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VERSIÓN:4
Gente DEPARTAMENTO DEL META
FECHA DE
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# •1 MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA
CONCEJO MUNICIPAL
ACTUALIZACIÓN
1 20701/2020
NIT : 822002456-6
Qoncejo 'Municipal. De ESTADO: CONTROLADO
/(15tiírO. £n lItteua
CONCEJO MUNICIPAL
Ingeniero.
RECW°LDE
DESPACHO ALCA
EDGAR FERNANDO AMEZQUITA HERRERA o5
Alcalde FECHA
MORA
Cordial saludo,
Cordialmente,
A fyillrEAYÁPLLA
Secret ría General
elaboro Reviso
Claudia Viviana Ortiz M Diego Hernán Moreno Sierra
Cargo: Asesor Juridico Concejo Cargo: Presidente
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CÓDIGO: ElF01
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MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA
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, CONCEJO MUNICIPAL 20/01/2020
NIT : 822002456-6
loacejo '311unicípuí `De ESTADO: CONTROLADO
/astilfa La llueva
CONCEJO MUNICIPAL
ACUERDO No.01 O
ACUERDA
Plan Nacional de
yr
esarrollo / Plan de esupuesto Orientado
ENFOQUE sarrollo Departamenta a Resultados
ineamientos DNP
PLAN DE
DESARROLLO
MUNICIPAL
I t.
• Elevar calidad de Vida Kit de Planeación
Articulación
• Marcos de Territorial
Multinivel
Desempeño Programas
interescalabilidad
Sectoriales Catalogo de
Coordinación
• Planeación física Productos MGA web
• Concurrencia
Financiera. Indicadores Códigos
• Subsidiaridad
Complejltbd
,cj,
_ OBJETIVOS ,
Dr SAPP01.1.0 ":05tr N«11 E ca • Orientación ODS
2030
• Pensamiento
Complejo
• Interescalabildiad • Intersectorialidad
41/7 • Intersectorialidad • Objetivos de Largo
4tal
íd
• Intertemporalida.
• Juego de Actores
Plazo
• Cambios
Estructurales
Social
0.) utai
FM, Ion
sebe Eilereaelio
IfflIgglIg1411511515521
Feonemla Rural Turismo Emple.111,
4. Componente Poblacional
Dissépacklad
Buen gobierno: Soportado en las mejores prácticas de transparencia, para dar respuesta
eficiente a las necesidades de la comunidad para lograr los resultados esperados con
calidad, oportunidad y pertinencia para ofrecer el mejor servicio posible.
Sostenibilidad: Corresponsabilidad de todos los habitantes, grupos de interés, empresas y
administración municipal para que las acciones ambientales, sociales y económicas se
basen en valores solidarios, donde la responsabilidad de todos contribuirá a transformar
las condiciones de vida y su sostenibilidad.
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MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA ACTUALIZACIÓN
CONCEJO MUNICIPAL
NIT : 822002456-6
Toncejo nunicipar De ESTADO: CONTROLADO
enstifTa La Mueva
CONCEJO MUNICIPAL
Participación Ciudadana
Participación Ciudadana
Entendiendo que la vinculación de la comunidad no se agota en la fase de diagnóstico,
sino que por el contrario puede aportar y contribuir en la fase estratégica bajo un enfoque
de planteamiento de soluciones e ideaE para el cumplimiento de la visión de desarrollo, se
propopuso y se realizaron ocho mesas, de diálogo y concertación ciudadana distribuidas
así:
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FECHA DE
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CONCEJO MUNICIPAL 20/01/2020
NIT : 822002456-6
(r_oricejo nunícipar ge ESTADO: CONTROLADO
/115tíífil £a '11ticua
CONCEJO MUNICIPAL
Para lograr que en estos espacios se vincule de manera dinámica a los asistentes de
cada zona y que además se logren obtener insumos que aporten en la construcción del
plan, mediante la priorización de las problemáticas y propuestas de desarrollo territorial,
se diseñó una metodología basada en los siguientes principios: 1. Teoría del cambio
como herramienta de prospectiva donde se identifican las rutas a través de las cuales se
pueden llegar a un resultado o impacto esperado. 2. Marco lógico como herramienta para
identificar las principales problemáticas y actores que intervienen en su solución. Y 3.
Cartografía social como herramienta para la organización y análisis de la información a
nivel geográfico.
A tiesta
Sector A tiesta
Sector Apuesta
Sector Apuesta
Visión: En el 2023 Castilla La Nueva logrará ser más productiva e innovadora para que los
ciudadanos recuperen la esperanza y la confianza en la diversificación económica con
énfasis en el campo, el turismo, el emprendimiento y la nueva economía naranja.
Figura 6. Enfoque estratégico basado en teoría del cambio como respuesta a los
retos de planeación
Salud - Zona
Rural -
Teoría del Cambio - Retos de Planeación
Apuestas al 2021 de Resultados
Educación e
Social •
Adulto Mayor
Intraestrucr ur•
Vial •
Deserción
INTERSECIORIALIDAD o
INTERTEMPORALIDAD
Aporte 005 203
Contribución Productos
Anuales
VISIÓN DE
DESARROLLO
Subreglón Alto
Arieri Centro
JAL
t
Plan
Cornercianles INTERCSCALABILIDAD Departamental
LVALLIACIÓN
Medición
EarrategIcs A pedor de loe enecucien edeiantados con ia
ciudadAnin, el equipo de gobierno, las
Recursos apuestas subonponales departarnentat
Tablero le nacional y los 005 2030. se construye una
Contri I Programas vlsdn de deserroNo
Otro aspecto tenido en cuenta dentro de este proceso fue la adopción de los lineamientos
del Departamento Nacional de Planeación (DNP), frente al uso de la plataforma brindada
por el Kit de Planeación Territorial, puesto que en la definición de los programas se hizo
uso del catálogo de productos e indicadores relacionados con la contribución o aporte al
bienestar social, previsto en dicha plataforma.
En este sentido el lineamiento del DNP aporta valor, por que orienta el proceso de
planeación y presupuestación hacia resultados (PoR) haciendo que los productos
planteados tengan un nivel de contribución a los resultados (indicadores de bienestar del
KPT) que finalmente reflejan el desarrollo de la población y el territorio. Este elemento no
solo permite que el plan aprobado logre impactar en la población, se ajuste a la dinamica
de ejecución con presupuestos y proyectos (plataformas nacionales DNP) y sea factible
su ejercicio de seguimiento y evaluación como se menciona mas adelante.
Según el Censo Nacional de Población y Vivienda del año 2018, el municipio cuenta con
14.300 habitantes, de los cuales 6.843 (47,85%) residen en la zona urbana y 7.457
(52,15) en la zona rural. Su densidad poblacional es de 28,43 habitantes por Km2,
superior a la densidad poblacional del departamento (11.87 habitantes por km2) e inferior
a la densidad poblacional del país (43.3 habitantes por km2).
En el municipio se destacan cinco centros poblados que albergan cerca de 3156
habitantes (18,8%): San Lorenzo, El Toro, Arenales, Casa Blanca y Violetas. En el EOT
vigente estos, forman parte del área urbana y ocupan 16,18 Hectáreas comparadas con
las 24,19 Hectáreas de la zona urbana.
De acuerdo con la figura 1, el 51,8% de la población municipal son hombres (7.056) y el
48,2% son mujeres (6.555).
Figura 7. Pirámide
80-más 0,84% _
75-79 0,98% ia 0,95%
70-74 1,16% Ea 1,34%
65-69 1,73% me 1,66%
60-64 2,37% mg 2,67%
55-59 4,14% 3,6%
50-54 5,53% 4,55%
45-49 5,88% 6,01%
40-44 6,85% 6, 77%
35-39 7,95% 7,48%
30-34 7,98% 8,47%
2S-29 __9,5"11~1~111111~111au....,. 9,46%
20-24 9,95%1010.11.11.11111111.11111 11 9,99%
15-19 9,25% 11~11111~11111~"rnalirr- 10,25%
10-14 9,14% 9,28% a 11 de 159
05-09 8,56% 8,51%
00-04 7,81% 8,18%
CÓDIGO ElF01
I /oncejo De 11
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(yente DEPARTAMENTO DEL META
FECHA DE
140 MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA ACTUALIZACIÓN
CONCEJO MUNICIPAL 20/01/2020
----,--
NIT : 822002456-6
Toncejo 311unicipaí De ESTADO: CONTROLADO
Tasti(rct £a 'nueva
CONCEJO MUNICIPAL
De otra parte, al analizar el índice de pobreza multidimensional que va más allá de la idea
de la falta de ingresos, y aborda las carencias en diferentes dimensiones como educación.
salud, trabajo, seguridad social, vivienda y nivel de vida en general, Castilla La Nueva
presentó en su última medición (a part r de proyecciones del Censo DANE 2005), a nivel
global un índice de 53,46%, desagregado en 41,4% en zona urbana y 63,6% en zona
rural. Según la ficha informativa municipal elaborada por la Gobernación del Meta en el
año 2016, este índice reflejó el siguiente comportamiento frente a otros municipios del
departamento: Puesto uno con el valor más bajo en trabajo infantil, eliminación de
excretas y más alto en aseguramiento en salud, puesto 3 en la escala menor de
inasistencia escolar, puesto 4 en la escala más baja de hacinamiento, puesto 5 en los
valores más bajos de barreras del servicio de salud y acceso de fuentes de agua
mejorada, puesto sexto en la escala menor de pisos inadecuados. Los resultados menos
favorables, se observaron en: séptimc puesto en analfabetismo, octavo puesto en bajo
logro educativo y barreras de acceso a servicios para cuidado de la primera infancia, y
noveno lugar en tasa de dependencia económica y empleo informal (con unas de las
tasas más altas del departamento).
