Manual para Los Intitutos Autonmos de Las Alcaldias

PLAN OPERATIVO ANUAL
INSTITUTOS Y SERVICIOS AUTÓNOMOS

ADSCRITOS A LA ALCALDÍA
EJERCICIO FISCAL 2015
Dirección de Planificación, Organización y Presupuesto

INFORMACIÓN
Ó DE CONTENIDO GENERAL
PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA
ALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTA
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
TABLA DE CONTENIDO
PÁG.
INFORMACIÓN DE CONTENIDO GENERAL
MARCO JURÍDICO……..…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 3
PERSPECTIVAS ECONÓMICAS…………………………………………………………………………………………………………………………… 6
SECTOR 01: DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO ……………………………………………………………………………………………… 11
PROGRAMA 14: GESTIÓN FISCAL Y FINANCIERA

SERVICIO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA ……………………………………………………………………….. 12
SECTOR 02: SEGURIDAD Y DEFENSA ………………………………………………………………………………………………………………… 23
PROGRAMA 01: ADMINISTRACIÓN POLICIAL

INSTITUTO AUTÓNOMO POLICIA MUNICIPAL DE BARUTA ……………………………………………………………………………………….. 24
SECTOR 09: CULTURA Y COMUNICACIÓN SOCIAL………………………………………………………………………………………………… 41
PROGRAMA 01: DESARROLLO Y FOMENTO DE LA CULTURA EN EL MUNICIPIO

SERVICIO AUTÓNOMO DE ARTE Y CULTURA DEL MUNICIPIO BARUTA ……………………………………………………………………….. 42
SECTOR 12: SALUD ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 48
PROGRAMA 01: SERVICIOS DE SALUD

SERVICIO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SALUD DE BARUTA ……………………………………………………………………………………….. 49
SECTOR 13: DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN………………………………………………………………………………………… 63
PROGRAMA 06: DEFENSA DE DERECHOS DIFUSOS Y COLECTIVOS DE NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES

INSTITUTO AUTÓNOMO CONSEJO MUNICIPAL DE DERECHOS DE NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES DEL MUNICIPIO BARUTA,
ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA.....……………………………………………………………………………………………………………… 64
MARCO JURÍDICO
Í
MARCO JURÍDICO
 Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, publicada en Gaceta Oficial Nº 36.860 del 30 de diciembre de 1999,
reimpresa en la Gaceta Oficial Nº 5.453 del 24 de marzo de 2000 y, su Enmienda N° 1, publicada en Gaceta Oficial Extraordinaria
Número 5.908 de fecha 19 de febrero de 2009.
 Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, publicada en Gaceta Oficial N° 40.311, de fecha 09 de diciembre
de 2013.
 Ley Orgánica del Poder Público Municipal, publicada en Gaceta Oficial N° Extraordinario 6.015, de fecha 28 de diciembre 2010.
 Ley Orgánica del Poder Popular, publicada en Gaceta Oficial N° Extraordinario 6.011 de fecha 21 de diciembre de 2010.
 Ley Orgánica de Planificación Pública y Popular publicada en Gaceta Oficial N° Extraordinario 6.011 de fecha 21 de diciembre de
2010.
 Ley Orgánica del Consejo Federal de Gobierno, publicada en Gaceta Oficial N° Extraordinario 5.963, de fecha 22 de febrero de
2010.
 Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, publicada en Gaceta Oficial N°
Extraordinario 6.013, de fecha 23 de diciembre de 2010.
 Ley Especial del Régimen Municipal a dos niveles del Área Metropolitana de Caracas, publicada en Gaceta Oficial N° 9.276, de
fecha 01/10/2009.
 Ley de los Consejos Locales de Planificación Pública, publicada en Gaceta Oficial N° Extraordinario 6.017, de fecha 30 de
diciembre de 2010.
 Decreto con rango, valor y fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, publicada en Gaceta Oficial Extraordinaria N°
5.890, de fecha 31 de julio de 2008.
 Decreto N° 8.959, de fecha 08 de mayo de 2012, publicado en Gaceta Oficial N° 39.924, de fecha 17 de mayo de 2012, mediante
el cual se dictó el Reglamento de la Ley Orgánica del Consejo Federal de Gobierno.
 Decreto N° 3.776, mediante el cual se dicta el Reglamento N° 1 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector
Público, Sobre el Sistema Presupuestario, publicado en Gaceta Oficial Extraordinaria N° 5.781 de fecha 12 de agosto de 2005
Público, sobre el Sistema de Crédito Público, publicado en Gaceta Oficial N° 38.117, de fecha 28 de enero de 2005.
Público Sobre el Sistema de Tesorería, publicado en Gaceta Oficial N° 38.433, de fecha 10 de mayo de 2006.
 Decreto Nº 4.099, mediante el cual se dicta el Reglamento Parcial Nº 4 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del
Sector Público sobre el Sistema de Contabilidad Pública, publicado en Gaceta Oficial N° 38.318 de fecha 21 de noviembre de
2005.
 Decreto N° 6.723, mediante el cual se dictó el Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del
Sistema Nacional de Control Fiscal, publicado en Gaceta Oficial Número 39.240 de fecha 12 de agosto de 2009.
 Ordenanza del Consejo Local de Planificación Pública del Municipio Baruta del Estado Miranda, Publicada en Gaceta Municipal
Número Extraordinario 099-04/2011, de fecha 8 de abril de 2011.
 Ordenanza de Presupuesto Anual de Ingresos y Gastos para el Ejercicio Fiscal 2014, publicada en Gaceta Municipal Número
Extraordinario 367-12/2013, de fecha 6 de diciembre de 2013.
PERSPECTIVAS ECONÓMICAS
Ó
|
1. Perspectivas del entorno económico de Venezuela en el año 2015.

1.1. Caída de los precios del petróleo.

Venezuela es un país netamente exportador de hidrocarburos, por lo cual el sector petrolero influye altamente en la
actividad productiva nacional, es casi la única fuente de divisas y parte sustancial de los ingresos fiscales.
En el gráfico N°1 se puede observar que el comportamiento del precio medio del barril de petróleo en el año 2014 ha
registrado un comportamiento decreciente, alcanzando al cierre de la semana de 20 al 24 de Octubre el valor más bajo del
histórico anual, ubicándose en 75,90 dólares por barril. Este registro es inferior a la media del barril de petróleo venezolano que
en lo que va de año se situó en 94,15 dólares, posicionándose actualmente por debajo de los 98,08 dólares alcanzados en el
año 2013 y muy alejado de los 103,42 dólares alcanzados en el año 2012.
Esta caída abrupta de los precios del petróleo responde a un contexto internacional de bajas generalizadas en los
mercados por el creciente temor a una desaceleración de la economía mundial, que se refleja en la abundante oferta como
resultado del aumento significativo de la producción de petróleo de esquisto por parte de Estados Unidos y el aumento de la
producción diaria de crudo por parte de Arabia Saudita quien persigue una mayor cuota de participación del mercado y la
escasa demanda global producto del débil crecimiento económico registrado por la economía mundial.
Esta fluctuación en los precios del petróleo induce expectativas económicas, sociales y políticas, que de alguna manera
orientan el comportamiento de los agentes económicos, variando negativamente el ingreso petrolero del país y otras variables
económicas como la balanza comercial y el Producto Interno Bruto de la Economía.
|
Gráfico N°1. Comportamiento del precio promedio del barril de

Petróleo venezolano. Año 2014
Fuente: * Ministerio de Petróleo y Minería. Precios del Petróleo (en línea). [Fecha de
consulta: 27 Octubre de 2014]. Disponible en:
< http://www.mpetromin.gob.ve/portalmenpet/secciones.php?option=view&idS=45>.

1.2. Disminución de la cuota de participación petrolera sobre los ingresos de la Nación.
Venezuela es un país netamente exportador de petróleo, las exportaciones petroleras representan aproximadamente
un 77% de las exportaciones totales de la economía, por lo cual el comportamiento de la economía esta signado por la
cantidad de ingresos provenientes de esta vía.
La disminución de los precios del petróleo disminuirá la cantidad de divisas provenientes de esta actividad, afectando
directamente las cuentas fiscales y con ella la balanza comercial (Exportaciones-Importaciones), por lo cual la economía
contará con una menor disponibilidad de recursos para realizar sus actividades operativas y cubrir la cuota de
importaciones, repercutiendo negativamente (disminución) sobre las Reservas Internacionales de la Nación, perjudicando
los altos compromisos externos que posee el Estado.
|
Según estimaciones de reconocidos economistas venezolanos, esto llevará al convencimiento de que el gobierno se
verá obligado a racionalizar sus gastos y a incrementar sus ingresos a través de ajustes en el tipo de cambio petrolero, estas
medidas al igual que los ajustes cambiarios, “tendrían efectos inflacionarios y recesivos desmejorando las condiciones
laborales y limitando el poder de compra de los ingresos de la población”.
Es indiscutible que los ingresos petroleros son vitales para el Presupuesto Público, ya que la economía venezolana no
ha diversificado la capacidad productiva de la nación, si no que ha favorecido la búsqueda de rentas por medio de la
explotación y producción petrolera, por lo cual el año fiscal 2015, estará signado fundamentalmente por la fluctuación de
los precios petroleros que definirán y establecerán desequilibrios en las finanzas de la nación que deberán ser cubiertos con
endeudamiento y ajustes en el tipo cambiario, afectando fundamentalmente los precios de la economía y con ello la
capacidad adquisitiva real de los individuos.
2. Recaudación Municipal para el año 2015.

La relación existente entre la actividad económica nacional y la recaudación tributaria municipal es un tema clave para la
compresión de las inestabilidades y fluctuaciones en el flujo de ingresos de los municipios y las consecuencias que esto acarrea
en términos de política económica local. El entorno económico de la economía venezolana para el año fiscal 2015, es
totalmente incierto, está signado por la fluctuación de los precios del barril de petróleo, lo cual surge como una amenaza
fundamental para la gestión municipal del año 2015, como consecuencia de las presiones inflacionarias de la economía que
perjudicarán la capacidad adquisitiva de los ingresos recaudados en el próximo ejercicio fiscal.
Para la formulación del Plan Operativo Anual 2015, se contó con el diseñó y estimación de un modelo de recaudación
tributaria municipal en relación con las variables producto interno bruto real (PIB) e índice de precios al consumidor del Área
Metropolitana de Caracas (IPC), y de igual forma se obtuvo un análisis minucioso de los rubros reportados por parte del Servicio
|
Autónomo Municipal de Administración Tributaria (SEMAT), lo que permitió conocer de manera oportuna la intensidad de dicha
relación y obtener las cifras que se detallan a continuación:
Los ingresos del Municipio Baruta para el año 2015 fueron estimados en dos millardos quinientos noventa y un mil millones
ochocientos cuarenta y seis mil ochocientos treinta y tres bolívares con treinta y nueve céntimos (Bs. 2.591.846.833,39). La
composición de éstos se detalla en el gráfico N° 2; en dicho gráfico se observa que los ingresos más destacados son por
concepto de impuestos indirectos con un peso porcentual en el total de ingresos de 88,32%, estos ingresos a su vez se
componen en un 97,08% por el rubro Patente de industria y comercio, alcanzando un monto estimado de dos millardos
doscientos veinte y dos mil millones trescientos cuarenta y cinco mil novecientos dos bolívares con cero céntimos (Bs.
2.222.345.902,00). Destaca que este rubro reporta una tendencia creciente, concentrando cada vez más los ingresos percibidos
por el municipio.
Gráfico N°2. Composición (%) de los Ingresos Estimados.
Municipio Baruta. Año 2014.
Fuente: * SERVICIO AUTONOMO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SEMAT, 2014). Bases

de Cálculo de los Ingresos para el Año Presupuestado y Su Comparación con los
previstos en el Año Anterior. Unidad de Registro
SECTOR 01
DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO
PROGRAMA 14
GESTIÓN FISCAL Y FINANCIERA
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
Alcaldia Del Municipio Baruta
Ente: SERVICIO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

Programación
Cantidad Partidas Presupuestarias
Unidad Física Trimestral
Producto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción
Medida Anual
I II III IV 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total
Lineamiento Estratégico Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación:
Lineamiento Estratégico del Plan de Desarrollo Municipal:
Objetivo General del Programa:
Código Presupuestario del Programa: Unidad Responsable Programa:

SERVICIO AUTONOMO MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
01.14 GESTIÓN FISCAL Y FINANCIERA
Responsable del Programa: ANGEL JOSE COVA BAUTISTA
Objetivos Plantemiento
Especificos: del Problema:
Código Presupuestario de la Actividad: 01.14.00.00.00.51 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
Proyecto/Acciones Administrativas: GASTO DE FUNCIONAMIENTO
0000004988 GARANTIZAR EL PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL DE

EMPLEADOS Y OBREROS PAGO
24 6 6 6 6 894.516,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 894.516,00
0000005480 PLANIFICAR E IMPLEMENTAR POLÍTICAS TRIBUTARIAS CONFORME A

