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N
OPERATIVO
INSTITUCION
AL
201
5

MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL
DE SAN
ROMAN JULIACA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

INDICE

I.
PRESENTACIN..............................................................................................................
2
II.
CARACTERIZACIN DE LA
JURISDICCIN................................................................ 3
III.
BASE
LEGAL.................................................................................................................... 5
IV.
PROPOSITOS MUNICIPALES PARA EL AO FISCAL
2013.......................................... 6
V.
OBJETIVOS INSTITUCIONALES
....................................................................................... 6
VI.
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA MUNICIPALIDAD
.....................................11
VII. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL
.................................................................................14
VIII.

CUADRO DE COMISIONES DE REGIDORES DE LA MUNICIPALIDAD


PROVINCIAL DE SAN ROMAN JULIACA
................................................................15

IX.
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL
....................................................................................16

Gerencia de Planeamiento y
Presupuesto

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

I. PRESENTACIN
El Plan Operativo Institucional (POI) de la Municipalidad Provincial de San
Romn para el Ao Fiscal 2015, es un documento de gestin que permite
articular y coordinar las actividades programadas

por las distintas

Unidades Orgnicas de la Municipalidad, a desarrollarse en el corto plazo


en el marco de los objetivos institucionales.
El presente instrumento de gestin permite planear, ejecutar, controlar y
evaluar las Actividades y/o Proyectos programados por cada Unidad
Orgnica, determinando los meses de ejecucin, asimismo se medir el
avance de las actividades y proyectos programados, con la finalidad de
que la Gerencia Municipal y/o Gerentes tomen las decisiones para el
cumplimiento oportuno de lo programado, orientando los recursos
disponibles

para

alcanzar

los

objetivos

resultados,

debidamente

articulados a los objetivos institucionales para el ao fiscal 2015.


El Plan Operativo Institucional 2015, formulado en la Gerencia de
Planeamiento y Presupuesto - Sub Gerencia de Desarrollo Organizacional y
Estadstica, se ha elaborado conforme a las disposiciones y lineamientos
establecidos en el marco legal de nuestro pas, y en la Directiva N
0022014/MPSR/GPP/SGDOE aprobada con Resolucin Gerencial N 316-2014MPSRJ/GEMU.

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Presupuesto

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II. CARACTERIZACIN DE LA JURISDICCIN


a) Ubicacin Geogrfica.
Localizacin.- Juliaca, capital de la Provincia de San Romn, ubicada en
la jurisdiccin de la Regin Puno, en el Sureste de Per; se encuentra en la
parte central de la meseta del Collao, ocupa el rea comprendida entre las
cadenas occidental y oriental de los Andes Meridionales o Andes del Sur, y
al Noroeste del Lago Titicaca.
Coordenadas.La ciudad de Juliaca se
siguientes coordenadas geogrficas:
152924 de latitud
sur
700800 de longitud
oeste

encuentra

entre

las

Altitud.- Segn la clasificacin en Regiones Naturales del Dr. Javier Pulgar


Vidal; Juliaca se ubica en la zona de la tierras altas o Regin Suni a 3,824
m.s.n.m en la zona central.
Limites.- Los lmites del distrito de Juliaca
son:
Norte

: Provincia de Lampa y Azngaro

Sur

: Provincia de Puno

Este

: Provincia de Huancan y Azngaro

Oeste

: Regin Arequipa y Moquegua

Clima.- El clima del distrito de Juliaca, es frgido y seco, existiendo


fuertes corrientes de aire.
La temperatura oscila entre 20.7 grados y
-7.30 grados, teniendo una temperatura media de 11.6 grados.
b) Poblacin.
En los ltimos aos, la ciudad de Juliaca experimenta un flujo migratorio y un
crecimiento desordenado, agravando las condiciones de prestacin de
servicios y de implementacin de infraestructura necesaria para su buen
desarrollo.
De acuerdo a los Censos Nacionales 2007, XI de Poblacin y VI de Vivienda,
el distrito de Juliaca, tena una poblacin de 225,146 habitantes, de los
cuales el
95.45% de la poblacin habita en el rea urbana, es decir 214,902 habitantes
y el mbito rural el 4.55% es decir 10,244 habitantes.

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Presupuesto

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POBLACIN PROYECTADA, EXTENSION SUPERFICIAL, DENSIDAD DEMOGRAFICA


Y ESTRUCTURA
ECONMICA DE LA PROVINCIA DE SAN
ROMAN
Distrito

Juliaca

Caracoto

Cabanillas
Cabana
Total

Poblaci
n

Poblaci
n

225,14
6

278,44
4

6,058

5,655

5,180

5,374

Extensi
n
Superfci
533

286

1267

4,392

522.41

Comercio,
manufactura e
industria artesanal

19.77 Agrcola pecuaria (ovinos,

4.24

vacunos), artesana,
minera no metlica
(fbrica de cemento)

22.12 (ovinos, vacunos,

camlidos), minera

4,224
293,697

Estructura Econmica

Agrcola, pecuaria
191

240,776

Densidad
Demogrfi
ca

2,277

128.98

Fuente:
INEI
Elaboracin: SGDOE

c) Situacin Actual.
La ciudad de Juliaca, se caracteriza por ser uno de los lugares ms
importantes de la zona sur del pas , considerada como eje comercial del sur,
el mismo que se denota por su ubicacin geogrfica
y estratgica
dentro de la regin altiplnica, donde sus pobladores se dedican a realizar
distintas actividades, donde predomina la actividad comercial ya sea formal o
informal, sin embargo el comercio informal es el que se ha incrementado
notablemente, trayendo consigo
problemas y desorden en la ciudad;
ocupando calles, tugurizndola, congestionamiento, la delincuencia y el
deterioro del medio ambiente.
El crecimiento demogrfico y la necesidad econmica, que surge como
consecuencia de una migracin constante de otras regiones a la ciudad,
hacen de Juliaca una ciudad en constante crecimiento que requiere
de
mayores servicios bsicos y de infraestructura para el desarrollo normal de
actividades econmicas.

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Presupuesto

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III. BASE LEGAL


Constitucin Poltica del Per
Ley N 5463, Ley de Creacin de la Provincia de San Romn
Ley N 27972, Ley Orgnica de Municipalidades
Ley N 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto
Ley N 27783, Ley de Bases de la Descentralizacin
Ley N30281. Ley de Presupuesto del Sector Pblico para el Ao Fiscal 2015
Ley N 28056 - Ley Marco del Presupuesto Participativo y su Modificatoria Ley
N
29298
.
Decreto Supremo N 142-2009-EF/76.01 que aprueba el Reglamento de la
Ley
Marco
del
Participativo.

Presupuesto

Resolucin de Gerencial N 316-2014-MPSRJ/GEMU que aprueba la Directiva


N
002-2014/MPSR/GPP/SGDOE

Normas para la Formulacin, Ejecucin y

Evaluacin del Plan Operativo Institucional 2015 (POI) de la Municipalidad


Provincial de San Romn

ORDENANZA MUNICIPAL N 020-2012-MPSRJ, que aprueba la modificacin


del Reglamento de Organizacin y Funciones de la Municipalidad Provincial de
San Romn y aprueba el CAP.

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IV. PROPOSITOS MUNICIPALES PARA EL AO FISCAL 2013.

MISIN
INSTITUCIONAL
Somos gobierno local conformado por un equipo de servidores
eficientes, emprendedores, cultores de la tica, empeados en
una gestin moderna, transparente y eficaz, dedicada a brindar
servicios de calidad, a promover el fortalecimiento de la
institucionalidad democrtica, y facilitar la inversin privada.
Busca la mejora de la calidad de vida de la poblacin, en un
contexto de desarrollo humano sostenible, como base de un
liderazgo industrial, comercial y tecnolgico Regional y Nacional

VISIN INSTITUCIONAL AL 2018


La Municipalidad Provincial de San Romn Juliaca al 2018
es una institucin lder que promueve la competitividad
territorial y el posicionamiento comercial, industrial y artesanal
de Juliaca , brinda servicios de calidad, cuenta con personal
capacitado con identidad institucional, incorporando tecnologa
de vanguardia para contar con informacin sistematizada que
permite la transparencia y eficiencia de la gestin municipal. Su
poblacin es consciente de su rol ciudadano y participa proactivamente en la gestin municipal

V. OBJETIVOS INSTITUCIONALES
Los objetivos institucionales para el ao 2015 se establecen en base a los
objetivos del Plan de Desarrollo Concertado Provincial 2011 2021, as como en
las polticas y objetivos institucionales del Plan de Desarrollo Institucional.
Poltica 1: Fortalecimiento Institucional y Desarrollo de
Capacidades.
Objetivo General 1:
Fortalecer las capacidades de autoridades, funcionarios y
servidores municipales.
Objetivos Especficos:
Incentivar e implementar programas y proyectos de capacitacin.
Auspiciar la capacitacin de los tcnicos en eventos organizados
por otras instituciones (MEF, INDECI, PCM, otros).
Objetivo General 2:
Mejorar la eficiencia administrativa y operativa de la municipalidad.
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Presupuesto

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Objetivos Especficos:
Consolidar e implementar sistemas administrativos simplificados,
de fiscalizacin y cumplimiento de las disposiciones municipales.
Implementar mecanismos de control en la generacin de
recursos econmicos, materiales y humanos.
Fortalecimiento de las competencias y funciones municipales
Uso racional de los recursos municipales: materiales,
humanos y financieros.
Brindar servicios administrativos de calidad.
Objetivo General 3:
Mejorar la imagen institucional y del trabajador municipal.
Objetivos Especficos:
Dignificar y motivar al trabajador municipal en buenas
prcticas laborales.
Poltica 2: Promocin del Desarrollo Econmico Local y Competitividad
Objetivo General 1:
Institucionalizar la funcin municipal de la Promocin del
Desarrollo
Econmico Local.
Objetivos Especficos:
Promocionar la pequea y micro empresa por sectores de la
actividad econmica.
Desarrollar
actividades
y
programas
orientados
generar oportunidades empresariales y de empleo.

Promocionar el empleo y la capacitacin orientados a las PYMES.


Objetivo General 2:
Fortalecer un entorno local favorable a actividades
econmicas sostenibles y sustentables.
Objetivos Especficos:
Reordenar el comercio informal
su formalizacin.

y las

ferias,

tendientes a

Modernizar la infraestructura bsica de los mercados.


Poltica 3: Mejoramiento de la calidad de los Servicios Pblicos
Objetivo General 1:
Incremento de la capacidad econmica y financiera municipal.
Objetivos Especficos:
Fortalecimiento de la captacin y recaudacin tributaria municipal

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Fomentar ajustes y facilidades de polticas tributarias, que


conllevan a la ampliacin de la base tributaria.

Mejorar la captacin, disminucin de la evasin y morosidad tributaria


Promover campaas de sensibilizacin y conciencia tributaria.
Ampliar y fortalecer el Sistema de Autovalos y elaboracin
de catastro de la ciudad.
Objetivo General 2:
Incrementar la cobertura y mejorar la gestin de los servicios
pblicos y sociales.
Objetivos Especficos:
Ordenamiento urbano ambiental para la adecuada gestin y
disposicin de residuos slidos.

Mejorar y ampliar el sistema de limpieza pblica, con la


participacin de la poblacin en la preseleccin de residuos
domsticos, con el objeto de facilitar el reciclaje.

Incentivar la participacin del sector privado en la gestin de


residuos slidos.

Poltica 4: Modernizacin de la ciudad


Objetivo General 1:
Fortalecer la planificacin y control urbano.
Objetivos Especficos:
Promover el adecuado servicio de transporte pblico, reduciendo
progresivamente la prdida de horas hombre y horas mquina,
los niveles de contaminacin ambiental y racionalizando las rutas.

Mejorar el servicio de transporte pblico, reestructurando y


elaborando el plan de ordenamiento de rutas, en zonas crticas de
transporte y trnsito.

Optimizar la gestin del trnsito, mejorando y ampliando las


intersecciones, semaforizacin, sealizacin y ejecucin de obras en
diferentes vas.
Objetivo General 2:
Ampliar y renovar el equipamiento urbano.
Objetivos Especficos:

Ampliar los servicios bsicos en las zonas urbanas marginales y


zonas ms vulnerables.

Promover el crecimiento ordenado e integrado de la ciudad,


recuperando espacios pblicos y el asfaltado de calles,
modernizando la infraestructura vial para el desarrollo normal de las
actividades econmicas.

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Presupuesto

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Promover la formalizacin y aprobacin de los planes urbanos


locales, mejorando el aspecto tcnico normativo y coadyuvando a
la actualizacin de los diversos instrumentos de gestin urbana.

Actualizacin del reglamento del acondicionamiento territorial y


los instrumentos de gestin urbana.

Lograr el desarrollo adecuado de las actividades econmicas y


espacios pblicos.
Realizar acciones orientados al mantenimiento de vas y pavimentos.
Poltica 5: Participacin Ciudadana y Comunicacin Social
Objetivo General 1:
Promover la Gestin Local Concertada participativa y transparente.
Objetivo General 2:
Reducir ndices de inseguridad ciudadana.
Objetivos Especficos:
Reducir la incidencia de actos delictivos en la poblacin combatiendo
la violencia, el pandillaje, y la delincuencia comn.
Desarrollar la ampliacin de planes y programas de servicio
de seguridad ciudadana (serenazgo) para mantener el orden y
tranquilidad de la poblacin en coordinacin con la Polica Nacional
de Per.

Contribuir
al
cumplimiento
ordenanzas municipales.

de

las

disposiciones

Poltica 6: Mejoramiento del Medio Ambiente y Gestin


de Riesgos
Objetivo General 1:
Lograr un ambiente saludable y sostenible.
Objetivos Especficos:
Contribuir a la conservacin y recuperacin del medio ambiente a
travs del mejoramiento de las reas verdes y construccin de
parques.
Mantener, rehabilitar, y conservar las reas verdes y parques de
la ciudad.
Objetivo General 2:
Prevenir y reducir los riesgos
Objetivos Especficos:
Contribuir a disminuir cuadros de vulnerabilidad ante los desastres.
Prevenir los peligros y riesgos en la jurisdiccin, organizando a la
poblacin para afrontar con xito la ocurrencia de desastres
naturales y/o inducidos por el ser humano.

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Poltica 7: Promocin del Desarrollo


Social
Objetivo General 1:
Elevar la eficiencia y calidad de la gestin de los programas sociales.
Objetivos Especficos:

Contribuir al desarrollo social de la poblacin en extrema pobreza y


en situacin de riesgo nutricional.

Dotacin oportuna de racin alimentara (vaso de Leche)


Datar de infraestructura
organizada.

con

participacin

de

la

poblacin

Proteger
y
promover
los
derechos
de
los
nios
y
adolescentes, brindando una atencin integral y especializada,
especialmente a los grupos poblacionales de mayor riesgo.

Objetivo General 2:
Promover la participacin de los grupos vulnerables y en riesgo.
Objetivo General 3:
Promover la identidad,
juliaquea.

cultura

recreacin

de

la

poblacin

Poltica 8: Promocin del


Desarrollo Rural
Objetivo General 1:
Mejorar la integracin vial urbano rural.
Objetivo General 2:
Ampliar la infraestructura de servicios para la poblacin rural

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Presupuesto

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VI. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA


MUNICIPALIDAD
RGANOS DE GOBIERNO MUNICIPAL:
Concejo Municipal
Alcalda
RGANOS CONSULTIVOS Y DE COORDINACIN:
Comisiones de Regidores.
Consejo de Coordinacin Local Provincial.
Comit Provincial de Seguridad Ciudadana.
Comit Provincial de Defensa Civil.
Junta de Delegados Vecinales y Comunales.
Comit de Administracin y Gestin del Programa de Vaso de Leche.
Comit de Defensa al Consumidor.
Comit Municipal de Gestin Ambiental.
RGANO DE CONTROL:
Oficina de Control Institucional.
RGANO DE DEFENSA:
Procuradura Pblica Municipal.
RGANO DE ALTA DIRECCIN:
Gerencia Municipal.
RGANOS DE ASESORAMIENTO:
Gerencia de Asesora Jurdica
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto.
Sub Gerencia de Planificacin, Proyectos y Cooperacin Tcnica.
Sub Gerencia de Presupuesto y Finanzas.
Sub Gerencia de Desarrollo Organizacional y Estadstica.
RGANOS DE
APOYO:
Unidad de Comunicacin e Informacin al Vecino.
Unidad de Tecnologa Informtica.
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Gerencia de Secretara General.


