DETALLE DE COMPROMISOS A CANCELAR

0815-270883-101-1

Préstamo HIPOTECARIO Precomite: 2021 - 317

Deudas a Cancelar Monto Saldo Pago Nuevo
Original Actual Mensual Pago
1 BANCO DAVIVIENDA SALVADOREÑO S 38,000.00 33,174.34 303.00 .00
1 BANCO DAVIVIENDA SALVADOREÑO S 17,100.00 14,404.24 256.00 .00
1 BANCO PROMERICA, S.A. 975.00 35.25 10.00 .00
1 BANCO DAVIVIENDA SALVADOREÑO S 2,500.00 331.43 10.00 .00
1 BANCO DAVIVIENDA SALVADOREÑO S 2,050.00 339.86 12.92 .00
1 BANCO CUSCATLAN DE EL SALVADOR 3,000.00 453.10 20.20 .00
1 BANCO DE AMERICA CENTRAL S.A. 1,200.00 211.73 16.96 .00
1 BANCO DE AMERICA CENTRAL S.A. 1,200.00 341.95 16.00 .00
1 TESORERIA DEL CENTROL NACIONAL .00 170.10 .00 .00
1 OOVIDIO CLAROS AMAYA .00 75.00 .00 .00
Total 66,025.00 49,537.00 645.08 377.71
Ahorro en pago mensual con el Préstamo HIPOTECARIO 267.37

Mensualidad : 377.71
Otros gastos / usos de fondos
Gastos de Cierre del Préstamo HIPOTECARIO 1,119.48
Mensualidades en Prepago .00
Total 1,119.48

Resumen del Préstamo HIPOTECARIO

Monto del Préstamo a ser aprobado 48,600.00
Monto de las Deudas y gastos a cancelar 50,656.48

Fondos netos a ser recibido por los clientes -2,056.48

Préstamo PERSONAL

Mensualidad : 39.87
Otros gastos / usos de fondos
Gastos de Cierre del Préstamo PERSONAL 75.42
Mensualidades en Prepago .00
Total 75.42

Resumen del Préstamo PERSONAL

Monto del Préstamo a ser aprobado 3,000.00
Monto de las Deudas y gastos a cancelar 75.42

Fondos netos a ser recibido por los clientes 2,924.58

Total Neto Recibido Por El Cliente 868.10

Total en Ahorro de Mensualidad 227.50

Observaciones:
1. Los fondos netos a ser recibidos por el / los cliente / s puede / n variar dependiendo de los saldos adeudados o por cualquier gasto
adicional que La Hipotecaria, S.A. haya adquirido en nombre de el / los cliente / s al momento del desembolso.
2. El / los cliente /s deberá /n mantener al día o por lo menos en el mismo estatus en que fueron aprobados sus compromisos
y referencias de crédito hasta el momento del desembolso de su préstamo.

Preparado por: Revisado por:

Sandra Toledo
Analista de Crédito

Aceptado por:

SAUL ERNESTO RAMOS RIVAS 0815-270883-101-1

0815-270883-101-1
0815-270883-101-1

Favor de confeccionar cheque a favor de SAUL ERNESTO RAMOS RIVAS

por el fondo neto a recibir por la suma de $ 868.10

Impreso por STO el 17/03/2022 02:26pm