DERECHO, ASÍ COMO PRESENTAR INFORMES DE SEGUIMIENTO EN MATERIA DE INFORME
4 1 1 1 1 0,00 0,00 362.168,00 3.018.066,70 0,00 0,00 0,00 0,00 3.380.234,70
RECAUDACIÓN TRIBUTARIA
SUB TOTAL D.P.: 894.516,00 0,00 362.168,00 3.018.066,70 0,00 0,00 0,00 0,00 4.274.750,70

Programación
Medida Anual
I II III IV 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total
Código Presupuestario de la Actividad: 01.14.00.00.00.52 SERVICIO DE CONSULTORÍA JURÍDICA
0000004991 RESOLVER LOS SUMARIOS ADMINISTRATIVOS ANTE LA NOTIFICACIÓN DE UN

ACTA FISCAL RESOLUCIÓN
(TRIBUTARIA) 11 2 3 3 3 0,00 0,00 11.760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.760,00
0000005482 ELABORAR LOS ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS EN ATENCIÓN A LA

INTERPOSICIÓN DE RECURSOS JERÁRQUICOS O RECURSOS CONTENCIOSOS DOCUMENTO
17 4 6 4 3 0,00 34.101,10 4.092,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.193,21
TRIBUTARIOS O ADMINISTRATIVOS

24 6 6 6 6 727.320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 727.320,00
0000005481 EVACUAR LAS CONSULTAS Y SOLICITUDES TRIBUTARIAS FORMULADAS POR

LOS CONTRIBUYENTES, ASÍ COMO ELABORAR LOS CONTRATOS, FINIQUITOS Y DOCUMENTO
34 7 7 10 10 0,00 392.390,99 47.086,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 439.477,91
CONVENIOS DE PAGO Y REALIZAR LA SUSTANCIACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS
0000004992 RESOLVER LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS

DÁNDOLE RESPUESTA A ESCRITO DE ALEGATOS O RECURSO DE RECONSIDERACIÓN RESOLUCIÓN
(ADMINISTRATIV 75 9 20 28 18 0,00 15.944,10 1.913,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.857,39
O)
SUB TOTAL D.P.: 727.320,00 442.436,19 64.852,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.234.608,51

Programación
Medida Anual
I II III IV 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total
Código Presupuestario de la Actividad: 01.14.00.00.00.53 SERVICIO DE GESTIÓN INTERNA Y PROMOCIÓN DE INVERSIONES
0000005602 EJECUTAR ACCIONES DE COMUNICACIÓN EXTERNA PARA EL MEJORAMIENTO

DE LA IMAGEN DEL SEMAT INFORME
4 1 1 1 1 0,00 0,00 11.280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.280,00

24 6 6 6 6 654.408,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 654.408,00
0000005599 REVISAR, VERIFICAR Y ANALIZAR LOS PROCESOS REALIZADOS POR LAS

DIFERENTES DIRECCIONES DEL SEMAT, CON EL FIN DE PROPONER MEJORAS DE INFORME
12 3 3 3 3 0,00 13.783,03 1.653,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.436,99
ACUERDO A LA NORMATIVA LEGAL VIGENTE
0000005600 ELABORAR INFORME EN RELACIÓN CON LOS CONVENIOS DE PAGOS

SUSCRITOS POR CONCEPTO DE PLUSVALÍA, ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y PUBLICIDAD INFORME
4 1 1 1 1 0,00 3.981,50 477,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.459,28
0000005601 ACTUALIZAR LOS MANUALES DE ORGANIZACIÓN, DESCRIPTIVOS DE CARGOS

Y DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DOCUMENTO
1 0 0 1 0 0,00 0,00 13.563,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.563,00
0000005604 COORDINAR EVENTOS INTERNOS, ACTIVIDADES DE INTEGRACIÓN Y

MEJORAMIENTO DEL CLIMA ORGANIZACIONAL EVENTO
5 1 2 1 1 0,00 0,00 79.413,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79.413,06
0000005603 ACTUALIZAR BASE DE DATOS DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

BASE DE DATOS
1 1 0 0 0 0,00 0,00 145.824,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145.824,25
SUB TOTAL D.P.: 654.408,00 17.764,53 252.212,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 924.384,58

Programación
Medida Anual
I II III IV 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total
Código Presupuestario de la Actividad: 01.14.00.00.00.54 SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN
0000005021 DISEÑAR UN PROGRAMA DE ADIESTRAMIENTO PARA LOS FUNCIONARIOS DEL

SEMAT, ESTABLECIENDO LAS NECESIDADES POR DIRECCIÓN PROGRAMA DE
ADIESTRAMIENT 1 0 1 0 0 0,00 13.804,75 1.656,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.461,33
O
0000005002 GARANTIZAR LA DECLARACIÓN PUNTUAL DE LOS IMPUESTOS ISLR, IVA

1X1000 COMPROBANTE
DE PAGO DE 46 10 12 12 12 0,00 0,00 143.122,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 143.122,56
IMPUESTOS
0000005007 GARANTIZAR Y COORDINAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE

MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES Y BIENES ORDEN DE
SERVICIO 25 6 7 7 5 0,00 1.403.421,09 168.410,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.571.831,63
MUNICIPALES, ASÍ COMO TAMBIEN LAS RELACIONES POR INCENTIVO A LAS ACTIVIDADES
SOCIALES DEL SEMAT
0000005524 PROPORCIONAR EL SUMINISTRO DE LOS RECURSOS, MATERIALES DE

OFICINA, LIMPIEZA Y BIENES MUNICIPALES, ASÍ COMO GARANTIZAR LA ADQUISICIÓN DE ORDEN DE
COMPRA 17 5 4 6 2 0,00 2.516,70 302,01 0,00 0,00 0,00 1.808.610,00 0,00 1.811.428,71
UNIFORMES PARA LOS EMPLEADOS
0000005525 GARANTIZAR LA TRANSPARENCIA EN EL PROCESO DE SELECCIÓN DE

PROVEEDORES, CON EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA LEY EXPEDIENTE
ESTRUCTURAD 5 1 1 1 2 0,00 0,00 586.405,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 586.405,27
DE CONTRATACIONES PÚBLICAS VIGENTE, ASÍ COMO LA VERIFICACIÓN DE SU O
INSCRIPCIÓN EN EL S.N.C
0000005526 GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA LA ADQUISICIÓN

DE BIENES, SERVICIOS Y PAGOS DE LOS BENEFICIOS CONTRACTUALES ORDEN DE
PAGO EMITIDA 620 100 174 183 163 0,00 26.356,30 3.162,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.519,04

24 6 6 6 6 993.840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 993.840,00
0000005010 CUSTODIAR Y ADMINISTRAR EL FONDO DE CAJA CHICA DEL SEMAT, PARA

CUBRIR GASTOS URGENTES REPOSICION DE
CAJA CHICA 11 2 3 3 3 0,00 1.025.872,61 123.104,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.148.977,32
0000005015 PREPARAR LA INFORMACIÓN A INCLUIR EN LOS PROYECTOS DE PLAN

OPERATIVO Y PRESUPUESTO ANUAL, INFORMES TRIMESTRALES DE LA EJECUCIÓN DOCUMENTO
7 2 1 1 3 0,00 1.027,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.027,83
FÍSICA Y LA MEMORIA Y CUENTA DE LA DIRECCIÓN, DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS
0000005016 VELAR POR LA CUSTODIA DE LOS BIENES Y MATERIALES DEL SEMAT, ASÍ
COMO LLEVAR UN REGISTRO ACTUALIZADO DE LAS ENTRADAS Y SALIDAS DE INVENTARIO
12 3 3 3 3 0,00 1.267,40 152,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.419,49
MATERIALES
0000005017 GARANTIZAR LA ELABORACIÓN DE LOS CIERRES CONTABLES DE LA

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL SEMAT, VELAR POR EL ADECUADO REGISTRO DE LAS INFORME
12 3 3 3 3 0,00 7.254,96 126.614,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 133.869,63
TRANSACCIONES CONTABLES EN LOS LIBROS DIARIO, MAYOR Y LIBROS AUXILIARES DE
BANCO
0000005019 ADMINISTRAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES E INVENTARIOS MUNICIPALES DE

LAS DIFERENTES DIRECCIONES QUE CONFORMAN EL SEMAT INFORME
12 3 3 3 3 0,00 4.258,15 510,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.769,12

Programación
Medida Anual
I II III IV 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total
0000005523 GARANTIZAR LA APLICACIÓN DE LAS LEYES EN MATERIA IMPOSITIVA

(RETENCIONES DE IMPUESTOS, EMISIÓN DE LOS COMPROBANTES DE IVA, ISLR Y 1X1000) COMPROBANTE
DE RETENCIÓN 361 26 116 129 90 0,00 356.752,66 42.810,32 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 400.062,98
DE IMPUESTOS
0000005008 GARANTIZAR EL PAGO PUNTUAL A LOS PROVEEDORES DE BIENES Y

SERVICIOS, ASÍ COMO LOS PAGOS DE LOS APORTES PATRONALES Y PAGOS A CHEQUE
EMITIDO 598 106 162 166 164 0,00 176.075,12 8.912,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 184.987,63
TERCEROS (SSO, SPF, FAOV, HCM, COMISIÓN POR CESTA TICKET´S) DERIVADOS DE LOS
GASTOS DE PERSONAL
0000005013 ANALIZAR LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA, QUE PERMITAN PLANIFICAR LOS

POSIBLES TRASPASOS, RESPETANDO LA PROGRAMACIÓN DE METAS Y GARANTIZADO LA TRASPASO
REALIZADO 14 3 4 3 4 0,00 3.523,18 422,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.945,96
EFICIENTE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
0000005014 ESTRUCTURAR LAS SOLICITUDES DE CRÉDITOS ADICIONALES, PARA

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS BENEFICIOS CONTRACTUALES Y DEMÁS GASTOS DOCUMENTO
2 0 1 1 0 0,00 134.622,80 16.154,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.777,54
OPERATIVOS
0000005620 ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS RELACIONADOS CON LAS

INCIDENCIAS LABORALES Y LOS BENEFICIOS LEGALES, SOCIALES Y/O VOLUNTARIOS PAGO
86 21 21 22 22 30.658.244,16 0,00 19.876,54 0,00 2.794.786,04 0,00 0,00 0,00 33.472.906,74
PARA EL RECURSO HUMANO DE LA INSTITUCIÓN
SUB TOTAL D.P.: 31.652.084,16 3.156.753,55 1.241.619,03 0,00 2.794.786,04 500,00 1.808.610,00 0,00 40.654.352,78

Programación
Medida Anual
I II III IV 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total
Código Presupuestario de la Actividad: 01.14.00.00.00.55 SERVICIO DE RENTAS
0000005625 ELABORAR REPORTE DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE POR INMUEBLES

URBANOS Y VEHÍCULOS REPORTE
4 1 1 1 1 0,00 3.619,83 434,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.054,21
0000005633 EMITIR SOLVENCIAS DE INMUEBLES URBANOS

SOLVENCIA
7.430 2.640 1.840 1.730 1.220 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00
0000005621 ENTREGAR CALCOMANÍAS DEL IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS

CALCOMANÍA
20.290 12.840 2.890 2.150 2.410 0,00 0,00 341.630,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 341.630,60
0000005624 EMITIR SOLVENCIAS DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS

SOLVENCIA
1.040 300 270 250 220 0,00 1.431,65 171,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.603,45
0000005632 EMITIR Y RENOVAR LICENCIAS PARA EL EXPENDIO DE BEBIDAS

ALCOHÓLICAS LICENCIA
286 51 90 90 55 0,00 0,00 8.101,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.101,63
0000005631 ORGANIZAR EL PROGRAMA ANUAL DE RECAUDACIÓN TRIBUTARIA

PROGRAMA
1 1 0 0 0 0,00 0,00 25.239,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.239,20
0000005630 ELABORAR REPORTE DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE POR ACTIVIDADES

ECONÓMICAS REPORTE
4 1 1 1 1 0,00 0,00 165.408,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165.408,32
0000005629 ELABORAR INFORME SOBRE ARCHIVO DE EXPEDIENTES DE ACTIVIDADES

ECONÓMICAS INFORME
4 1 1 1 1 0,00 0,00 277.760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 277.760,00
0000005628 ACTUALIZAR EL REGISTRO DE EMPRESAS DE PUBLICIDAD COMERCIAL,

ESPECTÁCULOS PÚBLICOS Y APUESTAS LÍCITAS ACTUALIZACIÓN
130 50 30 30 20 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00
0000005623 EMITIR PERMISOS PARA LA EXHIBICIÓN DE PUBLICIDAD COMERCIAL,

REALIZACIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS Y APUESTAS LÍCITAS PERMISO
1.700 450 450 450 350 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00
0000005622 AUTORIZAR ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y EXPENDIOS DE BEBIDAS

ALCOHÓLICAS TEMPORALES Y EVENTUALES AUTORIZACIÓN
150 30 25 15 80 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00

24 6 6 6 6 2.264.016,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.264.016,00

Programación
Medida Anual
I II III IV 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total
0000005627 EMITIR Y ACTUALIZAR LICENCIAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES

ECONÓMICAS LICENCIA
550 110 160 150 130 0,00 19.967,75 2.396,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.363,88
0000005626 ACTUALIZAR BASE DE DATOS DE VEHÍCULOS