Sub Gerencia de Relaciones Publicas y Protocolo.
Sub Gerencia de Trmite Documentario.
Sub Gerencia de Archivo Central.
Gerencia de Administracin
Sub Gerencia de Recursos Humanos.
Sub Gerencia de Logstica.
Sub Gerencia de Tesorera.
Sub Gerencia de Contabilidad.
RGANOS DE LNEA:
Gerencia de Administracin Tributaria.
Sub Gerencia de Gestin y Control de la Deuda.
Sub Gerencia de Operaciones y Orientacin Tributaria.
Sub Gerencia de Fiscalizacin Tributaria.
Sub Gerencia de Ejecucin Coactiva.
Gerencia de Infraestructura
Sub Gerencia de Obras Pblicas.
Sub Gerencia de Supervisin y Liquidacin de Obras.
Sub Gerencia de Estudios y Proyectos.
Sub Gerencia de Conservacin de Infraestructura Urbana y Mantenimiento
Vial.
Gerencia de Desarrollo Urbano
Sub Gerencia de Control Urbano y Catastro.
Sub Gerencia de Autorizaciones Urbanas.
Sub Gerencia de Planeamiento Urbano y Plan Director.
Sub Gerencia de Saneamiento Fsico Legal.
Sub Gerencia de Transportes y Circulacin Vial.
Gerencia de Desarrollo Social
Sub Gerencia de Registro Civil.
Sub Gerencia de Educacin, Cultura, Deportes y Recreacin.
Sub Gerencia de Promocin y Participacin Vecinal y Comunal.
Sub Gerencia de DEMUNA Persona con Discapacidad y Adulto Mayor.

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Gerencia de Servicios Pblicos


Sub Gerencia de Gestin Ambiental.
Sub Gerencia de Limpieza Pblica.
Sub Gerencia de Salud y Control Sanitario.
Sub Gerencia de Centros de Abastos y Camal.
Gerencia de Promocin del Desarrollo Econmico
Sub Gerencia de Fomento a la Inversin Privada y Licencias.
Sub Gerencia de Promocin del Turismo y Artesana.
Sub Gerencia de Fomento a la Economa Rural.
Gerencia de Prevencin y Seguridad Ciudadana
Sub Gerencia de Serenazgo Municipal.
Sub Gerencia de Polica Municipal.
Sub Gerencia de Defensa Civil.
Gerencia de Fiscalizacin y Control
Sub Gerencia de Operaciones de Fiscalizacin.
Sub Gerencia de Difusin, Investigacin y Sanciones.
RGANOS DESCONCENTRADOS:
Administracin de Terminales Terrestres.
Administracin de Centros Deportivos y Recreativos.
Mantenimiento de Maquinaria, Equipo y Taller de Maestranza.
Programa de Vaso de Leche y Complementacin Alimentaria.
Agencias Municipales.
Proyectos Especiales.
RGANOS DESCENTRALIZADOS:
E.P.S. SEDA Juliaca.
Instituto Vial Provincial.
Municipalidades de Centros Poblados.
Organismos y Programas por Transferir.
La Estructura Orgnica fue aprobada con Ordenanza Municipal N 020-2012.

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VII. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL


ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN

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VIII. CUADRO DE COMISIONES DE REGIDORES DE LA


MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN
JULIACA
1.

COMISIN DE ADMINISTRACIN
Presidente
SONIA MARLENE, CALDERON MAMANI
1er. Miembro
NILTON, APAZA CRANUELE
2do. Miembro
ZENOVIO, GUTIERREZ VILCA

2. COMISIN DE PRESUPUESTO Y
PLANIFICACIN Presidente
HILDA YOLY, QUISPE CHAYA
1er. Miembro
NILTON, APAZA CRANUELE
2do. Miembro
YSAAC. MAYTA PEREZ
3. COMISIN DE ADMINISTRACIN TRIBUTARIA Y
EJECUCIN Presidente
YSAAC.
MAYTA PEREZ
1er. Miembro
HILDA YOLY, QUISPE CHAYA
2do. Miembro
YULY BEATRIZ, CHATA YUCRA
4. COMISIN DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO
URBANO Y RURAL Presidente
ELIAS
ARTURO, APAZA MAMANI
1er. Miembro
ZENOVIO, GUTIERREZ VILCA
2do. Miembro
ABRAHAM MELITN, CONTRERAS VARGAS
5. COMISIN DE TRANSPORTE Y TRNSITO
Presidente
OCTAVIO, APAZA
GUEVARA
1er. Miembro
YSAAC. MAYTA PEREZ
2do. Miembro
YULY BEATRIZ, CHATA YUCRA
6.

COMISIN DE DESARROLLO SOCIAL


Presidente
FREDY JESS, COSSO CARREN
1er. Miembro
SONIA MARLENE, CALDERON MAMANI
2do. Miembro
JUAN CARLOS, CCOA TURPO

7.

COMISIN DE COMERCIALIZACIN
Presidente
ZENOVIO, GUTIERREZ VILCA
1er. Miembro JUAN CARLOS, CCOA TURPO
2do. Miembro
ELIAS ARTURO, APAZA MAMANI

8. COMISION DE PREVENCIN Y SEGURIDAD


CIUDADANA Presidente
JUAN
CARLOS, CCOA TURPO
1er. Miembro
ELIAS ARTURO, APAZA MAMANI
2do. Miembro
FREDY JESS, COSSO CARREN
9. COMISIN DE PROMOCIN DEL DESARROLLO ECONMICO
Y EMPRESAS Presidente
ABRAHAM MELITN,
CONTRERAS VARGAS
1er. Miembro
OCTAVIO APAZA GUEVARA
2do. Miembro
SONIA MARLENE, CALDERON MAMANI
10. COMISIN DE ASUNTOS LEGALES, SECRETARIA GENERAL Y
CONTROL INTERNO Presidente
YULY BEATRIZ,
CHATA YUCRA
1er. Miembro
OCTAVIO APAZA GUEVARA
2do. Miembro
SONIA MARLENE, CALDERON MAMANI

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Presupuesto

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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

11. COMISIN DE LIMPIEZA Y MEDIO


AMBIENTE Presidente
NILTON, APAZA CRANUELE
1er. Miembro
HILDA YOLY, QUISPE CHAYA
2do. Miembro
ABRAHAM MELITN, CONTRERAS VARGAS

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Presupuesto

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IX. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL


Presupuesto de Ingresos y
Gastos
La programacin de ingresos por Fuente de Financiamiento de la Municipalidad
Provincial de San Romn para el ao fiscal 2015 asciende a S/. 73,047,662.00 Nuevos
Soles, por todo concepto; la Tercera Disposicin Transitoria de la Ley N 30281, Ley
del Presupuesto del Sector Publico para el Ao Fiscal 2015 establece que: Para el caso
de los recursos por la fuente de financiamiento Recursos Determinados, provenientes de
los conceptos incluidos en los ndices de distribucin que aprueba el Ministerio de
Economa y Finanzas, a travs de la Direccin General de Presupuesto Pblico, las
entidades pblicas deben modificar su Presupuesto Institucional Aprobado, por los
conceptos antes referidos, conforme a los montos estimados de recursos pblicos
para el Presupuesto Institucional de Apertura correspondiente al Ao Fiscal 2015, que
deben ser publicados hasta el 20 de diciembre de
2014, mediante Resolucin Directoral de la citada Direccin General; por lo que el PIA
(PIM)
2015 asciende a s/. 72, 004,908.00, lo que representa en s/. -1, 042,754.00 Nuevos
Soles respecto del PIA aprobado al 31/12/2014.

Programacin de ingresos Ao 2015


Fuente de Financiamiento

Ingresos

Monto S/.

Monto Nuevo PIA


20154

Diferencia

Recursos Ordinarios

00

2,845,556.00

2,845,556.00

0.00

Fondo de Compensacin Municipal

07

38,256,493.00

38,076,993.00

-179,500.00

Impuestos Municipales

08

11,920,000.00

11,920,000.00

0.00

Recursos Directamente Recaudados

09

10,117,620.00

10,117,620.00

0.00

Canon y Sobre Canon, Regalas, Renta de


Aduanas y Participaciones

18

9,907,993.00

9,044,739.00

73,047,662.00

72,004,908.00

TOTAL

-863,254.00
-1,042,754.00

Fuente: PIA 2015

La programacin de Gastos por


Genrica para el Ao Fiscal 2015 asciende a S/.
73,
047,662.00 Nuevos Soles; Personal y Obligaciones Sociales (19.90 %), Pensiones y Otras
Prestaciones (6.40 %), Bienes y Servicios (27.399 %), Donaciones y Transferencias
(0.25%), Otros Gastos (0.30 %), y Adquisicin de Activos No Financieros (45.14 %). Se
precisa que se debe ajustar los Gastos en armona con la programacin de Ingresos.

Programacin de Gastos por Genrica Ao 2015

Gerencia de Planeamiento y
Presupuesto

17

Genrica de Gasto

00

07

Personal y
Obligaciones
21
7,271,907.00
Sociales
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN
Pensiones y Otras
22
2,691,680.00
1,560,000.00
Prestaciones
23
Bienes y Servicios
21,384.00
6,441,586.00
Fuente: PIA 2015
Donaciones y
24
132,492.00
48,000.00
Transferencias
Otros Gastos
25
Adquisicin de
Activos no
26
22,935,000.00
Financieros
TOTAL

2,845,556.00

Gerencia de Planeamiento y
Presupuesto

38,256,493.00

08

5,763,705.00

09

18

1,500,016.00

TOTAL

14,535,628.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

420,000.00
5,366,295.00

4,671,680.00
20,446,869.00

8,617,604.00

180,492.00
240,000.00

240,000.00

130,000.00
11,920,000.00

10,117,620.00

9.907.993.00

32,972,993.00

9,907,993.00

73,047,662.00

18

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN

X.

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

ACTIVIDADES Y PROYECTOS DE LAS UNIDADES ORGNICAS 2015


PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES 2015

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN

Grupo Funcional

: Planeamiento, Gestin y Reserva de Contingencia

Actividad

: Gestin Administrativa

Finalidad de la Meta

: Fiscalizacin y Control de Cumplimientos de las Disposiciones Municipales Administrativas

Unidad Orgnica

: Procuradura Pblica Municipal

META ANUAL
N

PROGRAMACIN MENSUAL DE METAS FSICAS

ACTIVIDADES
UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

Defensa, seguimiento, Estudio y Control de procesos Judiciales,


Arbitrales e investigaciones Fiscales

Accin

4092

341

341

341

341

341

341

341

341

341

341

341

341

Remitir informe al consejo de Defensa Jurdica del Estado, el Plan Anual


de la Procuradura Publica Municipal

Informe

Remitir informe mensual de estado de los Procesos al Consejo de


Defensa Jurdica del Estado

Informe

12

Fuente: Oficio N 35 - 2015 / MPSR-J / PPM

Gerencia de Planeamiento y
Presupuesto

17

PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES 2015


MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN
GERENCIA DE SECRETARIA GENERAL
Grupo Funcional
: Planeamiento, Gestin y Reserva de Contingencia
Actividad

: Gestin Administrativa Municipal

Finalidad de la Meta

: Fiscalizacin y Control de Cumplimientos de las Disposiciones Municipales Administrativas

Unidad Orgnica

: Gerencia de Secretaria General

META ANUAL

PROGRAMACIN MENSUAL DE METAS FSICAS

ACTIVIDADES
UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

Expediente

470

30

35

30

35

30

45

40

35

45

45

50

50

Solicitudes

355

15

20

30

30

35

30

30

30

30

35

35

35

Libros

825

45

55

60

65

65

75

70

65

75

80

85

85

Manejo de Acervo Documentario

Manejo de Acervo Documentario

Registro de Acervo Documentario en giro

Reunin de coordinacin y evaluacin

Citaciones

11

Proyecto para mejorar el servicio administrativo municipal

Proyecto

Charlas de capacitacin al personal

Charlas

Fuente: Carta N 048 - 2015 - MPSR - J / SG

PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES 2015


MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN
GERENCIA DE SECRETARIA GENERAL
Grupo Funcional
: Planeamiento, Gestin y Reserva de Contingencia
Actividad
: Gestin Administrativa
Finalidad de la Meta
: Fiscalizacin y Control de Cumplimientos de las Disposiciones Municipales Administrativas
Unidad Orgnica
: Sub Gerencia de Archivo Central

ACTIVIDADES

META ANUAL

PROGRAMACIN MENSUAL DE METAS FSICAS

UNIDAD DE
MEDIDA

CANTIDAD

Curso

ENE

FEB

MAR

Capacitacin del Personal en el AGN

Capacitacin en tcnicas y metodologas en Arc. Reg. Puno

Actividad

Visitas en los Archivos de Gestin

Actividad

76

Programacin de transferencia de documentos

Actividad

Servicios archivsticos

Servicios

12

Eliminacin de documentos

Proceso

Implementacin del Manual de Procedimientos Archivsticos

Proceso

Revisin del inventario Org , Ordenam. Seleccin de documento.

Actividad

Renovacin de tapas y contratapas

Actividad

12

10

Restauracin, conservacin y preservacin de documentos

Actividad

11

11

Limpieza general de la Sub Gerencia de Archivo Central

Actividad

12

Capacitacin por Defensa Civil.

Actividad

13

Instalacin de evacuacin de agua pozo stano

Actividad

14

Curso taller de capacitacin

Actividad

15

Instalacin de energa elctrica en el archivo antiguo

Actividad

16

Confeccin de rejas y escalera de seguridad

Actividad

17

Fumigacin de la Sub Gerencia de Archivo Central

Actividad

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

1
1

Fuente: Informe N 004 - 2015 MPSRJ /SEGE

PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES 2015

1
1

1
1

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN


GERENCIA DE SECRETARIA GENERAL
Grupo Funcional
: Planeamiento, Gestin y Reserva de Contingencia
Actividad

: Gestin Administrativa

Finalidad de la Meta

: Fiscalizacin y Control de Cumplimientos de las Disposiciones Municipales Administrativas

Unidad Orgnica

: Sub Gerencia de Tramite Documentario

ACTIVIDADES

META ANUAL

PROGRAMACIN MENSUAL DE METAS FSICAS

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

Expediente

45000

4700

3500

4500

4000

4200

3400

3500

3500

3500

3400

3300

3500

Expediente

45000

4700

3500

4500

4000

4200

3400

3500

3500

3500

3400

3300

3500

Unidad

2400

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

Expediente

48000

4200

3700

4000

4000

4100

4000

4000

4000

4000

4000

4000

4000

20

15

25

20

20

20

20

20

20

20

20

20

Recepcin, registro Exp. Adm. en el sistema

Codificar , registrar en el libro y distribuir expedientes

Notificacin de actos administrativos

Informacin y seguimiento al estado de los documentos

Emisin de decretos, memorndums e informes

Unidad

240

Capacitacin de personal

Curso

Elaboracin de proyectos y documentos de gestin

Documento

12

Decretar hojas de trmite (reporte)

Expediente

40000

4000

10

Reuniones de coordinacin y trabajo

Accin

12

11

Proyecto de innovacin y mejora de atencin a la ciudadana

Proyecto

Fuente: Informe N 007 - 2015 - MPSR - J / SGTD

3200

3800

3500

3600

3400

3200

3200

3000

3100

3000

3000

PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES 2015


MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN
GERENCIA DE SECRETARIA GENERAL
Grupo Funcional
: Planeamiento, Gestin y Reserva de Contingencia
Actividad
: Gestin Administrativa
Finalidad de la Meta
: Fiscalizacin y Control de Cumplimientos de las Disposiciones Municipales Administrativas
Unidad Orgnica
: Sub Gerencia de Relaciones Publicas

ACTIVIDADES

META ANUAL
UNIDAD DE MEDIDA

1
2
3
4
5

Ceremonias de Izamientos Dominicales


Ceremonias de Izamientos Internos
Sesiones Solemnes
Conferencias de Prensa
Ceremonias Festivas Extraordinarias

6
Casa de San Sebastin
7
Efemrides Religiosa de Semana Santa
8
Da de la Madre
9
Da de la Bandera
10 Da del Padre
11 Da del Campesino
12 Da del Maestro
13 Aniversario Patrio
14 Da Patronal de la PNP Santa Rosa de Lima
15 Aniversario Ley Creacin Poltica de la Provincia de San Romn
16 Festividad Sr. De Huanca
17 Feria de la Integracin andina
18 Da del Periodista
19 Festividad Sr. De los Milagros
20 Aniversario de la Inauguracin Provincia de San Romn
21 Festividad Turstica "Soldaditos Santa Catalina"
22 Da de la Polica Nacional dl Per
23 Da del Ejercito del Per
24 Fiestas de Navidad
25 Fiestas de Fin de Ao
26 Boletines Informativos
Fuente: Informe N 003 - 2015 - MPSR - J / RRPP

CANTIDAD

PROGRAMACIN MENSUAL DE METAS FSICAS


ENE

FEB

ACCIONES PROTOCOLARES
Actividad
44
Actividad
15
1
1
Actividad
2
2
Actividad
2
2
Actividad
17
ACTIVIDADES DEL CALENDARIO CIVICO MUNICIPAL
Actividad
1
1
Actividad
1
Actividad
1
Actividad
1
Actividad
1
Actividad
1
Actividad
1
Actividad
1
Actividad
1
Actividad
1
Actividad
1
Actividad
1
Actividad
1
Actividad
1
Actividad
1
Actividad
1
Actividad
1
Actividad
1
Actividad
1
Actividad
1
22
20
Actividad
236