Ahora bien, tomando como referencia una medición que realiza el DNP en la plataforma
denominada Terridata que incluye diferentes indicadores de resultados de bienestar
agrupados en seis dimensiones (se -vicios públicos, educación, salud, seguridad y
convivencia, ambiente y gobernanza institucional), representados en una gráfica de
pétalos donde se visualiza y se puede comparar la situación del municipio y el
departamento, por ejemplo, se obtiene o siguiente:
CONCEJO MUNICIPAL
Schel
MEM Cobamonzo
VÍ....21 P rIbirnte
111111 -; ',ente Pro.rceSe, dero•urrertni
Castilla La Nueva cuenta con dos Instituciones Educativas Oficiales que atienden todos
los niveles educativos, una ubicada en el casco urbano (IE Henry Daniels) y otra en el
Centro Poblado de San Lorenzo. Adicionalmente, cuenta con nueve Sedes Educativas
Rurales que conforman el Centro Educativo Rural Castilla La Nueva, que se encuentran
ubicados en diferentes veredas del municipio (Sede principal Las Violetas. San José del
Turuy, Alto Betania, Caño Grande, E abanas del Rosario, El Triunfo, La Represa. El
Progreso y El Toro).
De acuerdo con información del SISBF_N (Corte a junio de 2019), la cual es consistente
con la pirámide poblacional presentada antes, el número de niños entre 5 y 17 años o lo
que se considera que es el rango de niños en edad escolar, era de 3.214.
educación primaria
COB.
BRUTA
educación secundaria
educación media
educación - Total
50,
5b
1.5%
3.0%
ts.
5% LOS
S,
1.0%
03%
0.0%
Es de anotar, sin embargo, que, aunque la tasa de deserción escolar venía en descenso
en los últimos años, en el 2019 reflejó un retroceso en los tres niveles de gobierno,
pasando del 3,03% al 3,24% en el país, del 4,47% al 4,59% en el departamento del Meta
y del 2,61 al 3,71% en el municipio.
habitantes del Centro Poblado, lo cual ha llevado por ejemplo a que los alumnos del nivel
preescolar se encuentren recibiendo clase en la antigua sede de primaria.
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MM1 d'Ir 1
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Como se puede observar, el desempe ño de los estudiantes en estas pruebas está por
debajo del promedio departamental y del promedio nacional. En el caso de matemáticas
el resultado fue de 49,51 puntos de 10Ci, cuando el del departamento fue de 51,23 y el del
país de 50,42. En el caso de lectura crítica estos mismos resultados fueron 50,69 puntos
sobre 100, 53,02 y 52,79, respectivamente. En los dos casos el municipio se ubica hacia
la mitad de la tabla, comparado con los otros 28 municipios del departamento.
Dadas las restricciones de oferta el municipio cuenta con un convenio con el ICETEX
donde se otorgan dos becas para estudios de educación superior a cada institución oficial
del municipio, una al mejor bachiller de cada institución oficial y otra al mejor resultado de
las pruebas saber 11 de cada instituc ión oficial del municipio, dicho convenio también
cuenta con la colocación de créditos reembolsables, contando con 38 créditos otorgados.
de los cuales 4 son condonables, 9 se encuentran pagando. 2 se retiraron y 23 se
encuentran vigentes, dado las condiciones actuales del reglamento del fondo anualmente
se contaría con minino los 4 créditos de las becas para ofertar.
PROPUESTA PROGRAMATICA: Para el 2023 se contará con jornada única en todas las
IE del municipio y cobertura del 100°/ de la población en edad escolar, para tal fin se
garantizará el transporte escolar y complemento nutricional. Se continuarán fortaleciendo
programas y actividades para mejorar la calidad de la educación con el fin de alcanzar
logros de alto nivel. De igual forma se gestionará la oferta de programas académicos de
educación superior, tecnólogos y carreras profesionales, en el municipio, a través del
convenio del Sena y otras entidades educativas.
METAS DE RESUTADO
línea de Meta
Indicador (es) base (LB) Fuente 2021 Meta 2023
Tasa de deserción escolar intra- Secretaria de
1,36% 1,3% 1,3%
anual Educación
Tasa de cobertura bruta en Secretaria de
7,23% 7,6% 7,6%
transición Educación
Tasa de cobertura bruta en Secretaria de
92,91% 97,5% 97,5%
primaria Educación
Tasa de cobertura bruta en Secretaria de
99,86% 100,0% 100,0%
secundaria Educación
CONCEJO MUNICIPAL
Objetivo: Gestionar con entidades de otros niveles de gobierno acciones para mejorar la
calidad educativa y el desarrollo de conocimientos, habilidades y competencias de los
estudiantes para su inserción en el ámbito laboral.
A0
Gente DEPARTAMENTO DEL META
MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA
CONCEJO MUNICIPAL
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FECHA DE
ACTUALIZACIÓN
20/01/2020
NIT : 822002456-6
(oncejo Illunicípuf De ESTADO CONTROLADO
CIStint £a Itueua
CONCEJO MUNICIPAL
PROYECCIÓN DE INVERSIONES:
Programa 2020 2021 2022 2023
PERMANENCIA ESCOLAR $7.261 $6.894 $6.892 $6.892
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA $0 $6.260 $0 $1.880
GESTION EDUCATIVA $562 $1.592 $1.592 $1.588
$14.74 $10.36
SUBTOTAL
$7.823 6 $8.484 O
INVERSIÓN CUATRIENIO (Millones de pesos) $41.413
Un primer elemento de análisis del sec:or, según las competencias que tiene el municipio
en el sector salud tiene que ver con la situación del Aseguramiento en Salud que refleja
las acciones orientadas a garantizar e acceso de la población a los diferentes servicios
del sistema de salud, a diciembre del año anterior se encontraban afiliadas 18.331
personas, de las cuales 6.997 pertenecían al Régimen Subsidiado y 10.919 al Régimen
Contributivo, 415 Régimen Especial y :39 pertenecían a la población pobre no asegurada
(PPNA). De esta forma, la cobertura de afiliación para la fecha de corte señalada su ubicó
en el 99,78% de la población (Base dates aseguramiento secretaría protección social).
Comparado con el reporte del año 2018, según las cifras del Ministerio de Salud y
Protección Social se observa un aumento significativo de un año a otro especialmente en
la afiliación al Régimen Contributivo, lo cual podría explicarse por cambios asociados al
incremento de población flotante que frecuentemente se observa en el municipio.
Figura 12. Aseguramiento en Salud 2018
eta.gov.co
6357 (59,19%)
Municipal
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CÓDIGO: E1F01
C1 Concejo Ve £0
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CONCEJO MUNICIPAL
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Ione* 71/unkiptif 'De ESTADO: CONTROLADO
filStiíril £11 -3Itieua
CONCEJO MUNICIPAL
Otro elemento importante a considerar en este sector es el que tiene que ver con las
acciones de Salud Pública y en especial aquellas intervenciones adelantadas en el marco
del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC), enmarcadas en la Resolución 518 de 2015,
mediante acciones de promoción de la salud y gestión del riesgo, orientado a afectar
positivamente los determinantes sociales de la salud.