ACTUALIZACIÓN
7.060 2.400 1.600 1.410 1.650 0,00 14.768,60 1.772,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.540,83
SUB TOTAL D.P.: 2.264.016,00 39.787,83 1.434.914,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.738.718,12

Programación
Medida Anual
I II III IV 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total
Código Presupuestario de la Actividad: 01.14.00.00.00.56 SERVICIO DE FISCALIZACIÓN

24 6 6 6 6 2.555.232,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.555.232,00
0000005607 INTIMAR DEUDAS TRIBUTARIAS

RESOLUCIÓN
701 1 200 300 200 0,00 24.112,00 2.893,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.005,44
0000005610 APLICAR SANCIONES

RESOLUCIÓN
1.079 606 310 125 38 0,00 0,00 181.591,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 181.591,96
0000005609 EFECTUAR FISCALIZACIONES

INFORME
FISCAL 2.135 225 850 700 360 0,00 28.932,60 3.471,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.404,51
SUB TOTAL D.P.: 2.555.232,00 53.044,60 187.957,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.796.233,91

Programación
Medida Anual
I II III IV 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total
Código Presupuestario de la Actividad: 01.14.00.00.00.57 SERVICIO DE AUDITORÍA FISCAL
0000005618 VERIFICAR Y ANALIZAR LOS REGISTROS CONTABLES, COMPROBANTES Y

DEMÁS INFORMACIÓN DE LOS CONTRIBUYENTES DE LOS DISTINTOS IMPUESTOS DEL ACTA FISCAL
380 50 115 110 105 0,00 0,00 89.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89.600,00
MUNICIPIO
0000005619 ELABORAR LA RESOLUCIÓN CULMINATORIA DEL SUMARIO ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN
CULMINATORIA 350 52 95 105 98 0,00 0,00 121.965,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 121.965,41

24 6 6 6 6 2.338.824,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.338.824,00
SUB TOTAL D.P.: 2.338.824,00 0,00 211.565,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.550.389,41

Programación
Medida Anual
I II III IV 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total
Código Presupuestario de la Actividad: 01.14.00.00.00.58 SERVICIO DE ESTUDIOS ECONÓMICOS
0000005613 COMPILAR Y PRESENTAR RESULTADOS DE LAS DIRECCIONES DEL SEMAT

REPORTE
4 1 1 1 1 0,00 0,00 19.367,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.367,94

24 6 6 6 6 941.412,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 941.412,00
0000005616 ELABORAR INFORME DE ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE EN RELACIÓN CON

AJUSTES EN LOS ESTADOS DE CUENTA INFORME
4 1 1 1 1 0,00 0,00 356.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 356.400,00
0000005615 ELABORAR INFORMES ECONÓMICOS EN RELACIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN

TRIBUTARIA INFORME
12 3 3 3 3 0,00 0,00 7.052,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.052,76
0000005612 ANALIZAR LOS DATOS DE LAS DECLARACIONES DE INGRESOS BRUTOS POR

CONCEPTO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS REPORTE
12 3 3 3 3 0,00 125.739,25 15.088,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140.827,97
0000005611 REALIZAR ESTIMACIONES Y PROYECCIONES DE LOS INGRESOS TRIBUTARIOS

MENSUALES POR RUBRO INFORME
1 0 0 1 0 0,00 5.723,94 102,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.826,17
0000005617 ELABORAR INFORMES DE RECAUDADACIÓN, DE LIQUIDACIÓN Y DE LENTA Y

DIFÍCIL RECAUDACIÓN INFORME
36 9 9 9 9 0,00 0,00 59.074,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59.074,40
0000005614 ELABORAR REPORTES ESTADÍSTICOS Y ANÁLISIS DE LO CONCERNIENTE A LA

RECAUDACIÓN MENSUAL REPORTE
12 3 3 3 3 0,00 0,00 109.224,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 109.224,21
SUB TOTAL D.P.: 941.412,00 131.463,19 566.310,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.639.185,45
TOTAL PROGRAMA: 42.027.812,16 3.841.249,89 4.321.598,67 3.018.066,70 2.794.786,04 500,00 1.808.610,00 0,00 57.812.623,46
TOTAL GENERAL: 42.027.812,16 3.841.249,89 4.321.598,67 3.018.066,70 2.794.786,04 500,00 1.808.610,00 0,00 57.812.623,46
SECTOR 02
SEGURIDAD Y DEFENSA
PROGRAMA 01
ADMINISTRACIÓN POLICIAL
Ente: INSTITUTO AUTÓNOMO DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE BARUTA

Programación
Medida Anual
I II III IV 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total

INSTITUTO AUTÓNOMO POLICÍA MUNICIPAL DE BARUTA
02.01 ADMINISTRACIÓN POLICIAL
Responsable del Programa: JOSE GREGORIO CASTANEDA MORA
0000005671 LLEVAR A CABO LA ADMINISTRACIÓN GENERAL Y GESTIÓN DIARIA DEL

INSTITUTO DOCUMENTO
4 1 1 1 1 0,00 26.448,96 10.112,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.561,82
0000005678 GARANTIZAR EL RECURSO PRESUPUESTARIO DEL PERSONAL PARA EL

FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD PAGO
24 6 6 6 6 2.285.718,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.285.718,61
0000005672 COORDINAR Y SUPERVISAR LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS A TRAVÉS DE

REUNIONES ESTRATÉGICAS PARA LA PLANIFICACIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS REUNIÓN DE
COORDINACIÓN 48 12 12 12 12 0,00 20.156,22 2.418,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.574,97
PROCESOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS DEL INSTITUTO
SUB TOTAL D.P.: 2.285.718,61 46.605,18 12.531,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.344.855,40

Programación
Medida Anual
I II III IV 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total
Código Presupuestario de la Actividad: 02.01.01.00.00.52 SERVICIO DE AUDITORÍA INTERNA
0000005679 REALIZAR AUDITORIAS A LAS DIVERSAS DIRECCIONES Y DIVISIONES

AUDITORIA
23 5 6 6 6 0,00 185.825,77 22.299,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 208.124,89

24 6 6 6 6 1.688.920,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.688.920,64
SUB TOTAL D.P.: 1.688.920,64 185.825,77 22.299,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.897.045,53

Programación
Medida Anual
I II III IV 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total
Código Presupuestario de la Actividad: 02.01.01.00.00.53 SERVICIO DE GESTIÓN JURÍDICA
0000005781 DIRIGIR Y COORDINAR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LAS

DIRECCIONES DE ASESORÍA LEGAL, CONTROL DE ACTUACIÓN POLICIAL, RESPUESTAS A REUNIÓN DE
COORDINACIÓN 48 12 12 12 12 0,00 13.282,93 132.615,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145.898,88
LAS DESVIACIONES POLICIALES Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

24 6 6 6 6 541.354,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 541.354,47
0000005782 ELABORAR LOS PROYECTOS QUE LE ENCOMIENDE LA SUPERIORIDAD,

DECRETOS O RESOLUCIONES QUE INTRODUZCAN O MODIFIQUEN NORMAS DOCUMENTO
4 1 1 1 1 0,00 8.981,72 9.464,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.445,80
SUB TOTAL D.P.: 541.354,47 22.264,65 142.080,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 705.699,15

Programación
Medida Anual
I II III IV 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total
Código Presupuestario de la Actividad: 02.01.01.00.00.54 SERVICIO DE ASESORÍA LEGAL
0000005705 ELABORAR DOCUMENTOS QUE DEBEN SER TRAMITADOS ANTE LAS

INSTANCIAS COMPETENTES (FISCALIA, TRIBUNALES) DOCUMENTO
1.620 405 394 436 385 0,00 170.416,43 20.449,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 190.866,42
0000005706 INICIAR PROCESOS DE QUERELLAS PRESENTADAS CONTRA EL INSTITUTO Y

SOLVENTAR DEMANDAS EN CONTRA DE FUNCIONARIOS DE ESTE INSTITUTO PROCESO
51 15 10 12 14 0,00 2.788,00 171,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.959,80

24 6 6 6 6 1.386.118,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.386.118,08
0000005704 REALIZAR VISITAS A LOS TRIBUNALES CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS,

CORTE CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, TRIBUNALES PENALES Y FISCALIA VISITA
541 147 153 105 136 0,00 8.981,72 1.077,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.059,53
SUB TOTAL D.P.: 1.386.118,08 182.186,15 21.699,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.590.003,83

Programación
Medida Anual
I II III IV 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total
Código Presupuestario de la Actividad: 02.01.01.00.00.55 SERVICIO DE CONTROL Y ACTUACIÓN POLICIAL
0000005708 RECIBIR DENUNCIAS DE LA CIUDADANÍA RELATIVO A PRESUNTAS

IRREGULARIDADES COMETIDAS POR FUNCIONARIOS O FUNCIONARIAS POLICIALES DEL DENUNCIA
139 30 34 35 40 0,00 8.981,72 1.077,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.059,53
IAMPB A LOS FINES DE APLICAR LAS SANCIONES PERTINENTES CONTEMPLADAS EN LA
LEY DE ESTATUTO DE LA FUNCIÓN POLICIAL
0000005710 APLICAR MEDIDAS DE CORRECCION MENOS GRAVOSAS A LOS

FUNCIONARIOS Y FUNCIONARIAS DE ESTE INSTITUTO MEDIDA
APLICADA 204 36 52 58 58 0,00 27.925,51 3.351,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.276,59

24 6 6 6 6 1.118.566,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.118.566,08
0000005709 REALIZAR APERTURAS DE EXPEDIENTES A FIN DE DETERMINAR

RESPONSABILIDAD EN LOS CASOS DE FALTA O IRREGULARIDADES COMETIDAS POR APERTURA DE
EXPEDIENTE 174 40 38 46 50 0,00 0,00 87.224,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87.224,26
FUNCIONARIOS
SUB TOTAL D.P.: 1.118.566,08 36.907,23 91.653,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.247.126,46

Programación
Medida Anual
I II III IV 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total
Código Presupuestario de la Actividad: 02.01.01.00.00.56 SERVICIO DE RESPUESTA A LAS DESVIACIONES POLICIALES
0000005712 EVALUAR LAS DENUNCIAS RECIBIDAS DE LA CIUDADANIA RELATIVO A

PRESUNTAS IRREGULARIDADES COMETIDAS POR FUNCIONARIOS O FUNCIONARIAS DENUNCIA
12 3 3 3 3 0,00 8.981,72 1.077,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.059,53
POLICIALES DEL IAMPB A LOS FINES DE APLICAR LAS SANCIONES PERTINENTES
0000005714 DETERMINAR LAS RESPONSABILIDADES POR FUNCIONARIO EN LOS CASOS

DE EXISTIR LA COMISIÓN DE UNA FALTA GRAVE Y/O HECHO PUNIBLE PARA LA APERTURA AVERIGUACIÓN
24 6 6 6 6 0,00 40.065,06 4.807,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.872,86
DE LA AVERIGUACIÓN DICIPLINARIA RESPECTIVA
0000005715 ESTABLECER LA CANTIDAD DE FUNCIONARIOS CON AVERIGUACIONES

DISCIPLINARIAS DONDE SE DICTO MEDIDA DE DESTITUCIÓN AVERIGUACIÓN
12 3 3 3 3 0,00 9.127,45 1.095,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.222,74

24 6 6 6 6 1.353.206,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.353.206,78
SUB TOTAL D.P.: 1.353.206,78 58.174,23 6.980,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.418.361,91

Programación
Medida Anual
I II III IV 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total
Código Presupuestario de la Actividad: 02.01.01.00.00.57 SERVICIO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
0000005716 RECIBIR DENUNCIAS DE LA CIUDADANIA RELATIVO A VIOLENCIA DE GÉNERO

Y FLAGRANCIAS DENUNCIA
485 145 135 115 90 0,00 8.981,72 1.077,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.059,53
0000005718 RECIBIR DENUNCIAS DE LA CIUDADANÍA RELATIVO AL ABUSO POLICIAL

DENUNCIA
31 10 7 7 7 0,00 50.508,15 6.060,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.569,12
0000005719 ORIENTAR A LA COMUNIDAD EN CUANTO A LOS DELITOS COMUNES Y

REMITIRLOS A LOS ORGANISMOS COMPETENTES ORIENTACIÓN
550 150 145 135 120 0,00 7.384,30 886,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.270,41

24 6 6 6 6 3.016.633,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.016.633,21
SUB TOTAL D.P.: 3.016.633,21 66.874,17 8.024,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.091.532,27

Programación
Medida Anual
I II III IV 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total
Código Presupuestario de la Actividad: 02.01.01.00.00.58 SERVICIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

24 6 6 6 6 526.536,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 526.536,00
0000005785 ELABORAR LOS PROYECTOS QUE LE ENCOMIENDE LA SUPERIORIDAD,

RELACIONADO A POLÍTICAS FINANCIERAS Y/O PRESUPUESTARIAS NECESARIAS PARA DOCUMENTO
4 1 1 1 1 0,00 9.283,12 1.113,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.397,10
MANTENER LA GESTIÓN DIARIA DE LA INSTITUTCIÓN
0000005784 DIRIGIR Y COORDINAR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LAS

