RESUMEN DE PRESUPUESTO

: “MEJORAMIENTO DE LA I.E. NIVEL SECUNDARIO RAMÓN CASTILLA Y MARQUESADO DEL BARRIO DE

PROYECTO SANTA ANA, DISTRITO Y PROVINCIA DE HUANCAVELICA"

UBICACION : HUANCAVELICA - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA

RESPONSIBLE :SUB GERENCIA DE ESTUDIOS
FECHA: : MAYO 2012

COMPONENTE SUB - PRESUPUESTO COSTO DIRECTO

1 DEMOLICION DE INFRAESTRUCTURA COLAPSADA 132,690.46
2 REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA DETERIORADA 621,182.55
- REHABILITACION DE TALLERES 143,146.43
- REHABILITACION DE AULAS 168,771.48
- REHABILITACION DE CENTRO DE COMPUTO 108,465.58
- REHABILITACION DE LABORATORIOS 200,799.06
3 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA NUEVA 3,511,642.17
- CONSTRUCCION DE ADMINISTRACION - 502,567.54
- CONSTRUCCION DE AULAS MODULO "A" - 444,127.53
- CONSTRUCCION DE AULAS MODULO "B" - 444,127.53
- CONSTRUCCION DE GIMNASIO - 743,232.64
- CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA ESCOLAR - 435,666.92
- CONSTRUCCION DE TALLER DE IMPLEMENTACION - 94,287.17
- CONSTRUCCION DECAJA DE ESCALERA PARA TALLERES 89,148.37
- CONSTRUCCION DE SS.HH. "A" - 92,849.68
- CONSTRUCCION DE SS.HH. "B" 93,166.19
- CONSTRUCCION DE PISCINA TEMPERADA 253,535.07
- CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO - 318,933.53
4 CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y EXTERIORES 1,194,744.57
- CONSTRUCCION DE OBRAS DE CIRCULACION Y DESCANSO - 853,825.87
- CONSTRUCCION DE PATIOS MULTIUSOS - 84,490.82
- CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO - 13,433.09
- CONSTRUCCION DE INSTALACIONES ELECTRICAS GENERALES - 97,494.95
- CONSTRUCCION DE INSTALACIONES SANITARIAS GENERALES - 94,492.41
- CONSTRUCCION DE VESTUARIOS 51,007.43
5 MOBILIARIO ESCOLAR 108,318.00
6 EQUIPAMIENTO EDUCATIVO 50,484.55
7 IMPLEMENTACION DE TALLERES Y LABORATORIOS 189,643.65
8 MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL 4,130.00
9 CAPACITACION Y SENSIBILIZACION 16,606.70
COSTO DIRECTO 5,829,442.65
GASTOS OPERATIVOS 4.54% S/. 264,892.00
GASTOS DE SUPERVICION 2.24% S/. 130,308.00
GASTOS ADMINISTRATIVOS 0.43% S/. 24,850.00
GASTOS ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO S/. 98,282.00
COSTO TOTAL DEL PROYECTO S/. 6,347,774.65
 DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISION

PROYECTO : “MEJORAMIENTO DE LA I.E. NIVEL SECUNDARIO RAMÓN CASTILLA Y MARQUESADO DEL BARRIO DE SANTA ANA,
DISTRITO Y PROVINCIA DE HUANCAVELICA"

DEPART. : Huancavelica
FECHA : MAYO 2012 PROVINCIA : Huancavelica
RESPONSABLE :SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DISTRITO : Huancavelica
MODALIDAD : CONTRATA A SUMA ALZADA LUGAR : Santa Ana

CATEGORIA DE Mod. PRESUPUESTO

ESPECIFICACION DEL GASTO Und. Cant.
GASTO Aplic. Unit. Parcial Total
6 GASTOS DE CAPITAL
6.5 INVERSIONES

