EMPRESA

GERENCIA
SUPERINTENDENCIA
FECHA
Cumplimiento
ERFT N° 14: CONTACTO CON SUSTANCIAS PELIGROSAS
(100%, 0% o NA)
A.1 A.1 COMPETENCIAS DEL PERSONAL (C.C.)

Los trabajadores que transportan y/o manipulan sustancias peligrosas deben estar capacitados
de acuerdo a la normativa interna y legal vigente.
Estar capacitado respecto a la sustancia que manipula, utiliza o está expuesto (reactividad,
A.1.1, A.1.3 Y A.1.4
medidas de control y medios de control frente a una emergencia).
Estar instruido y capacitado para los roles de operación, mantenimiento y respuesta a
emergencias que involucren sustancias peligrosas. Capacitacion y registro de difusion y
100%
entendimiento.

Conocer la Hoja De Seguridad (HDS) de los productos a manipular y a los riesgos a los que
A.1.2
se encuentra expuestos.

100%

A.2 PERSONAL DEBE UTILIZAR LOS EQUIPOS DE

A.2
PROTECCIÓN PERSONAL ESPECÍFICO (C.C.)

En el caso de las visitas a las áreas expuestas, se debe realizar una evaluación por el dueño del MATRIZ DE
A.2.1 Definicion de EPP especificio por area / tarea 100%
área, respecto al requerimiento de los equipos de protección personal específicos a utilizar. IDENTIFICIÓN DE EPP

Aptitudes físicas y psicológicas adecuadas.

Toda persona que considere o estime que sus aptitudes físicas y/o psicológicas están
disminuidas, debe informar de esto a su supervisión directa, de manera inmediata y antes de
A.2.2 Y A.2.3
realizar cualquier tipo de trabajo, a objeto de ser reasignado a otras tareas o derivado a un
centro de atención médica, según corresponda. Política de Alcohol y Drogas
Registros de difusión / charlas de
sensibilización programadas a todo el personal
RIOHS
ART, otros. 100%
Verificacion en Terreno"

A.2.4 Ninguna persona podrá estar bajo la influencia de alcohol o drogas.

100%

B.1 B.1 CUMPLIMIENTO NORMATIVO DS N° 43

Se debe cumplir con DS N°43, a lo menos en:

a. Código de colores.
b. Distancias entre estanques. Se cuenta con jauLa de
c. Volumen de los pretiles. sustancias peligrosas e
d. Dirección o sentido de flujo, identificación de la sustancia y color en las líneas. informe de asesor medio
B.1.1 Verificación en terreno 50%
e. Señalética/Rotulado según estándar. ambiente.FALTA
f. Acople y trasvasije. IMPLEMENTAR
g. Prueba de estanqueidad. SEÑALETICAS
h. Ventilación, drenado y contención.

50%
B.2
B.2 LOS ESTANQUES DE TRANSPORTE DE SUSTANCIAS
PELIGROSAS DEBEN CONTAR CON IDENTIFICACIÓN Y
CERTIFICADOS Y ESTOS DEBEN ESTAR DISPONIBLES EN EL
EQUIPO

B.2.1 Identificación y certificados en el equipo Verificacion de terreno n/a

B.3 B.3 PLAN Y PROGRAMA DE MANTENIMIENTO (C.C.)

Debe existir un plan de mantenimiento con un sistema de seguimiento trazable e inspección

Plan Trazable
B.3.1 visual de líneas, estanques, sistemas de trasvasije, distribución y transporte a las áreas Cumplimiento
n/a
involucradas.

Listado de instalaciones
Debe existir un plan de mantenimiento y/o reposición para las instalaciones mitigadoras en
B.3.2
Plan de Mantenimiento
caso de emergencia, tales como duchas de emergencia, lava ojos, arena, cal u otros elementos Cumplimiento 0%
No se cuenta con
neutralizantes. programa de mantención

0%

B.4 B.4 SEGREGACIÓN Y CONTROL DE ACCESO (C.C.)

Las áreas e instalaciones en donde se almacenen y/o utilizan sustancias peligrosas, deben
B.4.1 Verificación en terreno 100%
estar señalizadas, delimitadas, tener control y acceso restringido.

Segregar:
a. En todo el perímetro (180 grados) y señalizar asegurando que la zona de influencia de los
trabajos esté claramente delimitada e impida el ingreso no autorizado de personas.
b. En toda segregación se deben instalar letreros de advertencia respecto a los trabajos.
c. No está permitido utilizar cinta plástica de peligro.
B.4.2
d. La segregación es parte integral de los trabajos, en los cuales se debe considerar su
instalación y retiro.
e. En toda segregación se debe contar con un letrero en el punto de acceso. Éste debe
identificar al supervisor a cargo e indicar la frecuencia radial y/o número telefónico.

Contar con segregación según instructivo

AMSA. 100%
Segregar:
a. En todo el perímetro (180 grados) y señalizar asegurando que la zona de influencia de los
trabajos esté claramente delimitada e impida el ingreso no autorizado de personas.
b. En toda segregación se deben instalar letreros de advertencia respecto a los trabajos.
c. No está permitido utilizar cinta plástica de peligro.
B.4.3
d. La segregación es parte integral de los trabajos, en los cuales se debe considerar su
instalación y retiro.
e. En toda segregación se debe contar con un letrero en el punto de acceso. Éste debe
identificar al supervisor a cargo e indicar la frecuencia radial y/o número telefónico.

Las líneas de distribución de sustancias peligrosas deben estar claramente identificadas, de

B.4.4
acuerdo a DS 43.
 Contar con segregación según instructivo
AMSA. 100%

Las líneas de distribución de sustancias peligrosas deben estar claramente identificadas, de

B.4.4
acuerdo a DS 43.
 100%

B.5 HOJA DE SEGURIDAD (HDS), ANÁLISIS DE

B.5 INCOMPATIBILIDAD, ROTULACIÓN Y SEÑALÉTICA
DISPONIBLE (C.C.)

B.5.1 HDS debe estar disponible en terreno (de fácil acceso) para consulta del personal. HDS en terreno 100%

B.5.2 Señalética referente al acopio y tipo de productos. señaletica instalada 50%

Verificar la correcta segregación de productos, de modo de no presentar incompatibilidad con

B.5.3 segregación de productos en terreno 100%
otras sustancias.

83%

B.6 B.6 SISTEMA DE APERTURA Y CIERRE AUTOMÁTICO

Verificar en terreno
En las descargas de reactivos a granel se debe contar con un sistema de apertura y cierre
B.6.1 Identificaion de equipos y su mantenimiento N/A
automático, operado sólo por personal capacitado y autorizado. Personal capacitado y evaluado

C.1 MAPA O PLANO DE LAS ÁREAS DONDE SE UTILIZAN LAS

C.1
SUSTANCIAS PELIGROSAS

Cada Gerencia debe contar con Mapa o Plano de las áreas donde se utilizan las sustancias Mapa de sustancia peligrosas implementado en
C.1.1 N/A
peligrosas, previamente validado con GSSO. terreno

Se debe contar con un sistema de información, identificación y autorización que regule el

C.1.2 ingreso, almacenamiento y retiro de sustancias peligrosas. Esto debe ser informado a la Sistema de informacion N/A
GSSO, brigadas de emergencia y medio ambiente para sus gestiones.

C. 2 C.2 PLAN DE EMERGENCIAS (C.C.)

Se debe contar con una brigada de emergencia (propia o externa) equipada y entrenada en
manejo de sustancias peligrosas.
Registros de entrenamiento de brigada
C.2.1 Y C.2.2 Se debe contar con planes de emergencia actualizados y probados anualmente mediante Planes de emergencia actualizados y difundidos
100%
simulacros de emergencia.

Se debe contar con puntos de encuentro en las cercanías del área y deben estar libres de
C.2.3 PEE definidos 100%
riesgo.

Las vías de evacuación del área deben estar correctamente señalizadas, para facilitar la
C.2.4 Vias de evacuación implementadas 100%
llegada al punto de encuentro.

Se debe contar con instalaciones mitigadoras en caso de emergencia, tales como duchas de
C.2.5 Sistema mitigatorios operativos 100%
emergencia, lava ojos, arena, cal u otros elementos neutralizantes.

C.2.6 Mantener planos esquemáticos con el diseño del plan de emergencia actualizado. Planos actualizados 5%0 INSTALAR PLANO

El Plan de Respuesta de Emergencia debe estar incorporado en la charla de inducción del

área.
El Plan de Respuesta de Emergencia debe incluir un protocolo específico de comunicación,
C.2.7 Plan emergencia difundido en induccion 100%
tanto telefónica como radial (especificar línea de prioridad de llamado, por ejemplo: Jefe
operaciones, Asesor en Prevención de Riesgos del área, otros).

100%

C. 3 C.3 DISPOSITIVOS DE MEDICIÓN

Cada área debe definir los dispositivos de seguridad de acuerdo a sus riesgos. Para zonas de
presencia de gases peligrosos como: nitrosos, sulfhídricos, clorados, entre otros, los sensores
C.3.1 (fijos y portátiles) deben encontrarse con su calibración vigente y sus sistemas de alarmas
sonora y visual operativas. También aplica para dosímetros. Los sistemas de control/alerta
deben contar con un programa de mantención y certificación según corresponda. Definicion, implementación y mantenimiento de
los dispositivos de medicion. NA
Equipos identificados

C.3.2 Los equipos deben estar identificados y deben permitir trazabilidad.

C.4 C.4 EL ÁREA DEBE DEFINIR ZONAS CRÍTICAS EN BASE A

EVALUACIÓN DE RIESGO Y DEFINIR SISTEMAS DE
MONITOREO PARA CADA UNA DE ELLAS
Definicion, control de sistemas de monitoreo en
C.4.1
zonas críticas
NA Esto corresponde a MLP

C. 5
C.5 CONTAR CON UN PLAN DE MANEJO DE SUSTANCIAS Y
RESIDUOS PELIGROSOS (INTERNO Y EXTERNO)

Plan de manejo de sustancias y residuos Confirmar si nos podemos acoger al dcto. MLP
C.5.1 peligrosas 100%
Trazabilidad de estos

C. 6
C.6 PARA TAREAS ESPECÍFICAS NO CONTEMPLADAS EN
ESTE ESTÁNDAR INDICADO, SE DEBE GENERAR UN
PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO, VISADO Y APROBADO POR
LA GERENCIA DEL ÁREA

Procedimiento especifico para actividades con

C.6.1 sustancias peligrosas
100%

Promedio 88%

A.1 COMPETENCIAS DEL PERSONAL (C.C.) 100%

A.2 PERSONAL DEBE UTILIZAR LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
100%
ESPECÍFICO (C.C.)
B.1 CUMPLIMIENTO NORMATIVO DS N° 43 50%
ERFT N° 14: CONTACTO CON SUSTANCIAS PELIGROSAS
B.2 LOS ESTANQUES DE TRANSPORTE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS
DEBEN CONTAR CON IDENTIFICACIÓN Y CERTIFICADOS Y ESTOS
DEBEN ESTAR DISPONIBLES EN EL EQUIPO 120%
B.3 PLAN Y PROGRAMA DE MANTENIMIENTO (C.C.) 0%
B.4 SEGREGACIÓN Y CONTROL DE ACCESO (C.C.) 100%

B.5 HOJA DE SEGURIDAD (HDS), ANÁLISIS DE INCOMPATIBILIDAD, 83% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
ROTULACIÓN Y SEÑALÉTICA DISPONIBLE (C.C.) 100%
B.6 SISTEMA DE APERTURA Y CIERRE AUTOMÁTICO
C.1 MAPA O PLANO DE LAS ÁREAS DONDE SE UTILIZAN LAS
SUSTANCIAS PELIGROSAS 83%
C.2 PLAN DE EMERGENCIAS (C.C.) 100% 80%
C.3 DISPOSITIVOS DE MEDICIÓN NA

60%

50%

40%

20%
 ERFT N° 14: CONTACTO CON SUSTANCIAS PELIGROSAS
120%

100% 100% 100% 100% 100% 100%

100%

83%
80%

C.4 EL ÁREA DEBE DEFINIR ZONAS CRÍTICAS EN BASE A EVALUACIÓN

DE RIESGO Y DEFINIR SISTEMAS DE MONITOREO PARA CADA UNA DE
ELLAS
60%
C.5 CONTAR CON UN PLAN DE MANEJO DE SUSTANCIAS Y RESIDUOS 100%
PELIGROSOS (INTERNO Y EXTERNO) 50%

C.6 PARA TAREAS ESPECÍFICAS NO CONTEMPLADAS EN ESTE

ESTÁNDAR INDICADO, SE DEBE GENERAR UN PROCEDIMIENTO 100%
ESPECÍFICO, VISADO Y APROBADO POR LA GERENCIA DEL ÁREA 40%

20%

0%
0%
A.1 COM- A.2 PER- B.1 B.2 LOS ES- B.3 PLAN Y B.4 SEG- B.5 HOJA B.6 SIS- C.1 MAPA O C.2 PLAN C.3 DISPOS- C.4 EL ÁREA C.5 CON- C.6 PARA
PETENCIAS SONAL CUMPLIM- TANQUES PROGRAMA REGACIÓN DE SE- TEMA DE PLANO DE DE ITIVOS DE DEBE TAR CON TAREAS ES-
DEL PER- DEBE UTI- IENTO DE TRANS- DE MAN- Y CON- GURIDAD APERTURA LAS ÁREAS EMER- MEDICIÓN DEFINIR UN PLAN PECÍFICAS
SONAL LIZAR LOS NORMA- PORTE DE TEN- TROL DE (HDS), Y CIERRE DONDE SE GENCIAS ZONAS DE MANEJO NO CON-
(C.C.) EQUIPOS TIVO DS N° SUSTAN- IMIENTO ACCESO ANÁLISIS AU- UTILIZAN (C.C.) CRÍTICAS DE SUS- TEM-
DE PRO- 43 CIAS PELI- (C.C.) (C.C.) DE INCOM- TOMÁTICO LAS SUS- EN BASE A TANCIAS Y PLADAS EN
TECCIÓN GROSAS PATIBILI- TANCIAS EVALU- RESIDUOS ESTE ES-
PERSONAL DEBEN DAD, RO- PELI- ACIÓN DE PELI- TÁNDAR
ESPECÍFICO CONTAR TULACIÓN Y GROSAS RIESGO Y GROSOS INDICADO,
(C.C.) CON IDEN- SEÑALÉTICA DEFINIR (INTERNO Y SE DEBE
TIFICACIÓN DISPONIBL SISTEMAS EXTERNO) GENERAR
Y CERTIFI- E (C.C.) DE MONI- UN PRO-
CADOS Y TOREO CED-
ESTOS PARA CADA IMIENTO
DEBEN ES- UNA DE EL- ESPECÍ-
TAR LAS FICO,
DISPONIBL VISADO Y
ES EN EL APROBADO
EQUIPO POR LA
GERENCIA
DEL ÁREA