DIRECCIONES DE ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS HUMANOS REUNIÓN DE
COORDINACIÓN 12 3 3 3 3 0,00 212.784,92 25.534,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 238.319,10
0000005786 CREAR MATRICES PARA LLEVAR LOS REGISTROS EN MATERIA DE

ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL, CAPACES DE ESTABLEER LAS FORTALEZAS Y DOCUMENTO
4 1 1 1 1 0,00 90.282,62 10.833,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101.116,52
DEBILIDADES DE LOS BENEFICIOS RECIBIDOS
SUB TOTAL D.P.: 526.536,00 312.350,66 37.482,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 876.368,72

Programación
Medida Anual
I II III IV 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total
Código Presupuestario de la Actividad: 02.01.01.00.00.59 SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS
0000005696 DIRIGIR Y COORDINAR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA GARANTIZAR EL

FUNCIONAMIENTO DEL IAPMB DOCUMENTO
4 1 1 1 1 0,00 2.440.071,87 2.178.021,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.618.093,34
0000005698 ELABORAR LOS PROYECTOS DE PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO ANUAL,

INFORMES TRIMESTRALES DE LA EJECUCIÓN FISICA Y LA MEMORIA Y CUENTA ANUAL DE DOCUMENTO
7 2 1 1 3 0,00 192.667,83 23.120,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 215.787,98
LA DIRECCIÓN DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS

24 6 6 6 6 10.861.253,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.861.253,51
0000005694 PARTICIPAR EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE PÓLIZA DE SEGURO

DE LAS UNIDADES DE PATRULLAJE POLICIAL, PÓLIZA DE FIDELIDAD Y ADQUISICIÓN DE CONTRATACION
5 2 1 1 1 0,00 0,00 14.780.906,85 32.412.246,62 0,00 0,00 0,00 0,00 47.193.153,47
BIENES PARA LA INSTITUCIÓN
0000005695 CANCELAR LAS DEUDAS PENDIENTES DE AÑOS ANTERIORES

CORRESPONDIENTES A SUELDOS Y SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES, CANCELACION
12 3 3 3 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.204.515,06 0,00 1.205.515,06
PROVEEDORES, SERVICIOS BÁSICOS, ASI COMO MANTENER UNA PREVISIÓN PARA
CANCELAR OBLIGACIONES RECONOCIDAS ADMINISTRATIVAMENTE
0000005697 CELEBRAR LA GRADUACIÓN DE NUEVOS AGENTES Y SU INGRESO AL

INSTITUTO AUTÓNOMO POLICIA MUNICIPAL DE BARUTA EVENTO
1 1 0 0 0 0,00 60.310,54 276.332,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 336.643,19
SUB TOTAL D.P.: 10.861.253,51 2.693.050,24 17.258.381,12 32.412.246,62 0,00 1.000,00 1.204.515,06 0,00 64.430.446,55

Programación
Medida Anual
I II III IV 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total
Código Presupuestario de la Actividad: 02.01.01.00.00.60 SERVICIO DE RECURSOS HUMANOS
0000005691 REORGANIZAR LOS EXPENDIENTES DE ACUERDO A LA NUEVA ESTRUCTURA

PROCESO
12 3 3 3 3 0,00 1.876,23 16.087,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.964,14
0000005681 PROCESAR LOS PASIVOS LABORALES DEL PERSONAL EMPLEADO Y OBRERO

NÓMINA
24 6 6 6 6 0,00 179.007,52 21.480,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.488,44
0000005682 PROCESAR DE MANERA MENSUAL LOS DESCUENTOS Y REINTEGROS DE

INCAPACIDAD TEMPORAL REALIZADOS A LOS TRABAJADORES INFORME
12 3 3 3 3 0,00 37.373,66 4.484,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.858,50
0000005683 LLEVAR A CABO EL PROCESO DE CARNETIZACIÓN DEL PERSONAL EMPLEADO

Y OBRERO DEL INSTITUTO PROCESO
2 1 0 1 0 0,00 263.788,70 31.654,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 295.443,34
0000005684 PROCESAR MENSUALMENTE ANTICIPOS DE PRESTACIONES SOCIALES Y LAS

LIQUIDACIONES DE PRESTACIONES SOCIALES DEL PERSONAL QUE EGRESA DE LA INFORME
12 3 3 3 3 16.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.000.000,00
INSTITUCION
0000005685 COORDINAR EL PROCESO DE SELECCIÓN DE LOS ASPIRANTES AL CURSO DE

FORMACIÓN DE OFICIALES Y CONTRATACIÓN DE PERSONAL FIJO Y CONTRATADO INFORME
2 1 0 0 1 0,00 0,00 137.575,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 137.575,20
0000005686 COORDINAR SEMESTRALMENTE LAS EVALUACIONES DE DESEMPEÑO DEL

PERSONAL EMPLEADO Y OBRERO INFORME
2 1 0 1 0 0,00 8.981,72 1.077,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.059,53
0000005687 PARTICIPAR EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DEL SEGURO HCM,

SEGURO FUNERARIO, DE VIDA Y DE ACCIDENTES PERSONALES, ASI COMO EN EL CONTRATACION
2 1 0 1 0 61.200.000,00 0,00 1.367.520,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 64.567.520,00
PROCESO DE CONTRATACIÓN DEL PLAN VACACIONAL PARA LOS HIJOS DEL PERSONAL
EMPLEADO Y OBRERO DEL INSTITUTO
0000005688 PROCESAR MENSUALMENTE EL PAGO DEL BENEFICIO DE GUARDERÍA

INFORME
12 3 3 3 3 3.085.496,06 0,00 81.016,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.166.512,38
0000005689 PROCESAR MENSUALMENTE EL PAGO DEL BENEFICIO DE ALIMENTACIÓN AL

PERSONAL EMPLEADO Y OBRERO MEDIANTE LA ENTREGA DE CESTA TICKETS ENTREGA DE
CESTA TICKET 12 3 3 3 3 20.640.000,00 0,00 579.955,35 0,00 600.000,00 0,00 0,00 0,00 21.819.955,35
0000005690 REPORTAR LOS ACCIDENTES LABORALES MENSUALMENTE AL ÓRGANO

CORRESPONDIETE INFORME
12 3 3 3 3 0,00 21.885,53 1.940,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.825,85
0000005692 COORDINAR CURSOS DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL PARA EL PERSONAL

EMPLEADO Y OBRERO INFORME
12 3 3 3 3 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00

Programación
Medida Anual
I II III IV 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total

24 6 6 6 6 5.442.801,28 0,00 0,00 0,00 2.158.560,44 0,00 0,00 0,00 7.601.361,72
SUB TOTAL D.P.: 106.518.297,34 512.913,36 2.242.793,31 0,00 4.758.560,44 0,00 0,00 0,00 114.032.564,45

Programación
Medida Anual
I II III IV 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total
Código Presupuestario de la Actividad: 02.01.02.00.00.61 SERVICIO DE INTELIGENCIA Y ESTRATEGIAS PREVENTIVAS

24 6 6 6 6 1.693.483,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.693.483,68
0000005728 REALIZAR TRABAJOS DE INTELIGENCIA CON LA FINALIDAD DE DESMANTELAR

BANDAS Y REALIZAR ALLANAMIENTOS PROCEDIMIENT
O 12 3 3 3 3 0,00 21.425,16 2.571,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.996,20
0000005729 TRAZAR LAS ESTRATEGIAS NECESARIAS PARA LA PREVENCIÓN,

ERRADICACIÓN, ATAQUE OPORTUNO Y MINIMIZACIÓN DE LOS DELITOS PROCEDIMIENT
O 12 3 3 3 3 0,00 46.006,56 5.520,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.527,35
SUB TOTAL D.P.: 1.693.483,68 67.431,72 8.091,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.769.007,23

Programación
Medida Anual
I II III IV 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total
Código Presupuestario de la Actividad: 02.01.02.00.00.62 SERVICIO DE OPERACIONES
0000005733 ELABORAR Y COORDINAR DISPOSITIVOS U OPERATIVOS ESPECIALES DE

SEGURIDAD OPERATIVO
80 19 21 19 21 0,00 630.243,04 75.629,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 705.872,20

24 6 6 6 6 2.173.803,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.173.803,68
0000005731 REALIZAR REUNIONES DE PLANIFICACIÓN DE TRABAJO Y DISCUSIÓN DE

ESTADÍSTICAS POLICIALES REUNIÓN
52 13 13 13 13 0,00 8.981,72 1.077,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.059,53
0000005732 ELABORAR EL PLAN DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y PATRULLAJE

PLAN
25 6 6 6 7 0,00 43.978,06 5.277,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.255,42
SUB TOTAL D.P.: 2.173.803,68 683.202,82 81.984,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.938.990,83

Programación
Medida Anual
I II III IV 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total
Código Presupuestario de la Actividad: 02.01.02.00.00.63 SERVICIO DE COORDINACIÓN POLICIAL
0000005724 RECIBIR DENUNCIAS POR EL CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA 171

LLAMADA
4.200 1.050 1.050 1.050 1.050 0,00 12.901,72 171.740,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 184.642,65
0000005723 REALIZAR OPERATIVOS ESPECIALES, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR EL

INGRESO DE CIUDADANOS DETENIDOS FLAGRANTES, INGRESO DE VEHÍCULOS EN OPERATIVO
1.200 300 300 300 300 0,00 5.377,95 759.738,50 6.329.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.094.516,45
PROCEDIMIENTO FLAGRANTES O REQUERIDOS Y ARMAS DE FUEGO INCAUTADAS EN
PROCEDIMIENTOS POLICIALES
0000005722 REALIZAR OPERATIVOS ESPECIALES, CON LA FINALIDAD DE MANTENER EL

ORDEN EN DIAS FESTIVOS, QUINCENAS Y FINES DE SEMANA OPERATIVO
1.444 361 361 361 361 0,00 6.401.271,09 768.152,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.169.423,62

24 6 6 6 6 103.313.005,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103.313.005,35
0000005720 BRINDAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA Y PATRULLAJE MOTORIZADO LOS 365

DIAS DEL AÑO HORAS/MES
4.320 1.080 1.080 1.080 1.080 0,00 798.544,23 5.169.793,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.968.337,65
0000005721 BRINDAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA Y PATRULLAJE VEHICULAR LOS 365

DIAS DEL AÑO HORAS/MES
8.640 2.160 2.160 2.160 2.160 0,00 8.289.167,86 982.447,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.271.615,54
0000005726 REALIZAR TRASLADO DE EVIDENCIAS POLICIALES, PARA INSPECCIONES

TÉCNICAS TRASLADO
240 60 60 60 60 0,00 1.603,48 192,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.795,89
0000005725 BRINDAR PROTECCIÓN ESCOLAR EN LAS ESCUELAS Y COLEGIOS Y AYUDAS

COMUNITARIAS A TODOS LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO HORAS/MES
3.000 750 750 750 750 0,00 116.427,16 13.971,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130.398,42
SUB TOTAL D.P.: 103.313.005,35 15.625.293,49 7.866.036,73 6.329.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 133.133.735,57

Programación
Medida Anual
I II III IV 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total
Código Presupuestario de la Actividad: 02.01.02.00.00.64 SERVICIO DE FORMACIÓN ACADÉMICA POLICIAL
0000005736 FIRMAR CONVENIOS CON INSTITUCIONES ACADÉMICAS PARA DICTAR

CURSOS DE "USO PROGRESIVO Y DIFERENCIADO DE FUERZA POLICIAL" Y TALLERES CONVENIO
28 7 7 7 7 0,00 8.981,72 40.447,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.429,05
DIVERSOS PARA EL PERSONAL POLICIAL ACTIVO Y DISCENTE
0000005735 FORMAR DOS PROMOCIONES DE OFICIALES

PROMOCIÓN
2 1 0 0 1 3.780.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.780.000,00

24 6 6 6 6 2.513.785,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.513.785,21
SUB TOTAL D.P.: 6.293.785,21 8.981,72 40.447,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.343.214,26

Programación
Medida Anual
I II III IV 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total
Código Presupuestario de la Actividad: 02.01.02.00.00.65 SERVICIO DE VIGILANCIA Y TRANSPORTE TERRESTRE
0000005739 MEJORAR EL FLUJO VEHICULAR ESPECIALMENTE EN HORAS Y DÍAS PICOS Y

CREAR CONCIENCIA EN LOS CONDUCTORES SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA HORAS/AÑO
5.840 1.440 1.456 1.472 1.472 0,00 2.875.086,60 345.010,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.220.096,99
NORMATIVA
0000005741 SANCIONAR A LOS INFRACTORES QUE INCUMPLAN LAS LEYES DE TRANSITO

Y LA ORDENANZA MUNICIPAL SANCIÓN
25.500 6.000 6.500 6.000 7.000 0,00 0,00 149.905,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 149.905,83
0000005742 PRESTAR AYUDA A LA COMUNIDAD MEDIANTE EL REMOLQUE DE VEHÍCULOS

