RE-IMPRESIÓN DE FACTURA DEL MES CON DEUDA ACTUALIZADA

Distribuidora de Electricidad de Oriente,S.A (DEORSA) - 1494620-3

Diagonal 6 10-50 z10 Interaméricas World Center Torre Sur Nivel 14 Of. 1401
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El pago de esta factura no presume el pago de facturas anteriores que aun se adeudan
GUATEMALA, GUATEMALA
Regimen FEL
Documento Tributario Electrónico

CHU QUEJ, EMILIO GREGORIO NIS: 6323205

LA TINTA, ZONA 0, BARRIO CAMPO NUEVO. 0 1, EMILIO Serie: 4AD6A35F - DTE: 3732292623
GREGORI. Mes : Septiembre NIT C/F
ZONA 0, LA TINTA Fecha de Emisión: 09/09/2022
Oficina Comercial : COBAN Copia Cliente - MED B17N809409
NIR : 0.6323205.01.09/09/2022

Q 50.52 Consumo de Electricidad 1

TOTAL A PAGAR 29 KWh
Q 42.25 Tasa de Alumbrado Publico 2 Energia del mes
Q 93.00 Q - Pago de Convenio 3 SEP22
Fecha Max. Sugerida Pago AGO22
23 de septiembre 2022 Q - Facturas no Pagadas 4 JUL22
JUN22
Q 0.23 Cuenta Corriente 5

Historial de pago puntual:

PERIODO DE LECTURA: 10/08/2022 al 09/09/2022 (30 días) - PRÓXIMA LECTURA: 11/10/2022

Tipo de Consumo No. Contador Lectura Ant. Lectura Act. Mult. Consumo
Activa kWh B17N809409 1064 1093 1 29

Tarifa (Q/kWh) Tarifa Social DR = 2.103615 + 12% IVA = 2.356049

Concepto de Facturación Consumo kWh Importe en Q

Cargo Fijo Mensual con IVA 0 23.45
Consumo Energía con IVA 29 68.32
APORTE SOCIAL INDE Covid-19 con IVA 29 -41.25
SUB TOTAL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DEL MES 50.52 1
Tasa por Alumbrado Público (Cobro Municipal) sin IVA 42.25 2
TOTAL FACTURA DEL MES 92.77

Cuenta Corriente Importe en Q

Ajuste por Redondeo (-) sin IVA -0.02
Redondeo Mes Anterior sin IVA 0.25

Detalle de Deuda Acumulada Facturas no pagadas

Facturas no pagadas 0
Q 0.00 5
Importe facturas no pagadas con IVA Q 0.00
Número de Autorización: 4AD6A35F-DE76-440F-945D-6EFB138820A5
Certificado por: Comercializadora Guatemalteca Mayorista de Electricidad, S. A. - NIT: 37156616
El pago de esta factura no presume el pago de facturas anteriores que aun se adeudan.
Recuerde mantener su cuenta al dia y evite pagar intereses sobre montos adeudados.
El plazo de vencimiento de esta factura es de 30 días después de su fecha de emisión.
Se emitirá orden de corte con 2 facturas pendientes de pago, según Artículo 50 LGE.
AGENTE RETENEDOR DE IVA.
Sujeto a pagos trimestrales.
El pago de esta factura quedará anulado si el o los cheques fueran rechazados por el Banco.
El importe de las facturas vencidas no incluye los intereses por mora con IVA.

CHU QUEJ, EMILIO GREGORIO

063232050120220909000000000000009300 41
N.I.R. 0.6323205.01.09/09/2022
09/09/2022
TOTAL Q 93.00