SERVICIOS NO PERSONALES 102,000.00

SUPERVISOR DE OBRA* MES 12.00 5,500.00 66,000.00
SUPERVISOR EN INSTALACIONES ELECTRICAS MES 6.00 3,000.00 18,000.00
SUPERVISOR EN INSTALACIONES SANITARIAS MES 6.00 3,000.00 18,000.00
OTROS SERVICIOS DE TERCEROS 1,000.00
COPIAS SIMPLE UND 10,000.00 0.10 1,000.00
ADQUISICION DE BIENES 3,700.00
LAP TOP CORE I7 INCLUIYE ACCESORIOS UND 1.00 3,250.00 3,250.00
IMPRESORA LASER 1020 UND 1.00 450.00 450.00
CONTROLES DE CALIDAD 11,500.00
DISEÑO DE MEZCLA DIFERENTES CANTERAS| UND 10.00 350.00 3,500.00
ROTURA DE PROBETAS UND 100.00 30.00 3,000.00
PRUEBAS DE PROTOCOLO DE INSTALACIONES ELECTRICAS GLB 1.00 2,500.00 2,500.00
PRUEBAS DE PROTOCOLO DE INSTALACIONES SANITARIAS GLB 1.00 2,500.00 2,500.00

COMBUSTIBLE 11,250.00
GASOLINA 94 OCTANOS GLN 250.00 15.00 3,750.00
PETROLEO DIESEL 2 GLN. 500.00 15.00 7,500.00

MATERIALES DE ESCRITORIO 858.00

HOJAS BOND A4 75 gr MILLAR 15.00 32.00 480.00
TAMPON UND 4.00 10.00 40.00
ENGRAPADOR UND 1.00 75.00 75.00
LAPICEROS DOC 2.00 15.00 30.00
PERFORADOR UND 1.00 30.00 30.00
PAPEL CARBON CAJA 1.00 20.00 20.00
RESALTADOR UND 4.00 4.00 16.00
CORRECTOR UND 1.00 5.00 5.00
GRAPAS Nº 226 CAJA 1.00 8.00 8.00
ARCHIVADORES DE PALANCA GRANDE UND 12.00 5.00 60.00
VARIOS GLB 1.00 94.00 94.00

TOTAL 130,308.00
 DESAGREGADO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS DE OBRA

PROYECTO : “MEJORAMIENTO DE LA I.E. NIVEL SECUNDARIO RAMÓN CASTILLA Y MARQUESADO DEL BARRIO DE SANTA ANA,
DISTRITO Y PROVINCIA DE HUANCAVELICA"

DEPART. : Huancavelica
FECHA : MAYO 2012 PROVINCIA : Huancavelica
RESPONSABLE :SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DISTRITO : Huancavelica
MODALIDAD : CONTRATA A SUMA ALZADA LUGAR : Santa Ana

CATEGORIA DE Mod. PRESUPUESTO

ESPECIFICACION DEL GASTO Und. Cant.
GASTO Aplic. Unit. Parcial Total
6 GASTOS DE CAPITAL
6.5 INVERSIONES

SERVICIOS NO PERSONALES 24,000.00

ASISTENTE ADMINISTRATIVO MES 12.00 2,000.00 24,000.00

OTROS DE SERVICIOS DE TERCEROS 370.00

COPIAS SIMPLE UND 2,500.00 0.10 250.00

ANILLADOS UND 20.00 6.00 120.00

MATERIALES DE ESCRITORIO 480.00

HOJAS BOND A4 75 gr MILLAR 5.00 24.00 120.00

TAMPON UND 1.00 10.00 10.00
ENGRAPADOR UND 1.00 75.00 75.00
LAPICEROS DOC 2.00 30.00 60.00
PERFORADOR UND 2.00 30.00 60.00
PAPEL CARBON CAJA 2.00 20.00 40.00
RESALTADOR UND 2.00 4.00 8.00
CORRECTOR UND 2.00 5.00 10.00
GRAPAS Nº 226 CAJA 2.00 4.00 8.00
ARCHIVADORES DE PALANCA GRANDE UND 7.00 5.00 35.00
MEMORIA USB 2 GB UND 2.00 27.00 54.00

