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CONSTRUCCION DEL COMPLEJO DEPORTIVO UNIVERSITARIO EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA PUNO”

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3.2 DATOS FINANCIEROS Y DE EJECUCION’
3.2.1 DATOS FINANCIEROS

SECTOR 10 EDUCACION

PLIEGO 520 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO

FUNCION 22 EDUCACION

PROGRAMA 0048 EDUCACION SUPERIOR

SUB PROGRAMA 0109 EDUCACION UNIVERSITARIA SUPERIOR

ACTIVIDAD 2.00494 URBANIZACION E INFRAESTRUCTURA

GENÉRICA DEL GASTO 5 INVERSIONES

PROYECTO “CONSTRUCCION DEL COMPLEJO DEPORTIVO


UNIVERSITARIO EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA PUNO”

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

ENTIDAD GESTORA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO

EJECUCIÓN OFICINA DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES

CODIGO SNIP 155222


PRESUPUESTO TOTAL S/. 45,442,075.07

Precios al mes de Abril del presente año, siendo el desagregado de Costos por Componentes de
ejecución el siguiente:

COSTO DE EJECUCIÓN DE OBRAS

I.- COSTO DIRECTO :


I.1.- SUB PRESUPUESTO ESTRUCTURAS 32’971,089.47
I.2.- SUB PRERSUPUESTOE ARQUITECTURA 7,664,433.08
I.3.- SUB PRESUPUESTO INSTALACIONES SANITARIAS 683,431.31
I.4.- SUB PRESUPUESTO INSTALACIONES ELÉCTRICAS 1’064,747.62
I.5.- SUB PRESUPUESTO RESEMBRADO DEL CAMPO DEPORTIVO 730,221.74
TOTAL COSTO DIRECTO 43’113,923.22

II.- COSTOS INDIRECTOS


II.1.-GASTOS GENERALES (3.80%) 1’638,329.08
TOTAL COSTO INDIRECTO

TOTAL VALOR EJECUCION DE OBRA 44’752,152.30


I.- COSTO DIRECTO :

Unidad de Estudios y Proyectos


OAC
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COSTO DE GASTOS GENERALES

DESCRIPCIÓN COSTO S/.


PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO 1,600,394.40
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 4,800.00
EQUIPAMIENTO Y MOVILIARIO 10,400.00
VARIOS 22,734.68
TOTAL COSTOS DE GASTOS GENERALES 1,638,1329.08

COSTO DE SUPERVISIÓN

DESCRIPCIÓN COSTO S/.


PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO 447,600.00
MOVILIDAD Y VIATICOS 2,400.00
VARIOS 2,696.19
TOTAL COSTOS DE SUPERVISIÓN 452,696.19

COSTO DE LIQUIDACION

DESCRIPCIÓN COSTO S/.


PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO 100,000.00
INSUMOS Y MATERIALES 4,427.32
MOVILIDAD Y VIATICOS 3,357.49
TOTAL COSTOS DE LIQUIDACION 107,784.81

COSTO DE GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO

DESCRIPCIÓN COSTO S/.


PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO 83,400.00
INSUMOS Y MATERIALES 1,864.32
MOVILIDAD Y VIATICOS 963.53
TOTAL COSTOS DE EXPEDIENTE TECNICO 86,227.85

COSTO DE ADMINISTRACION

DESCRIPCIÓN COSTO S/.


PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y AUXILIAR 32,500.00
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 1,000.00
EQUIPAMIENTO Y MOVILIARIO 4,500.00
INSUMOS Y MATERIALES 3,000.00
MOVILIDAD Y VIATICOS 400.00
TOTAL COSTOS DE ADMINISTRACION 43,113.92

Unidad de Estudios y Proyectos


OAC
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RESUMEN GENERAL DEL PRESUPUESTO TOTAL

COMPONENTE COSTO S/.


COSTOS DE EJECUCIÓN DE OBRAS 44’752,152.30
COSTOS DE SUPERVISIÓN 452,696.19
COSTOS DE LIQUIDACION 107,784.81
COSTOS DE EXPEDIENTE TECNICO 86,227.85
COSTOS DE ADMINISTRACION 43,113.92
PRESUPUESTO TOTAL 45,442,075.07

3.3 PERIODO DE EJECUCIÓN

El plazo de ejecución para la adquisición de materiales en la modalidad de administración directa será de


60 días calendario.

El plazo de ejecución de la obra es de 720 días calendario (24 meses) a partir de la entrega del terreno,
para el cumplimiento del indicado plazo, deberá asignarse mensualmente lo previsto en el expediente
técnico. En caso contrario el tiempo de ejecución se prolongará, siendo esto responsabilidad de las
instancias correspondientes respecto a los desembolsos mensuales de nuestra institución. La Supervisión
actuara ante tales circunstancias para tomar las medidas correctivas correspondientes, por ser su función.

3.4 MODALIDAD DE EJECUCIÓN

Por Administración Directa

3.5 ASIGNACION DE RECURSOS

La asignación de recursos será por parte del Gobierno Central – Ministerio de Economía y Finanzas,
proveniente de la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, los montos mensuales serán asignados
de acuerdo al cronograma de avance de obra del presente expediente técnico y valorización
correspondiente de parte del supervisor de obra de acuerdo a los informes mensuales del residente de
obra.

Para la realización de los desembolsos mensuales, estos serán de acuerdo a la asignación mensual
programado por la Oficina General de Planificación y desembolsos propuesto por la Unidad de Estudios y
Proyectos de la Oficina de Arquitectura y Construcciones en el cronograma de avance de obra del
Expediente Técnico, el cual deberá ser compatibilizado por el Residente y Supervisor de obra del
proyecto, de acuerdo a la disponibilidad y/o asignación presupuestal.

Unidad de Estudios y Proyectos


OAC
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RESUMEN PRESUPUESTO DE OBRA
PRESUPUESTO TOTAL S/.45’442,075.07 NUEVOS SOLES

COSTO DE EJECUCIÓN DE OBRAS

DESCRIPCIÓN COSTO S/.


I.- COSTO DIRECTO :
I.1.- SUB PRESUPUESTO ESTRUCTURAS 32’971,089.47
I.2.- SUB PRERSUPUESTOE ARQUITECTURA 7,664,433.08
I.3.- SUB PRESUPUESTO INSTALACIONES SANITARIAS 683,431.31
I.4.- SUB PRESUPUESTO INSTALACIONES ELÉCTRICAS 1’064,747.62
I.5.- SUB PRESUPUESTO RESEMBRADO DEL CAMPO DEPORTIVO 730,221.74
TOTAL COSTO DIRECTO 43’113,923.22

II.- COSTOS INDIRECTOS


II.1.-GASTOS GENERALES (3.80%) 1’638,329.08
TOTAL COSTO INDIRECTO

TOTAL VALOR EJECUCION DE OBRA 44’752,152.30

II.2. COSTOS DE SUPERVISIÓN 1.05% 452,696.19


II.3 COSTOS DE LIQUIDACION 0.25 % 107,784.81
II.4 COSTOS DE EXPEDIENTE TECNICO 0.20 % 86,227.85
II.5 COSTOS DE ADMINISTRACION 0.10 % 43,113.92
PRESUPUESTO TOTAL 45’442,075.07

Unidad de Estudios y Proyectos


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