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

4
1

5
1

5
2

4
2

5
1

4
1

4
1

5
1

4
1

DIC

4
2

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

21

20

21

21

21

21

27

22

20

21

PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES 2015


MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN
Grupo Funcional

: Asesoramiento y Apoyo

Actividad

: Gestin Administrativa

Finalidad de la Meta

: Fiscalizar y Control de Cumplimiento de las Disposiciones Municipales

Unidad Orgnica

: Gerencia de Asesora Jurdica

META ANUAL
N

PROGRAMACIN MENSUAL DE METAS FSICAS

ACTIVIDADES
UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

Curso

ENE

FEB

MAR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

Capacitacin al personal de la Gerencia de Asesora Jurdica

Documentos emitidos - Dictmenes

Documentos

4000

350

280

350

350

280

360

300

420

380

320

350

260

Documentos emitidos - Providencias

Documentos

1000

70

80

85

80

95

90

85

75

85

70

90

95

Documentos emitidos - Cartas

Documentos

150

12

10

15

10

12

10

12

12

13

15

14

15

Documentos emitidos - Memorndums

Documentos

45

Documentos emitidos - Informes

Documentos

45

Recepcin de Expedientes Administrativos

Expedientes

5000

400

420

430

450

400

380

430

350

420

450

440

430

Documentos Varios

Documentos

250

18

15

20

20

22

23

20

25

20

32

20

15

Atencin y orientacin de los administrados

Atencin y/o
Orientacin

6000

580

540

465

445

530

465

440

468

490

450

582

545

10

Elaboracin del POI 2015 - GAJ

Plan

Fuente: Carta N 21-2015 - MPSR-J / GAJ

ABR

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN


GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Grupo Funcional
: Planeamiento, Gestin y Reserva de Contingencia
Actividad
: Planeamiento y Presupuesto
Finalidad de la Meta
: Desarrollar el Planeamiento de la Gestin
Unidad Orgnica
: SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO Y FINANZAS

PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES 2015

META ANUAL

PROGRAMACIN MENSUAL DE METAS FSICAS

ACTIVIDADES
UNIDAD DE MEDIDA

Plan Operativo Institucional

2
4

Elaborar el Proyecto de Presupuesto Institucional de


Apertura 2016
Ajustar el Presupuesto Institucional de Apertura 2016

5
6

Elaborar la Evaluacin Presupuestal Anual 2014


Elaborar la Evaluacin Presupuestal Semestral 2015

Certificacin de Crdito Presupuestario

Notas de Modificacin Presupuestal

Afectaciones Presupuestales

10 Conciliaciones de Marco Legal del PIA 2014


11 Conciliaciones de Marco Legal semestral 2015

CANTIDAD

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

230

Formulacin de Documentos
de Gestin
Documento
1
1
Programacin y Formulacin del
Documento

Documento
1
Evaluacin de PIA 2014-2015
Documento
1
Documento
1
Registro:
Certificado
137
10
30
5
Nota
847
65
64
s
Afectacin
303
46
67
Conciliacin

2
1

1
1
1
60

75

85

95

105

150

135

180

220

73

85

88

60

99

59

61

49

63

81

178

265

391

385

387

281

308

215

282

227

62
1

80
1

Conciliacin
1
1
Elaborar Documentacin
12 Estudio Econmico de Ingresos y Gastos
Documento
1
1
Elaborar Documentacin
14 Emisin de Informes Tcnicos Presupuestales
Informe
855
64
63
72
84
87
59
98
78
60
48
15 Emisin de Informes: Ejecucin Presupuestal
Informe
12
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Coordinacin en Materia Presupuestal con los Distritos de la Provincia ( Cabana, Cabanillas y Caracoto)
Coordinar, Revisar y Consolidar Informacin
16
Coordinacin
3
3
Presupuestaria de los Distritos
17 Emisin de Oficios en Materia Presupuestal y Otros
Oficio
6
3
3
s
Elaborar
Documentacin
Acci Interna
1
18 Organizar el desarrollo del Presupuesto Participativo Basado en
Resultados
2016
n
Fuente : Informe N 038 -2015-MPSR-J/GPP/SGPF

PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES 2015


MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Grupo Funcional
: Planeamiento, Gestin y Reserva de Contingencia
Actividad
: Planeamiento y Presupuesto
Finalidad de la Meta
: Desarrollar el Planeamiento de la Gestin
Unidad Orgnica
: Sub Gerencia de Planificacin, Proyectos y Cooperacin Tcnica

ACTIVIDADES

META ANUAL

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMACIN MENSUAL DE METAS FSICAS

CANTIDAD

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

Elaboracin de Informes

Informes

364

28

35

28

28

28

35

35

35

28

28

28

28

Elaboracin de Opiniones

Informes

24

Reunin

60

Reuniones de Trabajo con Unidades


Formuladoras
Apoyo en el Presupuesto Participativo 2013

Reunin de Trabajo con GPP

Acci
n
Reunin

18

72

Informes

84

Ficha
s
Documento

36

Documento

Documento

Elaboracin de Informes Tcnicos


Elaboracin de Fichas de Viabilidad de Proyectos
7
de
Inversin Pblica
Elaboracin
de la (Externos)
Cartera Estratgica de
8
Proyectos 20159 2018
Actualizacin del Plan de Desarrollo Concertado
al 2021
10 Elaboracin del Plan de Desarrollo Institucional
2015 - 2018
11 Control y Seguimiento a PIPs remitidos a la OPI
12 Talleres de Gestin y Gerencia Municipal
13 Apoyo tcnico a las Unidades Formuladoras.
Coordinacin de Labores de Planeamiento
14
Estratgico
Concertado.
15 Participar
en la elaboracin de Documentos de
Gestin acciones de cooperacin tcnica con
Coordinar
16
instituciones
regionales y nacionales
Coordinacin
con la DGPI acciones de
17
asesoramiento sobre
Proyectos
Inversin
Publica
Fuente:
Informe Nde
0026
- 2015 - MPSR
-J /
GPP/PPCT-EJMS

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN

Acci
n
Talle

24

r
Acci
n
Acci
n
Acci
n
Acci
n
Acci
n

25

1
3

2
4

5
15

PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES 2015

1
2

GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO


Grupo Funcional
: Planeamiento, Gestin y Reserva de Contingencia
Actividad
: Planeamiento y Presupuesto
Finalidad de la Meta
: Desarrollar el Planeamiento de la Gestin
Unidad Orgnica
: Sub Gerencia de Desarrollo Organizacional y Estadstica

ACTIVIDADES

META ANUAL

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMACIN MENSUAL DE METAS FSICAS

CANTIDAD

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

Formulacin del POI 2015

Documento

Formulacin de Directivas

Documento

Actualizacin del TUPA

Documento

Formulacin del MOF

Documento

Formulacin del MAPRO

Documento

Formulacin del TUSNE

Documento

Evaluacin del POI 2015

Documento

Revisin del ROF

Documento

Mejora Continua de Procesos

Reuniones

40

10 Implementacin rea de Estadstica

Acciones

11 Recopilacin de Informacin Estadstica

Acciones

Documento

180

12 Correspondencia Interna
13 Participacin en cursos de capacitacin
Fuente: Informe N 018 - 2015 - MPSR - J / GPP/SG DOE

Curs
o

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

1
1

1
1
1
1
1

1
4

15

15

15
1

15

15

15

15

15

15

15

15

15

PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES 2015


MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN
GERENCIA DE ADMINISTRACION
Grupo Funcional
: Planeamiento, Gestin y Reserva de Contingencia
Actividad
: Gestin Administrativa
Finalidad de la Meta
: Gerenciar Recursos Humanos, Materiales y Financieros
Unidad Orgnica
: Sub Gerencia De Recursos Humanos

META ANUAL

PROGRAMACIN MENSUAL DE METAS FSICAS

ACTIVIDADES
UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

Capacitacin

Programa

Accin

12

Accin

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

14

Accin

6 Formular el Plan Operativo para el ao fiscal 2016

Documento

Evaluar las propuestas de rotacin, promocin,


7 contratacin y cese de personal en funcin al perfil
del cargo y competencias del trabajador

Documento

12

Accin

12

Accin

12

1 Capacitacin del Personal


2 Programar evaluacin al personal CAS
3 Programa Incentivos al Personal
4

Monitoreo de trabajadores nombrados en el rea de


Bienestar Social

5 Supervisar las acciones del rea de escalafn

Evaluar las coordinaciones para el clculo, control y


pago de los tributos y/o retenciones que se efecten
8
por diversos conceptos, impuestos (SUNAT), aportes
AFP y retenciones judiciales
9

Administrar los Procesos de Control de Asistencia y


permanencia del personal

Fuente: Carta N 018 - 2015 - MPSRJ / SGREHU

ENE

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES 2015


MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN
GERENCIA DE ADMINISTRACION
Grupo Funcional

Planeamiento, Gestin y Reserva de Contingencia

Actividad

Gestin Administrativa

Finalidad de la Meta

Gerenciar Recursos Humanos, Materiales y Financieros

Unidad Orgnica

Sub Gerencia de Recursos Humanos - Bienestar Social

META ANUAL

PROGRAMACIN MENSUAL DE METAS FSICAS

ACTIVIDADES
UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

Informes

Unidad

520

20

40

60

40

50

50

60

50

40

20

60

30

Cartas

Unidad

230

40

20

20

30

10

10

10

30

20

30

Cartas Mltiples

Unidad

24

Oficios

Unidad

60

Memorndums

Unidad

28

Memorndums Mltiple

Unidad

24

Memorndums Circular

Unidad

24

Capacitaciones

Unidad

Fuente: Informe N 029 - 2015 -BISO - MPSRJ / 15

PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES 2015


MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN
GERENCIA DE ADMINISTRACION
Grupo Funcional
: Planeamiento, Gestin y Reserva de Contingencia
Actividad
: Gestin Administrativa
Finalidad de la Meta
: Gerenciar Recursos Humanos, Materiales y Financieros
Unidad Orgnica
: Sub Gerencia de Recursos Humanos - Escalafn

META ANUAL

PROGRAMACIN MENSUAL DE METAS FSICAS

ACTIVIDADES
UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

Sistema
Informtico

32

Ingreso de datos de los legajos personales al sistema


de Nombrados y Contratos

Procesamiento de datos

Informes

Control del personal CAS, nombrados y repuestos


judiciales

Informes

12

Emitir informes escalafonarios, nombrados, contratados


permanentes y CAS

Informes

1704

140

140

142

140

142

142

142

142

142

144

144

144

Control de permanencia de los trabajadores en la


institucin

Actas

240

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

Efectuar el levantamiento de actas de abandono al


personal

Actas

120

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

Verificacin en los establecimientos fuera de la


Municipalidad

Actas

12

Actualizacin de datos personales y otros en sus files


personales

Legajos

240

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

Preparar el informe del personal que cumple 20, 25 y 30


aos, bonificacin, gratificacin y otros

Informes

28

10

Verificar y controlar la actualizacin del Cuadro Nominal


del personal activo

Informes

Fuente: Informe N 001 - 2015 - MPSRJ / SG.ESCA.

PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES 2015


MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN
GERENCIA DE ADMINISTRACION
Grupo Funcional

Planeamiento, Gestin y Reserva de Contingencia

Actividad

Gestin Administrativa

Finalidad de la Meta

Gerenciar Recursos Humanos, Materiales y Financieros

Unidad Orgnica

Sub Gerencia De Recursos Humanos - rea de Control De Asistencia

META ANUAL

PROGRAMACIN MENSUAL DE METAS FSICAS

N
ACTIVIDADES

Control de la asistencia con el sistema de reloj digital


(facial)

Informes mensuales de asistencia

Verificacin de permanencia de trabajadores en la


institucin

Verificacin de trabajadores en la institucin

Constancia de abandonos, faltas, permisos otros

Emisin y control de vacaciones para el personal


(nombrado, contrato permanente y CAS)

Fuente: Carta N 018 - 2015 - MPSRJ / SGREHU

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

Unidad

365

31

28

31

30

31

30

31

31

30

31

30

31

Informes

Actas

1600

400

100

30

100

30

100

30

150

30

150

35

150

35

150

35

150

35

150

35

100

35

150

35

150

35

Informes

80

10

10

10

10

Actas

250

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

30

Memorndums

335

30

30

30

30

30

30

30

25

25

25

25

25

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN


GERENCIA DE ADMINISTRACION
Grupo Funcional
: Planeamiento, Gestin y Reserva de Contingencia
Actividad
: Gestin Administrativa
Finalidad de la Meta
: Gerenciar Recursos Humanos, Materiales y Financieros
Unidad Orgnica
: Sub Gerencia De Logstica

PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES 2015

META ANUAL

PROGRAMACIN MENSUAL DE METAS FSICAS

ACTIVIDADES
UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

Elaborar cuadro de necesidades consolidado

Documento

Elaborar el Plan Anual de Contrataciones de la entidad y modificaciones

Documento

30

Elaborar cotizaciones y cuadro comparativo de cotizaciones y estudio de mercado

Documento

7500

286

350

1050

800

710

731

580

691

485

778

610

429

Elaborar rdenes de compra y ordenes de servicio

Documento

5500

143

300

510

430

487

524

527

498

515

430

475

661

Proyectar contratos

Contratos

500

20

50

80

133

45

26

17

32

25

18

22

32

Proponer directivas internas de adquisiciones de bienes y servicios

Informes

Registro de informacin en el SEACE de los procesos de seleccin (LP, CP, ADP, ADS,
AMC y otras modalidades

Registro

230

18

29

19

22

25

21

Obtencin de reporte de compromisos, ya sea por servicio o para la obtencin de bienes

Documento

Confrontacin de informacin entre el rea de almacn y rea de programacin de


adquisiciones a fin de establecer los requerimientos atendidos y por atender

Acciones

10

10

Coordinaciones permanentes entre las reas de la Sub Gerencia de Logstica y las


diversas dependencias de la municipalidad

Documento

150

30

10

10

20

15

20

15

Registro

15000

270

400

1000

900

700

750

Documento

2914

70

30

350

240

310

13 Emisin de pedido comprobantes de salida de los bienes

PECOSA

2290

20

10

210

199

14 Supervisin del uso que se le da a los bienes en las obras que ejecuta la municipalidad

Acciones

240

20

20

20

20

11 Recepciona, registrar y tramitar expedientes diversos


12

Recepcin, almacenamiento y distribucin de bienes, segn rdenes de compra y dems


documentos

1
16

1
28

29

23

10

900

1000

2000

1700

2500

2880

299

320

255

159

356

362

163

256

268

275

196

140

306

302

108

20

20

20

20

20

20

20

20

META ANUAL

PROGRAMACIN MENSUAL DE METAS FSICAS

ACTIVIDADES
UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

Documento

Acciones, documento

180

17 Saneamiento de edificaciones administrativas

Acciones

18 Saneamiento de instituciones sociales culturales

Acciones

10

19 Saneamiento de parques

Acciones

10

20 Saneamiento de otras estructuras

Acciones

10

21 Saneamiento de terrenos

Acciones

30

22 Saneamiento de bienes muebles faltantes

Acciones

600

50

60

60

23 Saneamiento de bienes muebles sobrantes

Acciones

432

50

50

50

24 Saneamiento de bienes muebles de baja

Acciones

196

65

66

50

15 Inventario de existencia de almacn


16 Custodia de los almacenes en las diferentes obras, detallando el informe mensual

25 Saneamiento de bienes muebles de Disp. Final

ENE

15

MAY

15

15

JUN

JUL

462
6

27 Saneamiento de vehculos mayores y menores

Documento

44

28 Armado de carpas, izamiento de pabelln nacional, das festivos y fiestas religiosas

Documento

61

29 Verificacin y lectura de diferentes instalaciones de servicios bsicos

Documento

42

30 Mantenimiento de infraestructura de la municipalidad

Acciones

12

31 Instalacin de pozo tubular en la Municipalidad

Acciones

32 Instalacin de energa elctrica, agua y medidores

Acciones

28

33 Cambios de cables de energa elctrica

Acciones

34 Pintado de fachada

Acciones

Registro

5500

143

AGO

1
15

65
50

Acciones

Fuente: Informe N 028 - 2015 / MPSR-J / GA / SGC

ABR

15

15

SET

OCT

NOV

1
15

15

DIC

15

15

15

15

80

80

80

90

50

50

50

50

50

50

50

32

80

80

80

90

20

12

Documento

Registrar en el SIAF los compromisos y devengados de rdenes de compra y servicio, y


certificaciones de crdito presupuestal, compromisos anuales

MAR

26 Inventario fsico 2014

35

FEB

10

300

524

527

510

430

487

1
1

498

515

430

475

661

PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES 2015


MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN
GERENCIA DE ADMINISTRACION
Grupo Funcional
: Planeamiento, Gestin y Reserva de Contingencia
Actividad

