asistente de Compatibilización (falta firma de Residente de Obra)
- Ingeniero de Producción -Bolivar(falta firma de Residente de Obra)
- Responsable de Calidad -Bolivar(falta firma de Residente de Obra)
- Asistente de Producción (falta firma de Residente de Obra).
-Ingeniero de Producción-Quinde (falta firma de Gerente de
Operaciones).

Se evidenció que existen personal laborando en la organización con

Reclutamiento de Personal
2 La alta dirección debe asegurarse de que las
puestos nuevos, tales como:
- Técnico de Soporte de TI (Ingreso 04-09-17)
- Auxiliar Administrativo de RRHH (Ingreso 01-09-17)
ISO 9001:2015
- Ing. Junior (14-08-17)
(clausula 5.3) Establecer los lineamientos
de actualización de
Habiendo pasado un mes y medio de la existencia de estos puestos,
------ OBS organigrama y MOF, debe
se evidencia que el MOF y el organigrama vigente no se encuentran
responsabildiades y autoridades para los roles considerarse lo indicado en
los nuevos puestos creados.
pertinentes se asignen, se comuniquen y se la Norma ISO 9001:2015
entiendan en toda la organización.
Cabe resaltar que para estos puestos si existe solicitud de creación
de puesto nuevo, de acuerdo al Procedimiento de Reclutamiento de
personal staff RH-PRO-002
 Se evidenció que existieron movimientos internos de personal o
reclutamiento interno tal como el de Jorge Ishikawa y Miguel Matías,
los cuales eran Ing. Producción y Asistente de presupuestos
respectivamente, quienes pasaron a ser Residente de Obra y
Asistente de OT. Se verificó los files del personal y se contrastó con
el perfil de su puesto actual y en ambos casos no cumplen (en
ambos casos no cumplen la experiencia indicada en el perfil) el Jefe ISO 9001:2015
de RRHH indicó que no se tiene un Plan de acción para cubrir (clausula 7.2) De no cumplir con el perfil,
dichas brechas. La organización debe asegurarse que estas realizar planes de acciones
personas sean competentes y cuando sea en coordinación con la
Asimismo se revisó el cumplimiento de los perfiles del personal (6 aplicable tomar acciones para adquirir la jefatura respectiva. En
Reclutamiento de Personal trabajadores) evidenciandose lo siguiente: competencias necesarias y evaluar la eficacia caso a la fecha no tengan
3 ----- NC
1. Ing. OT (Irmary Chirinos ) no cumple con la experiencia indicada de las acciones tomadas. inconveniente en el
en el perfil. desempeño del puesto,
2. Ing. OT (Jacqueline Huaman) cumple perfil, no evidencia Procedimiento de Reclutamiento de Persona probablemente el perfil no
conocimientos del SIG RH-PRO-002 es el adecuado, se tendría
3. Ing. Producción (Alejandro Pinto) no cumple con la experiencia (7.2.2.a) que revisar.
indicada en el perfil.
4. Jefe de Prevención de Riesgo (Yessica Tineo), cumple con el
perfil. no evidencia conocimientos del SIG
5. Responsable de Presupuestos (Cecilia Sagastegui), cumple con
el perfil.no evidencia conocimientos del SIG
6. Ingeniero Especialista (Wilfredo Catillo), cumple el perfil. no
evidencia conocimientos del SIG

Se evidenció que el personal de nacionalidad extranjera (Ing. Oficina

Técnica) a la fecha se encuentra laborando en la empresa; sin
Requisito legal:
embargo su relación laboral se encuentra con un acuerdo de Revisar los riesgos legales
Reclutamiento de Personal DECRETO LEGISLATIVO Nº 689, DECRETO
4 suspención perfecta de laborales, indicando el Jefe de RRHH que no NC para la empresa y las
SUPREMO Nº 014-92-TR Y
debe trabajar hasta que de respueta el Ministerio de trabajo a la acciones a tomar.
DECRETO SUPREMO Nº 023-2001-TR
fecha de la inspección, no existia respuesta por parte del Ministerio
de Trabajo
 SIG-FOR-021
Versión: 00
APROBADO POR: Fecha: 24-10-17
JCAL Páginas: 1 de 1

a inspeccionada: Recursos Humanos

Victoria Vasquez

Victoria Vasquez

IENTO DE HALLAZGOS DE INSPECCIÓN (Para NC, OBS u OM )

¿AMERITA SAC/SAP?
Fecha Responsable /Nro SAC FOTO (en caso aplique)