ACCIDENTADOS VEHÍCULO
REMOLCADO 670 150 160 170 190 0,00 658.620,39 79.034,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 737.654,83
0000005743 COLOCAR CALCOMANIAS DE INFRACTOR A LOS VEHICULOS MAL APARCADOS

COMO UNA MEDIDA DE CONCIENTIZAR A LOS CONDUCTORES DE LAS FALTAS CALCOMANÍA
COLOCADA 22.500 4.100 6.500 4.900 7.000 0,00 0,00 82.790,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82.790,40
COMETIDAS
0000005744 DICTAR CHARLAS SOBRE EDUCACION VIAL EN LAS DISTINTAS INSTITUCIONES

PÚBLICAS Y PRIVADAS CHARLA
104 25 32 21 26 0,00 0,00 50.680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.680,00
0000005745 RECIBIR BOLETAS DE MULTAS CANCELADAS

MULTA
1.570 310 450 430 380 0,00 0,00 262.080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 262.080,00
0000005746 DAR RESPUESTA A LOS CIUDADANOS QUE INTRODUZCAN RECURSOS

ADMINISTRATIVOS INFORME
80 12 23 23 22 0,00 0,00 263.725,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 263.725,00
0000005747 CONSIGNAR LOS EXPEDIENTES CERTIFICADOS A LAS DISTINTAS COMPAÑIAS

DE SEGUROS DE LOS CONDUCTORES INVOLUCRADOS EXPEDIENTE
690 145 175 193 177 0,00 8.981,72 1.077,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.059,53

24 6 6 6 6 12.482.964,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.482.964,75
0000005740 ATENDER A LA CIUDADANIA Y DAR RESPUESTA INMEDIATA A LAS

COLISIONES, PARA ASI DESPEJAR LAS VIAS Y EVITAR EL CONGESTIONAMIENTO COLISIÓN
ATENDIDA 375 90 95 120 70 0,00 0,00 57.453,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57.453,87
VEHICULAR
SUB TOTAL D.P.: 12.482.964,75 3.542.688,71 1.291.757,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.317.411,20
TOTAL PROGRAMA: 255.253.647,39 24.044.750,10 29.132.243,75 38.741.646,62 4.758.560,44 1.000,00 1.204.515,06 0,00 353.136.363,36
TOTAL GENERAL: 255.253.647,39 24.044.750,10 29.132.243,75 38.741.646,62 4.758.560,44 1.000,00 1.204.515,06 0,00 353.136.363,36
SECTOR 09
CULTURA Y COMUNICACIÓN SOCIAL
PROGRAMA 01
DESARROLLO Y FOMENTO DE LA CULTURA EN EL
MUNICIPIO
Ente: SERVICIO AUTÓNOMO DE ARTE Y CULTURA DEL MUNICIPIO DE BARUTA.

Programación
Medida Anual
I II III IV 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total

SERVICIO AUTÓNOMO DE ARTE Y CULTURA DEL MUNICIPIO BARUTA
09.01 DESARROLLO Y FOMENTO DE LA CULTURA EN EL MUNICIPIO
Responsable del Programa: AURORA BLYDE PEREZ
0000005676 DIRIGIR Y SUPERVISAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL FUNCIONAMIENTO

DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL SERVICIO AUTÓNOMO, ASÍ COMO LO RELATIVO REUNIÓN
4 1 1 1 1 200.000,00 1.167.797,12 1.291.692,80 1.228.280,99 0,00 500,00 0,00 0,00 3.888.270,91
AL MANEJO DE LOS ASPECTOS CONTABLES, FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS.
0000005675 DIRIGIR Y SUPERVISAR LAS ESTRATEGIAS DE RELACIONES PÚBLICAS, DE

DIFUSIÓN Y LOS MECANISMOS DE INTERCAMBIO INSTITUCIONAL A ESCALA LOCAL, INFORME
4 1 1 1 1 0,00 207,97 24,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 232,93
NACIONAL E INTERNACIONAL DEL SERVICIO AUTÓNOMO

FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD 09.01.51 PAGO
24 6 6 6 6 909.556,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 909.556,80

INFORMES TRIMESTRALES DE LA EJECUCIÓN FÍSICA Y MEMORIA Y CUENTA ANUAL DE LA DOCUMENTO
7 2 1 1 3 0,00 207,97 24,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 232,93
DIRECCIÓN, DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS
0000005674 DIRIGIR Y SUPERVISAR LAS POLÍTICAS DE PATROCINIO Y AUTOGESTIÓN A FIN

DE OBTENER RECURSOS PROPIOS QUE PERMITAN LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS INFORME
4 1 1 1 1 0,00 207,97 24,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 232,93
DEL SERVICIO AUTÓNOMO.
SUB TOTAL D.P.: 1.109.556,80 1.168.421,03 1.291.767,68 1.228.280,99 0,00 500,00 0,00 0,00 4.798.526,50

Programación
Medida Anual
I II III IV 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total
Código Presupuestario de la Actividad: 09.01.00.00.00.52 SERVICIO DE PLANIFICACIÓN Y RELACIONES INSTITUCIONALES
0000005575 DISEÑAR, EDITAR Y PUBLICAR MATERIAL IMPRESO PARA LA PROMOCIÓN DE

EVENTOS, EXPOSICIONES Y DEMÁS ACTIVIDADES DEL SERVICIO MATERIAL DE
IMPRESIÓN 15 2 5 4 4 0,00 0,00 840.435,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 840.435,42
0000005576 BRINDAR APOYO ECONÓMICO O LOGÍSTICO A TERCEROS A TRAVÉS DEL

PATROCINIO, DONACIÓN O ALIANZAS DE COOPERACIÓN DONACIÓN
3 0 2 1 0 0,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00
0000005577 GESTIONAR MECANISMOS E INSTRUMENTOS PARA LA PROMOCIÓN

INSTITUCIONAL DE CULTURA CIUDADANA EN BARUTA CAMPAÑA
1 0 0 1 0 0,00 0,00 2.754.488,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.754.488,97

24 6 6 6 6 444.672,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 444.672,00
0000005570 PLANIFICAR Y REALIZAR TALLERES ESPECIALES MENSUALES DE DIFERENTES

DISCIPLINAS ARTÍSTICAS NÚMERO DE
TALLERES 18 4 6 4 4 25.000,00 3.255,12 2.390,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.645,73
0000005569 PLANIFICAR Y REALIZAR TALLERES MENSUALES DE ARTE Y OFICIOS

NÚMERO DE
TALLERES 270 60 90 60 60 190.000,00 21.700,80 17.804,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 229.504,89
0000005571 COORDINAR Y REALIZAR TALLERES DE ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA

(INFOCENTRO DE LA CASA DE LA CULTURA) NÚMERO DE
TALLERES 53 13 15 12 13 15.000,00 723,36 1.286,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.010,16
0000005572 COORDINAR Y LLEVAR A CABO EL PLAN VACACIONAL PARA NIÑOS DE LA

COMUNIDAD, ORIENTADO AL ARTE Y LA RECREACIÓN ACTIVIDAD
REALIZADA 1 0 0 1 0 0,00 0,00 2.240.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.240.000,00
0000005573 COORDINAR LA ELABORACIÓN, EDICIÓN Y PUBLICACIÓN DE MATERIAL

IMPRESO DE CARÁCTER INSTITUCIONAL PARA DIFUNDIR INFORMACIÓN Y PROMOCIONAR GUÍA IMPRESA
1 0 1 0 0 0,00 22.755,70 999.765,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.022.521,58
AL MUNICIPIO, CON ALIANZA DE PATROCINIO
0000005574 ACTUALIZAR LA BASE DE DATOS DEL INVENTARIO DE INTERÉS CULTURAL Y

TURÍSTICO DEL MUNICIPIO EN ARCHIVO DIGITAL DOCUMENTO EN
WEB 1 0 1 0 0 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
SUB TOTAL D.P.: 679.672,00 48.434,98 6.856.171,77 0,00 600.000,00 0,00 0,00 0,00 8.184.278,75

Programación
Medida Anual
I II III IV 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total
Código Presupuestario de la Actividad: 09.01.00.00.00.53 SERVICIO DE PRODUCCION DE PROYECTOS CULTURALES, PATRIMONIO Y TURISMO
0000005564 GESTIONAR LA REALIZACIÓN DE EVENTOS RELACIONADOS CON

TRADICIONES CULTURALES ACTIVIDAD
REALIZADA 15 4 4 3 4 300.000,00 180.055,53 768.372,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.248.427,59
0000005565 GESTIONAR LA PRODUCCIÓN DE FERIAS, CONCIERTOS, ESPECTÁCULOS Y

FESTIVALES DE LAS DIFERENTES DISCIPLINAS DEL ARTE Y LA RECREACIÓN ACTIVIDAD
REALIZADA 6 0 4 0 2 615.000,00 38.470,06 1.530.085,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.183.555,45
0000005566 GESTIONAR EL MONTAJE DE EXPOSICIONES, TANTO EN LAS SALAS COMO A

CIELO ABIERTO EXPOSICIÓN
REALIZADA 10 2 3 2 3 0,00 9.280,04 1.113,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.393,65

24 6 6 6 6 396.756,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 396.756,00
0000005567 GESTIONAR LA REALIZACIÓN DE EVENTOS DEL PROGRAMA ARTE EN LA

CALLE ACTIVIDAD
REALIZADA 18 4 5 4 5 150.000,00 18.909,84 14.269,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 183.179,02
SUB TOTAL D.P.: 1.461.756,00 246.715,47 2.313.840,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.022.311,71

Programación
Medida Anual
I II III IV 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total
Código Presupuestario de la Actividad: 09.01.00.00.00.54 SERVICIOS CULTURALES Y LOGISTICA

24 6 6 6 6 915.108,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 915.108,00
0000005568 GESTIONAR LA REALIZACIÓN DEL PROGRAMA CINE EN LA CALLE Y CINE

ESCOLAR ACTIVIDAD
REALIZADA 51 10 14 15 12 0,00 29.152,75 3.498,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.651,08
SUB TOTAL D.P.: 915.108,00 29.152,75 3.498,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 947.759,08

Programación
Medida Anual
I II III IV 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total
Código Presupuestario de la Actividad: 09.01.00.00.00.55 SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO

INCIDENCIAS LABORALES Y LOS BENEFICIOS LEGALES, SOCIALES Y/O VOLUNTARIOS PAGO
24 6 6 6 6 6.778.149,53 0,00 0,00 0,00 738.331,39 0,00 0,00 0,00 7.516.480,92
0000005669 GARANTIZAR Y ELABORAR EL PAGO DEL PERSONAL PARA EL

24 6 6 6 6 721.692,00 0,00 0,00 0,00 306.100,80 0,00 0,00 0,00 1.027.792,80
0000005583 DISMINUIR LOS PASIVOS Y LAS CUENTAS POR PAGAR DE LOS EJERCICIOS
ANTERIORES PAGOS
REALIZADOS 1 1 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 410.633,00 0,00 410.633,00
SUB TOTAL D.P.: 7.499.841,53 0,00 0,00 0,00 1.044.432,19 0,00 410.633,00 0,00 8.954.906,72
TOTAL PROGRAMA: 11.665.934,33 1.492.724,23 10.465.278,02 1.228.280,99 1.644.432,19 500,00 410.633,00 0,00 26.907.782,76
TOTAL GENERAL: 11.665.934,33 1.492.724,23 10.465.278,02 1.228.280,99 1.644.432,19 500,00 410.633,00 0,00 26.907.782,76
SECTOR 12
SALUD
PROGRAMA 01
SERVICIOS DE SALUD
Ente: SERVICIO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SALUD BARUTA.

Programación
Medida Anual
I II III IV 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total

SERVICIO AUTÓNOMO DE SALUD BARUTA
12.01 SERVICIO DE SALUD
Responsable del Programa: ENRIQUE EDUARDO MONTBRUN MOLINA

24 6 6 6 6 14.761.454,64 0,00 0,00 0,00 1.706.698,08 0,00 485.000,00 0,00 16.953.152,72
0000005063 GARANTIZAR EL DISEÑO Y REVISIÓN PERIÓDICA DEL CONTRATO DE

DESEMPEÑO DE SALUD DE LA ALCALDÍA, ASEGURANDO LA MISIÓN Y VISIÓN DEL DOCUMENTO
4 1 1 1 1 0,00 4.965,89 400.335,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 405.301,39
SERVICIO

INFORMES TRIMESTRALES DE LA EJECUCIÓN FÍSICA Y LA MEMORIA Y CUENTA ANUAL DE DOCUMENTO
7 2 1 1 3 0,00 8.861,16 1.568.192,19 13.059.406,99 0,00 0,00 0,00 0,00 14.636.460,34
LA DIRECCIÓN, DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS
SUB TOTAL D.P.: 14.761.454,64 13.827,05 1.968.527,69 13.059.406,99 1.706.698,08 0,00 485.000,00 0,00 31.994.914,45

Programación
Medida Anual
I II III IV 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total
Código Presupuestario de la Actividad: 12.01.00.00.00.52 SERVICIO DE GESTIÓN OPERATIVA
0000005701 REALIZAR AUDITORÍA A LAS DIVISIONES OPERATIVAS A SU CARGO

DOCUMENTO
12 3 3 3 3 0,00 8.800,88 1.056,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.856,98
0000005699 GARANTIZAR LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE SALUD PARA LA

POBLACIÓN BARUTEÑA DOCUMENTO
12 3 3 3 3 0,00 101.500,00 1.308.015,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.409.515,66

24 6 6 6 6 159.396,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 159.396,72
0000005700 ACTUALIZAR EL MANUAL DE PROCESOS DE ACTIVIDADES DE SALUD DEL

SERVICIO AUTÓNOMO DOCUMENTO
2 0 1 0 1 0,00 8.800,88 1.056,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.856,98
SUB TOTAL D.P.: 159.396,72 119.101,76 1.310.127,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.588.626,34

Programación
Medida Anual
I II III IV 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total
Código Presupuestario de la Actividad: 12.01.00.00.00.53 SERVICIO DE GESTIÓN INTERNA
0000005752 REALIZAR AUDITORÍA A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS

DOCUMENTO
12 3 3 3 3 0,00 47.470,50 5.696,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.166,96

INCIDENCIAS LABORALES Y LOS BENEFICIOS LEGALES SOCIALES Y/O VOLUNTARIOS PAGO
37 9 9 9 10 31.180.051,41 0,00 123.546,15 0,00 2.667.844,73 0,00 0,00 0,00 33.971.442,29
0000005703 ACTUALIZAR EL MANUAL DE PROCESOS DE ACTIVIDADES FINANCIERAS DEL

SERVICIO AUTÓNOMO DOCUMENTO
2 0 0 1 1 0,00 29.954,70 3.594,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.549,26

FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN DOCUMENTO
4 1 1 1 1 0,00 6.630,80 374.447,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 381.078,13

24 6 6 6 6 159.396,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 159.396,72
SUB TOTAL D.P.: 31.339.448,13 84.056,00 507.284,50 0,00 2.667.844,73 0,00 0,00 0,00 34.598.633,36

Programación
Medida Anual
I II III IV 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total
Código Presupuestario de la Actividad: 12.01.00.00.00.54 SERVICIO DE APOYO LEGAL

24 6 6 6 6 148.091,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 148.091,88
0000005754 ACTUALIZAR EL CONTEXTO LEGAL DE LA ACTIVIDAD DE SALUD Y SU

RELACIONADO DOCUMENTO
12 3 3 3 3 0,00 8.861,16 1.063,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.924,50
0000005072 PREPARAR, REVISAR Y VISAR LOS CONTRATOS DE SERVICIOS Y DE

PERSONAL, ASÍ COMO LAS RESOLUCIONES PARA SER SUSCRITOS POR EL DOCUMENTO
179 174 3 2 0 0,00 12.389,11 1.486,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.875,80
SUPERINTENDENTE
0000005753 GARANTIZAR EL SOPORTE LEGAL NECESARIO EN TODAS LAS OPERACIONES

REALIZADAS EN EL SERVICIO CONSULTA
EFECTUADA 144 36 36 36 36 0,00 2.271,07 272,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.543,60
0000005073 ELABORAR COMUNICACIONES LEGALES INTERNAR Y EXTERNAS, RESPECTO

A LOS ASUNTOS LEGALES DE INTERÉS PARA LA SUPERINTENDENCIA DOCUMENTO
3 1 1 1 0 0,00 36.634,85 4.396,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.031,04
SUB TOTAL D.P.: 148.091,88 60.156,19 7.218,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 215.466,82

Programación
Medida Anual
I II III IV 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total
Código Presupuestario de la Actividad: 12.01.00.00.00.55 SERVICIO DE ATENCIÓN VETERINARIA
0000005772 CONTROLAR Y ENTREGAR EN ADOPCIÓN A LOS ANIMALES ABANDONADOS

DEL MUNICIPIO ADOPCIÓN
360 90 90 90 90 0,00 459.141,52 38.509,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 497.651,32

24 6 6 6 6 294.317,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 294.317,64
0000005773 PREVENIR Y CONTROLAR LA SOBREPOBLACIÓN DE ANIMALES DOMÉSTICOS

EN CONDICIÓN DE ABANDONO ESTERILIZACIÓN
2.720 360 1.200 620 540 0,00 0,00 318.110,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 318.110,24
0000005756 REGISTRAR LA HOJA DE OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE

REPORTE
240 60 60 60 60 0,00 58.908,02 181.788,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240.696,98
0000005079 PROCESAR LAS DENUNCIAS Y REQUERIMIENTOS DE CASOS DE PROTECCIÓN,

CONTROL Y BIENESTAR ANIMAL DENUNCIA
ATENDIDA 1.270 240 400 380 250 0,00 163.214,32 19.585,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 182.800,04
0000005077 FACILITAR UN ACCESO MÁS CERCANO DE LOS CIUDADANOS DEL MUNICIPIO A

LOS SERVICIOS VETERINARIOS, REGISTRO DE MASCOTAS Y EDUCACIÓN SANITARIA JORNADA
48 11 13 12 12 0,00 89.892,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89.892,90
PRESTADOS POR PROTECCIÓN Y CONTROL ANIMAL
0000005075 PREVENIR Y CONTROLAR LAS ZOONOSIS EN ANIMALES DOMÉSTICOS DEL

MUNICIPIO ATENCIÓN
VETERINARIA 12.950 2.550 3.500 3.600 3.300 0,00 203.406,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 203.406,82
SUB TOTAL D.P.: 294.317,64 974.563,58 557.994,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.826.875,94

Programación
Medida Anual
I II III IV 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total
Código Presupuestario de la Actividad: 12.01.00.00.00.56 SERVICIO DE ATENCIÓN ODONTOLÓGICA

24 6 6 6 6 1.227.068,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.227.068,16
0000005086 FORTALECER A TRAVÉS DE CHARLAS EL PROGRAMA DE SALUD ESCOLAR

ODONTOLÓGICO(56) CHARLA
692 220 228 0 244 0,00 613.998,33 63.604,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 677.602,53
0000005750 REALIZAR ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DENTRO DE LAS COMUNIDADES

QUE CONFORMAN EL MUNICIPIO CHARLA
3.062 770 798 640 854 0,00 920.470,41 110.456,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.030.926,86
0000005749 BRINDAR ATENCIÓN ODONTOLÓGICA ESPECIALIZADA A LA POBLACIÓN QUE

ASÍ LO REQUIERA CONSULTA
EFECTUADA 4.411 1.095 1.124 1.179 1.013 0,00 276.905,69 33.228,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 310.134,37
0000005748 BRINDAR ATENCIÓN ODONTOLÓGICA A LOS DIFERENTES GRUPOS ETARIOS

CONSULTA
EFECTUADA 28.160 6.912 7.296 6.144 7.808 0,00 119.698,70 14.363,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 134.062,55
0000005775 REFORZAR EL PROGRAMA DE ATENCIÓN ODONTOLÓGICA A NIÑOS CON

DISCAPACIDAD CONSULTA
EFECTUADA 146 40 38 36 32 0,00 710.583,50 85.270,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 795.853,55
0000005774 EJECUTAR A TRAVÉS DE CLÍNICAS EL PROGRAMA DE SALUD ESCOLAR

ODONTOLÓGICO (56) CONSULTA
EFECTUADA 15.634 4.425 4.737 1.591 4.881 0,00 267.036,89 32.044,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 299.081,31
SUB TOTAL D.P.: 1.227.068,16 2.908.693,52 338.967,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.474.729,33

Programación
Medida Anual
I II III IV 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total
Código Presupuestario de la Actividad: 12.01.00.00.00.57 SERVICIO DE ATENCIÓN PREHOSPITALARIA
0000005755 DAR RESPUESTA INMEDIATA CON UNIDADES MOTORIZADAS A LA COMUNIDAD

BARUTEÑA REPORTE
3.280 800 740 870 870 0,00 185.210,30 22.225,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 207.435,54
0000005757 REALIZAR EL REGISTRO DE LA HOJA DE OPERATIVIDAD DE LAS UNIDADES DE

RESPUESTA Y TRANSPORTE REPORTE
5.400 1.350 1.350 1.350 1.350 0,00 834.954,17 778.935,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.613.889,67
0000005776 PRESTAR ATENCIÓN DE EMERGENCIA PREHOSPITALARIA A PACIENTES POR

ENFERMEDADES DE APARICIÓN SÚBITA O ACCIDENTES PACIENTE
ATENDIDO 6.875 1.815 1.680 1.580 1.800 0,00 2.411,20 289,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.700,54
0000005097 EDUCAR AL PERSONAL DE ATENCIÓN PREHOSPITALARIA EN TÉCNICAS Y

PROTOCOLOS DE ATENCIÓN TALLER
60 10 21 19 10 0,00 4.340,16 520,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.860,99
0000005094 COORDINAR, PLANIFICAR Y EJECUTAR LAS ACCIONES DE SOPORTE Y

RESPUESTA DE ATENCIÓN EN EVENTOS PÚBLICOS Y PRIVADOS DENTRO DEL MUNICIPIO EVENTO
ASISTIDO 425 110 105 100 110 0,00 507.362,32 60.883,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 568.245,80
0000005092 BRINDAR EL TRANSPORTE ADECUADO, EFICAZ Y OPORTUNO EN

AMBULANCIAS A LA COMUNIDAD BARUTEÑA Y TRANSEÚNTES DEL MUNICIPIO TRASLADO
REALIZADO 7.245 1.975 1.820 1.685 1.765 0,00 275.933,80 27.352,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 303.285,85

24 6 6 6 6 276.737,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 276.737,04
SUB TOTAL D.P.: 276.737,04 1.810.211,95 890.206,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.977.155,43

Programación
Medida Anual
I II III IV 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total
Código Presupuestario de la Actividad: 12.01.00.00.00.58 SERVICIO DE APOYO Y DIAGNÓSTICO
0000005759 ASISTIR A LAS JORNADAS PLANIFICADAS POR EL SERVICIO AUTÓNOMO

MUNICIPAL DE SALUD BARUTA JORNADA
60 13 17 18 12 0,00 128.456,80 15.414,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 143.871,62

24 6 6 6 6 224.972,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 224.972,04
0000005101 TOMAR MUESTRAS ITINERANTES DE EXÁMENES DE LABORATORIO EN LOS

CENTROS DE SALUD PARA SU PROCESAMIENTO EN EL AMBULATORIO "JOSÉ MARÍA MUESTRA
TOMADA 2.300 580 725 565 430 0,00 10.850,40 1.302,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.152,45
VARGAS"
0000005758 REALIZAR LA EVALUACIÓN DE CAPACIDAD OPERATIVA DE CADA UNIDAD

FUNCIONAL DE SALUD REPORTE
480 120 120 120 120 0,00 23.948,94 2.873,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.822,81
0000005760 COORDINAR EN CONJUNTO CON LA DIVISIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA EL

PROGRAMA DE SALUD ESCOLAR ACTIVIDAD
ESCOLAR 274 66 88 44 76 0,00 27.039,44 3.244,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.284,17
0000005761 DICTAR TALLERES Y CHARLAS DE PREVENCIÓN DE PROMOCIÓN DE LA SALUD

EN COMUNIDADES ORGANIZADAS TALLER
24 6 6 6 6 0,00 3.085,12 370,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.455,33
0000005763 REALIZAR EL TRIAJE DE ORIENTACIÓN DIAGNÓSTICA A LOS PACIENTES QUE

ACUDEN A LA EMERGENCIA DEL AMBULATORIO (DR. JOSÉ MARÍA VARGAS) HOJA DE
MORBILIDAD 36.275 7.901 9.043 10.294 9.037 0,00 22.829,10 2.739,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.568,59
0000005777 BRINDAR APOYO TÉCNICO AL PERSONAL MÉDICO DEL ÁREA DE

EMERGENCIA, MEDIANTE LA APLICACIÓN DE TRATAMIENTO INDICADO POR LOS MISMOS. HOJA DE
CONSUMO 13.450 3.050 4.200 3.400 2.800 0,00 171.497,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 171.497,20
0000005762 REALIZAR EL REGISTRO DE LA ATENCIÓN RECIBIDA POR LOS USUARIOS EN

LAS DISTINTAS UNIDADES FUNCIONALES DEL SERVICIO REGISTRO
72.205 16.201 18.173 19.294 18.537 0,00 142.545,44 17.105,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 159.650,90
SUB TOTAL D.P.: 224.972,04 530.252,44 43.050,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 798.275,11

Programación
Medida Anual
I II III IV 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total
Código Presupuestario de la Actividad: 12.01.00.00.00.59 SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA
0000005779 EJECUTAR EL PROGRAMA DE SALUD ESCOLAR

ACTIVIDAD
ESCOLAR 274 66 88 44 76 0,00 281.291,00 33.754,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 315.045,92
0000005780 FORTALECER A TRÁVES DE CLÍNICAS LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES

DE TRANSMISIÓN SEXUAL, MEDIANTE EL PROGRAMA DE MUJERES SANAS, MUJERES JORNADA
242 52 74 58 58 0,00 440.281,86 41.373,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 481.655,62
FUERTES
0000005778 OFRECER ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS PARA AUMENTAR LA CAPACIDAD

DIASNÓSTICA PRUEBA DE
LABORATORIO 67.020 14.280 16.740 18.770 17.230 0,00 438.578,03 52.629,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 491.207,40

24 6 6 6 6 2.428.463,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.428.463,28
0000005122 FORTALECER A TRAVÉS DE JORNADAS EL PROGRAMA JUVENTUD

PROLONGADA JORNADA
24 6 6 6 6 0,00 110.911,70 13.309,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 124.221,10
0000005121 FORTALECER A TRAVÉS DE JORNADAS DE PESQUISA DE FACTORES DE

RIESGO CARDIOVASCULAR, MEDIANTE EL PROGRAMA DE CORAZONES SANOS EN JORNADA
48 10 13 13 12 0,00 377.540,20 28.857,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 406.397,58
BARUTA
0000005109 OFRECER EN FORMA OPORTUNA Y ACCESIBLE LOS PRODUCTOS

BIOLÓGICOS PARA INMUNIZACIÓN DE LA POBLACIÓN MUNICIPAL INMUNIZACIÓN
REALIZADA 12.670 2.680 3.990 3.070 2.930 0,00 602.821,44 39.453,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 642.274,80
0000005119 FORTALECER A TRAVÉS DE LA CAPTACIÓN DE PACIENTES RIESGO EL

PROGRAMA DE CORAZONES SANOS EN BARUTA PACIENTE
1.800 400 600 520 280 0,00 236.156,40 26.774,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 262.930,77
0000005115 FORTALECER A TRAVÉS DE CLÍNICAS PARA DESPISTAJE DE CÁNCER DE

CUELLO UTERINO, MEDIANTE EL PROGRAMA DE MUJERES SANAS, MUJERES FUERTES CLÍNICA
2.510 600 750 570 590 0,00 126.978,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 126.978,85
0000005123 FORTALECER A TRAVÉS DE JORNADAS EL PROGRAMA DE ESTILO DE VIDA

SALUDABLE JORNADA
48 12 12 12 12 0,00 73.797,50 8.855,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82.653,20
0000005120 FORTALECER A TRAVÉS DE JORNADAS DE PESQUISA DE FACTORES DE

RIESGO PARA LA DIABETES, MEDIANTE EL PROGRAMA BARUTA CUIDA TU DIABETES JORNADA
48 10 13 13 12 0,00 28.660,80 3.439,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.100,09
0000005117 FORTALECER A TRAVÉS DE CLÍNICAS DE CONTROL PRENATAL, MEDIANTE EL

PROGRAMA DE MUJERES SANAS, MUJERES FUERTES CLÍNICA
1.276 285 354 331 306 0,00 12.942,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.942,40

Programación
Medida Anual
I II III IV 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total
0000005116 FORTALECER A TRAVÉS DE CLÍNICAS PARA DESPISTAJE DE CÁNCER DE

MAMA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE MUJERES SANAS, MUJERES FUERTES CLÍNICA
286 68 76 76 66 0,00 16.115,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.115,90
0000005112 OFRECER ESTUDIOS IMAGENOLOGICOS A LA POBLACIÓN BARUTEÑA

ESTUDIOS
REALIZADOS 2.270 330 660 660 620 0,00 42.893,90 1.645,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.539,56
0000005111 BRINDAR ATENCIÓN DE REHABILITACIÓN OPORTUNA Y EFICAZ A LA

POBLACIÓN MUNICIPAL QUE LO AMERITE CONSULTA
EFECTUADA 2.350 460 620 650 620 0,00 519.782,38 59.570,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 579.353,07
0000005110 BRINDAR ATENCIÓN NUTRICIONAL OPORTUNA Y EFICAZ A LA POBLACIÓN

MUNICIPAL QUE LO AMERITE CONSULTA
EFECTUADA 2.830 610 750 790 680 0,00 71.928,15 691,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72.619,97
0000005107 BRINDAR ATENCIÓN OPORTUNA Y EFICAZ A LOS PACIENTES QUE ACUDAN AL

SERVICIO DE EMERGENCIA DE LA RED DE AMBULATORIOS DEL MUNICIPIO CONSULTA
EFECTUADA 35.900 8.300 9.100 9.000 9.500 0,00 1.312.285,33 109.248,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.421.534,03
0000005106 BRINDAR ATENCIÓN OPORTUNA A LOS PACIENTES EN LAS DISTINTAS

ESPECIALIDADES MEDICAS DISPONIBLES EN LA RED DE AMBULATORIOS DEL MUNICIPIO CONSULTA
EFECTUADA 36.275 7.901 9.043 10.294 9.037 0,00 798.374,69 70.586,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 868.961,33
SUB TOTAL D.P.: 2.428.463,28 5.491.340,53 490.191,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.409.994,87

Programación
Medida Anual
I II III IV 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total
Código Presupuestario de la Actividad: 12.01.00.00.00.60 SERVICIO DE EPIDEMIOLOGÍA
0000005125 REGISTRAR OPORTUNAMENTE LOS INFORMES MENSUALES DE MORBILIDAD

(EPI-15) DOCUMENTO
12 3 3 3 3 0,00 0,00 118.148,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 118.148,80
0000005129 REALIZAR ACTIVIDADES DE CONTROL VECTORIAL A TRAVÉS DE

FUMIGACIONES FOCALES PREVENTIVAS EN INSTITUCIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL FUMIGACIÓN
107 31 29 18 29 0,00 802.477,50 96.297,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 898.774,80

FUMIGACIONES FOCALES PREVENTIVAS EN ESCUELAS MUNICIPALES FUMIGACIÓN
40 10 10 10 10 0,00 7.119,41 854,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.973,74

FUMIGACIONES ESPACIALES FUMIGACIÓN
490 110 127 130 123 0,00 64.776,38 7.773,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72.549,55
0000005126 REGISTRAR OPORTUNAMENTE LOS INFORMES SEMANALES DE

ENFERMEDADES DE DENUNCIA OBLIGATORIA (EPI-12) DOCUMENTO
52 13 13 13 13 0,00 0,00 29.537,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.537,20

24 6 6 6 6 148.091,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 148.091,88
0000005764 REALIZAR EL REGISTRO DE LA HOJA DE OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE

TRANSPORTE DOCUMENTO
24 6 6 6 6 0,00 92.960,88 466.085,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 559.046,19
0000005130 REALIZAR ACTIVIDADES DE SANEAMIENTO AMBIENTAL A TRAVÉS DE

DESRATIZACIONES PREVENTIVAS DE TODAS LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES DESRATIZACIÓN
32 13 3 13 3 0,00 82.534,89 9.904,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92.439,08
SUB TOTAL D.P.: 148.091,88 1.049.869,06 728.600,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.926.561,24

Programación
Medida Anual
I II III IV 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total
Código Presupuestario de la Actividad: 12.01.00.00.00.61 SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS
0000005765 COORDINAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE

AUTOMOTOR DEL SERVICIO REPARACIÓN
UNIDAD 48 12 12 12 12 0,00 142.431,62 61.880,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 204.311,77
FUNCIONAL
0000005134 CALCULAR Y TRAMITAR EL PAGO DE IMPUESTOS

DOCUMENTO
48 12 12 12 12 0,00 42.493,99 28.162,31 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 70.756,30

24 6 6 6 6 848.189,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 848.189,28
0000005133 ELABORAR Y ENTREGAR EL SUMARIO AL SERVICIO NACIONAL DE

CONTRATISTAS DOCUMENTO
4 1 1 1 1 0,00 15.694,07 1.883,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.577,34
0000005135 REALIZAR Y ACTUALIZAR EL LISTADO DE BIENES

DOCUMENTO
12 3 3 3 3 0,00 103.166,31 12.379,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115.546,27
0000005766 REGISTRAR, RECIBIR Y AUDITAR LAS HOJAS DE OPERATIVIDAD DE TODO EL

PARQUE AUTOMOTOR SEL SERVICIO DOCUMENTO
96 24 24 24 24 0,00 283.856,94 47.083,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 330.940,26
0000005136 REALIZAR LOS INFORMES PARA LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA

REPÚBLICA SOBRE INGRESOS Y EGRESOS DE PERSONAL DOCUMENTO
3 1 0 1 1 0,00 159.988,56 19.198,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 179.187,20
SUB TOTAL D.P.: 848.189,28 747.631,49 170.587,65 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 1.766.508,42

Programación
Medida Anual
I II III IV 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total
Código Presupuestario de la Actividad: 12.01.00.00.00.62 SERVICIO DE SUMINISTROS, MANTEMIENTO Y LOGÍSTICA
0000005142 REALIZAR DE MANERA EFICIENTE EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y

CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS UNIDADES DE SALUD DOCUMENTO
168 42 42 42 42 0,00 125.876,25 831.395,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 957.271,38
0000005788 GESTIONAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS

EQUIPOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DENTALES Y DE VETERINARIA PERTENECIENTES AL DOCUMENTO
168 42 42 42 42 0,00 59.531,59 7.143,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.675,38
SERVICIO
0000005789 INSPECCIONAR LAS CONDICIONES DE LAS ÁREAS FÍSICAS PARA MANTENER

UN BUEN ACONDICIONAMIENTO EN EL ÁREA LABORAL DOCUMENTO
168 42 42 42 42 0,00 530.635,76 62.385,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 593.020,87

24 6 6 6 6 443.138,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 443.138,52
0000005767 REGISTRAR LA HOJA DE OPERATIVIDAD DE LAS UNIDADES DE TRANSPORTE Y

DE LAS UNIDADES MÓVILES DOCUMENTO
48 12 12 12 12 0,00 282.402,61 268.413,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 550.816,29
0000005768 GARANTIZAR EL SUMINISTRO ADECUADO DE INSUMOS Y MATERIAL

INDISPENSABLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS UNIDADES DE SALUD HOJA DE
INVENTARIO 432 108 108 108 108 0,00 83.104,03 35.140,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 118.244,25
0000005769 ASEGURAR EL SOPORTE LOGÍSTICO DE LAS JORNADAS DE SALUD A

REALIZARSE JORNADA
264 66 66 66 66 0,00 225.488,85 27.058,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 252.547,51
0000005770 ASEGURAR EL RESGUARDO Y CUSTODIA DE EQUIPOS E INSUMOS

INVENTARIO
48 12 12 12 12 0,00 181.236,18 143.272,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 324.509,01
0000005771 REPORTAR EL SISTEMA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DEL CIRCUITO

CERRADO REPORTE
24 6 6 6 6 0,00 10.901,28 1.308,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.209,44
SUB TOTAL D.P.: 443.138,52 1.499.176,55 1.376.117,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.318.432,65
TOTAL PROGRAMA: 52.299.369,21 15.288.880,12 8.388.874,83 13.059.406,99 4.374.542,81 100,00 485.000,00 0,00 93.896.173,96
TOTAL GENERAL: 52.299.369,21 15.288.880,12 8.388.874,83 13.059.406,99 4.374.542,81 100,00 485.000,00 0,00 93.896.173,96
SECTOR 13
DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN
PROGRAMA 06
DEFENSA DE DERECHOS DIFUSOS Y COLECTIVOS DE
NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
Ente: INSTITUTO AUTONOMO CONSEJO MUNICIPAL DE DERECHOS DE NINOS (AS) Y ADOLESCENTES

Programación
Medida Anual
I II III IV 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total

INSTITUTO AUTÓNOMO CONSEJO MUNICIPAL DE DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DEL MUNICIPIO
13.06 DEFENSA DE DERECHOS DIFUSOS Y COLECTIVOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
Responsable del Programa: MAGALY JOSEFINA TRIVISON BRITO
Proyecto/Acciones Administrativas: ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS
0000005272 ESTUDIO Y PROYECTO ARQUITECTÓNICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA

CASA DE PASO TEMPORAL DEL MUNICIPIO BARUTA PROYECTO
1 1 0 0 0 0,00 0,00 87.439,62 728.663,46 0,00 0,00 0,00 0,00 816.103,08
SUB TOTAL D.P.: 0,00 0,00 87.439,62 728.663,46 0,00 0,00 0,00 0,00 816.103,08

Programación
Medida Anual
I II III IV 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total
0000005540 PROMOVER Y DIVULGAR LOS DERECHOS, GARANTIAS Y DEBERES DE LOS

NIÑOS, NIÑAS Y ADOLECENTES, CONTEMPLADOS EN LA LOPNNA Y DEMAS LEYES CHARLA
30 8 12 5 5 0,00 5.575,90 669,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.245,01
CORRESPONDIENTES
0000005541 REALIZAR CELEBRACIÓN DEL DIA INTERNACIONAL DEL NIÑO

ENCUENTRO
1 0 0 1 0 0,00 5.199,30 623,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.823,22
0000005554 MANTENER ACTUALIZADA LA INFORMACIÓN FODA EN LO CONCERNIENTE A

LAS DEFENSORÍAS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLECENTES DEL MUNICIPIO BARUTA INSTRUMENTO
DE EVALUACIÓN 2 0 1 1 0 0,00 26.221,80 3.146,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.368,42
0000005545 COORDINAR A LOS ESTUDIANTES QUE REALIZAN LA LABOR COMUNITARIA EN