Considerando que el PIC forma parte del Plan de Salud Territorial (PTS), y que este a su
vez debe formar parte integral del Plan de Desarrollo Municipal, según el Artículo 27 de la
Resolución 1536 de 2015, en esta sección se presentarán algunas de las conclusiones
obtenidas en el Análisis de Situación de Salud — ASIS del (PTS) del año 2018, donde se
incluye la caracterización, medición y explicación del perfil de salud-enfermedad de la
CONCEJO MUNICIPAL
Base de datos de
aseguramiento
Cobertura Régimen Subsidiado 99,8% 99,8%
secretaria de
protección social
Campañas
C de
Servicio de
promoción de
promoción de
vida saludable y
vida saludable y PIC - 2019 X 21 25 25 25
condiciones
c no
condiciones no
transmisibles
transmisibles
implementadas
Promoción de la Campañas de
salud de las promoción de la
poblaciones salud laboral en PIC - 2019 X
laborales poblaciones
vulnerables vulnerables
Servicio de Total de
promoción PIC - 2019 X 10 12 12 12
en campañas
seguridad educativas en
alimentaria y seguridad
nutricional alimentaria
Total de
Fortalecimiento
campañas
para as
educativas en
condiciones lde
condiciones de F'IC - 2019 X 27 28 28 28
vida saludable y
vida saludables y
enfermedades
enfermedades
transmisibles
transmisibles
-- --
Campañas
C de
Servicio de
gestión del riesgo
g
gestión del riesgo
para
para
enfermedades PIC-2019 X 1 1 1 1
enfermedades
i
inmunopreveniblnmunoprevenibl
es
es
implementadas
Campañas de
Servicio de promoción en
promoción en temas de hábitat PIC - 2019 X 5 6 6 6
salud ambiental saludable
implementadas
Personal de
Humanización
salud
del servicio de
humanizado en Hospital 0 30 30 40
atención en salud
servicios de
a la población
salud
Servicios para el
Plan de salud
fortalecimiento
pública
de procesos y PIC - 2019 1 1 1 1
deelaborado
planeación y ejecutado
ejecución
Personas pobres
Servicios de
con servicios de
Salud prestados Secretaria
salud prestados.
a población de la
(porcentaje sobre X 100% 100% 100% 100%
pobre en lo no Protección
el total de la
cubierto por Social
demanda
subsidios.
específica).
Hospitales de Hospitales de Secretaria
primer nivel de primer nivel de de la
X 1 0 0 0
atención atención Protección
adecuados adecuados Social
Secretaria
Puestos de salud Puestos de salud
de la
rurales rurales 3 0 0 0
Protección
mejorados mejorados
Social
VALOR (Millones de pesos) $2.045
Servicio de Secretaria
Eventos de
información de de la
interés en salud X
vigilancia Protección
pública vigilados
epidemiológica Social
PROYECCIÓN DE INVERSIONES:
Programa 2020 2021 2022 2023
$6.93
COBERTURA UNIVERSAL EN SALUD
6 $2.449 $2.449 $2.449
SALUD PÚBLICA Y PRESTACION DE SERVICIOS $188 $1.486 $186 $186
DE INSPECCION VIGILANCIA Y CONTROL $0 $0 $0 $0
$7.12
SUBTOTAL
5 $3.935 $2.635 $2.635
INVERSIÓN CUATRIENIO (Millones de pesos) $16.329
MODALIDAD BENEFICIARIOS
DANZA LLANERA 724
CONCEJO MUNICIPAL
De igual forma el año anterior se llevaron a cabo 8 talleres y actividades lúdicas. así como
la realización de 15 proyecciones de cine al parque. Es de resaltar las actividades
realizadas en la Ecobiblioteca municipal y la biblioteca del Centro Poblado San Lorenzo,
pues allí se desarrollan actividades de promoción de lectura, concursos de lectura, cuento
y poesía, prestamos externo de libros, eventos de lectura en voz alta y Biblio picnic, entre
otros.
sp
tbente DEPARTAMENTO DEL META
MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA
CONCEJO MUNICIPAL
FECHA DE
ACTUALIZACIÓN
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NIT : 822002456-6
loncejo 'Munidpaí IV ESTADO CONTROLADO
Ictstifirn £n Mueva
CONCEJO MUNICIPAL
LOCALIZACION
ESCENARIO No URBANO CP / RURAL
METAS DE RESUTADO
Línea
de Meta
Indicador (es) Fuente Meta 2023
base 2021
(L.B)
Artistas que Secretaria
participan en de
certámenes o eventos 200 Educación, 250 300
reconocidos nacional Cultura y
o internacionalmente Deporte
Secretaria
Participaciones en de
encuentros artísticos 60 Educación, 50 60
y culturales Cultura y
Deporte
Secretaria
Beneficiados en de
formación cultural y 3000 Educación, 3500 3500
artístico Cultura y
Deporte
Secretaria
de
Modalidades
11 Educación, 12 12
culturales ejecutadas
Cultura y
Deporte
Servicio de
Número de Secretaria
mantenimiento de
Infraestructura de Obras X
infraestructura
cultural Públicas
cultural
Casas de la
Secretaria
Casas de la cultura cultura
de Obras X 0 0.4 0.6
construida y dotadas construida y
Públicas
dotadas
VALOR (Millones de pesos) $5.475
Ie ‘.,‘19,14,
f Conceio 'De £a
(Unte
P.
DEPARTAMENTO DEL META
MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA
CONCEJO MUNICIPAL
NIT : 822002456-6
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FECHA DE
ACTUALIZACIÓN
20/01/2020
METAS DE RESUTADO
Línea de Meta i Meta
Fuente
Indicador (es) base (L.B) 2021 1 2023
Secretaria de
Deportistas que participan en
Educación,
competencias reconocidos nacional o 80 100 100
Cultura y
internacionalmente
Secretaria de
Beneficiarios que participan en los Educación,
procesos de formación de escuela 957 800 1000
Cultura y
deportiva
Deporte
Secretaria de
Encuentros y campeonatos realizados a 12 Educación,
8 8
nivel municipal Cultura y
Deporte
Secretaria de
Programas de Escuelas de Formación 8 Educación,
8 8
Deportiva Cultura y
Deporte
VERSIÓN.4
FECHA DE
E1F01
Servicio de Secretaria de
organización de Eventos Educación,
X 0 8 8 8
eventos recreativos Comunitarios Cultura y
comunitarios Deporte
Niños, niñas,
adolescentes Secretaria de
Servicio de
y jóvenes Educación,
Escuelas X 300 800 1000 1000
inscritos en Cultura y
Deportivas
Escuelas Deporte
Deportivas
Secretaria de
Servicio de apoyo Modalidades
Educación,
al proceso de deportivas X 7 7 7 7
Cultura y
formación Deportiva apoyadas
Deporte
Servicio de
Infraestructura Secretaria de
mantenimiento a la
deportiva Obras X 0 1 0 1
infraestructura
mantenida Públicas
deportiva
Secretaria de
Parques recreativos Parques con
Obras X 0 1 0 1
con mantenimiento mantenimiento
Públicas
Parques Secretaria de
Parques recreativos 0,5
construidos y Obras X 0 0 0,5
construidos y dotados
dotados Públicas
Canchas
Canchas Secretaria de
multifuncionaleObras
multifuncionales X 0 5 0 0
s construidas yPúblicas
construidas y dotadas
dotadas
VALOR (Millones de pesos) $10.879
CONCEJO MUNICIPAL
Para el año 2019 la Comisaria de Familia atendió 240 niños, niñas y adolescentes, de los
cuales 105 fueron hombres y 135 mujeres, en diferentes procesos que permitieron
proteger el sano desarrollo de esas personas. A continuación, se presenta cuadro
discriminando la información según el tipo de proceso y el rango de edad:
respectivo representante legal o la Comisaria, esta no se entrega sin antes verificar que
las condiciones laborales en las ct..ales se desempeñara según el procedimiento
establecido en la Ley 1098 de 2006 y el Código Sustantivo del Trabajo.
D
8)
o,
59
METAS DE RESUTADO
Línea
de Meta Meta
Indicador (es) Fuente
base 2021 2023
(L.B)
Niños, niñas y adolescentes
Secretaria de Gobierno /
que han sido protegidos de 16 20 20
Comisaria de Familia
abusos
Servicio de
caracterización de la
Víctimas Secretaria
población víctima para su
caracteriza de X 0 1.400 0 1.500
posterior atención,
das gobierno
asistencia y reparación
integral
Hogares
subsidiado Secretaria
Servicio de asistencia
s en de X 100% 100% 100% 100%
funeraria
asistencia gobierno
funeraria
Personas
Secretaria
Servicio de ayuda y con
de X 10 11 15 15
atención humanitaria asistencia
gobierno
humanitaria
Víctimas
Servicios de reconocida
implementación de s,
Secretaria
medidas de satisfacción y recordadas de
X 150 150 150 150
acompañamiento a las y
gobierno
víctimas del conflicto dignificada
armado s por el
Estado.
