RE-IMPRESIÓN DE FACTURA DEL MES CON DEUDA ACTUALIZADA

Distribuidora de Electricidad de Occidente,S.A (DEOCSA) - 1494621-1

Diagonal 6 10-50 z10 Interaméricas World Center Torre Sur Nivel 14 Of. 1401
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GUATEMALA, GUATEMALA
Regimen FEL
Documento Tributario Electrónico
Factura

SANTOS SIMON, TOMAS NIS: 2432938

SANTA CRUZ LA LAGUNA, ZONA 0, SECTOR CENTRO. Serie: D3945190 - DTE: 2016756858
8005 , . Mes : Noviembre NIT C/F
ZONA 0, SANTA CRUZ LA LAGUNA Fecha de Emisión: 26/11/2022
Oficina Comercial : OCC PANAJACHEL Copia Cliente - MED 0002246431
NIR : 0.2432938.01.26/11/2022

Q 202.30 Consumo de Electricidad 1

TOTAL A PAGAR 115 KWh
Q 25.00 Tasa de Alumbrado Publico 2 Energia del mes
Q 227.00 Q - Pago de Convenio 3 NOV22
Fecha Max. Sugerida Pago OCT22
09 de diciembre 2022 Q - Facturas no Pagadas 4 SEP22
AGO22
Q -0.30 Cuenta Corriente 5

Historial de pago puntual:

PERIODO DE LECTURA: 28/10/2022 al 26/11/2022 (29 días) - PRÓXIMA LECTURA: 27/12/2022

Tipo de Consumo No. Contador Lectura Ant. Lectura Act. Mult. Consumo
Activa kWh 0002246431 13774 13889 1 115

Tarifa (Q/kWh) Tarifa Social DC = 2.196621 + 12% IVA = 2.460216

Concepto de Facturación Consumo kWh Importe en Q

Cargo Fijo Mensual con IVA 0 25.01
Consumo Energía con IVA 115 282.92
Aporte INDE a Tarifa Social con IVA 115 -105.63
SUB TOTAL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DEL MES 202.30 1
Tasa por Alumbrado Público (Cobro Municipal) sin IVA 25.00 2
TOTAL FACTURA DEL MES 227.30

Cuenta Corriente Importe en Q 5

Ajuste por Redondeo (-) sin IVA -0.64
Redondeo Mes Anterior sin IVA 0.34

Detalle de Deuda Acumulada Facturas no pagadas

Facturas no pagadas 0
Q 0.00 4
Importe facturas no pagadas con IVA Q 0.00
Número de Autorización: D3945190-7835-447A-9DE1-72BB811E2BD2
Certificado por: Comercializadora Guatemalteca Mayorista de Electricidad, S. A. - NIT: 37156616
El pago de esta factura no presume el pago de facturas anteriores que aun se adeudan.
Recuerde mantener su cuenta al dia y evite pagar intereses sobre montos adeudados.
El plazo de vencimiento de esta factura es de 30 días después de su fecha de emisión.
Se emitirá orden de corte con 2 facturas pendientes de pago, según Artículo 50 LGE.
AGENTE RETENEDOR DE IVA.
Sujeto a pagos trimestrales.
El pago de esta factura quedará anulado si el o los cheques fueran rechazados por el Banco.
El importe de las facturas vencidas no incluye los intereses por mora con IVA.

SANTOS SIMON, TOMAS

0243293801261120220000000000022700 71
N.I.R. 0.2432938.01.26/11/2022
26/11/2022
TOTAL Q 227.00