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Este documento es una factura de electricidad emitida a Elias Espino por un consumo de 24 kWh en enero de 2023. La factura detalla los cargos por consumo de electricidad (Q69.91), tasa de alumbrado público (Q25), y saldo de cuenta corriente (Q0.09), para un total a pagar de Q95.
Este documento es una factura de electricidad emitida a Elias Espino por un consumo de 24 kWh en enero de 2023. La factura detalla los cargos por consumo de electricidad (Q69.91), tasa de alumbrado público (Q25), y saldo de cuenta corriente (Q0.09), para un total a pagar de Q95.
Este documento es una factura de electricidad emitida a Elias Espino por un consumo de 24 kWh en enero de 2023. La factura detalla los cargos por consumo de electricidad (Q69.91), tasa de alumbrado público (Q25), y saldo de cuenta corriente (Q0.09), para un total a pagar de Q95.
Distribuidora de Electricidad de Oriente,S.A (DEORSA) - 1494620-3
Diagonal 6 10-50 z10 Interaméricas World Center Torre Sur Nivel 14 Of. 1401 www.energuate.com - atencionalcliente@energuate.com GUATEMALA, GUATEMALA Regimen FEL Documento Tributario Electrónico Factura
ELIAS ESPINO, JOEL DAVID NIS: 6088296
SAN LUIS JILOTEPEQUE, ZONA 0, SECTOR MERCADO. Serie: 7167E4B7 - DTE: 1466844966 9550 , PB JO. Mes : Enero NIT C/F ZONA 0, SAN LUIS JILOTEPEQUE Fecha de Emisión: 19/01/2023 Oficina Comercial : JALAPA Copia Cliente - MED 014H924714 NIR : 0.6088296.01.19/01/2023
Q 69.91 Consumo de Electricidad 1
TOTAL A PAGAR 24 KWh Q 25.00 Tasa de Alumbrado Publico 2 Energia del mes Q 95.00 Q - Pago de Convenio 3 ENE23 Fecha Max. Sugerida Pago DIC22 02 de febrero 2023 Q - Facturas no Pagadas 4 NOV22 OCT22 Q 0.09 Cuenta Corriente 5
Historial de pago puntual:
PERIODO DE LECTURA: 19/12/2022 al 19/01/2023 (31 días) - PRÓXIMA LECTURA: 18/02/2023
Tipo de Consumo No. Contador Lectura Ant. Lectura Act. Mult. Consumo Activa kWh 014H924714 8647 8671 1 24
Tarifa (Q/kWh) Tarifa Social DR = 2.103613 + 12% IVA = 2.356047
Concepto de Facturación Consumo kWh Importe en Q
Cargo Fijo Mensual con IVA 0 24.74 Consumo Energía con IVA 24 56.55 Aporte INDE a Tarifa Social con IVA 24 -34.14 Retiro Aporte INDE Sep22 con IVA 0 22.76 SUB TOTAL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DEL MES 69.91 1 Tasa por Alumbrado Público (Cobro Municipal) sin IVA 25.00 2 TOTAL FACTURA DEL MES 94.91
Cuenta Corriente Importe en Q 5
Ajuste por Redondeo (-) sin IVA -0.03 Redondeo Mes Anterior sin IVA 0.12
Detalle de Deuda Acumulada Facturas no pagadas
Facturas no pagadas 0 Q 0.00 4 Importe facturas no pagadas con IVA Q 0.00 Número de Autorización: 7167E4B7-576E-4726-9FFB-8C0879EC56D6 Certificado por: Comercializadora Guatemalteca Mayorista de Electricidad, S. A. - NIT: 37156616 El pago de esta factura no presume el pago de facturas anteriores que aun se adeudan. Recuerde mantener su cuenta al dia y evite pagar intereses sobre montos adeudados. El plazo de vencimiento de esta factura es de 30 días después de su fecha de emisión. Se emitirá orden de corte con 2 facturas pendientes de pago, según Artículo 50 LGE. AGENTE RETENEDOR DE IVA. Sujeto a pagos trimestrales. El pago de esta factura quedará anulado si el o los cheques fueran rechazados por el Banco. El importe de las facturas vencidas no incluye los intereses por mora con IVA.
ELIAS ESPINO, JOEL DAVID
0608829601190120230000000000009500 71 N.I.R. 0.6088296.01.19/01/2023 19/01/2023 TOTAL Q 95.00