Documento
Documentos de Secretaria
de
planeación (PAT, Plan des de X 2 2 2 2
planeacióngobierno
Contingencia)
realizados
Servicio de
asistencia técnica
a comunidades en
temas de
fortalecimiento del Acciones Comisaria
tejido social y ejecutadas con de X 1 1 1 1
construcción de las comunidades Familia
escenarios
comunitarios
protectores de
derechos
Secretarí
a de
Construcción CDI CDI construido X O 1
Obras
Públicas
VALOR (Millones de pesos) $340
Centros de
Centros de día
protección social E ecretaria de
para el adultola
de día para el Protección X 0 1 0 0
mayor
adulto mayor S ocial
adecuados
adecuados
Construcción y Personas
Secretaria de
dotación de un atendidas con
la Protección X 0 1 0 0
centro de atención servicios
Social
para la diversidad integrales
funcional
Servicio de
Protección social a Protección social Secretaria de
100% 100% 100% 100%
etnias y minorías a etnias y Gobierno
minorías
Mujer y genero
Atención Integral a Secretaria de
con servicios 100 % 100 % 100% 100%
la mujer y genero Gobierno
integrales
PROYECCIÓN DE INVERSIONES:
Programa 2020 2021 2022 2023
ATENCIÓN, ASISTENCIA Y REPARACIÓN INTEGRAL A
LAS VÍCTIMAS $154 $143 $90 $158
área total de 46.221 ha, donde el 65% corresponde a uso pecuario, 25% a uso agrícola,
5.2% a bosques natural,0,3% a bosques plantados y el 4% a otros usos; comportamiento
que es similar a las cifras del año 2004 cuando se estimó que el sector pecuario
correspondió a un 54.5%,agrícola un 24,3%, y un 21.2% en otras actividades; es decir,
hay un 10,5% que se ha trasferido al sector pecuario, que fundamentalmente corresponde
ganadería.
Tabla 13. Destinación del suelo rural a producción agrícola 2012
USO SUELO Has %
sola
700
600
500
H
a
a 400
300
181,9
200 1,18
a 111,8
a 83,8
100 36,7 18,4 39 O 23,9
o o ta
3
Estudio sobre el impacto de la actividad petro'era en las regiones productoras de Colombia, Fedesarrollo
2017.
CONCEJO MUNICIPAL
METAS DE RESUTADO
Encuesta
Maracuyá cultivado 15000 15500 17000
Productor
Hortalizas 100 SDE 30 60
Unidades Gran
Ganado por Ha (UGG/ 52149 SDE 5249 5249
Ha)
Productores
Servicio de apoyo para el
beneficiados con
acceso a maquinaria y SDEC X 20 0 25
acceso a maquinaria
equipos
y equipo
Documentos de
Cartografía de zonificación análisis de
SDEC
y evaluación de tierras zonificación
elaborados
Servicio de
Servicio de Educación Educación Int ormal
Informal en Extensión en ExtE nsión SDEC X 25 25
Agropecuaria Agropecuaria
realizados
CONCEJO MUNICIPAL
PROYECCIÓN DE INVERSIONES:
Programa 2020 2021 2022 2023
INCLUSIÓN PRODUCTIVA DE PEQUEÑOS
PRODUCTORES RURALES $696 $478 $640 $440
ORDENAMIENTO SOCIAL Y USO PRODUCTIVO DEL
TERRITORIO RURAL $5 $5 $5 $5
CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN
AGROPECUARIA $0 $150 $154 $150
SUBTOTAL $701 $633 $799 $595
INVERSIÓN CUATRIENIO (Millones de pesos) $2 728
Respecto del perfil turístico, el municipio está representado por la riqueza natural y
paisajística, compuesta por la cantidad y variedad de fuentes de agua reflejadas en
caños, quebradas y ríos, como también el paisaje rural de las diferentes fincas
agroturísticas y explotaciones productivas. Dentro del inventario de bienes naturales se
destacan en el municipio el Caño Arenales, el Balneario Cacayal y el Rio Orotoy, y dentro
de los bienes culturales además de los equipamientos municipales, se destaca las fincas
agroturísticas, los eventos artísticos y culturales y la gastronomía4 .
Recientemente se han venido adelantando algunas acciones para promover el sector
dentro de las cuales se destaca la actualización del Plan de Desarrollo Turístico, la
capacitación en turismo comunitario y gira técnica a los empresarios del sector turismo y
el diseño y puesta en marcha de vitrinas turísticas, gastronómicas, comerciales y
agropecuarias.
Tabla 16. Resumen de problemáticas e intervenciones en el sector Turismo
Problema Apuestas estratégicas
Existe baja actitud para
Articular aciones de formación y emprendimiento a
prestar servicios a los
través de la academia
visitantes y no se valora
Generar p-ocesos de asesoría y acompañamiento
el impacto de la buena permanente para el desarrollo de productos turísticos y el
atención en la prestación
emprendimiento con alto valor agregado e innovación.
de servicios turísticos
La infraestructura Promover herramientas de financiamiento para la
existente no es infraestructura turística del municipio y para mejorar la
competitiva en capacidad, capacidad, validad precio.
calidad y precio Estudios de viabilidad y ere-inversión orientados a
ni cipio.pdf
Servicio de educación
Capacitaciones 25
informal en asuntos SDEC X 25 25 25
realizadas
turísticos
CION DE INVERSIONES:
Programa 2020 2021 2022 2023
PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LAS
EMPRESAS TURÍSTICAS $305 $801 $450 $320
SUBTOTAL $305 $801 $450 $320
INVERSIÓN CUATRIENIO (Millones de pesos) $1 876
Tras casi dos décadas en las que ha existido la presencia de la industria petrolera en el
municipio, esta se ha convertido en principal fuente de generación de empleo, atrayendo
población interesada gracias a los salarios y demás beneficios que brinda son la razón
para hacer parte de sus plantas de personal. Sin embargo, la situación del sector como
consecuencia de la caída del precio del barril de petróleo a su vez ha representado
recortes de presupuesto, recortes de personal, cierre o la suspensión de algunos trabajos,
proyectos aplazados y disminución en los salarios
eb----------'
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2017 2018 2019
vulnerabilidad de la economía local frente a los precios y otras condiciones a las que se
encuentra expuesta dicha industria.
METAS DE RESUTADO
Acciones
A de
Servicio de
promoción
promoción para el y SDEC
difusión
emprendimiento
realizadas
Servicio de Personas
(SISE
orientación orientadas X 800 900 1000 1000
WEB)
ocupacional laboralmente
Asociaciones Asociaciones
SDEC
fortalecidas fortalecidas
Personas
Servicio de (SISE
colocadas - X 3500 3500 3500 3500
colocación laboral WEB)
laboralmente
Registros
Servicio de registro (SISE 500
laborales X 500 500 500
laboral WEB)
realizados
Servicio de apoyo
para la
Proyectos de
modernización SDEC X 5 5 5 5
Y innovación
fomento de la
cofinanciados
innovación
empresarial
Servicio de
Talleres de
asistencia técnica
oferta (SISE 3
para la generación y X 3 3 3
institucional WEB)
formalización del
realizados
empleo
VALOR (Millones de pesos) $2.396
ECCIÓN DE INVERSIONES:
Programa 2020 2021 2022 2023
GENERACIÓN Y FORMALIZACIÓN DEL EMPLEO $607 $563 $613 $613
SUBTOTAL $607 $563 $613 $613
INVERSIÓN CUATRIENIO (Millones de pesos) $2.396
Figura 18. Cobertura wifi Vs Tasa de penetración de internet banda ancha en el mpio
N
low
•
10%
ilmod O
OO C.I10 MW W1010 k... 1.0%. kr$ 1%
‹teutp caber olm
k me O
1
11140 Mi O 0%
O O
>w CInY
p...
O //Castilla
MásConectada
%.0.1,10. Castilla La Nueva
Meta
Colombia
4,8%
12,1%
13,8%
Fuente: secretaria TIC / Terridata - Ministerio TIC 2018
limitaciones para utilizar los recursos de SGR que tradicionalmente han financiado estos
gastos.
Otro aspecto que debe evaluarse es que las salas de sistemas de todas las sedes
educativas se encuentran en muy mal estado (debido a la obsolescencia técnica), lo que
imposibilita el aprovechamiento del internet como instrumento de enseñanza.
Adicionalmente no se cuenta con otro tipo de dispositivos electrónicos (televisores,
tableros inteligentes, tabletas) o los que existen presentan obsolescencia.
cgs
7Er REO MUNICIPAL DE 01.7
ACCESO A INTERNET DEL
MUNICIPIO DE CASTILLA
LA NUEVA t0.19
~Mil» AMI
V di
—4^ al
il
CONCEJO MUNICIPAL
Objetivo: Realizar acciones que faciliten el acceso y uso de todos los habitantes del
municipio a las tecnologías de la información y las comunicaciones, así como su
implementación teniendo como fines el servicio universal, la protección de los usuarios y
la garantía de la libre competencia. Adicionalmente, a través de este programa se
contempla la planeación, dotación, el mantenimiento, la operación y el desarrollo de la
infraestructura del Sector, así como la ampliación de la cobertura y calidad de las TIC.
Igualmente, se incluyen los servicios prestados por el Sector y su regulación en términos
de calidad y eficiencia.
