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ÁREA CALCULO RESULTADO EXPECTATIVA GHL 2014

Con respecto al Movimiento de Empleados del Año (Empleados año anterior +

Ingresos del año - Retiros del año) establecer como fue la distribución en Hacer el mismo cálculo tomando los
% de Gerentes porcentaje de acuerdo a la cantidad de Cargos de este nivel. Ejemplo: 2.27% datos de nómina presupuestados en
Movimiento Empleados =132 la planificación de la Utilidad
Cantidad Gerentes = 3

Con respecto al Movimiento de Empleados del Año (Empleados año anterior +

Ingresos del año - Retiros del año) establecer como fue la distribución en Hacer el mismo cálculo tomando los
% de Jefes de Área porcentaje de acuerdo a la cantidad de Cargos de este nivel. Ejemplo: 9% datos de nómina presupuestados en
Movimiento Empleados =132 la planificación de la Utilidad
E Cantidad Jefes de Área = 12

S
T
R Con respecto al Movimiento de Empleados del Año (Empleados año anterior +
Ingresos del año - Retiros del año) establecer como fue la distribución en Hacer el mismo cálculo tomando los
U % de Supervisores porcentaje de acuerdo a la cantidad de Cargos de este nivel. Ejemplo:
Movimiento Empleados =132
17% datos de nómina presupuestados en
la planificación de la Utilidad
C Cantidad Supervisores = 22

T
U
R Con respecto al Movimiento de Empleados del Año (Empleados año anterior +
A % de Técnicos
Ingresos del año - Retiros del año) establecer como fue la distribución en
porcentaje de acuerdo a la cantidad de Cargos de este nivel. Ejemplo: 24%
Hacer el mismo cálculo tomando los
datos de nómina presupuestados en
Movimiento Empleados =132 la planificación de la Utilidad
Cantidad Técnicos = 32
O
R
G Con respecto al Movimiento de Empleados del Año (Empleados año anterior +
A % de Operativos
Ingresos del año - Retiros del año) establecer como fue la distribución en
porcentaje de acuerdo a la cantidad de Cargos de este nivel. Ejemplo: 48%
Hacer el mismo cálculo tomando los
datos de nómina presupuestados en
N Movimiento Empleados =132
Cantidad Operativos = 63
la planificación de la Utilidad

I
Z Escala Salarial de Gerentes
A
C Escala Salarial de Jefes
Con respecto al Movimiento de Empleados del Año (Empleados año anterior +
I Ingresos del año - Retiros del año) establecer el promedio del salario obtenido
Hacer el mismo cálculo tomando los
Escala Salarial Supervisores dividiendo el total de salarios entre el número de empleados de cada escala.
O Solamente se toma la base salarial incluyendo gastos de representación u otras
formas de salarios estipuladas con algunos funcionarios) (Pesos o dólares) para
$ datos de nómina presupuestados en
la planificación de la utilidad
N Escala Salarial Técnicos
cada nivel de Responsabilidad.

A
L Escala Salarial Operativos

Escala Salarial y Estructura Escriba el porcentaje de cumplimiento de la escala salarial definida por el hotel, 95% 100%
en comparación con la escala real ejecutada

1. Calcular el Movimiento de Empleados del año (Empleados año anterior +

Índice de Empleados por
habitación
Ingresos del año - Retiros del año). Se toma de la Planificación de la
2. Dividir el valor anterior entre el Número de habitaciones del hotel. 0.7
Utilidad Ejemplo: 0.78
Ejemplo: No Empleados 140; Habitaciones 200.
Índice = 140/200

Numero de Empleados Numeral 1 del ítem anterior 140 Se toma de la planificación de la

utilidad. Ejemplo: 138

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S ÁREA CALCULO RESULTADO EXPECTATIVA GHL 2014

E
L
E Calcular el % de colaboradores que continua en el hotel después de sus primeros
Efectividad del proceso de 3 meses de labores.
C selección Ejemplo: Ingresos año 20 Empleados. 50% 95%
C Retiros en el periodo de prueba: 10 Empleados
I
Ó
N Totalizar el número de empleados que ingresaron en el año.