TOTAL 24,850.00
 DESAGREGADO DE GASTOS DE RESIDENCIA

PROYE : “MEJORAMIENTO DE LA I.E. NIVEL SECUNDARIO RAMÓN CASTILLA Y MARQUESADO DEL BARRIO DE SANTA ANA,
DISTRITO Y PROVINCIA DE HUANCAVELICA"

DEPART. : Huancavelica
FECHA PROVINCIA : Huancavelica
RESPONSABLE DISTRITO : Huancavelica
MODALIDAD LUGAR : Santa Ana

CATEGORIA DE PRESUPUESTO
ESPECIFICACION DEL GASTO Und. Cant.
GASTO Unit. Parcial Total
6 GASTOS DE CAPITAL
6.5 INVERSIONES

SERVICIOS NO PERSONALES 196,000.00

RESIDENTE DE OBRA MES 12.00 5,500.00 66,000.00
ASISTENTE TECNICO I MES 12.00 2,500.00 30,000.00
ASISTENTE TECNICO II MES 12.00 2,500.00 30,000.00
MAESTRO DE OBRAS GENERAL MES 12.00 2,500.00 30,000.00
MAESTRO DE OBRAS ENCOFRADO - CONCRETO MES 12.00 2,000.00 24,000.00
MAESTRO DE OBRAS GENERAL INSTALACIONES ELECTRICAS. SANITARIA MES 8.00 2,000.00 16,000.00

OTROS SERVICIOS DE TERCEROS 19,100.00

COPIAS SIMPLE UND 15,000.00 0.10 1,500.00
PLOTEO DE PLANOS A-1 UND 350.00 4.00 1,400.00
ALQUILER DE OFICINA MES 12.00 500.00 6,000.00
ALQUILER DE ALMACEN MES 12.00 350.00 4,200.00
ENERGIA ELECTRICA MES 12.00 500.00 6,000.00

ADQUISICION DE BIENES 6,450.00

LAP TOP CORE I7 INCLUIYE ACCESORIOS UND 1.00 3,250.00 3,250.00
IMPRESORA LASER 1020 UND 1.00 450.00 450.00
TONER PARA IMPRESORA HP 1200 UND 5.00 250.00 1,250.00
ESCRITORIO MELAMINE UND 2.00 750.00 1,500.00

CONTROLES DE CALIDAD 19,750.00

DISEÑO DE MEZCLA DIFERENTES CANTERAS UND 15.00 350.00 5,250.00
ROTURA DE PROBETAS UND 150.00 30.00 4,500.00
PRUEBAS DE PROTOCOLO DE INSTALACIONES SANITARIAS GLB 2.00 2,500.00 5,000.00
PRUEBAS DE PROTOCOLO DE INSTALACIONES ELECTRICAS GLB 2.00 2,500.00 5,000.00
COMBUSTIBLE 22,500.00
PETROLEO DIESEL 2 GLN. 1,000.00 15.00 15,000.00
GASOLINA 94 OCTANOS GLN 500.00 15.00 7,500.00

MATERIALES DE ESCRITORIO 1,092.00

HOJAS BOND A4 75 gr MILLAR 20.00 32.00 640.00
TAMPON UND 2.00 10.00 20.00
ENGRAPADOR UND 1.00 75.00 75.00
LAPICEROS DOC 2.00 15.00 30.00
PERFORADOR UND 1.00 30.00 30.00
PAPEL CARBON CAJA 1.00 20.00 20.00
RESALTADOR UND 4.00 4.00 16.00
CORRECTOR UND 1.00 5.00 5.00
GRAPAS Nº 226 CAJA 1.00 8.00 8.00
ARCHIVADORES DE PALANCA GRANDE UND 20.00 5.00 100.00
MEMORIA USB 2 GB UND 2.00 27.00 54.00
VARIOS GLB 1.00 94.00 94.00

TOTAL 264,892.00