RE-IMPRESIÓN DE FACTURA DEL MES CON DEUDA ACTUALIZADA

Distribuidora de Electricidad de Oriente,S.A (DEORSA) - 1494620-3

Diagonal 6 10-50 z10 Interaméricas World Center Torre Sur Nivel 14 Of. 1401
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El pago de esta factura no presume el pago de facturas anteriores que aun se adeudan
GUATEMALA, GUATEMALA
Regimen FEL
Documento Tributario Electrónico

RAMOS SALAZAR, SANDRA LISSETH NIS: 6173912

SAN JOSE CUBILETES, ZONA 0, CALLE PRINCIPAL. 89960 , Serie: 3F513F3D - DTE: 421282681
PB SA. Mes : Octubre NIT C/F
ZONA 0, QUEZALTEPEQUE Fecha de Emisión: 11/10/2022
Oficina Comercial : CHIQUIMULA Copia Cliente - MED 016N882879
NIR : 0.6173912.01.11/10/2022

Q 68.26 Consumo de Electricidad 1

TOTAL A PAGAR 48 KWh
Q - Tasa de Alumbrado Publico 2 Energia del mes
Q 136.05 Q - Pago de Convenio 3 OCT22
Fecha Max. Sugerida Pago SEP22
25 de octubre 2022 Q 68.05 Facturas no Pagadas 4 AGO22
JUL22
Q -0.26 Cuenta Corriente 5

Historial de pago puntual:

PERIODO DE LECTURA: 11/09/2022 al 11/10/2022 (30 días) - PRÓXIMA LECTURA: 10/11/2022

Tipo de Consumo No. Contador Lectura Ant. Lectura Act. Mult. Consumo
Activa kWh 016N882879 2290 2338 1 48

Tarifa (Q/kWh) Tarifa Social DR = 2.103615 + 12% IVA = 2.356049

Concepto de Facturación Consumo kWh Importe en Q

Cargo Fijo Mensual con IVA 0 23.45
Consumo Energía con IVA 48 113.09
APORTE SOCIAL INDE Covid-19 con IVA 48 -68.28
SUB TOTAL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DEL MES 68.26 1
TOTAL FACTURA DEL MES 68.26

Cuenta Corriente Importe en Q

Ajuste por Redondeo (-) sin IVA -0.84
Redondeo Mes Anterior sin IVA 0.58

Detalle de Deuda Acumulada Facturas no pagadas

Facturas no pagadas 1
Q 68.05 5
Importe facturas no pagadas con IVA Q 68.05
Número de Autorización: 3F513F3D-191C-4379-8AA9-5C95E90EAA24
Certificado por: Comercializadora Guatemalteca Mayorista de Electricidad, S. A. - NIT: 37156616
El pago de esta factura no presume el pago de facturas anteriores que aun se adeudan.
Recuerde mantener su cuenta al dia y evite pagar intereses sobre montos adeudados.
El plazo de vencimiento de esta factura es de 30 días después de su fecha de emisión.
Se emitirá orden de corte con 2 facturas pendientes de pago, según Artículo 50 LGE.
AGENTE RETENEDOR DE IVA.
Sujeto a pagos trimestrales.
El pago de esta factura quedará anulado si el o los cheques fueran rechazados por el Banco.
El importe de las facturas vencidas no incluye los intereses por mora con IVA.

ERES CANDIDATO AL BONO FAMILIA, INSCRÍBETE en www.bonofamilia.gob.gt, mensaje de texto

con la palabra BONO al 2020 o llamando al 1585. Código Bono Familia: 3921106375

RAMOS SALAZAR, SANDRA LISSETH

061739120120221011000000000000013600 79
N.I.R. 0.6173912.01.11/10/2022
11/10/2022
TOTAL Q 136.05