D Ingresos del Personal

Para determinar el presupuesto, se multiplica el número de empleados por la
rotación de empleados del hotel; si no se tiene definido este parámetro, tomar 44 42
E como rotación el parámetro general que es el 30%. Ejemplo:
L Presupuesto = # de empleados * rotación de empleados ( 140 * 30%) = 42

T
A
(Retiros en el año / Numero de empleados promedio) * 100
L Ejemplo: Se presentaron 40 retiros en el año
E Rotación
= (40/140)*100 = 29%
29% 30%
N Para el presupuesto, si no se ha definido en la planificación estratégica; se toma el
T parámetro general de rotación equivalente el 30%
O

H
U El parámetro general establece que al 50% de los ingresos deben aplicarse
pruebas psicotécnicas.
M Pruebas psicotécnicas
(50% de ingresos)
Ejemplo: Si de los 44 ingresos se realizaron 20 pruebas, el cumplimiento fue del 45% 50%
A 45%.
20 pruebas /44 Ingresos = 45% .
N
O

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Dividir el valor de los aportes a la seguridad social y parafiscales pagados en el año entre el total de salarios pagados
en el año.
Aportes/ Salario Ejemplo: 280/850= 33%. 33% 30%
Para el presupuesto, se toman los datos del consolidado anual que está en el presupuesto de nómina

Dividir el valor del gasto generado en el año por comida de empleados entre el total salarios pagados en el año.
Comida de empleados/ Ejemplo: 8/850= 9%.
Salario 9% 6%
Para el presupuesto, se toman los datos del consolidado anual que está en el presupuesto de nómina

Esta Información se encuentra en el análisis operacional y corresponde al total de nómina fija pagada durante el año,
C teniendo en cuenta todos los recargos, prestaciones, aportes y comida empleados, dividido entre el movimiento de
empleados y finalmente se divide este valor por 12.
O Nomina Fija por
empleado
Ejemplo: (850+130+215+280+8)/140/12 = $ 882.738.
882,738 850,000
N Para el presupuesto, se toman los datos de la planificación de la utilidad, dividiendo el valor generado por la
sumatoria de salarios, recargos, prestaciones, aportes y comida empleados promedio mes, presupuestados entre el
T total de empleados promedio mes presupuestado.

R
O
L Esta Información se encuentra en el análisis operacional y sale de dividir el valor pagado por nómina al personal extra
(incluida la intermediación de la cooperativa o bolsa de empleo), entre el total de nómina del personal fijo
(incluyendo recargos, prestaciones, aportes y comida empleados).
D Nomina Variable /
Nomina Total
Ejemplo: Nómina personal extra pagada durante el año $ 200 millones; el resultado será 200/1483 = 13% 13% 12%

E Para el presupuesto, se toman los datos de la planificación de la utilidad, dividiendo el valor presupuestado para
nómina del personal extra promedio mes, entre el valor presupuestado para nómina fija promedio mes incluyendo
todos los factores que la conforman.

P
E
R Prestaciones / Salario
Dividir el valor de prestaciones sociales pagadas en el año entre el total de salarios del año. Ejemplo: 215/850= 25%.
25% 22%
S Para el presupuesto, se toman los datos de la planificación de la utilidad, dividiendo el valor de las cesantías, primas y
vacaciones promedio mes presupuestados entre el total de salarios promedio mes presupuestados.
O
N
A Dividir el valor de los recargos pagados en el año entre el total de salarios. Ejemplo: 130/850= 15%.
L Recargo/ Salario Para el presupuesto, se toman los datos de la planificación de la utilidad, dividiendo el valor de las horas extras, 15% 14%
dominicales, festivos, recargo nocturno y auxilio de transporte promedio mes presupuestados entre el total de
salarios promedio mes presupuestados.

Esta Información se encuentra en el análisis operacional y corresponde al total de salarios pagados al personal fijo Total salarios presupuestados
durante el año (incluye recargos, prestaciones, aportes, comida empleados), dividido entre el movimiento de mes/ número de empleado
Salario por Empleado empleados, dividido entre doce. 505,952 presupuestados mes
Ejemplo: Salario promedio = 850 millones/140/12= $ 505.952. (600.000)

Dividir el valor del gasto generado por la sumatoria de recargos, prestaciones, aportes y comida empleados entre el
total salarios Ejemplo: (130+215+280+ 8)/850= 74%
Total Efectos/ Salario Para el presupuesto, se toman los datos de la planificación de la utilidad, dividiendo el valor generado por la 74% 75%
sumatoria de recargos, prestaciones, aportes y comida empleados promedio mes presupuestados entre el total de
salarios promedio mes presupuestados.

