Manual Bóveda Proveedores de

OBRA (FIN-MAN-001-02)
¿Cómo ingresar la FACTURA?
• En Google Chrome ir a la siguiente dirección:
https://smartfit.bovedamasnegocio.com/portal.html
 PROVEEDOR SUBE SU FACTURA A LA
BOVEDA
El proveedor subirá su factura al portal (PDF, XML y ODC)
• Llenar los campo como se detalla en la imagen
• En el paso 5, recuerda que en el número de proveedor tanto para la FACTURA como
para el COMPLEMENTO DE PAGO al finalizar deberás colocar la letra “O” (de obra)
• Incorporar Orden de compra y factura en formato pdf y xml
STATUS del ingreso de la documentación.

La Bóveda evaluará la información fiscal de la

documentación ingresada y aparecerá cualquiera de los
siguientes mensajes:

a) Si es correcta la información,
Aparecerá un mensaje de “Proceso exitoso…” con una
serie de datos para su control y recibirá un correo con la
misma información.

Posteriormente recibirá otro correo donde se le notifica si fue ACEPTADA

o RECHAZADA.
En caso de ser RECHAZADA se le notificará el motivo, deberá corregir e
ingresar nuevamente la documentación.

b) Si es incorrecta la información,
Aparecerá un mensaje informando el motivo; deberá
corregir su documento e intentar nuevamente ingresar
la documentación.
 ¿Cómo ingresar el
COMPLEMENTO DE PAGO?
 EL PROVEEDOR SUBE A BOVEDA EL COMPLEMENTO DE
PAGO

1.- Colócate en pestaña CFDI Pago

1. Ingresa tu E-mail
2. N° proveedor
3. Carga tu XML de complemento de pago.
4. Carga tu PDF de complemento de pago.
La bóveda indica el siguiente mensaje, que quiere decir que el
complemento se subió de forma correcta: