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La factura resume el consumo de electricidad de febrero de un cliente. Detalla un consumo de 71 kWh, con un cargo de Q124.65 por el consumo y Q30.86 por el alumbrado público, para un total de Q155.51. También indica la fecha límite de pago, el historial de pagos puntuales del cliente, y detalles sobre cargos y tarifas.
La factura resume el consumo de electricidad de febrero de un cliente. Detalla un consumo de 71 kWh, con un cargo de Q124.65 por el consumo y Q30.86 por el alumbrado público, para un total de Q155.51. También indica la fecha límite de pago, el historial de pagos puntuales del cliente, y detalles sobre cargos y tarifas.
La factura resume el consumo de electricidad de febrero de un cliente. Detalla un consumo de 71 kWh, con un cargo de Q124.65 por el consumo y Q30.86 por el alumbrado público, para un total de Q155.51. También indica la fecha límite de pago, el historial de pagos puntuales del cliente, y detalles sobre cargos y tarifas.
Distribuidora de Electricidad de Oriente,S.A (DEORSA) - 1494620-3
Diagonal 6 10-50 z10 Interaméricas World Center Torre Sur Nivel 14 Of. 1401 www.energuate.com - atencionalcliente@energuate.com GUATEMALA, GUATEMALA Regimen FEL Documento Tributario Electrónico Factura
CHOC POP, ARMANDO MAURICIO NIS: 6526901
SAN AGUSTIN, ZONA 0, KM 28 SANTA ELENA CHAHAL. Serie: 82DBF4DA - DTE: 2671857314 8189 1, AR. Mes : Febrero NIT C/F ZONA 0, CHAHAL Fecha de Emisión: 25/02/2023 Oficina Comercial : OCC FRAY BARTOLOME Copia Cliente - MED ABAGAE024558 NIR : 0.6526901.01.25/02/2023
Q 124.65 Consumo de Electricidad 1
TOTAL A PAGAR 71 KWh Q 30.86 Tasa de Alumbrado Publico 2 Energia del mes Q 156.00 Q - Pago de Convenio 3 FEB23 Fecha Max. Sugerida Pago ENE23 10 de marzo 2023 Q - Facturas no Pagadas 4 DIC22 NOV22 Q 0.49 Cuenta Corriente 5
Historial de pago puntual:
PERIODO DE LECTURA: 26/01/2023 al 25/02/2023 (30 días) - PRÓXIMA LECTURA: 28/03/2023
Tipo de Consumo No. Contador Lectura Ant. Lectura Act. Mult. Consumo Activa kWh ABAGAE0245... 4126 4197 1 71
Tarifa (Q/kWh) Tarifa Social DR = 2.103608 + 12% IVA = 2.356041
Concepto de Facturación Consumo kWh Importe en Q
Cargo Fijo Mensual con IVA 0 24.74 Consumo Energía con IVA 71 167.28 Aporte INDE a Tarifa Social con IVA 71 -67.37 SUB TOTAL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DEL MES 124.65 1 Tasa por Alumbrado Público (Cobro Municipal) sin IVA 30.86 2 TOTAL FACTURA DEL MES 155.51
Cuenta Corriente Importe en Q 5
Ajuste por Redondeo (-) sin IVA -0.36 Redondeo Mes Anterior sin IVA 0.85
Detalle de Deuda Acumulada Facturas no pagadas
Facturas no pagadas 0 Q 0.00 4 Importe facturas no pagadas con IVA Q 0.00 Número de Autorización: 82DBF4DA-9F41-4EA2-9B2C-CBFEF7C1C435 Certificado por: Comercializadora Guatemalteca Mayorista de Electricidad, S. A. - NIT: 37156616 El pago de esta factura no presume el pago de facturas anteriores que aun se adeudan. Recuerde mantener su cuenta al dia y evite pagar intereses sobre montos adeudados. El plazo de vencimiento de esta factura es de 30 días después de su fecha de emisión. Se emitirá orden de corte con 2 facturas pendientes de pago, según Artículo 50 LGE. AGENTE RETENEDOR DE IVA. Sujeto a pagos trimestrales. El pago de esta factura quedará anulado si el o los cheques fueran rechazados por el Banco. El importe de las facturas vencidas no incluye los intereses por mora con IVA.
CHOC POP, ARMANDO MAURICIO
0652690101250220230000000000015600 96 N.I.R. 0.6526901.01.25/02/2023 25/02/2023 TOTAL Q 156.00