Gestin Administrativa

Finalidad de la Meta

Gerenciar Recursos Humanos, Materiales y Financieros

Unidad Orgnica

rea de Programaciones y Adquisiciones

META ANUAL

PROGRAMACIN MENSUAL DE METAS FSICAS

ACTIVIDADES
UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

Elaborar cuadro de necesidades consolidado

Documento

Elaborar el Plan Anual de Contrataciones PAC de la entidad y modificaciones

Documento

30

Elaborar cotizaciones y cuadro comparativo de cotizaciones y estudio de mercado

Documento

7500

286

350

1050

800

710

731

580

691

485

778

610

429

Elaborar rdenes de compra y de servicio

Documento

5490

143

300

510

430

487

524

527

498

515

430

475

651

Proyectar contratos

Contratos

567

20

50

110

170

45

26

17

32

25

18

22

32

Proponer directivas internas de adquisiciones de bienes y servicios

Documento

Registro de informacin en el SEACE de los procesos de seleccin (LP, CP, ADP, ADS,
AMC y otras modalidades)

Registro

230

18

29

19

22

25

21

Obtencin de reporte de compromisos, ya sea por servicio o por la obtencin de bienes

Documento

Confrontacin de informacin entre el rea de almacn y rea de reprogramaciones y


adquisiciones a fin de establecer los requerimientos atendidos y por atender

Acciones

10

10

Coordinaciones permanentes entre las reas de la sub gerencia de logstica y diversas


dependencias de la municipalidad

Documento

150

30

10

10

20

15

20

15

Registro

15000

270

400

1000

900

700

750

900

11 Recepciona, registrar y tramitar expedientes diversos


Fuente: Informe N 021 - 2015 / MPSR-J / GAG / APA

1
16

1
28

29

23

10

1000

2000

1700

2500

2880

PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES 2015


MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN
GERENCIA DE ADMINISTRACION
Grupo Funcional
: Planeamiento, Gestin y Reserva de Contingencia
Actividad
: Gestin Administrativa
Finalidad de la Meta
: Gerenciar Recursos Humanos, Materiales y Financieros
Unidad Orgnica

rea de Almacn Central

META ANUAL

PROGRAMACIN MENSUAL DE METAS FSICAS

N
ACTIVIDADES

UNIDAD DE

Recepcin., almacenamiento y distribucin de bienes, segn rdenes de compra y dems documentos

Emisin de pedido comprobantes de salida de los bienes

Supervisin del uso que se le den a las obras que ejecuta la Municipalidad

Inventario de existencias de almacn

Custodia de los almacenes en las diferentes obras detallando en el informe mensual

Fuente: Informe N 003 - 2015 / MPSR-J / GAG / LOGI / ALMA

Documento,
Acciones

2914

70

30

350

240

310

299

320

255

159

356

362

163

PECOSAS

2290

20

10

210

199

256

268

275

196

140

306

302

108

Acciones

240

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

Documento

Acciones,
documento

180

15

1
15

15

15

1
15

15

15

1
15

15

15

15

15

PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES 2015


MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN
GERENCIA DE ADMINISTRACION
Grupo Funcional
: Planeamiento, Gestin y Reserva de Contingencia
Actividad
: Gestin Administrativa
Finalidad de la Meta
: Gerenciar Recursos Humanos, Materiales y Financieros
Unidad Orgnica
: AREA DE SERVICIOS AUXILIARES

META ANUAL

PROGRAMACIN MENSUAL DE METAS FSICAS

N
ACTIVIDADES
UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

4
4

4
1

4
1

Armado de Carpa , Izamiento del Pabelln Nacional

Armado de carpa para los das festivos

Acciones
Acciones

40
8

Armado de altar para la procesin y fiestas religiosas

Acciones

13

Verificacin de toma de agua

Acciones

Verificacin de diferentes instalaciones

Acciones

Lectura de energa elctrica de los medidores de la municipalidad

Lectura y control

12

Lectura de agua de los medidores de la municipalidad

Lectura y control

12

Mantenimiento de infraestructura de la municipalidad

Reuniones

12

Motivar al personal para una eficiente labor de limpieza de las instalaciones de la municipalidad

Acciones

12

10 Instalacin de pozo tubular en la municipalidad

Acciones

11 Instalaciones de energa

Acciones

12

12 Instalaciones de agua y desage

Acciones

12

13 Instalaciones de medido trifsico

Acciones

14 Cambios de cables de energa

Acciones

Pintado

15 Pintado de fachada
Fuente: Informe N 019 - 2015 / MPSR-J / SERV. AUX.

PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES 2015


MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN
GERENCIA DE ADMINISTRACION
Grupo Funcional
: Planeamiento, Gestin y Reserva de Contingencia
Actividad

Gestin Administrativa

Finalidad de la Meta

Gerenciar Recursos Humanos, Materiales y Financieros

Unidad Orgnica

rea De Control De Bienes Patrimoniales

META ANUAL

PROGRAMACIN MENSUAL DE METAS FSICAS

N
ACTIVIDADES
UNIDAD DE
MEDIDA

CANTIDAD

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

Saneamiento de edificaciones administrativas

Unidades

Saneamiento de Instituciones Sociales culturales

Unidades

2
10

1
2

1
3

Saneamiento de parques

Unidades

10

Saneamiento de otras estructuras

Unidades

10

Saneamiento de terrenos

Unidades

30

Saneamiento de bienes muebles faltantes

Unidades

600

50

60

60

80

80

80

90

50

50

Saneamiento de bienes muebles sobrantes

Unidades

432

50

50

50

50

50

50

50

50

32

Saneamiento de bienes muebles de baja

Unidades

196

65

65

66

Saneamiento de bienes muebles de Disp. Final

Unidades

462

50

50

80

80

80

90

20

12

10 Inventario Fsico 2014

Documento

11 Saneamiento de vehculos Mayores y Menores

Documento

44

Fuente: Informe N 005 - 2015 / MPSR-J / SGL / ACP

PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES 2015


MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN
GERENCIA DE ADMINISTRACION
Grupo Funcional
: Planeamiento, Gestin y Reserva de Contingencia
Actividad
: Gestin Administrativa
Finalidad de la Meta
: Gerenciar Recursos Humanos, Materiales y Financieros
Unidad Orgnica
: Sub Gerencia De Tesorera

META ANUAL

PROGRAMACIN MENSUAL DE METAS FSICAS

ACTIVIDADES
UNIDAD DE
MEDIDA

CANTIDAD

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

Registro
Registro

1150
230

50
10

100
20

100
20

100
20

100
20

100
20

100
20

100
20

100
20

100
20

100
20

100
20

1
2

Retenciones de 4ta categora, detracciones


Retenciones de 5ta categora, EsSalud ONP

Elaboracin de comprobantes de pago

Documento

8500

200

300

500

600

750

750

750

750

750

1050

1050

1050

Elaboracin de giro de cheques

Documento

8500

200

300

500

600

750

750

750

750

750

1050

1050

1050

Pago de planillas en efectivo de obras

Documento

204

34

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

Pago de planillas de funcionarios y empleados en cuenta sueldos


y/o ahorro

Documento

12

Pago de planillas a empleados CAS y pensin

Documento

12

Pago de AFPs, SUNAT, Prestamos convenios

Documento

12

Pago a proveedores

Documento

850

50

50

50

50

50

50

50

50

150

150

150

8500

8500

8500

8500

8500

8500

8500

8500

8500

8500

8500

10 Pago de CTS, sepelio, liquidaciones y otros

Documento

10

Recibos

102000

8500

12 Reporte diarios de ingresos por recaudacin

Documentos

1680

140

140

140

140

140

140

140

140

140

140

140

13 Depsitos bancarios por recaudacin

Documentos

3360

280

280

280

280

280

280

280

280

280

280

280

280

14 Registro de operaciones sistema SIAF

Registro

8500

200

300

500

600

750

750

750

750

750

1050

1050

1050

15 Reporte diarios de ingresos por recaudacin

Documentos

1680

140

140

140

140

140

140

140

140

140

140

140

140

16 Depsitos bancarios por recaudacin

Documentos

3360

280

280

280

280

280

280

280

280

280

280

280

280

17 Apertura y rembolso de caja chica

Registro

130

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

18 Informes y tramites de Sub Gerencia

Informes

530

10

30

40

50

50

50

50

50

50

50

50

50

19 Archivo de comprobantes pago

Documentos

8500

200

300

500

600

750

750

750

750

750

1050

1050

1050

20 Arqueos Sorpresivos

Documentos
Documento
s

4
12

1
1

1
1

1
1

1
1

11 Emisin de recibos de cobranza tributos, otros

21 Control Habilitaciones y Rendiciones


Fuente: Informe N 005 - 2015 / MPSR-J / SGL / ACP

140

PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES 2015


MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN
GERENCIA DE ADMINISTRACION
Grupo Funcional
: Planeamiento, Gestin y Reserva de Contingencia
Actividad
: Gestin Administrativa
Finalidad de la Meta
: Gerenciar Recursos Humanos, Materiales y Financieros
Unidad Orgnica
: Sub Gerencia de Contabilidad

1
2

META ANUAL

OBJETIVOS
OPERATIVOS

Sistematizar e Integrar
la informacin financiera
a travs del sistema
SIAF GL

3
4

PROGRAMACIN MENSUAL DE METAS FSICAS

ACTIVIDADES

Ejecutar los compromisos


presupuestarios
Contabilizacin de las operaciones
registradas en el SIAF - GL.
Anlisis de Cuentas de Balance
Arqueo de Caja

UNIDAD DE
MEDIDA

CANTIDAD

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

Registro

370

30

35

40

15

20

45

35

30

20

15

25

60

Asiento

26011

1147

1041

1287

1305

1091

2800

2500

2600

1240

2600

Cuentas

184

46

46

3800 4600

46

46

Arqueo

12

Documento

12

Nota

90

Elaboracin de Estados Financieros

Nota a los EE. FF.


Elaboracin
de Estados
7
Presupuestarios
Elaborar y
8
Informacin de Bienes Patrimoniales
Presentar
Confrontacin de Operaciones Auto
Informacin Financiera y Declaradas
9
Presupuestal de
Declaracin de Formulario 621
Bienes
Declaracin de Operaciones con
Patrimoniales
e
Terceros
10
informacin Tributaria
Preparacin del Expediente para la
11
Solicitud de la devolucin del IGV de
12
las ejecuciones con
6

Donaciones del
Fondo talo

45

45

Documento

12

Documento

Documento

12

Documento

12

Documento

Documento

1
1

OBJETIVOS
OPERATIVOS

META ANUAL

PROGRAMACIN MENSUAL DE METAS FSICAS

ACTIVIDADES
UNIDAD DE
MEDIDA

CANTIDAD

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

REGISTRO
Documento

153
1

6
1

20

14

20

10

11

45

14

Registro de Incrementos Patrimoniales


Verificacin Fsica de Bienes

15

Baja de Bienes Patrimoniales

Documento

Liquidacin Financiera de Obras

Documento

51

CUENTA

REGISTRO

137

13

16
17

Registro, Verificacin y
Control del Activo Fijo

Anlisis y Conciliacin de Cuentas Deprec.


Y no Deprec.

18

Registro y Control de Obras de Inversin

19

Anlisis y Conciliacin de Adquisicin de


Obras

20

Recepciona y tramitar Expedientes y Otros


Documentos

21
22

23
24
25
26
27

Recepciona, Tramitar,
Controlar y Archivar
Documentos

10

12

15

10

20

25

20

20

10

Documento

Documento

15791

280

Controlar y Archivar el acervo


documentario

Documento

36099

3800 1240 3800 1946 2840 3373 2500 2600 3500 2500 3500 4500

Transferir documentacin al archivo central


segn clasificador de archivos

Documento

6000

Documento

540

36

36

45

45

54

54

45

45

45

45

45

45

Informe

220

16

11

13

14

18

15

12

13

45

25

35

Reunin

70

11

Coordinacin

68

12

Asesora

254

20

15

12

20

25

30

25

30

15

20

12

30

Atender requerimientos de comprobantes


de pago par liquidaciones de obras y
auditoria.
Formular Informes
Participar en reuniones con la Alta
Autoridad

Brindar servicios de
Asesora en asuntos de
Coordinaciones con las Gerencias de las
Contabilidad
Oficinas y Unidades
Asesora al Pblico Usuario

777

1478 1424 1016 1616 1600 1400 1500 1600 1400 1700

3000

3000

28

29

META ANUAL

OBJETIVOS
OPERATIVOS

PROGRAMACIN MENSUAL DE METAS FSICAS

ACTIVIDADES

Control de Transferencia de Bienes


Controlar el Patrimonio de Patrimoniales
la Municipalidad Provincial
de San Romn
Verificacin de las donaciones de Bienes
Patrimoniales

UNIDAD DE
MEDIDA

CANTIDAD

Documento

Documento

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

30

CAFAE

Actividad

12

31

Comisin de Recepcin y Liquidacin de


Obras

Actividad

12

32

Comisin de Costeo y Distribucin de


Servicios

Actividad

11

33

Comisin de Baja

Actividad

34

Recibir y revisar y/o fiscalizar la


documentacin sustentatoria de gastos
entes de la formalizacin en las fases de
devengado y Girado

Actividad

14521

280

777

Revisar las Rendiciones de Cuentas

Actividad

298

11

24

28

43

25

30

25

20

35

30

25

Emitir Informes Tcnicos Relacionadas al


control Previo

Informe

35

Integrar las comisiones de


apoyo a la gestin

35
36

Realizacin de control
previo de documentos
fuentes de Gastos

Fuente: Informe N 028 - 2015 / MPSR-J / GA / SGC

1478 1424 1016 1616 1240 1240 1300 1400 1300 1450

PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES 2015


MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN
GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
Grupo Funcional
: Planeamiento, Gestin y Reserva de Contingencias
Actividad

: Administracin de Recursos Municipales

Finalidad de la Meta

: Fiscalizacin y Cobranza Tributaria

Unidad Orgnica

: Sub Gerencia De Gestin Y Control De La Deuda


META ANUAL

UNIDAD DE

ACTIVIDADES

MEDIDA

PROGRAMACIN MENSUAL DE METAS FSICAS

CANTIDAD

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

ELABORACION Y EMISION DE CARTAS INFORMATIVAS IMPUESTO PREDIAL Y


ARBITRIOS.
NOTIFICACION DE CARTAS INFORMATIVAS DE IMPUESTO PREDIAL Y
ARBITRIOS

DOCUMENTO.

18000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

VISITA

18000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

ELABORACIN DE EMISIN DE DECRETOS.

DOCUMENTO

360

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

NOTIFICACION DE DECRETOS, PERDIDA DE FRACCIONAMIENTO.

VISITA

180

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

RESOLUCION DE PERDIDA DE BENEFICIO DE FRACCIONAMIENTO


PROYECCIN.

ACCION

120

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

TRANSFERENCIA A EJECUCIN COACTIVO (DEUDA DE FRACCIONAMIENTO).

ACCION

90

ELABORACION DE EMISION DE CARTAS INFORMATIVAS IMPUESTO AL


PATROMONIO VEHICULAR.

DOCUMENTO

3000

250

250

250

250

250

250

250

250

250

250

250

250

NOTIFICACION DE CARTAS INFORMATIVAS DEL IMPUESTO AL PATRIMONIO


VEHICULAR.

VISITAS

5261

250

250

250

250

250

250

250

250

250

2511

250

250

AUTORIZACION DE PAGO DEL IMPUESTO AL PATRIMONIO VEHICULAR.

DOCUMENTO

1100

100

100

100

100

IO0

100

100

100

100

100

100

100

10

FRACCIONAMIETNO TRIBUTARIO Y NO TRIBUTARIO

DOCUMENTOS

800

100

80

80

90

100

100

150

100

11

PRE CONVENIO Y CONVENIO DE FRACCIONEM1ENTO DEL IMPUESTO


PREDIAL Y ARBITRIOS-.

DOCUMENTO

450

50

50

50

50

50

50

50

50

50

12

ELABORACION DE
RECAUDACIN.

ACCION

12

1
2

CUADROS

ESTADISTICOS

REFERENTE

LA

15

20

20

15

20

META ANUAL

PROGRAMACIN MENSUAL DE METAS FSICAS

N
ACTIVIDADES
UNIDAD DE
MEDIDA

CANTIDAD

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

DOCUMENTO

6000

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

13

EMISIN DE PAPELETAS DE INFRACCIN AL TRANSITO (ALA POLICIA).

14

TRANSFERENCIA A EJECUCIN COACTIVA INFRACCIONES DE TRANSITO.