(Eí Concejo De £a
VERSIÓN :4
(Dente DEPARTAMENTO DEL META
1 ‘ pl FECHA
1.114179 MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA ACTUALIZACIÓN
CONCEJO MUNICIPAL 20/01/2020
NIT : 822002456-6
/oncejo 'Municipal 'De ESTADO: CONTROLADO
lastifra La jíluena
CONCEJO MUNICIPAL
Servicios Número De
tecnológicos Mantenimientos
Preventivos Y/0 SEC.TIC O 1 1 1
Correctivos
Realizados Al Año
Mantenimiento
preventivo/correctiv
Mantenimientos
o a infraestructura SEC.TIC X 1 1 1 1
realizados
tecnológica y costos
de obsolescencia
Creación E
Implementación De
La Política De Uso Documento 1 O O O
SEC.TIC
Productivo Del Elaborado
Internet En El
Municipio
Servicio De Apoyo
En Tecnologías De
Salas De Sistemas O
La Información Y
Salas De Tecnología
Las 11 O
100% Operativas, 1 SEC.TIC X O
Comunicaciones
Por Cada Sede
Para La Educación
Educativa
Básica, Primaria Y
Secundaria
CONCEJO MUNICIPAL
PROYECCIÓN DE INVERSIONES:
Programa 2020 2021 20222023
FACILITAR EL ACCESO Y USO DE LA $1.13
INFORMACIÓN Y DE LAS COMUNICACIONES TIC $690 $2.310 $1.230 O
$1.13
SUBTOTAL
$690 $2.310 $1.230 O
INVERSIÓN CUATRIENIO (Millones de pesos) $5.360
En el centro poblado San Lorenzo el sistema se compone de una PTAP con una
capacidad de 15 It/sg que se alimenta por medio de un pozo profundo y cuenta con un
tanque de almacenamiento de 100 m3 y una red de conducción de 3 km hasta el acceso
al Centro Poblado San Lorenzo, este sistema permite brindar el servicio a 642 usuarios a
mayo de 2019. En Arenales-Pueblo Nuevo el sistema consta de un pozo profundo, un
tanque elevado a 25 metros de altura con una capacidad 150 m3 y una red de conducción
de 15 km que finalmente presta el servicio a 149 usuarios a mayo de 2019. En el Toro-
Casablanca el sistema de acueducto con capacidad para 2 It/sg conformado por un pozo
profundo, tanque elevado a 15 metros de altura con capacidad para 12 m3 que presta el
servicio en conjunto a los dos centros poblados en referencia representados en 92
usuarios a mayo de 2019.
Adicionalmente se cuenta con 4 acueductos rurales que sirven a las veredas El Turuy,
Betania-Cacayal, Caño Grande (sectores alto y bajo) y Sabanas del Rosario cuya
operación se encuentra en manos de la administración municipal. Estos sistemas
representan a 2018 una cobertura para la zona urbana del 98.08% y para la zona rural del
79.07%.
Servicio de Aseo: Este servicio demandó la recolección de 160 toneladas mensuales para
la vigencia 2018 logrando una cobertui a urbana del 98.04%, se presta el servicio para el
Casco Urbano para un total de 2022 usuarios, entre tanto el servicio prestado en las
proximidades al casco urbano que se constituyen por el Centro Poblado Violetas y las
veredas San Antonio, San Agustín, Be:ania, Cacayal, Caño Grande (sector alto y bajo) y
Centro, contabilizando un total de 376 usuarios (mayo de 2019).
Adicionalmente, para los centros poblados restantes se presta el servicio de aseo con un
impacto en número de usuarios de la siguiente manera: San Lorenzo con 658, El Toro y
Casablanca con 94 y Pueblo Nuevo con 113 (mayo de 2019). Lo anterior representa una
cobertura del 45.25% para el sector rural.
CONCEJO MUNICIPAL
Servicio de energía eléctrica: Actualmente es prestado por la Electrificadora del Meta S.A.
(EMSA) a través de la infraestructura construida por el municipio tanto en el casco urbano,
centros poblados y zona rural que alcanza la totalidad de las veredas; dicha
infraestructura se ha ampliado en función de las solicitudes por parte de los usuarios.
Actualmente esta infraestructura brinda el servicio a 3.909 usuarios de los cuales el
89.23% hacen parte de los estratos 1, 2 y 3. El servicio de alumbrado público igualmente
se presta por parte de la EMSA quien adicionalmente realiza el proceso de recaudo. La
infraestructura en su etapa de construcción, mantenimiento y mejoramiento ha sido
competencia exclusiva del municipio tanto en el casco urbano, centros poblados y zona
rural. Esta infraestructura brinda el servicio de 3400 luminarias aproximadamente, dicha
infraestructura se ha venido migrando de manera progresiva a la tecnología LED.
METAS DE RESUTADO
Líne a
de base Meta Meta
Indicador (es) (L.13) Fuente 2021 2023
Estado de la infraestructura de
Secretaria de
transporte de influencia de la 80 81 85
obras públicas
entidad territorial
Secretaria
cobertura de energía eléctrica 69.4 71 75
de Obras
VERSIÓN:4
E1F01
H lk gil FECHA DE
1 y MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA ACTUALIZACIÓN
1 /44 , CONCEJO MUNICIPAL
11-• 20/01/2020
NIT : 822002456-6
Ioncejo ltunicípuf De ESTADO: CONTROLADO
Instna Su 'nueva
CONCEJO MUNICIPAL
Alcantarillados
optimizados ( Aguas de
alcantarillado
plantas de Castilla X 1 2 1 0
optimizada
tratamiento y SA.ESP
otros)
Red de
Alcantarillados SecretariaX
alcantarillado 200 1000 0 0
construidos Planeación
construida
Servicios de
implementación Plan de Gestión
del Plan de Integral de Secretaria
X 1 1 1 1
Gestión Integral Residuos Sólidos Planeación
de Residuos implementado
Sólidos PGIRS
Plantas de
Aguas de
construcción de tratamiento de
Castilla 0 0 0,5 0,5
PTAP agua potable
SA.ESP
construidas
VALOR (Millones de pesos) $26 536
.---
NIT : 822002456-6
l'oncejo 311unicipaf De ESTADO: CONTROLADO
TastíCía £a llueva
CONCEJO MUNICIPAL
Redes de Redes de
alumbrado alumbrado secretaria de
X 0 0 0,5 0,5
público público obras
ampliadas ampliadas
Redes de Redes de
alumbrado alumbrado Secretaria
X 80% 80% 80% 80%
público con público con de obras
mantenimiento mantenimiento
Redes de Redes de
Secretaria
alumbrado alumbrado 1 0 0 0
de obras
mejoradas mejoradas
Tala del bosque para la ampliación de frontera agrícola o para el desarrollo de otras
actividades humanas, especialmente infraestructura vial y de soporte a La industria
petrolera.
Adicionalmente se debe medir la problemática generada por una gran población flotante,
que utiliza todos los bienes y servicios del municipio en cortos periodos de tiempo
(menores a 6 meses), cuya característica principal es que tiene una alta rotación.
CONCEJO MUNICIPAL
METAS DE RESUTADO
Línea de
Meta Meta
Indicador (es) base Fuente
2021 2023
(L.B)
Extensión de Secretaria de
cuerpos de agua planeación,
X
lénticos ambiental y
recuperados vivienda
Personas jurídicas Secretaria de
y/o naturales planeación,
X
asistidas ambiental y
Servicio de
técni
camente vivienda
asistencia técnica
Proceso de Secretaria de
en el manejo socio
seguimiento planeación,
ambiental en las
ambiental a la ambiental y
actividades mineras X
ejecución de vivienda
actividades mineras
en funcionamiento
Documento de Secretaria de
estudios técnicos planeación,
Agenda ambiental
para la gestión de la ambiental
actualizada e Y X 0 1 1 1
información y el vivienda
implementada
conocimiento
ambiental
Secretaria de
i Nuevas áreas
Servicio declarac ón planeación,
declaradas X 0 10 0 0
de áreas protegidas ambiental y
protegidas
vivienda
Secretaria de
Inventario de flora y Inventario de flora y planeación,
X 0 1 0 0
fauna fauna realizado ambiental y
vivienda
Servicio de Secretaria de
Áreas cubiertas con
prevención de la planeación,
actividadesde
degradación, ambiental y
vigilancia y ccntrol 0 0 3 2
vigilancia y control vivienda
para la prevención
de las áreas
de la degradacion
protegidas
Secretaria de
Servicio de
Plántulas planeación,
producción de 0 0 2000 2000
producidas ambiental y
plántulas en viveros
vivienda
Documento de Documento de Secretaria de
planeación planeación planeación,
0 1 0 0
formulado e formulado e ambiental y
implementado implementado vivienda
Adquisición de Secretaria de
áreas de interés • planeación,
Áreas adquiridas 3 3 0 0
para la protección ambiental y
de acueductos vivienda
VALOR (Millones de pesos) $4 115
Secretaria de
Viviendas de Viviendas de Interés planeación,
X 0 0 0 70
Interés Prioritario ambiental y
vivienda
Secretaria de
Estudios de pre
Estudios o diseños planeación,
inversión e y X 0 0 2 0
realizados ambiental
inversión
vivienda
Secretaria de
Viviendas de Viviendas de interés
planeación,
p
interés social social rural X 0 0 20 30
ambiental y
rural construidas construidas
vivienda
Secretaria de
Viviendas de Viviendas de interés
planeación,
interés social social rural 0 20 20 0
ambiental y X
rural mejoradas mejoradas
Viviendas de Secretaria de
Viviendas de Interés
Interés Prioritario planeación,
Prioritario urbanas X 0 30 40 0
urbanas ambiental y
mejoradas
mejoradas vivienda
PROYECCIÓN DE INVERSIONES:
Programa 2020 2021 2022 2023
CONSERVACI *N DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS
SERVICIOS ECOSISTÉMICOS $913 $625 $986 $1.592
$13.28
ACCESO A SOLUCIONES DE VIVIENDA
$23 $0 $2.300 O
$14.87
SUBTOTAL
$936 $625 $3.286 2
INVERSIÓN CUATRIENIO (Millones de pesos) $19.718
privación de la libertad mediante el arresto intramural, así mismo falta mayor trabajo
conjunto entre todos los organismos de seguridad y de justicia. De otro lado, el municipio
no cuenta con una entidad o convenio de tránsito, que genere un mayor control de las
infracciones, lo cual genera problemas de movilidad y seguridad vial.
Implementacion
Porcentaje de Secretaria
Politica Publica de
implementación de 0 25% 25% 50%
Libertad Religiosa,
gobierno
Cultos y Conciencia
Cámaras de
Servicio de vigilancia
seguridad en
a través de cámaras SEC. TIC X 0 3 3 3
operación y con
de seguridad
mantenimiento
Servicio de Equipos en
telecomunicaciones operación y con SEC. TIC X 0 5 0 1
de voz para las mantenimiento
Servicio de
apoyo financiero
para la atención Apoyos Secretaria de
de X 1 1 1 1
actividades realizados gobierno
de seguridad y
orden público
implementación Implementación
plan integral de plan integral de
Secretaria de
seguridad y seguridad y X 1 1 1 1
gobierno
convivencia convivencia
ciudadana ciudadana
Establecimientos
Infraestructura de reclusión
Secretaria de
penitenciaria y (nacionales X 0 1 1 1
Y gobierno
carcelaria dotada territoriales)
dotados
VALOR (Millones de pesos) $23.199
Servicio de
Organismos de
fortalecimiento a Secretaria
atención de 1 1
Cuerpos de de X 1 1
emergencias
Bomberos de gobierno
fortalecidos
Colombia
0bras de
Obras de
infraestructura para
infraestructura para . .
mitigacion y Secretaria
mitigación y X 0 1 1 1
atención a de Obras
atención a
desastres
desastres
realizadas
Estaciones de Estaciones terrenas
SEC. TIC X 0 5 0 1
radiodifusión en funcionamiento
VALOR (Millones de pesos) $18.544
PROYECCIÓN DE INVERSIONES:
Programa 2020 2021 2022 2023
CONVIVENCIA Y LA SEGURIDAD CIUDADANA $443 $510 $520 $520
FORTALECIMIENTO A LA GESTION EN $1.09 $10.27
SEGURIDAD $1.564 5 $10.270 O
PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES Y $3.71
EMERGENCIAS $6.624 O $4.150 $4.060
$5.31 $14.85
SUBTOTAL
$8.631 5 $14.940 0
INVERSIÓN CUATRIENIO (Millones de pesos) $43 736
Una primera aproximación del desempeño institucional, se puede obtener a través del
indicador de Medición del Desempeño Municipal o MDM, que realiza el Departamento
Nacional de Planeación anualmente. De acuerdo con la última evaluación publicada (año
2017) el municipio aparece dentro de los tres primeros lugares del Departamento del Meta
con un puntaje de 64,76 mientras el promedio de los 29 municipios fue de 52,87, lo que
65 -
60 -
50 -
30 -
35
'6"
Cf?.
Las oficinas de la alcaldía están distribuidas en varias sedes, lo que representa dificultad
a la comunidad con identificar las áreas para realizar sus trámites, ocasionando
problemas de eficiencia en los procesos internos y externos.
Se requiere modernizar las herramientas tecnológicas "software y equipos" usadas por
diferentes áreas.
Desactualización y/o
Atender los compromisos de operación y mantenimiento
daños en los sistemas de
de los equipos tecnológicos.
información y la
Actualizar los sistemas de información usados en
infraestructura
procesos internos.
tecnológica
Dispersión y deterioro de
la Infraestructura y
Mejoramiento y dotación de infraestructura administrativa.
equipamientos
municipales.
Fortalecimiento a
procesos de
Procesos secretaria de
fiscalización y 3 3 3 3
realizados hacienda
financieros y de
cultura tributaria
Construcción
Construcciones secretaria de
equipamiento 50% 50%
realizadas obras
municipal
Mantenimiento y
mejoramiento del Mantenimientos secretaria de
equipamiento O 50% 50%
realizados obras
municipal
Procesos
Procesos de
integrales de
evaluación Y Secretaria
evaluación
reorganización 1 1
institucional y Privada
administrativa
reorganización
realizados
administrativa
Asistencia
técnica Personal de apoyo
orientados al y asesores Secretarías
desarrollo contratados por la del 20 16 16 16
eficiente de las administración despacho
competencias de Municipal
ley
Servicio de
administracion de
Sistemas de
los sistemas de
información Secretarias
información para X O 1
fortalecidos y de Despacho
los procesos de
actualizados
toma de
decisiones
Servicios de
gestión para la
elaboración de Instrumentos Secretaría
instrumentos normativos de X 1 0 0 0
para el desarrollo formulados Planeación.
urbano y
territorial
Servicio de Subsecretari
Sistema de
Implementación a
Gestión X 1 1 1 1
Sistemas de Administrativ
implementado
Gestión a
Sistema de Subsecretari
Servicio de
gestión a
Gestión X 1 1 1 1
documental Administrativ
Documental
implementado a
Servicio de Subsecretari
educación Personas a
X 6 12 12 12
informal para el capacitadas Administrativ
talento humano a
CONCEJO MUNICIPAL
Servicio de Predios
Secretaria de
actualización catastralmente X 0 1 0 0
Planeación
catastral actualizados
Servicios de
gestión para la
elaboración de Instrumentos
Secretaria de
instrumentos normativos X 0
Planeación
para el desarrollo formulados
urbano y
territorial
Servicio de
Asistencia
Proyectos
Técnica para el
Agricultura
Desarrollo de Secretaria de
Urbaa 1
Proyectos de Planeación
Periur
nbana
Agricultura
Formulados
Urbana
Periurbana
Servicio de
Bienes fiscales
saneamiento y Secretaria de
saneados X 120 150 180 210
titulación de Y Planeación
titulados
bienes fiscales
Documentos con
Documentos con
diseños de obra
diseños de obra
para la reducción
para la reducción Secretaria de
mitigación del X 0 2 1 0
y mitigación del YPlaneación
riesgo de
g de
desastres
elaborados
VALOR (Millones de pesos) $7.253
PROYECCIÓN DE INVERSIONES:
Programa 2020 2021 2022 2023
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN $1.39
ADMINISTRATIVA 5 $895 $8.095 $7.067
ORDENAMIENTO Y DESARROLLO URBANO $977 $1.280 $2.000 $2.996
$2.37 $10.09 $10.06
SUBTOTAL
2 $2.175 5 3
INVERSIÓN CUATRIENIO (Millones de pesos) $24.705
CONCEJO MUNICIPAL
La economía del Municipio se encuentra muy ligada a la industria petrolera y a los bienes
y servicios conexos, así como la actividad agropecuaria siendo los más relevantes los
cultivos de arroz, palma africana, cría y ceba de ganado vacuno, esto ha permitido que el
municipio en la vigencia 2018 se ubique en Entorno de Desarrollo Municipal en categoría
Robustos que significa que el municipio cuenta con alta participación en la economía
nacional lo que les permite operar como polo de desarrollo y su calidad de vida registra
mediciones que están generalmente por encima de los promedios nacionales.
Este apartado se elaboró teniendo como base las Ejecuciones presupuestales generadas
por el municipio y clasificación realizada por el Departamento Nacional de Planeación-
DNP- en formato de operaciones efectivas —OEC-. Así mismo, el Plan Financiero se
ajusta a la metodología establecida por el KPT para el diagnóstico y proyecciones
financieras del plan de desarrollo.
A continuación, se revisa la tendencia y comportamiento de los ingresos y gastos del 2015
al 2018 para temas que tienen que ver con el diagnóstico financiero y se tomará el cierre
de la vigencia 2019 y su ejecución presupuestal, el presupuesto aprobado para el periodo
FormatoPublicacion%20(tipolog%C3%ADas)%2023.pdf?Web
vigente 2020 como elementos para pr nectar las fuentes de financiación del PDM en el
periodo 2020-2023.