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Cantidad de empleados que recibieron el First Day. (Empleados nuevos + re inducción).

D Siguiendo con el mismo ejemplo; al hotel ingresaron 44 nuevos empleados y cuenta con 100 empleados
Ejecución del First Day antiguos, de los cuales 30 recibieron el First Day de inducción y 70 recibieron la re inducción; 100
E El presupuesto debe ser 144
S
A
R
R Cantidad de empleados que recibieron el Taller de Espíritu de la Hospitalidad. (Empleados nuevos + re
O Ejecución Espíritu de la inducción).
Hospitalidad
100
L El presupuesto debe ser: Todos los empleados del hotel

L
O
Cantidad de empleados que recibieron el Taller de Cultura Organizacional. (Empleados nuevos + re
D Ejecución Cultura
Organizacional
inducción). 100
E El presupuesto debe ser: Todos los empleados del hotel
L

T
A Cantidad de empleados que recibieron el Taller de Salud Ocupacional. (Empleados nuevos + re inducción).
L Taller Salud Ocupacional
El presupuesto debe ser: Todos los empleados del hotel
100

E
N
T
O Cantidad de empleados que recibieron el Taller de Seguridad Hotelera. (Empleados nuevos + re inducción).
Taller Seguridad Hotelera 100
H El presupuesto debe ser: Todos los empleados del hotel

U
M
A Capacitación en Ingles
Cantidad de personas que recibieron capacitación en Inglés.
Ejemplo: 20 Ejemplo: 50 personas
N El presupuesto corresponde al número de personas que se esperaba capacitar de acuerdo al programa o
presupuesto anual de talento humano.
personas

O
Cantidad de personas que recibieron capacitación no formal.
Capacitación no formal Ejemplo: 30 Ejemplo: 30 personas
El presupuesto corresponde al número de personas que se esperaba capacitar de acuerdo al programa o personas
presupuesto anual de talento humano.

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B Porcentaje de cumplimiento de acuerdo a las actividades programadas en la

planificación anual de Talento Humano.
I Ejecución del Programa de Ejemplo: Se tenían 5 actividades programadas pero se ejecutaron 3, el % de 60% 100%
E acercamiento a la Familia ejecución es del 60%.
N El presupuesto siempre será del 100%
E
S
T
A
R Porcentaje de cumplimiento de acuerdo a las actividades programadas en la
planificación anual de Talento Humano.
Y Ejecución del Programa de Ejemplo: Se tenían 8 actividades programadas y se ejecutaron todas, el % de 100% 100%
Recreación ejecución es del 100%.
B El presupuesto siempre será del 100%
E
N
E
F
I
C Porcentaje de cumplimiento de esta actividad, considerando que se debe hacer
I mínimo una vez al año, tanto a empleados nuevos como antiguos.
Ejemplo: En el hotel se cuenta con 44 Empleados nuevos que deben recibir
O Ejecución del Programa de retroalimentación de su periodo de prueba y 100 empleados antiguos que deben
S Retroalimentación de recibir su retroalimentación anual; sin embargo, al final del año la cantidad de 63% 100%
desempeño empleados que recibieron retroalimentación fue 90, el % de cumplimiento es:
90/144= 63%.
El presupuesto siempre es 100%

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El objetivo de este programa consiste en evitar que se presenten CERO accidentes por trabajos en alturas y que el 100% del personal que
desarrolla esta actividad se encuentre capacitado y/o certificado. Para calcular la efectividad del programa, es necesario obtener dos
resultados:
Efectividad del
Programa de gestión del
riesgo para trabajo en 1. (El número de colaboradores que se encuentran capacitados / la cantidad total de empleados que realizan trabajos en alturas)*100. 100% 100%
alturas. 2. (Cantidad de accidentes por trabajos en alturas / cantidad total de accidentes en el periodo * 100)
Ejemplo: Si ambos parámetros se cumplen (todo el personal está capacitado y no se han presentado accidentes de trabajo en alturas) la
efectividad del programa es del 100%

El objetivo de este programa consiste en evitar que se presenten accidentes ocasionados por falta de orden y aseo. Para esto el 100% de
los empleados del hotel deben recibir por lo menos una vez al año una capacitación en orden y aseo y se deben incluir en el programa de
Talento Humano, actividades de sensibilización y brigadas que mejoren las condiciones de orden y aseo a partir de la metodología de las
Efectividad del "5 S". Para calcular la efectividad del programa, es necesario obtener dos resultados:
Programa de orden y 100% 100%
aseo. 1. (El número de colaboradores que se encuentran capacitados / la cantidad total de empleados del hotel)*100.
2. (Cantidad de actividades ejecutadas / cantidad de actividades programadas * 100)
Ejemplo: Si ambos parámetros se cumplen (todo el personal está capacitado y todas las actividades se desarrollaron) la efectividad del
programa es del 100%

S
A El objetivo de este programa consiste en reducir la probabilidad de ocurrencia de accidentes por riesgo mecánico, a través de actividades
para controlar dicho riesgo. Para esto el 100% de los empleados expuestos al riesgo deben recibir por lo menos una vez al año una
L Efectividad del capacitación en riesgo mecánico y cuidado de manos y se deben realizar instructivos de seguridad para las herramientas manuales que
puedan generar accidentes. Para calcular la efectividad del programa, es necesario obtener dos resultados:
U Programa de gestión de
Riesgo Mecánico y
Cuidado de Manos
1. (El número de colaboradores capacitados / la cantidad de empleados expuestos)*100.
100% 100%

D 2. (Cantidad de instructivos elaborados / cantidad de herramientas manuales * 100)

Ejemplo: Si se cumple que: todo el personal está capacitado, todas las herramientas manuales cuentan con su instructivo y se reducen los
accidentes por riesgo mecánico = la efectividad del programa es del 100%

O
C El objetivo de este programa consiste en generar actividades de vigilancia epidemiológica sobre el factor de riesgo Biomecánico con el fin
U de evitar y controlar los efectos sobre la salud de los colaboradores expuestos. Para esto el 100% de los empleados expuestos al riesgo
deben recibir por lo menos una vez al año una capacitación en riesgo Biomecánico y se deben incluir en el programa de Talento Humano,
P Programa de vigilancia
actividades orientadas a controlar el riesgo. Para calcular la efectividad del programa, es necesario obtener dos resultados:

A
epidemiológica 1. (El número de colaboradores capacitados / la cantidad de empleados expuestos)*100. 100% 100%
Biomecánico
2. (Cantidad de actividades ejecutadas / cantidad de actividades programadas) * 100
C Ejemplo: Si ambos parámetros se cumplen (todo el personal está capacitado y todas las actividades programadas fueron ejecutadas ) la
efectividad del programa es del 100%. La efectividad del programa se ve afectada si aparecen enfermedades profesionales asociadas a
I este riesgo.

O
N
A
El objetivo de este programa consiste en generar actividades de vigilancia epidemiológica sobre el factor de riesgo psicosocial, con el fin
de prevenir eventos que puedan alterar la salud de los colaboradores.. Para esto el 100% de los empleados expuestos al riesgo deben
recibir por lo menos una vez al año una capacitación en riesgo Psicosocial y se deben incluir en el programa de Talento Humano,
L Programa de vigilancia
actividades orientadas a controlar el riesgo. Para calcular la efectividad del programa, es necesario obtener dos resultados:
epidemiológica 1. (El número de colaboradores capacitados / la cantidad de empleados expuestos)*100. 100% 100%
Psicosocial
2. (Cantidad de actividades ejecutadas / cantidad de actividades programadas) * 100
Ejemplo: Si ambos parámetros se cumplen (todo el personal está capacitado y todas las actividades programadas fueron ejecutadas ) la
efectividad del programa es del 100%. La efectividad del programa se ve afectada si aparecen enfermedades profesionales asociadas a
este riesgo.

El ausentismo incluye ( Licencias, permisos, suspensiones, incapacidades por enfermedad laboral y Accidentes de Trabajo).

Se calcula: Numero Total de días de Ausentismo/(# empleados promedio x días del año = 360) *100.
Índice de ausentismo 1.0% 1.5%
Ejemplo: Supongamos que en el año, en total sumaron 500 días en que los empleados no laboraron por las causas descritas
anteriormente: 500/(140*360)= 1%.
El objetivo para GHL es del 1.5%; por tanto a nivel de presupuesto éste será el parámetro.

