6/5/22, 11:01 PRODGS00059 Lineamiento para la Elaboración de Documentos de Seguridad IPER, MOTS y PTC

I. Propósito
Establecer los lineamientos para la elaboración de Matrices IPER, PTC's y MOTS en Ternium AMN.

II. Alcance
Todas las Plantas de AMN.

III. Definiciones
AMN: Área Manager Norte.

SIASSO: Sistema Informatizado de Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional.

HISE: Higiene y Seguridad.

DPP-KM: Documentos Piso Planta, sistema de administración de documentos.

Matriz IPER: Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos. Documento en el que se Identifican los peligros de cada
sector y de cada actividad realizada, se evalúan los riesgos y se detemrinan las medidas de control para su mitigación/control, asi
como los documentos asociados cuando aplican.

PTC: Procesos o Tareas Críticas. Es todo proceso o tarea que pueda ocasionar una fatalidad o una incapacidad permanente.

MOTS: Metodo Operativo de Trabajo Seguro. Documento en el cual se describen los pasos sucesivos de realizar  la actividad de la
forma mas segura, los puestos de trabajo intervinientes, los peligros y las medidas de control.

HRS: Hoja de Ruta Segura. Documento en el cual se describen los pasos sucesivos de la actividad de Mantenimiento, los puestos
de trabajo intervinientes, los peligros y las medidas de control.

IV. Responsabilidades
Directores:

Asegurar que se implemente el presente procedimiento en su área de responsabilidad.

Gestionar los recursos necesarios. 

 Gerentes/Superintendentes:

Asegurar que se implemente el presente procedimiento en su área de responsabilidad.

Asignar los recursos necesarios para la implementación de las medidas de control para mitigar los riesgos.
Asegurar la disponibilidad y vigencia de la Matriz IPER, PTC, MOTS u otros documentos para mitigar los riesgos
identificados en la Matriz IPER.

Jefe de área o Equivalente:

Participación en la elaboración, revisión y difusión de la Matiz IPER, PTC, MOTS u otros documentos para mitigar los
riesgos identificados en la Matriz IPER de su área /sector.
Asegurar que éstos documentos cumplan con el control documental y se mantengan actualizados por los cambios,
mejoras, o eventos ocurridos que afecten las actividades relacionadas.
Revisar y publicar Carteleras PTC, así como asegurar que se mantengan en buenas condiciones.

Ingeniero de Seguridad de área:

Participación en la elaboración y revisión de la Matiz IPER, PTC, MOTS u otros documentos para mitigar los riesgos
identificados en la Matriz IPER del área/ sector al que da soporte.

dppamn.ternium.techint.net/DPPEditor/PlayerDocument?id=32607 1/5
6/5/22, 11:01 PRODGS00059 Lineamiento para la Elaboración de Documentos de Seguridad IPER, MOTS y PTC

Revisar que la información del MOTS describa claramente la forma mas segura de desempeñar la actividad (¿Quién
hace?, ¿Cómo lo hace?, ¿Con que lo hace?), y que en él estén descritos todos los riesgos y las medidas de control a
los que se expone en cada paso de la actividad.
Registrar en SIASSO las tareas consideradas como Alto Riesgo y generar el número de PTC.
Elaborar las Carteleras PTC y entregarla al Jefe de área para su revisión y publicación.
Verificar que éstos documentos cumplan con el control documental y se mantengan actualizados por los cambios,
mejoras o eventos ocurridos que afecten las actividades relacionadas.

V. Descripción de Procedimiento

1. Matriz IPER:

Se desarrolla la Matriz IPER de acuerdo a lo establecido en el documento:

Personal Propio: FYADGS00051 - Matriz IPER - Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos

(http://dppamn.ternium.techint.net/KMDPP_IMP/DPP/DispatcherViewer?
name=FYADGS00051&idDocumentEditor=FYADGS00051&sourceName=PRODGS00059&sourceVersion=0).
Personal Contratista: FYADGS00062 - Matriz IPER Contratistas - Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos
(http://dppamn.ternium.techint.net/KMDPP_IMP/DPP/DispatcherViewer?
name=FYADGS00062&idDocumentEditor=FYADGS00062&sourceName=PRODGS00059&sourceVersion=0)

2. PTC y MOTS:

Los criterios para la elaboración de los PTC y MOTS están basados en la gravedad y la probabilidad determinados en la Matriz
IPER.

Con estos valores de gravedad y probabilidad se evalua el Nivel de Riesgo de acuerdo a la Tabla 1; la frecuencia de exposición al
peligro no se considera en el criterio de desarrollo de estos documentos.

Proceso y Tareas Críticas (PTC)

Se consideran Procesos y Tareas Críticas todas las actividades que hayan sido evaluadas como Riesgo Alto (Ver Tabla
1), con foco especial en las evaluadas con Gravedad 4 (ver tabla 1) que son las que pueden causar una fatalidad o
incapacidad permanente.

Para cada actividad/tarea considerada PTC se debe realizar lo siguiente:

Registrar como PTC en SIASSO.