EL SISTEMA DE PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES INFORME
20 0 10 10 0 0,00 780,51 93,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 874,17
0000005546 REALIZAR EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS DISTITAS UNIDADES,

SERVICIOS Y PROYECTOS QUE SE EJECUTAN EN MATERIA DE INFANCIA Y JUVENTUD EN INFORME
6 1 2 1 2 0,00 0,00 3.631,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.631,49
EL MUNICIPIO

FUNCIONAMIENTO DEL IACMDNNA DOCUMENTO
4 1 1 1 1 0,00 44.509,38 41.515,53 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 86.524,91
0000005167 SUPERVISAR Y DAR SEGUIMIENTO A LOS SERVICIOS, PROGRAMAS Y

ENTIDADES DE ATENCIÓN E INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS QUE TRABAJAN Y SUPERVISION
68 17 17 17 17 0,00 3.902,58 468,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.370,89
ATIENDEN A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES.
0000005172 REALIZAR EL ACTO DE PRESENTACIÓN DE LA MEMORIA Y CUENTA DEL

IACMDNNA ACTO
1 1 0 0 0 0,00 2.411,20 289,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.700,55
0000005176 CAPTAR DONACIONES DE BIENES DE ORGANIZACIONES PÚBLICAS Y

PRIVADAS PARA ATENDER A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DONACIÓN
10 0 5 5 0 0,00 2.979,35 357,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.336,87
0000005182 GARANTIZAR EL RECURSO PRESUPUESTARIO NECESARIO PARA EL

FUNCIONAMIENTO DEL IACMDNNA PAGO
24 6 6 6 6 4.209.314,62 0,00 0,00 0,00 255.806,08 0,00 0,00 0,00 4.465.120,70
0000005185 EVALUAR LOS PROYECTOS Y PROGRAMAS PRESENTADOS POR LAS ONG AL

FONDO DE PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EVALUACIÓN
24 6 6 6 6 0,00 2.606,56 312,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.919,34

INFORMES TRIMESTRALES DE LA EJECUCIÓN FÍSICA Y LA MEMORIA Y CUENTA ANUAL DE DOCUMENTO
7 2 1 1 3 0,00 9.795,50 40.485,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.281,49
LA DIRECCIÓN, DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS

Programación
Medida Anual
I II III IV 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total
0000005197 FORMAR A LOS DEFENSORES DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES A TRAVES

DE UN DIPLOMADO PARA EL CONOCIMIENTO DE LA LOPNA PARTICIPANTE
1 0 1 0 0 0,00 0,00 15.098,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.098,89
0000005205 ELABORAR INFORME FÍSICO- FINANCIERO DE LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTARIA DEL FONDO DE PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES INFORME
1 1 0 0 0 0,00 0,00 8.316,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.316,13
0000005194 MANTENER Y ACTUALIZAR BASE DE DATOS DE LOS CONSEJOS COMUNALES Y

OTRAS ORGANIZACIONES LEGALMENTE CONSTITUIDAS FICHA
2 0 1 0 1 0,00 0,00 2.025,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.025,41
0000005535 REALIZAR EL DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN DE LA INFANCIA Y

ADOLESCENCIA COMO INSUMO NECESARIO PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN ENCUENTRO
1 0 0 0 1 0,00 0,00 17.820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.820,00
MUNICIPAL
0000005166 ATENDER CASOS CUANDO SE PRODUZCA VIOLACION O AMENAZA DE LOS

DERECHOS COLECTIVOS Y /O DIFUSOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES. EXPEDIENTE
20 7 7 3 3 0,00 13.454,63 1.614,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.069,18
0000005539 REALIZAR CONCURSO CON ESTUDIANTES DEL MUNICIPIO EN LA SEMANA

NACIONAL DE LOS DERECHOS DEL NIÑOS NIÑA Y ADOLECENTE CONCURSO
1 0 1 0 0 0,00 0,00 10.529,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.529,34
0000005552 REALIZAR REGISTRO DE NUEVA DEFENSORÍA ESCOLAR DE NIÑOS, NIÑAS Y

ADOLECENTES SOLICITUD
1 1 0 0 0 0,00 0,00 2.362,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.362,71
0000005553 ELABORAR REGISTRO DE CARAVANAS ESCOLAR DE LOS COLEGIOS DEL

MUNICIPIO BARUTA SOLICITUD
22 0 11 11 0 0,00 0,00 5.401,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.401,08
0000004987 ELABORAR EL PLAN MUNICIPAL DE ACUERDO A LAS LINEAS ESTRATEGICAS

EMANADAS DEL DIAGNOSTICO DE LA SITUACION DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA PLAN
1 1 0 0 0 0,00 2.473,86 296,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.770,71
0000005161 REALIZAR ENCUENTRO DE UNIFICACION DE CRITERIOS CON EL SISTERMA DE

PROTECCION DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES. ENCUENTRO
1 0 1 0 0 0,00 678,15 81,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 759,53
0000005178 REVISAR Y ADECUAR A LA LOPNNA LAS NORMAS DE CONVIVENCIA ESCOLAR

Y DEPORTIVA DOCUMENTO
16 4 4 4 4 0,00 1.457,60 77,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.535,07
0000005188 COORDINAR LA EJECUCION DE LOS RECURSOS FINANCIEROS Y NO

FINANCIEROS DE ACUERDO AL PLAN MUNICIPAL PARA LA PROTECCION DEL NIÑO, NIÑA Y CONVENIO
5 3 2 0 0 0,00 8.392,19 1.007,08 0,00 800.000,00 0,00 0,00 0,00 809.399,27
ADOLESCENTE DIRIGIDOS A LA ATENCION Y PREVENCION
SUB TOTAL D.P.: 4.209.314,62 130.438,51 156.225,17 0,00 1.055.806,08 500,00 0,00 0,00 5.552.284,38

Programación
Medida Anual
I II III IV 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total
Código Presupuestario de la Actividad: 13.06.00.00.00.52 SERVICIOS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
0000005195 ELABORAR EL MANUAL DE FUNCIONAMIENTO DE LA OFCINA DE ATENCION AL

CIUDADANO MANUAL
1 1 0 0 0 0,00 1.507,00 180,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.687,84
0000005555 MANTENER Y ACTUALIZAR LAS REDES SOCIALES DEL IACMDNNA

INFORME
12 3 3 3 3 0,00 623,77 74,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 698,63
0000005549 REALIZAR EL ACTO DE JURAMENTACIÓN DE LOS DEFENSORES DE NIÑOS,

NIÑAS Y ADOLECENTES DEL MUNICIPIO BARUTA PARTICIPANTE
1 0 0 1 0 0,00 764,05 91,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 855,74
0000005548 INFORMAR A LA CIUDADANIA SOBRE LAS ACTIVIDADES Y EL USO DE LOS

RECURSOS QUE INTEGRAN EL PATRIMONIO DEL IACNDNNA PUBLICACIÓN
15 3 6 4 2 0,00 1.248,81 149,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.398,67
0000005550 DIRIGIR Y CORDINAR EL PROYECTO DE PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE

DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLECENTES DEL MUNICIPIO BARUTA INFORME
2 0 1 0 1 0,00 14.925,34 1.791,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.716,38
0000005184 ASESORAR A LOS USUARIOS DEL SERVICIO EN MATERIAS DE NIÑOS, NIÑAS Y

ADOLESCENTES EN CUANTO A LOS SERVICIOS QUE PRESTA EL IACMDNNA Y LA ASESORÍA
70 18 20 16 16 0,00 1.849,24 221,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.071,15
ALCALDIA DE BARUTA
0000005551 REALIZAR ABORDAJES A LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO BARUTA

INSTRUMENTO
DE MEDICIÓN 8 2 2 2 2 0,00 19.501,86 2.340,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.842,08
PARA EL
ABORDAJE

24 6 6 6 6 634.061,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 634.061,01
SUB TOTAL D.P.: 634.061,01 40.420,07 4.850,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 679.331,50
TOTAL PROGRAMA: 4.843.375,63 170.858,58 248.515,21 728.663,46 1.055.806,08 500,00 0,00 0,00 7.047.718,96
TOTAL GENERAL: 4.843.375,63 170.858,58 248.515,21 728.663,46 1.055.806,08 500,00 0,00 0,00 7.047.718,96
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Manual para Los Intitutos Autonmos de Las Alcaldias

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PLAN OPERATIVO ANUAL

INSTITUTOS Y SERVICIOS AUTÓNOMOS

EJERCICIO FISCAL 2015

Dirección de Planificación, Organización y Presupuesto

SECTOR 01: DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO ……………………………………………………………………………………………… 11

PROGRAMA 14: GESTIÓN FISCAL Y FINANCIERA

SECTOR 02: SEGURIDAD Y DEFENSA ………………………………………………………………………………………………………………… 23

PROGRAMA 01: ADMINISTRACIÓN POLICIAL

SECTOR 09: CULTURA Y COMUNICACIÓN SOCIAL………………………………………………………………………………………………… 41

PROGRAMA 01: DESARROLLO Y FOMENTO DE LA CULTURA EN EL MUNICIPIO

SECTOR 12: SALUD ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 48

PROGRAMA 01: SERVICIOS DE SALUD

SECTOR 13: DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN………………………………………………………………………………………… 63

PROGRAMA 06: DEFENSA DE DERECHOS DIFUSOS Y COLECTIVOS DE NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES

1. Perspectivas del entorno económico de Venezuela en el año 2015.

Gráfico N°1. Comportamiento del precio promedio del barril de

2. Recaudación Municipal para el año 2015.

Fuente: * SERVICIO AUTONOMO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SEMAT, 2014). Bases

PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

Ente: SERVICIO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

Lineamiento Estratégico Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación:

Lineamiento Estratégico del Plan de Desarrollo Municipal:

Objetivo General del Programa:

Código Presupuestario del Programa: Unidad Responsable Programa:

Código Presupuestario de la Actividad: 01.14.00.00.00.51 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

Proyecto/Acciones Administrativas: GASTO DE FUNCIONAMIENTO

0000004988 GARANTIZAR EL PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL DE

0000005480 PLANIFICAR E IMPLEMENTAR POLÍTICAS TRIBUTARIAS CONFORME A

PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

Ente: SERVICIO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

Código Presupuestario de la Actividad: 01.14.00.00.00.52 SERVICIO DE CONSULTORÍA JURÍDICA

Proyecto/Acciones Administrativas: GASTO DE FUNCIONAMIENTO

0000004991 RESOLVER LOS SUMARIOS ADMINISTRATIVOS ANTE LA NOTIFICACIÓN DE UN

0000005482 ELABORAR LOS ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS EN ATENCIÓN A LA

0000004990 GARANTIZAR EL PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL DE

0000005481 EVACUAR LAS CONSULTAS Y SOLICITUDES TRIBUTARIAS FORMULADAS POR

0000004992 RESOLVER LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS

PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

Ente: SERVICIO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

Código Presupuestario de la Actividad: 01.14.00.00.00.53 SERVICIO DE GESTIÓN INTERNA Y PROMOCIÓN DE INVERSIONES

Proyecto/Acciones Administrativas: GASTO DE FUNCIONAMIENTO

0000005602 EJECUTAR ACCIONES DE COMUNICACIÓN EXTERNA PARA EL MEJORAMIENTO

0000005596 GARANTIZAR EL PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL DE

0000005599 REVISAR, VERIFICAR Y ANALIZAR LOS PROCESOS REALIZADOS POR LAS

0000005600 ELABORAR INFORME EN RELACIÓN CON LOS CONVENIOS DE PAGOS

0000005601 ACTUALIZAR LOS MANUALES DE ORGANIZACIÓN, DESCRIPTIVOS DE CARGOS

0000005604 COORDINAR EVENTOS INTERNOS, ACTIVIDADES DE INTEGRACIÓN Y

0000005603 ACTUALIZAR BASE DE DATOS DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

Ente: SERVICIO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

Código Presupuestario de la Actividad: 01.14.00.00.00.54 SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN

Proyecto/Acciones Administrativas: GASTO DE FUNCIONAMIENTO

0000005021 DISEÑAR UN PROGRAMA DE ADIESTRAMIENTO PARA LOS FUNCIONARIOS DEL

0000005002 GARANTIZAR LA DECLARACIÓN PUNTUAL DE LOS IMPUESTOS ISLR, IVA

0000005007 GARANTIZAR Y COORDINAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE

0000005524 PROPORCIONAR EL SUMINISTRO DE LOS RECURSOS, MATERIALES DE

0000005525 GARANTIZAR LA TRANSPARENCIA EN EL PROCESO DE SELECCIÓN DE

0000005526 GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA LA ADQUISICIÓN

0000005004 GARANTIZAR EL PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL DE

0000005010 CUSTODIAR Y ADMINISTRAR EL FONDO DE CAJA CHICA DEL SEMAT, PARA

0000005015 PREPARAR LA INFORMACIÓN A INCLUIR EN LOS PROYECTOS DE PLAN

0000005017 GARANTIZAR LA ELABORACIÓN DE LOS CIERRES CONTABLES DE LA