ACCION

1200

15

NOTIFICACIN DE CARTAS INFORMATIVAS DEL IMPUESTO PREDIAL.

VISITA

5500

16

ELABORACIN Y EMISIN DE CARTAS INFORMATIVAS IMPUESTO AL


PATRIMONIO PREDIAL.

DOCUMENTO

3000

250

250

250

250

250

250

250

250

250

250

250

250

17

ATENCIN AL CONTRIBUYENTE

ATENCION

12000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

18

ELABORACION DE RESOLUCIONES SANCIONADORAS ADMINISTRATIVAS


DE PAPELETA DE INFRACCION.

DOCUMENTO

1200

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Fuente: Informe N 233 - 2015 / MPSR-J / SGGCD

PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES 2015


MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN
GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
Grupo Funcional
: Planeamiento, Gestin y Reserva de Contingencias
Actividad
: Administracin de Recursos Municipales
Finalidad de la Meta
: Fiscalizacin y Cobranza Tributaria
Unidad Orgnica
: Sub Gerencia De Operaciones Y Orientacin Tributaria

ACTIVIDADES

META ANUAL

PROGRAMACIN MENSUAL DE METAS FSICAS

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

15,000

30,000

15,000

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

Emisin masiva anual y entrega de declaraciones juradas y liquidacin de


impuesto predial y arbitrios.

Cuponera

60000

Recepcin e ingreso en la base de datos de las declaraciones juradas de


impuesto predial (inscripciones, rectificaciones y descargos).

Declaraciones
registradas

60000

5000

5000

5000

5000

5000

5000

5000

5000

5000

5000

5000

5000

Recepcin, ingreso en la base de datos y determinacin de impuesto de


alcabala.

Liquidaciones

480

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

Emisin de rdenes de pago

rdenes de pago
efectuado

42000

3500

3500

3500

3500

3500

3500

3500

3500

3500

3500

3500

3500

Captura de valores oficiales 2015 para ingreso en base de datos (valores


unitarios, depreciacin y aranceles de terrenos rsticos y urbanos).

Informe

Establecimiento de valores de servicio de emisin mecanizada 2015.

Emisin de copias de declaracin jurada y pagos.


Atencin de solicitudes de revisin y actualizacin de datos y deudas tributarias
(Devoluciones y compensaciones).

8
9

Fomentar cultura tributaria.

10

Orientacin y Atencin Tributaria.

11

Gestionar documentos del archivo.

12

Implementacin de sistema informtico de archivo tributario.

13

Implementacin de canales alternativos de pago formacin de personal.

14 Formacin de personal
Fuente: Informe N 038 - 2015 / MPSR-J / GAT - SGOOT

Informe

Atencin
Expediente
atendido
Ciudadanos
puntuales
Atencin
Acciones
realizadas por el
contribuyente.
Solucin
informtica

960

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

1
80

1200

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

56000

4000

8000

8000

6000

5000

4000

4000

4000

4000

4000

3000

2000

72000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

42000

3500

3500

3500

3500

3500

3500

3500

3500

3500

3500

3500

3500

Canal en banco

Jornada

48

PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES 2015


MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN
GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
Grupo Funcional
: Planeamiento, Gestin y Reserva de Contingencias
Actividad
: Administracin de Recursos Municipales
Finalidad de la Meta
: Fiscalizacin y Cobranza Tributaria
Unidad Orgnica
: Sub Gerencia de Fiscalizacin Tributaria

META ANUAL

PROGRAMACIN MENSUAL DE METAS FSICAS

ACTIVIDADES
UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

Realizar Inspecciones y Verificacin de Predios

DOCUMENTO

1150

25

25

50

100

100

100

150

150

150

100

100

100

Actualizar informacin de predios

DOCUMENTO

2050

25

25

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

Notificar documentos

DOCUMENTO

3050

20

30

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

Atencin a contribuyentes

ATENCION

3400

100

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

Anlisis de Expedientes

EXPEDIENTE

610

20

40

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

Emisin de Resolucin de Multas de Impuesto Predial

DOCUMENTO

300

30

30

30

30

30

30

40

40

40

Emisin de Resolucin de Determinacin Impuesto Predial

DOCUMENTO

270

10

10

20

20

20

20

20

20

20

50

50

50

Emisin de Resolucin de Multas Impuesto al Patrimonio Vehicular

DOCUMENTO

60

25

Emisin de Resolucin de Determinacin Impuesto al Patrimonio Vehicular

DOCUMENTO

60

10

Informes y Expedientes

DOCUMENTO

600

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

11

Decreto de Expedientes

DOCUMENTO

3150

50

100

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

12

Atencin de llamadas telefnicas

DOCUMENTO

720

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

Fuente: Informe N 052 - 2015 / MPSR-J / GAT - SGFT

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN


GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
Grupo Funcional
: Planeamiento, Gestin y Reserva de Contingencias
Actividad
: Administracin de Recursos Municipales
Finalidad de la Meta
: Fiscalizacin y Cobranza Tributaria
Unidad Orgnica
: Sub Gerencia de Ejecucin Coactiva

PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES 2015

META ANUAL

ACTIVIDADES

UNIDAD DE MEDIDA
1

Emisin de REC, cartas, notificaciones, informes, entre otros documentos


que se requiera para el cumplimiento del proceso coactivo - DT y DNT
Iniciar o continuar con el trmite de los expedientes coactivos, sobre

Impuesto Predial, impuesto al patrimonio vehicular, otros impuestos


y multas tributarias. - DT.
Iniciar o Continuar con el trmite de los expedientes coactivos, sobre
papeletas de infraccin al RNT, Actas de Control, Multas
administrativas
distintas a las tributarias, multas administrativas en virtud a la O.M. N 0102011, cantidad de papeletas de infraccin al RNT y/o Actas de Control
canceladas. - DNT.

Emitir Resoluciones de Medidas Cautelares, variacin de medidas


cautelares, emisin de documentos para la continuacin de las
medidas cautelares, Diligencias de Medidas Cautelares en sus
distintas formas

(como captura de vehculos, inscripcin, depsito o secuestro


conservativo,
etc.), diligencias de ejecuciones forzadas, Oficios a
entidades bancarias,
SUNARP, realizar notificaciones y dems acciones coercitivas propias del
procedimiento coactivo que se requieren para su cumplimiento; conforme
a ley. - DT y DNT.

PROGRAMACIN MENSUAL DE METAS FSICAS


CANTIDAD

REC, cartas, notificaciones,

ENE
670

FEB

MAR

ABR

MAY

40

40

45

45

JUN

JUL

50

AGO

60

SET

60

OCT

55

NOV

60

DIC

75

80

60
informes, otros documentos.
Procedimiento de Ejecucin
coactiva, inicio o
continuacin.
Procedimiento de
Ejecucin coactiva,
inicio o continuacin,
cantidad de papeletas
de infraccin al RNT
y/o actas de control
canceladas
Emitir Resoluciones,
variacin de medidas,
emisin de
documentos para la
continuacin,
diligencias
de Medidas Cautelares
en sus distintas
formas, diligencias de
ejecuciones forzadas,
Oficios a entidades
bancarias, SUNARP,
realizar notificaciones y
dems acciones
coercitivas.

Notificaciones mediante publicaciones. -DT y DNT.

notificaciones

Iniciar o continuar con el procedimiento de Ejecucin coactiva


sobre
demoliciones, paralizaciones de obras, destruccin de las
mismas, obligaciones de hacer, obligaciones de no hacer. -DNT.

Procedimiento de
Ejecucin coactiva,
inicio o continuacin.

220

10

10

10

20

30

20

20

15

20

35

20

10

180

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

190

37

17

17

10

11

17

17

12

17

11

17

PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES 2015


MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
Grupo Funcional

: Viv ienda y Desarrollo Urbano

Activ idad

: Planeamiento Urbano

Finalidad de la Meta

: Administrar la Ciudad a trav s de la Planificacin Urbana

Unidad Orgnica

: GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

META ANUAL

AVANCE FISICO

N
ACTIVIDADES
MEJORAMIENTO DEL SEVICIO INFORMATICO DE LA
GESTION
1

MUNICIPAL PARA LA ADMINISTRACION LOCAL DE LA


CIUDAD DE JULIACA

UN ID A D D E
M E D ID A

M E T A A N UA L

% EJECUCION

100%

% EJECUCION

100%

% EJECUCION

100%

% EJECUCION

100%

% EJECUCION

100%

I
T R IM E S T R E

II
T R IM E S T R E

III
T R IM E S T R E

IV
T R IM E S T R E

INSTALACION DE LETRINAS SANITARIAS Y ECOLOGICAS EN


LAS COMUNIDADES DE LA CIUDAD DE JULIACA
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE

LA IEP N 70563 LOS CHOFERES DE LA CIUDAD DE


JULIACA- PROVINCIA DE SAN ROMAN - PUNO
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE

LA IEP N 70650 DE LA URBANIZACION LA PAMPILLA DE LA


CIUDAD DE JULIACA
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
DE

LA IEP N 70549 VIRGEN DEL CARMEN LA CAPILLA EN LA


CIUDAD

DE LA CIUDAD DE JULIACA

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUTURA EDUCATIVA EN


EL
6

PROVINICIA DE SAN ROMAN PUNO.

COMPLEJO EDUCATIVO NATIVIDAD CCACACHI (INICIAL,


PRIMARIA Y SECUNDARIA), DEL DISTRITO DE JULIACA

Gerencia de Planeamiento y
Presupuesto

45

% EJECUCION

100%

Gerencia de Planeamiento y
Presupuesto

46

CONSTRUCCION DE PUESTOS DE SALUD EN EL CENTRO


7

POBLADO DE SANTA MARIA DE AYABACAS DEL DISTRITO

% EJECUCION

100%

% EJECUCION

100%

% EJECUCION

100%

% EJECUCION

100%

% EJECUCION

100%

% EJECUCION

100%

% EJECUCION

100%

% EJECUCION

100%

DE JULIACA - SAN ROMAN - PUNO


MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE
8

JIRONES CALLES Y PASAJES DE LA URBANIZACION BELLA


VISTA I II, SANTA MARIA I Y BARRIO SANTA BARBARA DE LA
CIUDAD DE JULIACA
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA AV

PERU II, TRAMO JR MANTARO- AV JULIACA DE LA


CIUDAD DE JULIACA
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LOS

10

JIRONES, CALLES Y PASAJES DE LA URBANIZACIN


PROGRESIVA ENACE - CAPILLA DE LA CIUDAD DE
JULIACA.
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA AV.

11

AMERICA, TRAMO AV. UCAYALI - AV. MARTIRES DEL 4 DE


NOVIEMBRE DE LA CIUDAD DE JULIACA.
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LOS

12

JIRONES CALLES Y PASAJES DE LA URBANIZACION


TAPARACHI DE LA CIUDAD DE JULIACA.
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LOS

13

JIRONES, CALLES Y PASAJES EN EL BARRIO MANCO CAPAC


Y SAN JOSE I ETAPA DE LA CIUDAD DE JULIACA.
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LOS

14

JIRONES CALLES Y PASAJES DE LA URBANIZACION MARIA


LUISA Y BELLAVISTA III ETAPA DE LA CIUDAD DE JULIACA

15

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

% EJECUCION

100%

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IEI


16

N 319 TAPARACHI II SECTOR DE LA CIUDAD DE JULIACA

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA


DE
17

LA IES SAN MARTIN DE LA URBANIZACION TAMBOPATA

% EJECUCION

100%

% EJECUCION

100%

% EJECUCION

100%

% EJECUCION

100%

% EJECUCION

100%

% EJECUCION

100%

% EJECUCION

100%

% EJECUCION

100%

DE LA CIUDAD DE JULIACA
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA EDUCACION EN LA
18

INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA PUBLICA


INDUSTRIAL

45 DE LA CIUDAD DE JULIACA
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA
19

VIAL DE LA AV. AEROPUERTO, TRAMO AV. INDEPENDENCIA AV HUANCANE DE LA CIUDAD DE JULIACA DISTRITO
DE JULIACA - SAN ROMAN - PUNO
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE
LOS

20

JIRONES ATAHUALPA Y JUAN VELASCO ALVARADO DE LA


CIUDAD DE JULIACA, SAN ROMAN - PUNO
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA
VIAL

21

DE LOS JIRONES CALLES Y PASAJES DE LA


URBANIZACIN MIGUEL GRAU DE LA CIUDAD DE JULIACA
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LOS

22

JIRONES CALLES Y PASAJES DE LA URBANIZACION SANTA


MARIA II DE LA CIUDAD DE JULIACA.
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DEL
SISTEMA

23

DEL AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA CIUDAD


DE JULIACA - PROVINCIA DE SANROMAN - PUNO

AMPLIACION DE SANEAMIENTO DE AGUA Y DESAGUE EN LA

Gerencia de Planeamiento y
Presupuesto

47

24

URBANIZACION LA CAPILLA DE LA CIUDAD DE JULIACA

Gerencia de Planeamiento y
Presupuesto

% EJECUCION

100%

48

AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE


25

DE LAS URBANIZACIONES MUNICIPAL JESUS NAZARENO,


NESTOR CACERES VELASQUEZ Y TAPARACHI III SECTOR DE

% EJECUCION

100%

% EJECUCION

100%

% EJECUCION

100%

% EJECUCION

100%

% EJECUCION

100%

% EJECUCION

100%

% EJECUCION

100%

LA CIUDAD DE JULIACA, PSR.


AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA, DESAGUE CON
26 CONECCION DOMICILIARIA EN LA URBANIZACION
JUANA MARIA DE LA CIUDAD DE JULIACA
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
DESAGUE
27 EN LA URBANIZACION BELLA COPACABANA Y VILLA ISAAC
DE LA CIUDAD DE JULIACA
REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA
28 INFRAESTRUCTURA ARTESANAL DE LOS DISCAPACITADOS
DEL DISTRITO DE JULIACA

29

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (TRAMO


CANCHI GRANDE, PUENTE CHURI - JULIACA DESVIO
YOCARA, COLLANA , CABANA, JUCUYANI Y CAHUARANI) DE
LA PROV. SAN ROMAN
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA

30 VIAL EN LA AV. TAMBOPATA TRAMO (TERMINAL


TERRESTRE - CIRCUNVALACION II)
RECONSTRUCCION

MEJORAMIENTO

DE

LA

AV.

31 CIRCUNVALACION TRAMO PARQUE EL TRICICLISTA - AV


JULIACA
Fuente: Info rme N0127 - 2015 / M P SR-J / GEIN / M M A M

PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES 2015


MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
Grupo Funcional
: Vivienda y Desarrollo Urbano
Actividad
: Planeamiento Urbano
Finalidad de la Meta
: Administrar la ciudad a travs de la Planificacin Urbana
Unidad Orgnica
: Sub Gerencia de Obras Publicas

META ANUAL

AVANCE FISICO

ACTIVIDADES
UNIDAD DE
MEDIDA

META ANUAL

FEB

MAR

ABR

MAY

PROYECTOS DE ARRASTRE
2014 AL 2015

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL COMPLEJO LA CAPILLA DE


RECREACION Y DEPORTES EN LA CIUDAD DE JULIACA,
PROVINCIA DE SAN ROMAN PUNO

OBRA

100%

MEJORAMIENTO, REHABILITACIN DE INFRAESTRUCTURA VIAL


DE LA AV. INDEPENDENCIA (TRAMO AV. CIRCUNVALACIN
POJRACCACI) DE LA CIUDAD DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN
ROMAN PUNO

OBRA

INSTALACIN DE LA INFRAESTRUCTURA RECREATIVA Y


DEPORTIVA DE LA URBANIZACIN TAMBOPATA DE LA CIUDAD DE
JULIACA PROVINCIA DE SAN ROMAN PUNO

ENE

100%

OBRA

100%

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIN PRIMARIA


DE LA I.E.P. N 70548 DE LA URBANIZACIN BELLAVISTA, DISTRITO
DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMN PUNO

OBRA

100%

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA


POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA URBANIZACION TRES DE
MAYO DE LA CIUDAD DE JULIACA PSRJ - PUNO

OBRA

100%

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUTURA EDUCATIVA EN LA I.E.S.


MARIANO MELGAR VALDIVIESO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA
DE UNOCOLLA DEL DISTRITO DE JULIACA PROVINICIA DE SAN
ROMAN PUNO.

OBRA

100%

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

ACTIVIDADES

META ANUAL
UNIDAD DE
MEDIDA

META
ANUAL

AVANCE FISICO

ENE

FEB

MAR

OBRA II ETAPA: INSTALACIN DE INFRAESTRUCTURA PARA LOS


SERVICIOS DE RECREACIN Y DEPORTE EN LA URBANIZACIN
SANTA MARCELINA

OBRA

100%

OBRA III ETAPA: INSTALACIN DE INFRAESTRUCTURA PARA LOS


SERVICIOS DE RECREACIN Y DEPORTE EN LA URBANIZACIN
NESTOR CCERES VELAZQUEZ III ETAPA

OBRA

100%

INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE


RECREACION Y DEPORTE EN LA URBANIZACION LAS CASUARINAS"

OBRA

100%

10

ACONDICIONAMIENTO DEL PASEO PEATONAL EN EL JR.