INGRESOS
1,14.0 (yente
_:. ly.,
DEPARTAMENTO DEL META
MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA
CONCEJO MUNICIPAL
FECHA DE
ACTUALIZACIÓN
20/01/2020
NIT : 822002456-6
Tont* *Jilunicípuf De ESTADO CONTROLADO
Tastilki £a nteuct
CONCEJO MUNICIPAL
25.000
21.758
20.000 -
00
o
o *."1..........."'%........"`,
.., 14.959
,1. 15.000
rs
a)
10.304
9.733
10.000
ti 6.697
—r.7413 4.206
5.000
1.673
1.515
Los ingresos tributarios, en el total de rentas del municipio participaron con un 37.2% en
promedio para el periodo en estudio en el total de las fuentes de financiación, siendo los
impuestos más significativos al interior de estos y puntualmente para 2018, el Impuesto de
industria y comercio con una participación de 24%, seguido a Otros Ingresos tributarios y
el predial que tienen una participación 9.5% y 2.9% respectivamente del recaudo total en
esta vigencia.
Es indiscutible el peso que tiene el rubro de Otros Ingresos Tributarios (donde se destaca
el Impuesto de Alumbrado Público) con tasas de decrecimiento negativo promedio de
12.6% respectivamente en el periodo 2 )15-2018. Por su parte, el recaudo de la sobretasa
a la gasolina es uno de los impuestos más constantes en su comportamiento y que
muestra un crecimiento promedio para la última vigencia 2017 al 2018 del 30%.
Por otro lado, el Municipio de Castilla La Nueva por ser de categoría quinta para 2018
recibió transferencias de libre destinaci5n. En 2015 recibió $908 millones y en 2018 $939
millones que pueden ser utilizadas de manera discrecional para atender gastos de
funcionamiento y/o realizar mayores inversiones.
Con respecto a los Ingresos no tributarios, estos pasaron de $1.057 a $480 millones entre
2015 y 2018. Se confirma una gran d sminución en el recaudo por parte del municipio,
pero aun así prevalece la estabilidad financiera del municipio.
100000
Mili$ Constantes, 2018
80000
60000 48.2
32.5
40000
Los gastos corrientes del municipio aumento a una tasa promedio anual del 4.2% en el
periodo de estudio, pasó de $6.769 millones en 2015 a $7.593 millones en 2018.
Inicialmente, se podría considerar que el aumento ha sido considerable año a año en los
gastos de funcionamiento, principalmente en los gastos de servicios personales asociados
a la nómina, sin embargo, dado el volumen de recursos que se han venido incrementando
ha sido necesario asumir la responsabilidad de direccionar los recursos a las
competencias establecidas por la ley y realizar todo el proceso de programación,
seguimiento y evaluación de programas y proyectos de inversión social junto a los
procesos presupuestales y de contratación que ello implica entre otras cosas.
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NIT : 822002456-6
Ioncejo *Municípal De ESTADO: CONTROLADO
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CONCEJO MUNICIPAL
Para el 2018, el gasto corriente se disminuyó en (4.7%) frente al 2017, después que entre
las vigencias 2017/2016 y 2016/2011, presentaran un crecimiento de 3.3% y 13.9%
respectivamente. Dentro de los gastos corrientes, los gastos más representativos son los
de funcionamiento que participaron en promedio un 12.5% del total del gasto.
Gráfico 3. Composición de los Gastos de Funcionamiento, 2015-2018
Millones de pesos constantes, 2018
8000
7000
Mill $ Constantes, 2018
6000
5000
4000
3000
2000
1000
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A2015 A2016 A2017 A2018
Al interior de los gastos de funcionam ento en 2018, los gastos en servicios personales
estuvieron alrededor del 9.4% del total de gastos ($5.247 millones), los gastos generales
en un 3.6% ($1.984 millones) y las transferencias en un 0.6% ($362 millones) del total del
gasto. Comparativamente entre la vipncia 2017 y 2018 los gastos de funcionamiento
disminuyeron levemente en 4.7%.
CONCEJO MUNICIPAL
corriente superaron la barrera de los $7.593 millones mientras que los ingresos corrientes
de la entidad no superaron los $17.512 millones, revisando las políticas fiscales
adoptadas por el municipio se ha dado crecimiento sostenido de los gastos y una
disminución de los ingresos corrientes en mayor magnitud, lo que refleja mayores
funciones de la administración municipal.
Los principales ingresos propios del municipio (tributarios, no tributarios) han presentado
un decrecimiento, para el caso de los tributarios a una tasa promedio para 2015-2018 del
-18.9% y para el caso de los no tributarios un incremento del 18,4%, en este aparte se
debe revisar una estrategia de eficiencia en el recaudo y aprovechamiento de la base
tributaria municipal que permita mantener el equilibrio presupuestal y menos
dependencias de las transferencias de la Nación. En materia de solvencia para financiar
su funcionamiento, el municipio con sus ingresos propios, es decir con sus ingresos
tributarios y no tributarios, cubre holgadamente su funcionamiento y los recursos propios
para financiar inversión son escasos.
Gráfico 4. Ingresos Corrientes Vs Gastos Corrientes 2015-2018.
Millones de pesos constantes, 2018
1
35.000
30.000
Mill$ Constantes, 2018
25.000
20.000
17.
15.000
7.9
10.000
5.000
Revisando la anterior grafica se obseria que desde el año 2015 los ingresos corrientes
han tenido un decrecimiento año a año en cuanto a los gastos corrientes se observa que
van en aumento a pesar de presentar u la leve disminución del 2017 al 2018.
100.000
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Mili$Constantes, 2018
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60
50
40
30
20
10
Fuente: https://www.dnp.gov.co/proqramasidesarrollo-territorial/Estudios-
Territoriales/Indicadores-y-Mediciones/Paginas/desempeno-fiscal.aspx
En el caso de Castilla La Nueva en el periodo de 2013 al 2016 se ubicó en un grado de
solvencia en este indicador, alcanzó indicadores superiores al 80%, en la vigencia 2017
presentó una leve disminución que lo bajó de rango de calificación pasando de solvente a
sostenible con 79,34 puntos de una calificación de O a 100, frente a la publicación del
2018 el municipio pierde 0,8 punto frente al año anterior y se debe principalmente al
aumento de los gastos de funcionamiento y al aumento de las transferencias de la nación.
Tabla 26. Evolución de los sub indicadores del Desempeño Fiscal 2012-2018
Porcentaje
Porcentaje de Porcentaje de Porcentaje
del gasto
ingresos ingresos que de ingresos
Magnitud total Capacidad
corrientes corresponden que
Año de la destinado de ahorro
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deuda 2/ a 6/
funcionamiento transferencias a recursos
inversión
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2013 36,8 0,0 69,8 93,9 89,6 69,7
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CONCEJO MUNICIPAL
Fuente: https://www.dnp.qov.cD/prociramas/desarrollo-territorial/Estudios-
Territoriales/Indicadores-v-ME diciones/Paginas/desempeno-fiscal.aspx
En la vigencia 2018 el municipio disminuyó sus ingresos corrientes de libre destinación
ICLD, pasando de $14.032 en el 2017 a $12.754 en el 2018, es decir una disminución de
$1.278 que representa una variación de -9.1%, esto frente a los gastos de funcionamiento
que disminuyeron en .6% no fue suficiente para compensar la caída de los ICLD lo que
generó una holgura frente al límite según su categoría (80%), es decir en el 2017 la
holgura era de 32,3 y paso al 2018 a 28,4 puntos lo que representa menos recursos por
Eficiencia Administrativa de Propósito General del SGP.
En generación de recursos propios tuvo una pequeña disminución del -0.2% que equivale
a $24 millones de pesos, si se da ura mirada integral a los ingresos corrientes estos
aumentaron en un 3,2% compensando la disminución de los tributarios, generando un
ahorro corriente de 56% que ha sido constante en los dos últimos años.
En cuanto a la sub región del pie de monte ocupó el puesto 4 de 11 municipios con un
promedio de 68,6 que está por debajo del promedio de la región en 10 en puntos.
CRITERIO DE PROYECCIONES:
Existen varios métodos para realizar la proyección de los ingresos, para este caso se
hace mediante Evaluación Directa, ésa consiste en analizar detalladamente no sólo el
comportamiento histórico de la renta, sino sus bases gravables y tarifas aplicadas,
considerando factores externos. Por ejemplo, si en un año se tuvieron muy buenos
recaudos por impuesto de construcción, es probable que estos disminuyan al año
siguiente por saturación del mercado. En el caso de Castilla la Nueva la información
viene presentado variaciones significativas de un periodo a otro, por ello se analizan
herramientas financieras como el Marco Fiscal de Mediano Plazo — MFMP, presupuesto
2019 y 2020, se analizan las operaciones efectivas de caja desde el año 2015 hasta el
CONCEJO MUNICIPAL
2018, para así determinar la necesidad de realizar un análisis exhaustivo de cada una de
las fuentes de financiación.
Con base en la información presentada a través del aplicativo CHIP en el reporte del
Formato Único Territorial — FUT6 con corte a diciembre de 2019 se analizan cifras y se
proyectan las rentas en un escenario conservador, se consideran los ingresos tributarios y
de ahí se calcula el 80%, esto también como respaldo a las variaciones antes
mencionadas.
6 htt051/WWW.ChiP.g0V.00/
PREDIAL
1,014,273,93:1
ICLD
INDUSTRIA Y COMERCIO
16,445,456,470
9,206,378,358
AVISOS Y TABLEROS
ICUE
444,035,227
7,994,070,147
SOBRETASA A LA
INGRESOS GASOLINA
CORRIENTES 502,796,800
32,769,533,944
I NG NO TRIBUTARIOS
LT111
~890,176
ING NO TRIBUTARIOS
Icrif
219,110,740
SGP ICLD
955,514,221
TOTAL INGRESOS
SGP ICDE
35.977.556.160
Incluye Ilegal 1.11 2,582,840,5/3
5GR
14791,59E1,028
RENDIMIENTOS
FINANCIEROS_
152,844,857
INGRESOS NO
CORRIENTES O DE
CAPITAL
3,208,022,217
Se hace análisis de tendencias con base en la inversión por cada uno de los sectores
FUT y se calcula la inversión promedio con base en los datos desde el año 2016 hasta el
2019, según estas cifras se observa que los sectores en los que más se ha invertido son:
Transporte, Educación, Salud y Vivienda (organizados de mayor a menor según monto de
inversión promedio).
Se debe tener en cuenta que si bien se tiene un cálculo aproximado de los ingresos que el
municipio recibirá por este sistema, para cálculos de las proyecciones del recurso
disponible para el PDM NO se tiene en cuenta ya que es un recurso que actúa como
gestión y no se apropia en el presupuesto hasta tanto no sea aprobado el proyecto por
OCAD.
Tabla 31. Proyección del SGR Según Plan de Recursos del Sistema
CONCEJO MUNICIPAL
'Pandemia según la OMS: Una epidemia que se ha extendido a varios países o continentes, que
generalmente afecta a un gran número de personas.
En el caso del SGP la bolsa de distribución de los recursos que trasfiera la nación al
municipio tienen su origen en los ingresos corrientes de la nación y estos se derivan de: -
Ingresos tributarios8 (se recaudan del cobro de impuestos de la nación), Impuestos
directos (se cobran directamente a las personas naturales y a las empresas, como sucede
con el impuesto de renta), Impuestos ir directos (son los que el Estado recauda por medio
de intermediarios, como es el Impuesto al Valor Agregado (IVA)) y los Ingresos no
tributarios (corresponden fundamentalmente a multas impuestas por la nación); de
acuerdo a los análisis realizados en el mes de abril por el fondo monetario internacional —
FMI- se espera un decrecimiento de 3% en el PIB mundial. En cuanto a Colombia, el FMI
pronostica un crecimiento del PIB de -2,4%, una inflación de 3,2% a fin de año, una tasa
de desempleo del 12,2% y un déficit en cuenta corriente de -4,6%, es decir que estas
variaciones de indicadores afectarán la bolsa del SGP del municipio lo que sería un
CONCEJO MUNICIPAL
panorama financiero de riesgo para las finanzas teniendo en cuenta que la dependencia
que tiene Castilla del gobierno nacional es aproximadamente del 68% para financiar el
grueso de la inversión del nuevo PDM, por lo tanto se realizaron medidas conservadoras
de no aplicar tasas de crecimiento a estos recursos para no correr el riegos en las
siguientes vigencias. Sin embargo la firma de valoradora de riesgos crediticios con sede
en Nueva York- Fitch9, asegura que es probable que la disponibilidad de capital para
cofinanciar proyectos de inversión se reduzcan durante esta coyuntura, aumentando las
necesidades de endeudamiento de las entidades en los próximos años, escenario factible
de aplicarse en el municipio.
Figura 22 Proyecciones Económicas FMI
8 1%
' 7,5%
-2,4%
-5%
PIB Real Precios del Desempleo PIB Real Precios del
consumidor consumidor
Fuente FFAI/Glático LR-AL
Fitch: littps://www.clespectador.com/coronavirusicovid-19-impactara-moderatiamente-linantits-de-subnacionales-
seuun-titch-artictilo-912209
municipio lo que podría verse reflejado en una caída en sus ingresos y por ende generar
desequilibrios presupuestales.
En cuanto al SGR vale la pena recordar que el precio del petróleo ha variado
constantemente en los meses de marzo y abril, teniendo valores inferiores US$20 por
barril (aunque puede subir por los acuerdos recientes de la OPEP, pero difícilmente
supere los US$35 por barril) por lo que se debe prever una disminución considerable de la
bolsa de regalías teniendo en cuenta que el gasto gubernamental de la vigencia 2020 se
planeó con un precio de US$60 por barril, razón por la cual el gobierno colombiano cuenta
con una seria restricción en sus i egresos y por ende se afectara los recursos
programados para el municipio de Castilla, en este sentido se contemplara priorizar
proyectos estratégicos para el municipio considerando una disminución de los recursos
establecidos en el plan de recursos de regalías con un 4% por debajo de lo establecido
para garantizar la armonía en la fianzas municipales.
Teniendo en cuenta las variables anteriores la admiración municipal en un trabajo
conjunto de sus secretarias y del apoye institucional del honorable Concejo, la ciudadanía
y las instancias departamental y nacicnal harán uso de herramientas y estrategias que
permitan garantizar el cumplimiento del PDM que garantiza la prestación de bienes y
servicios a la población de Castilla la Nueva.
El Plan Plurianual de Inversiones (P131) del plan de desarrollo es la sección que contiene
la información precisa sobre la estrategia que plantea la administración para financiar los
programas definidos en las etapas anteriores durante el cuatrienio.
Esta herramienta es un elemento clave para definir el alcance de las apuestas
programáticas que beneficien el bienestar de la población en el municipio en un horizonte
de 4 años.
El contenido del plan de inversiones incluye principalmente:
a. La proyección de los recursos financieros disponibles para su ejecución y su
armonización con los planes de gasto público;
b. La descripción de los principales prpgramas, con indicación de sus objetivos y metas
por año prioritarios de inversión;
c. Los presupuestos plurianuales mediante los cuales se proyectarán en los costos de los
programas más importantes de inversión pública contemplados en la parte general;
d. La especificación de los mecanismos idóneos para su ejecución.
Es necesario que se tenga en cuenta que el PPI es un ejercicio iterativo, es decir, que se
presupuestan unas fuentes de financiación al corte de la presentación de este Proyecto
de Acuerdo las cuales pueden sufrir cambios de acuerdo a las variables mencionadas en
el Art. 20 de este documento.
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5. PROTECCION SOCIAL
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7. TURISMO
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NIT : 822002456-6
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CONCEJO MUNICIPAL
Aplicando dos elementos de los retos de planeación de este plan de desarrollo, como lo
es la intersectorialidad y la escalabilidad, asi como la aplicación de georeferenciación de
las inversiones en el marco de la Ley 1909 de 2018, especificamente con la priorización
de los proyectos del Plan Plurianual de Inversiones y la rendición de cuentas prevista en
su artículo 22.
Este enfoque de evaluación responde a los retos de la gerencia pública, principalmente en
la generación de valor público a partir de la interacción que debe existir en la ejecución de
los recursos, el planteamiento de las hipotesis correctas para alcanzar los grades
resultados (objetivos) visibilizados por las comunidades en el proceso de participación
para la formulación de este Plan de Desarrollo, como se aprecia en la siguiente
ilustración.
AESTRUCTU RA
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VIAL
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DESERCION CIUDADANIA
ESCOLAR ACROINDUSTRIA EMPLEO
PODER
ADQUISITIVO
IMENTACIÓ
44 ESCOLAR
COBERTURA
RECAMEN
CONTRIBUTIVO DESARROLLO
SALUD ECONÓMICO
CONCEJO MUNICIPAL
ARTÍCULO 26. ANEXOS. Los anexos que forman parte integral del presente Acuerdo
son:
Anexo N°1 Participación Ciudadana en La Formulacion del Plan de Desarrollo
"Trabajando Unidos por Castilla la Nueva 2020-2023"
Anexo N°2 Plan Territorial de Salud como parte intergral del Plan de Desarrollo
"Trabajando Unidos por Castilla la Nueva 2020-2023"
Anexo N°3 Concepto Emitido Por la Corporación Ambiental Regional —Cormacarena
respecto del Plan de Desarrollo "Trabajando Unidos por Castilla la Nueva 2020-2023"
Anexo N°4 Concepto Emitido por el Consejo Territorial de Planación, respecto del Plan de
Desarrollo "Trabajando Unidos por Castilla la Nueva 2020-2023"
contrarias.
COMUNIQUESE Y CUMPLASE
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E O HE NAN MORE O SIERRA NAYIBF2 OLAYA PERILLA
Presidente Secretlria
CERTIFICAN:
1E4:
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HERN N MOREN e, SIERRA l(AÍ LAT^ P ILLA
Presidente Concejo Secret ria General
II