Generar FYADGS00059 - Cartelera PTC
(http://dppamn.ternium.techint.net/KMDPP_IMP/DPP/DispatcherViewer?
name=FYADGS00059&idDocumentEditor=FYADGS00059&sourceName=PRODGS00059&sourceVersion=0).
Adjuntar al MOTS correspondiente

dppamn.ternium.techint.net/DPPEditor/PlayerDocument?id=32607 2/5
6/5/22, 11:01 PRODGS00059 Lineamiento para la Elaboración de Documentos de Seguridad IPER, MOTS y PTC

Publicar Cartelera PTC en el sitio en el que se realiza la actividad/tarea.

Método Operativo de Trabajo Seguro (MOTS)

Se considera que se requiere desarrollar un MOTS para las actividades clasificadas como PTC (MOTS de PTC) y a las
evaluadas como Riesgo Medio que el área considere (ver tabla 1).

Para cada MOTS se debe realizar lo siguiente:

Identificar la actividad o actividades que va a incluir el MOTS. Un MOTS puede incluir una o más actividades de
la Matriz IPER.
Elaborar MOTS siguiendo la plantilla correspondiente en DPP-KM.
Los peligros y la gravedad de los pasos descritos en el MOTS deben ser congruentes con los identificados en la
Matriz IPER.
Para los MOTS de PTC se debe identificar el número de PTC y adjuntar la cartelera actualizada.

3. Re- Evaluación de gravedad y probabilidad:

Al re-evaluar el nivel de riesgo considerando los  valores de gravedad y probabilidad definidos en la Matriz IPER; realiza los
cambios necesarios en la documentación (ver anexo 1).

VI. Situaciones Especiales

 

Situación Plan de Reacción Responsable

 

No se cuenta con MOTS para una actividad Revisar si la Orden de Trabajo/HRS mitiga el riesgo

identificada como PTC en gerencias de identificado en la Matriz IPER, si es así puede hacer referencia Jefe de área e Ingeniero de
a la misma en la cartelera de PTC. Seguridad
Mantenimiento.
 

Evaluar si es conveniente mantener el PTC.

Actividad es evaluada con riesgo bajo o No mantiene PTC: Elimina el registro de SIASSO de esa Jefe de área e Ingeniero de
medio y está clasificada como PTC actividad como PTC. Seguridad
 

Actividad clasificada como PTC no se realiza Evaluar y determinar si es posible la publicación de la cartelera Jefe de área e Ingeniero de
en un área física fija PTC en el lugar y momento en el que se ejecuta la actividad. Seguridad
Evaluar y determinar si se desarrolla un MOTS en el DPP-KM
Actividades clasificadas como PTC realizadas o se le permite al contratista definir la forma segura de hacer la Jefe de área e Ingeniero de
por personal contratista tarea que mitigue el riesgo identificado en la Matriz IPER . Seguridad
Este formato debe cumplir con control de documentos.
 

VII. Herramientas y Equipo

SIASSO

DPP - KM

dppamn.ternium.techint.net/DPPEditor/PlayerDocument?id=32607 3/5
6/5/22, 11:01 PRODGS00059 Lineamiento para la Elaboración de Documentos de Seguridad IPER, MOTS y PTC

VIII. Registros de calidad (reporte de datos)

No aplica.

IX. Anexos
Anexo 1. Re-evaluación de riesgos.

X. Referencias
N2-PES-4.4.6-01 Procedimiento para realización de Hora Segura Dirigida
(http://docs.ternium.net/norte/seguridadehigiene/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/norte/seguridadehigiene/Normativas/N2-PES-
4.4.6-01%2520Hora%2520Segura%2520Dirigida.docx&action=default).

FYADGS00051 - Matriz IPER - Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos

(http://dppamn.ternium.techint.net/KMDPP_IMP/DPP/DispatcherViewer?
name=FYADGS00051&idDocumentEditor=FYADGS00051&sourceName=PRODGS00059&sourceVersion=0)

FYADGS00062 - Matriz IPER Contratistas - Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos

(http://dppamn.ternium.techint.net/KMDPP_IMP/DPP/DispatcherViewer?
name=FYADGS00062&idDocumentEditor=FYADGS00062&sourceName=PRODGS00059&sourceVersion=0)

FYADGS00059 - Cartelera PTC (http://dppamn.ternium.techint.net/KMDPP_IMP/DPP/DispatcherViewer?

name=FYADGS00059&idDocumentEditor=FYADGS00059&sourceName=PRODGS00059&sourceVersion=0)

XI. Estándar ISO- Cláusulas

ISO 45001:2018 8.1 Planificacion y control operacional

Adjuntos

dppamn.ternium.techint.net/DPPEditor/PlayerDocument?id=32607 4/5
6/5/22, 11:01 PRODGS00059 Lineamiento para la Elaboración de Documentos de Seguridad IPER, MOTS y PTC
Guía para cargar IPER en DPP-KM

(File/OpenAttachment?IdAsset=603249)Guía para cargar MOTS en DPP.KM

(File/OpenAttachment?IdAsset=603250)Criterios de edición de MOTS (File/OpenAttachment?IdAsset=603251)

Registró Revisó Aprobó

 Silva Cortes, Ana Luisa

 Silva Cortes, Ana Luisa
 CHIESA, Marina

 SALAS C. Romelio TERNIUM [MX]

 RIVERA G. Jose C.

 GARZA. MORENO, Sergio. Humberto

 PADRON ZAMORA, Julio Cesar

 Villarello Arevalo, Francisco Javier

dppamn.ternium.techint.net/DPPEditor/PlayerDocument?id=32607 5/5