MOQUEGUA (TRAMO JR. MARIANO NUEZ BUTRON JR. RAUL
PORRAS) DE LA CIUDAD DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN
PUNO

OBRA

100%

11

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E.P. 70565


MARIANO NUEZ DE LA CIUDAD DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN
ROMAN PUNO

OBRA

100%

12

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIN DE LA I.E.


CEBA SANTA ADRIANA, DE LA URB. SANTA ADRIANA DISTRITO DE
JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN PUNO

OBRA

100%

13

INSTALACION DE INFAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE


RECREACION Y DEPORTE EN LA URBANIZACION SAN JOSE II ETAPA

OBRA

100%

14

MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL PUESTO DE


SALUD UNOCOLLA DE LA MICRO RED SANTA ADRIANA REDES SAN
ROMAN DISA PUNO, EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE UNOCOLLA
DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN -PUNO

OBRA

100%

Gerencia de Planeamiento y
Presupuesto

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

50

16

ACTIVIDADES

META ANUAL

AVANCE FISICO

UNIDAD DE
MEDIDA

META
ANUAL

"INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA LOS SERVICIOS DE


EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E.P. SANTA ROSA DE LIMA EN LA
URBANIZACION TAPARACHI III DE LA CIUDAD DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN
ROMAN, PUNO". COMPONENTES: "CONSTRUCCCION DE AULAS PEDAGOGICAS,
CONSTRUCCION DE SS.HH. PARA ALUMNOS Y ALUMNAS , CONSTRUCCION DE
CANCHA DEPORTIVA, INSTALACION DE AREAS VERDES, CONSTRUCCION DE CERCO
PERIMETRICO Y ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO

OBRA

100%

INSTALACION DE SERVICIOS DE ENERGA ELCTRICA MEDIANTE SISTEMA


CONVENCIONAL DE LAS REDES ELECTRICAS EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS
DE AYABACAS CHINGORA KOKAN Y ALEDAOS (ESQUEN TARIACHI, CENTRO JARAN,
HUICHAY JARAN Y UNOCOLLA) DEL DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN
ROMAN -PUNO

OBRA

100%

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

PROYECTOS DEL PIA


17

CONSTRUCCION DE PUESTO DE SALUD EN EL CENTRO POBLADO DE SANTA MARIA


DE AYABACAS DEL DISTRITO DE JULIACA PROVINICIA DE SAN ROMAN PUNO.

OBRA

100%

18

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (TRAMO CANCHI GRANDE, PUENTE


CHURI - JULIACA, DESVIO YOCARA, COLLANA CABANA, JUCUYANI Y CAHUARANI) DE
LA PROVINCIA DE SAN ROMAN

OBRA

100%

19

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DEL SISTEMA DEL AGUA POTABLE Y


ALCANTARILLADO EN LA CIUDAD DE JULIACA-PROVINCIA DE SAN ROMAN-PUNO

OBRA

100%

20

AMPLIACION DE SANEAMIENTO DE AGUA Y DESAGUE EN LA URBANIZACION LA


CAPILLA DE LA CIUDAD DE JULIACA

OBRA

100%

21

AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE DE LAS


URBANIZACIONES MUNICIPAL JESUS NAZARENO, NESTOR CACERES VELASQUEZ Y
TAPARACHI III SECTOR DE LA CIUDAD DE JULIACA

OBRA

100%

22

AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA, DESAGUE CON CONEXION DOMICILIARIA EN


LA URBANIZACION JUANA MARIA DE LA CIUDAD DE JULIACA

OBRA

100%

Gerencia de Planeamiento y
Presupuesto

51

ACTIVIDADES

META ANUAL
UNIDAD DE
MEDIDA

META ANUAL

AVANCE FISICO

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

23

AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y


DESAGUE EN LA URBANIZACION BELLA COPACABANA Y
VILLA ISAAC DE LA CIUDAD DE JULIACA

OBRA

100%

24

INSTALACION DE LETRINAS SANITARIAS Y ECOLOGICAS EN


LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO DE JULIACA-SAN ROMAN
PUNO-PUNO

OBRA

100%

25

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE


LA IEP N 70563 LOS CHOFERES DE LA CIUDAD DE
JULIACA-PROVINCIA DE SAN ROMAN - PUNO

OBRA

100%

26

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE


LA IEP N 70650 DE LA URBANIZACION LA PAMPILLA DE LA
CIUDAD DE JULIACA

OBRA

100%

27

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA


IEP N 70549 VIRGEN DEL CARMEN DE LA CAPILLA, DE LA
CIUDAD DE JULIACA

OBRA

100%

28

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUTURA EDUCATIVA EN EL


COMPLEJO EDUCATIVO NATIVIDAD CCACACHI DEL
DISTRITO DE JULIACA PROVINICIA DE SAN ROMAN PUNO.

OBRA

100%

29

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

OBRA

100%

30

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IEI


N 319 TAPARACHI II SECTOR DE LA CIUDAD DE JULIACA

OBRA

100%

31

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE


LA IES SAN MARTIN DE LA URBANIZACION TAMBOPATA DE
LA CIUDAD DE JULIACA

OBRA

100%

Gerencia de Planeamiento y
Presupuesto

52

ACTIVIDADES

META ANUAL
UNIDAD DE
MEDIDA

META ANUAL

AVANCE FISICO

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

32

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION EN LA


INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA PUBLICA INDUSTRIAL
45 DE LA CIUDAD DE JULIACA

OBRA

100%

33

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE JIRONES


CALLES Y PASAJES DE LA URBANIZACION BELLAVISTA I II,
SANTA MARIA I Y BARRIO SANTA BARBARA DE LA CIUDAD

OBRA

100%

34

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA AV


PERU II, TRAMO JR MANTARO- AV JULIACA DE LA

OBRA

100%

OBRA

100%

OBRA

100%

OBRA

100%

35

36

37

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LOS


JIRONES CALLES Y PASAJES DE LA URBANIZACION
PROGRESIVA ENACE - CAPILLA DE LA CIUDAD DE JULIACA
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AV AMERICA,
TRAMO AV. UCAYALI - AV MARTIRES DEL 4 DE NOVIEMBRE DE
LA CIUDAD DE JULIACA.
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LOS
JIRONES, CALLES Y PASAJES DE LA URBANIZACION
TAPARACHI I DE LA CIUDAD DE JULIACA -

38

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LOS


JIRONES, CALLES Y PASAJES DEL BARRIO MANCO CAPAC Y
SAN JOSE I ETAPA DE LA CIUDAD DE JULIACA -

OBRA

100%

39

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LOS


JIRONES ATAHUALPA Y JUAN VELASCO ALVARADO DE LA
CIUDAD DE JULIACA, SAN ROMAN PUNO

OBRA

100%

40

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA AV


AEROPUERTO, TRAMO AV INDEPENDENCIA - AV HUANCANE,
DE LA CIUDAD DE JULIACA

OBRA

100%

Gerencia de Planeamiento y
Presupuesto

53

META ANUAL

AVANCE FISICO

ACTIVIDADES
UNIDAD DE
MEDIDA

META
ANUAL

41

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LOS


JIRONES CALLES Y PASAJES DE LA URBANIZACION MARIA
LUISA Y BELLAVISTA III ETAPA DE LA CIUDAD DE JULIACA

OBRA

100%

42

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VIAL


DE LOS JIRONES, CALLES Y PASAJES DE LA URB MIGUEL
GRAU DE LA CIUDAD DE JULIACA.

OBRA

100%

43

MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL DE LOS


JIRONES, CALLES Y PASAJES DE LA URBANIZACION SANTA
MARIA II DE LA CIUDAD DE JULIACA

OBRA

100%

44

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO INFORMATICO DE LA GESTION


MUNICIPAL PARA LA ADMINISTRACION LOCAL DE LA CIUDAD
DE JULIACA, DISTRITO DE JULIACA - SAN ROMAN

OBRA

100%

46

REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA


ARTESANAL DE LOS DISCAPACITADOS

OBRA

100%

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

Fuente: Informe N 071 - 2015TPA - SG/OPMPSRJ

Gerencia de Planeamiento y
Presupuesto

54

PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES 2015


MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
Grupo Funcional
: Vivienda y Desarrollo Urbano
Actividad
: Planeamiento Urbano
Finalidad de la Meta
: Administrar la ciudad a travs de la Planificacin Urbana
Unidad Orgnica
: Sub Gerencia de Estudios y Proyectos

META ANUAL

AVANCE FISICO

ACTIVIDADES
UNIDAD DE
MEDIDA

META ANUAL

ENE

FEB

MAR

ABR

X
X

MEJORAMIENTO DEL SEVICIO INFORMATICO DE LA GESTION MUNICIPAL PARA LA


ADMINISTRACION LOCAL DE LA CIUDAD DE JULIACA

PERFIL

INSTALACION DE LETRINAS SANITARIAS Y ECOLOGICAS EN LAS COMUNIDADES


DE LA CIUDAD DE JULIACA

PERFIL

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA IEP N 70563 LOS


CHOFERES DE LA CIUDAD DE JULIACA-PROVINCIA DE SAN ROMAN - PUNO

PERFIL

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA IEP N 70650 DE LA


URBANIZACION LA PAMPILLA DE LA CIUDAD DE JULIACA

PERFIL

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA IEP N 70549


VIRGEN DEL CARMEN LA CAPILLA EN LA CIUDAD
DE LA CIUDAD DE
JULIACA

PERFIL

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUTURA EDUCATIVA EN EL COMPLEJO


EDUCATIVO NATIVIDAD CCACACHI (INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA), DEL
DISTRITO DE JULIACA PROVINICIA DE SAN ROMAN PUNO.

PERFIL

CONSTRUCCION DE PUESTOS DE SALUD EN EL CENTRO POBLADO DE SANTA


MARIA DE AYABACAS DEL DISTRITO DE JULIACA - SAN ROMAN - PUNO

PERFIL

Gerencia de Planeamiento y
Presupuesto

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

55

ACTIVIDADES

META ANUAL

AVANCE FISICO

UNIDAD DE
MEDIDA

META
ANUAL

ENE

FEB

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE JIRONES CALLES Y PASAJES DE LA URBANIZACION BELLA


VISTA I II, SANTA MARIA I Y BARRIO SANTA BARBARA DE LA CIUDAD DE JULIACA

PERFIL

SNIP 245443

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA AV PERU II, TRAMO JR MANTARO- AV JULIACA DE LA


CIUDAD DE JULIACA

PERFIL

SNIP 303023

10

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LOS JIRONES, CALLES Y PASAJES DE LA URBANIZACIN


PROGRESIVA ENACE - CAPILLA DE LA CIUDAD DE JULIACA.

PERFIL

SNIP 303954

11

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA AV. AMERICA, TRAMO AV. UCAYALI - AV. MARTIRES DEL
4 DE NOVIEMBRE DE LA CIUDAD DE JULIACA.

PERFIL

SNIP 302343

12

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LOS JIRONES CALLES Y PASAJES DE LA URBANIZACION


TAPARACHI DE LA CIUDAD DE JULIACA.

PERFIL

SNIP 293771

13

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LOS JIRONES, CALLES Y PASAJES EN EL BARRIO MANCO


CAPAC Y SAN JOSE I ETAPA DE LA CIUDAD DE JULIACA.

PERFIL

14

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LOS JIRONES CALLES Y PASAJES DE LA URBANIZACION


MARIA LUISA Y BELLAVISTA III ETAPA DE LA CIUDAD DE JULIACA

PERFIL

SNIP 293455

15

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PERFIL

16

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IEI N 319 TAPARACHI II SECTOR DE LA CIUDAD DE


JULIACA

PERFIL

SNIP 282290

Gerencia de Planeamiento y
Presupuesto

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

SNIP 285866

56

META ANUAL

AVANCE FISICO

ACTIVIDADES
UNIDAD DE
MEDIDA

META
ANUAL

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

17

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA IES SAN MARTIN DE LA


URBANIZACION TAMBOPATA DE LA CIUDAD DE JULIACA

PERFIL

18

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA EDUCACION EN LA INSTITUCION EDUCATIVA


SECUNDARIA PUBLICA INDUSTRIAL 45 DE LA CIUDAD DE JULIACA

PERFIL

19

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA AV.


AEROPUERTO, TRAMO AV. INDEPENDENCIA - AV HUANCANE DE LA CIUDAD DE
JULIACA DISTRITO DE JULIACA - SAN ROMAN - PUNO

PERFIL

20

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LOS JIRONES ATAHUALPA Y


JUAN VELASCO ALVARADO DE LA CIUDAD DE JULIACA, SAN ROMAN - PUNO

PERFIL

21

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VIAL DE LOS JIRONES


CALLES Y PASAJES DE LA URBANIZACIN MIGUEL GRAU DE LA CIUDAD DE JULIACA

PERFIL

22

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LOS JIRONES CALLES Y


PASAJES DE LA URBANIZACION SANTA MARIA II DE LA CIUDAD DE JULIACA.

PERFIL

23

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DEL SISTEMA DEL AGUA POTABLE Y


ALCANTARILLADO EN LA CIUDAD DE JULIACA - PROVINCIA DE SANROMAN - PUNO

PERFIL

24

AMPLIACION DE SANEAMIENTO DE AGUA Y DESAGUE EN LA URBANIZACION LA


CAPILLA DE LA CIUDAD DE JULIACA

PERFIL

Gerencia de Planeamiento y
Presupuesto

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

57

META ANUAL

AVANCE FISICO

ACTIVIDADES

AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE DE LAS URBANIZACIONES


25 MUNICIPAL JESUS NAZARENO, NESTOR CACERES VELASQUEZ Y TAPARACHI III
SECTOR DE LA CIUDAD DE JULIACA, PSR.

UNIDAD DE
MEDIDA

META
ANUAL

PERFIL

26

AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA, DESAGUE CON CONECCION DOMICILIARIA EN LA


URBANIZACION JUANA MARIA DE LA CIUDAD DE JULIACA

PERFIL

27

AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN LA URBANIZACION


BELLA COPACABANA Y VILLA ISAAC DE LA CIUDAD DE JULIACA

PERFIL

28

REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ARTESANAL DE LOS


DISCAPACITADOS DEL DISTRITO DE JULIACA

PERFIL

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (TRAMO CANCHI GRANDE, PUENTE


29 CHURI - JULIACA DESVIO YOCARA, COLLANA , CABANA, JUCUYANI Y CAHUARANI) DE LA
PROV. SAN ROMAN

PERFIL

ENE

FEB

MAR

ABR

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

SNIP
VIABL
E

30

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA AV. TAMBOPATA


TRAMO (TERMINAL TERRESTRE - CIRCUNVALACION II)

PERFIL

31

RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA AV. CIRCUNVALACION TRAMO PARQUE EL


TRICICLISTA - AV JULIACA

PERFIL

PERFIL

32 ESTUDIOS DE PRE INVERSION

MAY

Fuente: Informe N 035 - 2015 / MPSR-J / SGEP - CJBP

Gerencia de Planeamiento y
Presupuesto

58

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN


GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
Grupo Funcional
: Vivienda y Desarrollo Urbano
Actividad
: Planeamiento Urbano
Finalidad de la Meta
: Administrar la ciudad a travs de la Planificacin Urbana
Unidad Orgnica
: Sub Gerencia de Supervisin y Liquidacin de Obras

ACTIVIDADES

PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES 2015

META ANUAL
UNIDAD DE
MEDIDA

AVANCE FISICO

META ANUAL

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

PROYECTOS DE ARRASTRE
1

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL COMPLEJO LA CAPILLA DE


RECREACION Y DEPORTES EN LA CIUDAD DE JULIACA,
PROVINCIA DE SAN ROMAN PUNO
MEJORAMIENTO, REHABILITACIN DE INFRAESTRUCTURA VIAL
DE LA AV. INDEPENDENCIA (TRAMO AV. CIRCUNVALACIN
POJRACCACI) DE LA CIUDAD DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN
ROMAN PUNO
ACONDICIONAMIENTO DEL PASEO PEATONAL EN EL JR.
MOQUEGUA (TRAMO JR. MARIANO NUEZ BUTRON JR. RAUL
PORRAS) DE LA CIUDAD DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN
PUNO
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E.P.
70565 MARIANO NUEZ DE LA CIUDAD DE JULIACA, PROVINCIA
DE SAN ROMAN PUNO
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIN DE LA I.E.
CEBA SANTA ADRIANA, DE LA URB. SANTA ADRIANA DISTRITO DE
JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN PUNO
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL PUESTO DE
SALUD UNOCOLLA DE LA MICRO RED SANTA ADRIANA REDES
SAN ROMAN DISA PUNO, EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE
UNOCOLLA DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN PUNO