Tasa de accidentalidad Se calcula: (Total de Accidentes en el año / # Empleados) * 100

(por cada 100 8 6
empleados) Presupuesto: Para el año 2014 se toma como parámetro un máximo de 6 accidentes al año por cada 100 empleados .

Tasa de enfermedades Se calcula: (Total de Nuevas Enfermedades laborales en el año / # Empleados) * 100
profesionales (por cada Presupuesto: La expectativa es que no aparezcan nuevas enfermedades laborales en el año 2 0
100 empleados)

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P
R Departamento de Talento Humano
E
P
A
R
A
C
I ÁREA CALCULO RESULTADO EXPECTATIVA GHL 2014
O
N

Y
El Hotel debe contar con todas las brigadas debidamente conformadas y
R Capacitación de brigadas capacitadas, para esto, se deben incluir en el programa de Talento Humano las
E (primeros auxilios, evacuación actividades anuales necesarias para dar cumplimiento a este requisito. 100% 100%
y control del fuego) Se calcula: (Cantidad de actividades ejecutadas en el año/ Cantidad de actividades
S programadas) *100
P
U
E
S
T
A
El Hotel debe garantizar una respuesta oportuna y adecuada ante emergencias;
para esto, se debe incluir en el programa de Talento Humano la ejecución de
A simulacros, sin embargo, también es de suma importancia tener en cuenta la
N realización de capacitaciones sobre el Plan de Emergencias y cualquier otra
T Ejecución de simulacros actividad que se considere necesaria para dar cumplimiento a este requisito. 100% 100%
E
Se calcula: (Cantidad de simulacros ejecutados/ Cantidad de simulacros
programados) *100
E
M
E
R
G
E
N
C
I
A
S

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ÁREA CALCULO RESULTADO EXPECTATIVA GHL 2014

El consumo de los recursos: agua, luz y fuerza debe ser coherente no solo con su
utilización de acuerdo a la venta sino con un principio de protección al medio
ambiente.

% ALF vs la venta total Se calcula: (Valor anual del Consumo de ALF/ Venta Total)* 100. 4.50% 6%
Ejemplo: A diciembre 31 el promedio mensual de ALF fue de 38 millones y la
venta promedio mes fue de 850 millones, por tanto, =(38/850)*100= 4.5%
Aunque el parámetro de la compañía es el 6%, a partir de la generación de
programas para la protección ambiental el hotel debe disminuir este indicador.

P
R
O El Hotel debe disminuir la cantidad de residuos no recuperables, se espera que
del total de residuos generados el 40% sean recuperables.
T
% de residuos
E recuperables (reciclables Se calcula: (Total residuos recuperables/ Total Residuos generados) * 100
C y orgánicos) vs residuos Ejemplo: Durante el 2013 el hotel produjo 216.768 kilos de residuos, distribuidos 50% 40%
C totales generados. así: Orgánicos= 78.240 kilos, Ordinarios= 107.577 kilos, Reciclables= 30.941 kilos,
I Peligrosos= 10 kilos.
Por tanto, (30.941+78.240)/216.768= 50%
Ó
N
A
M El Hotel debe sustituir el uso de productos químicos no biodegradables, se espera
B % de productos químicos que el 100% de productos químicos usados, sean biodegradables
I biodegradables vs
productos químicos no Se calcula: (Total productos químicos biodegradables/ Total productos químicos 100% 100%
E biodegradables con el usados) * 100.
N medio ambiente. Ejemplo: El Hotel usa en total 33 productos químicos, todos biodegradables, por
T tanto= (33/33)*100 = 100%
A
L

Cada año el hotel debe demostrar un ahorro en el consumo de energía del 10%
en comparación con el año anterior.
Ahorro consumo luz 5.48% 10%
(PAR) vs año anterior Ejemplo: El consumo promedio mes, de energia en el año 2012 fue de 73.000 kwh
, con la misma venta, en el 2013 fue de 69.000 kwh, de esta forma, se obtuvo un
ahorro de 4.000 Kwh = 5,48%%

Cada año el hotel debe demostrar un ahorro en el consumo de agua del 10% en
comparación con el año anterior.
Ahorro consumo agua
(PAR) vs año anterior Ejemplo: El consumo promedio mes de agua en el año 2012 fue de 950 M3, con la 4.21% 10%
misma venta en el año 2013 fue de 910 M3, de esta forma, se obtuvo un ahorro
de 40 M3 = 4,21%
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