Gerencia de Planeamiento y
Presupuesto

OBRA

OBRA

OBRA

OBRA

OBRA

OBRA

59

8
9
10
11

13
14

16

META ANUAL

ACTIVIDADES

INSTALACION DE SERVICIOS DE ENERGA ELCTRICA MEDIANTE


SISTEMA CONVENCIONAL DE LAS REDES ELECTRICAS EN LAS
COMUNIDADES CAMPESINAS DE AYABACAS CHINGORA KOKAN Y
ALEDAOS (ESQUEN TARIACHI, CENTRO JARAN, HUICHAY JARAN
Y UNOCOLLA) DEL DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN
ROMAN -PUNO
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE
LA I.E.P. N 70548 DE LA URBANIZACION BELLAVISTA, DISTRITO DE
JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN , PUNO
OBRA I ETAPA: INSTALACIN DE INFRAESTRUCTURA PARA EL
SERVICIO DE RECREACIN Y DEPORTE EN LA URBANIZACIN SAN
JOSE II ETAPA
OBRA II ETAPA: INSTALACIN DE INFRAESTRUCTURA PARA LOS
SERVICIOS DE RECREACIN Y DEPORTE EN LA URBANIZACIN
SANTA MARCELINA
OBRA III ETAPA: INSTALACIN DE INFRAESTRUCTURA PARA LOS
SERVICIOS DE RECREACIN Y DEPORTE EN LA URBANIZACIN
NESTOR CCERES VELASQUEZ III ETAPA
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUTURA EDUCATIVA EN LA I.E.S.
DE UNOCOLLA DEL DISTRITO DE JULIACA PROVINICIA DE SAN
ROMAN PUNO.
INSTALACIN DE LA INFRAESTRUCTURA RECREATIVA Y
DEPORTIVA DE LA URBANIZACIN TAMBOPATA DE LA CIUDAD DE
JULIACA PROVINCIA DE SAN ROMAN PUNO
INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE
RECREACION Y DEPORTE EN LA URBANIZACION LAS
CASUARINAS"
INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA
HUAYNARROQUE DE LA CIUDAD DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN
ROMAN, PUNO
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA URBANIZACION TRES DE
MAYO DE LA CIUDAD DE JULIACA MPSRJ - PUNO

ENE

AVANCE FISICO

UNIDAD DE MEDIDA

META ANUAL

FEB

MAR

OBRA

OBRA

OBRA

OBRA

OBRA

OBRA

OBRA

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

ACTIVIDADES

META ANUAL
UNIDAD DE
MEDIDA

META ANUAL

AVANCE FISICO

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

PIA 2015

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA


POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA CIUDAD DE JULIACA, PROVINCIA
DE SAN ROMAN, PUNO

OBRA

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION EN LA


INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA PUBLICA INDUSTRIAL
45 DE LA CIUDAD DE JULIACA

OBRA

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL


COMPLEJO EDUCATIVO NATIVIDAD CCACACHI DEL DISTRITO
DE JULIACA PROVINICIA DE SAN ROMAN PUNO.

OBRA

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IEP N


70549 VIRGEN DEL CARMEN DE LA CAPILLA, DE LA CIUDAD DE
JULIACA

OBRA

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA


IES SAN MARTIN DE LA URBANIZACION TAMBOPATA DE LA
CIUDAD DE JULIACA

OBRA

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA


IEP N 70650 DE LA URBANIZACION LA PAMPILLA DE LA
CIUDAD DE JULIACA

OBRA

CONSTRUCCION DE PUESTO DE SALUD EN EL CENTRO


POBLADO DE SANTA MARIA DE AYABACAS DEL DISTRITO DE
JULIACA PROVINICIA DE SAN ROMAN PUNO.

OBRA

Gerencia de Planeamiento y
Presupuesto

61

ACTIVIDADES

META ANUAL

AVANCE FISICO

UNIDAD DE
MEDIDA

META ANUAL

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

INSTALACION DE LETRINAS SANITARIAS Y ECOLOGICAS EN


LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO DE JULIACA-SAN ROMAN
PUNO-PUNO

OBRA

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LOS


JIRONES ATAHUALPA Y JUAN VELASCO ALVARADO DE LA
CIUDAD DE JULIACA, SAN ROMAN PUNO

OBRA

10

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VIAL


DE LA AV. TAMBOPATA (TRAMO TERMINAL TERRESTRE CIRCUNVALACION II)

OBRA

11

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA AV


AEROPUERTO, TRAMO AV INDEPENDENCIA - AV HUANCANE,
DE LA CIUDAD DE JULIACA

OBRA

12

MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL DE LOS


JIRONES, CALLES Y PASAJES DE LA URBANIZACION SANTA
MARIA II DE LA CIUDAD DE JULIACA

OBRA

13

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VIAL


DE LOS JIRONES, CALLES Y PASAJES DE LA URB MIGUEL
GRAU DE LA CIUDAD DE JULIACA.

OBRA

14

MEJORAMIENTO DEL SEVICIO INFORMATICO DE LA GESTION MUNICIPAL PARA


LA ADMINISTRACION LOCAL DE LA CIUDAD DE JULIACA

OBRA

15

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (TRAMO


CANCHI GRANDE, PUENTE CHURI - JULIACA, DESVIO YOCARA,
COLLANA CABANA, JUCUYANI Y CAHUARANI) DE LA PROVINCIA
DE SAN ROMAN

OBRA

16

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA IEP N 70563


LOS CHOFERES DE LA CIUDAD DE JULIACA-PROVINCIA DE SAN ROMAN - PUNO

OBRA

Gerencia de Planeamiento y
Presupuesto

NOV

DIC

62

META ANUAL

AVANCE FISICO

ACTIVIDADES
UNIDAD DE
MEDIDA

META ANUAL

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

17

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA


INSTITUCION EDUCATIVA DE LA I.E. CEBA. "VICENTE MENDOZA
DIAZ" DE LA CIUDADAD DE JULIACA

OBRA

18

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA


I.E.P. N 70536 "SANTA MARIA DE LA CIUDAD DE JULIACA"

OBRA

19

AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE PUESTO


DE SALUD LOS CHOFERES

OBRA

20

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE


JR. ARGENTINA (TRAMO JR. PANAMA - AV MARAON)

OBRA

21

AMPLIACION DE SANEAMIENTO DE AGUA Y DESAGUE


EN LA URBANIZACION LA CAPILLA DE LA CIUDAD DE JULIACA

OBRA

OBRA

OBRA

OBRA

22

23

24

AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y


DESAGUE DE LAS URBANIZACIONES MUNICPAL JESUS
NAZARENO, NESTOR CACERES VELASQUEZ Y TAPARACHI III
SECTOR DE LA CIUDAD DE JULIACA
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA Y DESAGUE CON
CONEXIN DOMICILIARIA EN LA URBANIZACION JUANA MARIA
DE LA CIUDAD DE JULIACA
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
DESAGUE EN LA URBANIZACION BELLA COPACABANA Y VILLA
ISAAC DE LA CIUDAD DE JULIACA

25

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

OBRA

26

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IEI N


319 TAPARACHI II SECTOR DE LA CIUDAD DE JULIACA

OBRA

Gerencia de Planeamiento y
Presupuesto

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

63

ACTIVIDADES

META ANUAL

AVANCE FISICO

UNIDAD DE
MEDIDA

META ANUAL

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

27

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE


LA AV PERU II (TRAMO JR. MANTARO - AV JULIACA DE LA CIUDAD DE
JULIACA

OBRA

28

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LOS


JIRONES CALLES Y PASAJES DE LA URBANIZACION
PROGRESIVA ENACE - CAPILLA DE LA CIUDAD DE JULIACA

OBRA

29

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AV AMERICA,


TRAMO AV. UCAYALI - AV MARTIRES DEL 4 DE NOVIEMBRE DE
LA CIUDAD DE JULIACA.

OBRA

30

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LOS


JIRONES, CALLES Y PASAJES DE LA URBANIZACON
TAPARACHI DE LA CIUDAD DE JULIACA

OBRA

31

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LOS


JIRONES, CALLES Y PASAJES EN EL BARRIO MANCO CAPAC Y
SAN JOSE I ETAPA DE LA CIUDAD DE JULIACA

OBRA

32

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LOS


JIRONES, CALLES Y PASAJES DE LA URBANIZACION MARIA
LUISA Y BELLAVISTA III ETAPA DE LA CIUDAD DE JULIACA

OBRA

33

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LOS


JIRONES, CALLES Y PASAJES DE LA URBANIZACION SANTA
MARIA II DE LA CIUDAD DE JULIACA

OBRA

34

REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA ARTESANAL DE LOS DISCAPACITADOS

OBRA

NOV

DIC

Fuente: Informe N 021 - 2015 / MPSRJ / SGSL / ILSP

Gerencia de Planeamiento y
Presupuesto

64

PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES 2015


MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
Grupo Funcional
: Transporte
Actividad
: Planeamiento Urbano
Finalidad de la Meta
: Mantenimiento de Vas y Red de Semforos Local
Unidad Orgnica
: Sub Gerencia de Conservacin de Infraestructura Urbana y Mantenimiento Vial

META ANUAL

ACTIVIDADES

UNIDAD DE MEDIDA

AVANCE FISICO
META
ANUAL

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

X
X

X
X

AGO

SEP

X
X

X
X

OCT

NOV

DIC

PROYECTOS DE ARRASTRE
2014
AL 42015
MANTENIMIENTO Y BACHEO
DE LOS
CONOS DE LA CIUDAD DE JULIACA
LASTRADO, PERFILADO Y COMPACTADO DEL CONO NORTE EN
ACTIVIDAD
1
X
X
TEMPORADAS DE LLUVIAS
LASTRADO, PERFILADO Y COMPACTADO DEL CONO SUR EN TEMPORADAS
ACTIVIDAD
1
X
X
DE LLUVIAS
LASTRADO, PERFILADO Y COMPACTADO DEL CONO SUR ESTE EN
ACTIVIDAD
1
X
X
TEMPORADAS DE LLUVIAS
LASTRADO, PERFILADO Y COMPACTADO DEL CONO NOR ESTE EN
ACTIVIDAD
1
X
X
TEMPORADAS DE LLUVIAS
MANTENIMIENTO Y SELLADO DE LA CARPETA ASFALTICA DE VIAS DE LA CIUDAD DE JULIACA
AUTOPISTA MARTIRES 4 DE NOVIEMBRE
ACTIVIDAD
1
X
X
CIRCUNVALACION DE PARQUE TRICICLISTA - PARQUE CHOLO
LA VIA JR. UNION
LA VIA JR. JORGE CHAVEZ
LA VIA JR. PIEROLA
VIA DE AVENIDA CIRCUNVALACION
VIA JR. UNION DE LA CIUDAD JULIACA

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD
1
X
X
ACTIVIDAD
1
ACTIVIDAD
1
LIMPIEZA DE LAS VIAS PRINCIPALES Y REPARACION DE REJILLAS MANTENIMIENTO
ACTIVIDAD
1
ACTIVIDAD
1

VIA JR. MARIANO NUEZ DE LA CIUDAD DE JULIACA

ACTIVIDAD

VIA DEL JR. MOQUEGUA DE LA CIUDAD DE JULIACA


MERCADO SANTA BARBARA DE LA CIUDAD DE JULIACA

ACTIVIDAD
ACTIVIDAD

1
1

X
X

X
X

VIA DEL JR. BENIGNO BALLON PLAZA TUPAC AMARU

ACTIVIDAD

Gerencia de Planeamiento y
Presupuesto

65

META ANUAL

AVANCE FISICO

ACTIVIDADES
UNIDAD DE
MEDIDA

META
ANUAL

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

LIMPIEZA DE CUNETAS Y CANALES DE LAS VIAS PRINCIPALES DE LA CIUDAD DE JULIACA Y ELIMINACION


JIRON MARAON, AV MARTIRES 4 DE NOVIEMBRE

ACTIVIDAD

AV TACNA DE LA CIUDAD DE JULIACA

ACTIVIDAD

AV. CIRCUNVALACION (AV. 3 DE OCTUBRE - AV. JULIACA)

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

AV. AVIACION - AV. AEROPUERTO

ACTIVIDAD

AV. CIRCUNVALACION (PARQUE CHOLO 5 CUADRAS)

ACTIVIDAD

CEMENTERIO CENTRAL DE LA CIUDAD DE JULIACA

ACTIVIDAD

AV. NUEVA ZELANDIA

ACTIVIDAD

AV. CIRCUNVALACION

ACTIVIDAD

AV. HEROES DE LA GUERRA DEL PACIFICO

ACTIVIDAD

AV. EL TRIUNFO (PARROQUIA PUEBLO DE DIOS - AV.


CIRCUNVALACION)
RIO TOROCOCHA (URB. SAN JULIAN "CAPILLA" - TERMINAL SALIDA
CUSCO)

Fuente: Informe N 014 - 2015 / MPSR-J / GEIN / SG-CIUMV / WBM

PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES 2015


MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
Grupo Funcional
: Vivienda y Desarrollo Urbano
Actividad

Planeamiento Urbano

Finalidad de la Meta

Administrar la Ciudad a travs de la Planificacin Urbana

Unidad Orgnica

Gerencia de Desarrollo Urbano

META ANUAL

PROGRAMACIN MENSUAL DE METAS FSICAS

ACTIVIDADES
UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

Programacin de reuniones

Reunin

43

Monitoreo de Sub Gerencias

Monitoreo

36

Proyeccin de Resoluciones

Resoluciones

600

10

40

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

Elaboracin de Informes

Informes

200

22

18

15

15

15

15

15

15

20

20

15

15

Elaboracin de Decretos

Decretos

100

10

10

10

10

Elaboracin de Cartas

Cartas

120

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

Elaboracin de oficios

Oficios

60

Elaboracin de memorndums

Memorndum

60

Fuente: Carta N 12 - 2015 / MPSR-J / GEDU

PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES 2015


MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
Grupo Funcional
: Vivienda y Desarrollo Urbano
Actividad

Planeamiento Urbano

Finalidad de la Meta

Administrar la Ciudad a travs de la Planificacin Urbana

Unidad Orgnica

Sub Gerencia De Control Urbano Y Catastro

META ANUAL

PROGRAMACIN MENSUAL DE METAS FSICAS

N
ACTIVIDADES
UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

Certificado
Certificado

2300
42

200
5

120
3

250
4

230
4

200
5

250
5

190
3

180
4

150
3

150
2

100
2

280
2
50

Certificado de Numeracin Predial

Duplicado de Certificado de Numeracin Predial

Designacin de Numeracin Predial Masivo

Predial

1980

100

90

400

200

100

300

250

200

100

90

100

Certificado de Numeracin Predial para prescripcin adquisitiva

Certificado

171

15

10

15

18

10

15

10

15

18

15

20

10

Certificado de Negativo de Catastro

Certificado

1350

150

100

130

150

120

100

130

120

90

90

50

120

Cambio de Numeracin Predial

Informes Emitidos

Reuniones de Coordinacin con la Gerencia de Desarrollo Urbano

Zonificacin y Vas

Vas

37

21

Informe

376

25

35

38

40

30

35

25

45

18

20

40

25
5

Eventos

57

Certificado

17

10 Compatibilidad de Uso

Certificado

203

15

10

18

10

20

15

15

20

25

20

15

20

11 Habilitacin Urbana

Certificado

15

12 Regularizacin de Habilitaciones Urbanas

Certificado

12

13 Sub Divisin de tierras sin cambio de uso sin obra

Resolucin

276

25

18

20

15

25

20

28

30

25

15

25

30

14 Sub Divisin de tierras sin cambio de uso con obra

Resolucin

153

10

15

15

10

15

18

10

15

10

10

10

15

Copia

13

15 Visado de plano para habilitacin

1
1

16 Oposiciones

Resolucin

48

17 Constancia de predio rustico

Constancia

125

18

15

15

10

12

10

10

10

10

18 Rectificacin de resoluciones

Resolucin

35

19 Libre disponibilidad de lote

Resolucin

69

10

20 Estudios definitivos (Hab. Urb.)

Resolucin

21 Cambio de uso

Resolucin

23

Fuente: Informe N 19 - 2015 / MPSR-J / GEDU / SGCU

1
3

2
3

1
1

1
1

PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES 2015


MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
Grupo Funcional
: Vivienda y Desarrollo Urbano
Actividad
Finalidad de la Meta
Unidad Orgnica

:
:
:

Planeamiento Urbano
Administrar la Ciudad a travs de la Planificacin Urbana
Sub Gerencia de Autorizaciones Urbanas

META ANUAL

PROGRAMACIN MENSUAL DE METAS FSICAS

ACTIVIDADES
UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

ENE

FEB

2
3
5
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Licencia de obra Nueva


Licencia por Regularizacin

Documento
Documento

Conformidad de obra
Rotura de Pista
Ocupacin de vas
Apertura de Zanjas
Izado de Postes
Demolicin
Apertura de Puerta
Apertura de Ventana
Notificaciones

Documento
Documento
Documento
Documento
Documento
Documento
Documento
Documento
Documento

5
60
240
60
40
15
2
5
1040

0
5
20
5
0
0
0
0
50

15
16
17
18
19
20

Certificado de Parmetros
Certificado de Alineamientos
Certificado de Habitabilidad
Certificado de conformidad de Obra
Binacin de Planos y memoria descriptiva
Replanteo de Lote

Certificacin
Certificacin
Certificacin
Certificacin
Certificacin
Certificacin

120
34
107
24
1200
33

10
1
0
0
100
0

10
102

MAR

LICENCIAS
0
5
10

0
5
20
5
0
2
0
0
90

0
5
20
5
0
0
0
0
90

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

2
10

0
10

0
10

0
10

0
10

3
10

3
10

2
10

0
5
20
5
0
0
0
0
90

0
5
20
5
5
5
0
0
90

0
5
20
5
5
0
0
0
90

0
5
20
5
5
0
0
0
90

2
5
20
5
5
0
0
2
90

1
5
20
5
5
5
2
2
90

2
5
20
5
5
3
0
1
90

0
5
20
5
5
0
0
0
90

0
5
20
5
5
0
0
0
90

10
2
10
0
100
2

10
0
10

10
5
10
5
100
5

10
2
10
5
100
2

10
5
10
5
100
5

10
2
10
5
100
2

10
5
10
0
100
5

10
5
15
4
10
05

10
5
10
0
10
05

CERTIFICACIONES

Fuente: Informe N 0057-2015/MPSRJ/SGAU

10
0
2
0
100
0

10
2
10
0
100
2

100
0

PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES 2015


MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
Grupo Funcional

Vivienda y Desarrollo Urbano

Actividad

Planeamiento Urbano

Finalidad de la Meta

Implementacin de Sistemas de Informacin Geogrfica para la Gestin Urbana Territorial

Unidad Orgnica

: Sub Gerencia de Planeamiento Urbano y Plan Director

META ANUAL

PROGRAMACIN MENSUAL DE METAS FSICAS

ACTIVIDADES
UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

ENE

Documento

Implementacin

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

Actualizacin del Plan Director

Implementacin de la Sub Gerencia

Registrar los planos de habilitaciones urbanas que se aprueba

Registro

Absolucin de consultas y coordinaciones con el sector pblico y privado

Consulta

24

Coordinacin con diferentes oficinas de la municipalidad

Coordinar

24

Documento

12

Informes tcnicos

Fuente: Carta N 19 - 2015 / MPSR-J / GEDU

PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES 2015


MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
Grupo Funcional

Vivienda y Desarrollo Urbano

Actividad

Planeamiento Urbano

Finalidad de la Meta

Administrar la Ciudad a travs de la Planificacin Urbana

Unidad Orgnica

Sub Gerencia de Saneamiento Fsico Legal

META ANUAL

PROGRAMACIN MENSUAL DE METAS FSICAS

N
ACTIVIDADES

Conformacin de equipos de trabajo

UNIDAD DE
MEDIDA

CANTIDAD

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

Personal

144

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

Formalizacin de reas de recreacin publica

Titulo

60

Formalizacin de Centros de Abastos comerciales

Titulo

46

Atencin al proceso de prescripciones

Titulo

250

20

20

20

20

20

25

25

20

20

20

20

20

Atencin de certificados de posesin

Certificado

164

10

15

18

15

16

14

14

15

15

15

15

Fuente: Informe N 005 - 2015 / MPSR-J / GEDU / SGS

PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES 2015


MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
Grupo Funcional

Vivienda y Desarrollo Urbano

Actividad

Planeamiento Urbano

Finalidad de la Meta

Garantizar la Fluidez del Trnsito Peatonal y Vehicular

Unidad Orgnica

Sub Gerencia De Transportes y Circulacin Vial

META ANUAL

PROGRAMACIN MENSUAL DE METAS FSICAS

N
ACTIVIDADES

Actualizacin del Plan Regulador de Rutas

Cambio de semforos y controladores de trfico moderno en autopista Mrtires del 4


de Noviembre e instalacin del sistema de semforo en el Jr. Cahuide

Organizar y ejecutar campaas de sensibilizacin a la poblacin en mbito distrital

Ampliar las actividades de sensibilizacin en educado y seguridad vial orientada a las


instituciones educativas pblicas y privadas

UNIDAD DE
MEDIDA

CANTIDAD

Proyecto

Proyecto

Participantes

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

10000

Participantes

5000

Formalizacin y empadronamiento de vehculos menores motorizados

Proyecto

Capacitacin a nivel de charlas de educacin vial

Proyecto

Fuente: Informe N 026 - 2015 / MPSR-J / GEDU / SGTC

ENE

PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES 2015


MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
Grupo Funcional
: Vivienda y Desarrollo Urbano
Actividad

Planeamiento Urbano

Finalidad de la Meta

Administrar la Ciudad a travs de la Planificacin Urbana

Unidad Orgnica

Sub Gerencia de Transportes y Circulacin

META ANUAL

PROGRAMACIN MENSUAL DE METAS FSICAS

N
ACTIVIDADES
UNIDAD DE
MEDIDA

CANTIDAD

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

Permiso de operacin y paradero de vehculos menores

Unidad

30

DPTO. DE VEHICULOS MENORES


1
2

Renovacin d permiso de operacin y paradero

Unidad

Incremento de Vehculos Menores motorizados

Unidad

210

15

15

20

20

20

15

20

15

20

2
15

20

15

Sustitucin de vehculos menores motorizados

Unidad

62

10

16

Inspeccin de seguridad

Unidad

815

160

150

50

20

15

15

20

15

20

40

140

170

Tasa de transporte pblico (rodaje)

Unidad

795

140

160

50

20

15

15

15

30

25

25

150

150

Inspeccin de paradero y otros

Unidad

21

Licencia d conducir de vehculos menores

Unidad

1915

150

160

160

160

160

160

160

160

145

170

170

160

Permiso de operacin y paradero vehculos menores

Unidad

10 Renovacin de permiso de operacin y paradero

Unidad

11 Tasa de rodaje de vehculos no motorizados

Unidad

18

12 Tasa de rodaje de vehculos no motorizados

Unidad

150

13 Placa de rodaje de vehculos no motorizados

Unidad

10

14 Tarjeta de propiedad de Vehculos no motorizados

Unidad

10

15 Operativos

Unidad

37

2
1

10

50

10

10

10

10

10

10

10

10

10

ACTIVIDADES

META ANUAL

PROGRAMACIN MENSUAL DE METAS FSICAS

UNIDAD DE
MEDIDA

CANTIDAD

Unidad

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

60

3000

3000

3000

3000

3000

3000

3000

3000

3000

3000

DPTO. DE VEHICULOS MENORES


DPTO. DE EDUCACION VIAL
17

Renovacin y actualizacin de las seales verticales

18

Repintado de seales horizontales

M2

30000

19

Charlas de educacin vial en las instituciones

Charlas

20

Marchas de sensibilizacin en educacin vial

Marcha

21 Acciones de control al transporte urbano a travs de

Operativo

34

22 inspeccin de paraderos

Inspeccin

24

23 Inspeccin vehicular servicio urbano

Inspeccin

140

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

20

20

24 Emisin de certificados de Habilitacin Vehicular

Documento

2072

200

200

200

200

200

200

160

190

170

200

152

25 Informes Tcnicos

Documento

656

33

15

356

24

33

22

19

30

25

24

20

55

26 Autorizacin de paradero, transporte urbano, interurbano y mercadera

Autorizacin

15

27 Auto. Permiso de operacin de servicio de transporte de personas

Permiso

28 Renovacin de permiso de operacin de servicio de transporte urbano

Permiso

15

29 Incremento flota vehicular camin servicio urbano

Unidad

46

30 Modificacin paradero taxi

Modificacin

31 Modificacin y ampliacin de rutas

Modificacin

Permiso

12

33 Sustitucin unidad vehicular combi

Sustitucin

300

15

15

15

25

25

25

34 Autorizacin de embarque y desembarque de mercancas

Autorizacin

35 Cambio de razn social

Documento

1
1

DPTO. DE TRANSPORTE URBANO Y VEHICULOS MAYORES

32 Permiso temporal actv. Otros

Fuente: Informe N 026 - 2015 / MPSR-J / GEDU / SGTC

1
5

30

30

30

30

30

30

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN


GERENCIA DE PROMOCION DEL DESARROLLO SOCIAL
Grupo Funcional
: Planeamiento, Gestin y Reserva de Contingencia
Actividad
: Efectuar los Estados de Registro Civil
Finalidad de la Meta
: Efectuar los Estados de Registro Civil
Unidad Orgnica
: Sub Gerencia de Registro Civil

META ANUAL

UNIDAD DE
MEDIDA

Inscripcin extempornea de nacimientos de


menores de
edad
Inscripcin
extempornea de nacimientos de
mayor de
edad
inscripcin
de defunciones ordinarios

4
5 Inscripcin de defunciones por muerte violenta
6 Inscripcin de defuncin por mandato judicial
7 Reconocimiento de paternidad notarial y/o
8
9
10
11
12
13
14
15
16

PROGRAMACIN MENSUAL DE METAS FSICAS

ACTIVIDADES

1 Inscripcin de la recin nacida


2

PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES 2015

judicial
Reconocimiento voluntario

Rectificacin judicial y notarial de partidas y/o


actas
Rectificacin administrativas de partida y/o actas

Acta
s
Acta
s
Acta
s
Acta
s
Acta
s
Acta
s
Acciones
y/o
acta
Acciones
y/o actas

Acta
s
Acta

CANTIDAD

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

323
0
310

350

190

260

300

200

260

300

310

280

270

320

190

40

20

50

35

20

25

30

25

15

10

25

15

12

535

60

45

40

45

40

50

60

55

30

25

40

45

235

15

20

25

15

15

20

20

30

15

20

20

20

54

10

75

10

10

10

10

160

10

15

10

20

20

20

10

10

15

25

240

25

25

30

25

20

20

20

15

10

15

15

20

Expedicin de certificados de soltera

s
Documento

165

10

10

10

20

10

10

20

25

15

10

15

10

Expedicin de constancias

Documentos

540

70

60

60

55

45

50

40

40

30

25

40

25

Copias

31300

4500

3000

3200

2500

2000

1500

2000

2600

2500

2000

2500

3000

Parejas
Acciones
y/o actas
Accione
s y/o
actas
Parejas

670

25

15

10

25

50

40

50

125

100

90

15

125

27

10

Expedicin de partidas y/o actas


Celebracin de matrimonios
Expedicin de divorcios

Inscripcin de adopcin judicial notarial y


administrativa
17 Matrimonio
Civil Masivo
Fuente : Informe N 002-2015-MPSR-J/ACDR

50

50

PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES 2015


MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN
GERENCIA DE PROMOCION DEL DESARROLLO SOCIAL
Grupo Funcional
: Cultura y Deporte
Actividad

: Apoyo Comunal

Finalidad de la Meta

: Promocin e Incentivo de las Actividades Artsticas y Culturales

Unidad Orgnica

: Sub Gerencia de Educacin Cultura y Deporte

META ANUAL

PROGRAMACIN MENSUAL DE METAS FSICAS

ACTIVIDADES
UNIDAD DE
MEDIDA

CANTIDAD

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

VI Campeonato Infantil y Juvenil de Futbol, descubriendo talentos 2015

Evento

36

II Campeonato Interinstitucional de Futbol Nocturno "Copa Municipalidad Provincial de San


Romn 2015"

Evento

15

IV Clsica de Ciclismo ciudad de Juliaca 2015. En homenaje al aniversario patrio

Evento

X Gran Carrera Pedestre Ciudad de Juliaca 2015 en homenaje al aniversario de la provincia

Evento

Apoyo a las diferentes ligas deportivas y clubes de la ciudad

Evento

22

Supervisin e inventario de los complejos deportivos particulares de la ciudad

Actividad

12

Empadronamiento de las ligas y clubes deportivos de la ciudad

Actividad

Supervisin y control de los complejos deportivos de la institucin

Actividad

24

Traslado de memos y autorizaciones a los complejos deportivos

Actividad

60

Fuente : Informe N 006-2015-SEDC/MPSR

OCT

NOV

DIC

1
1
2

PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES 2015


MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN
GERENCIA DE PROMOCIN DEL DESARROLLO SOCIAL
Grupo Funcional
: Proteccin Social
Actividad
: Apoyo Comunal
Finalidad de la Meta : Asistencia Alimentaria para Grupos en Riesgo
Unidad Orgnica
: Sub Gerencia de Promocin y Participacin Vecinal y Comunal

META ANUAL

N
ACTIVIDADES

1
1

Elaboracin del Plan Operativo Institucional


N Informe
de
Evaluaci
N
de
Resolucion
N de
Constancias
N de
Registros
Registrar en el libro de ingreso de
N de
documentos
Registros
Registrar en el libro de registro de
N de
documentos generados
Registros
Registrar en el libro de registro de Junta
N de
Directiva de
Registros
Asociaciones Sociales y de Base
N
Coordinacin con el Programa Vaso de Leche
de
Coordinacion
Coordinacin con el Programa de
N
Complementacin
de
Alimentaria
Coordinacion

Informe de evaluacin trimestral del


avance fsico de actividades segn el POI
Resolucin de reconocimiento de Junta
3
Directiva de
Asociaciones
Sociales
de Base
Constancias de
no ser ybeneficiarios
del
4
Programa Vaso de Leche
Registrar en el libro de registro de
5
resoluciones emitidas
2

6
7
8
9

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMACIN MENSUAL DE METAS FSICAS


CANTIDAD

ENE

FEB

N Plan Operativo

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

400

33

33

33

33

33

35

35

33

33

33

33

33

205

30

30

30

25

15

15

10

10

10

10

10

10

190

20

20

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

1200

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

600

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

300

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

48

48

META ANUAL

ACTIVIDADES
UNIDAD DE MEDIDA

Supervisiones al almacn de los productos


del
Programa de Complementacin Alimentaria
11 Actividades protocolares
10

12
13
14
15
16
17
18
19

PROGRAMACIN MENSUAL DE METAS FSICAS

Supervisiones al almacn de los productos


del
Programa Vaso de Leche
Asistir a las reuniones de las Mesa de
Concertaciones
Visita para realizar el Acta de
Verificacin y aprobacin de
Juntas Directivas
Apoyo con refrigerios para eventos
realizados por
Instituciones y Sociedad Civil
Actividad charla sobre participacin activa
de la
Sociedad Civil
Capacitacin en temas de planificacin
familiar a
Organizaciones Civiles y de Base
Apoyo social a personas de extrema
pobreza no incluidas en ningn
programa
Campaa de Salud

20 Campaa de Friaje
Fuente : Informe N 005-2015-MPSR-J/GEDS-PRPV

N
de
Supervision
N de
Actividades
N
de
Supervision
N de
Reuniones
N de
Visitas
de
N de
actividades

CANTIDAD

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

24

180

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

12

N de
actividades

N de
actividades

N de
actividades

12

N de
actividades

N de
actividades

1
1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES 2015


MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN
GERENCIA DE PROMOCION DEL DESARROLLO SOCIAL
Grupo Funcional
: Proteccin Social
Actividad
: Apoyo Comunal
Finalidad de la Meta : Asistencia al Ciudadano, Familia y al Discapacitado
Unidad Orgnica
: Sub Gerencia de la DEMUNA, Personas con Discapacidad y Adulto Mayor

META ANUAL

PROGRAMACIN MENSUAL DE METAS FSICAS

ACTIVIDADES

1 Consultas
2 Recepcin de casos (alimentos, normas de
comportamiento)
Recepcin y derivacin de casos: violencia
3 familiar, violacin sexual, abandono de menor
(CEM, Ministerio Publico, Defensora del Pueblo y
otros)
Celebracin de actas de Conciliacin
4
(alimentos, tenencia y regmenes de visita)

UNIDAD DE
MEDIDA

Acciones

2500

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

224 208 220 250 240 240 255 200 201 170 120 172

Cas
o

100

10

10

10

10

10

10

10

10

Casos

150

10

15

17

15

10

10

15

15

15

10

10

Conciliaci
n

60

30

10

Acciones

10

Elaboraci
n

Celebracin de actas de compromiso


Compromis
(Normas de comportamiento,
o
reconocimiento
de embarazo)
Expedicin de Constancias
de Agotamiento de Va
6
Acciones
Administrativa
5

7 Promover inscripcin extempornea de


nacimientos
Elaboracin, produccin, difusin de folletos
informativos
8 sobre: derechos, deberes, principios, abuso
sexual y alcoholismo de los nios y
adolescentes, igualdad de gnero, bullying,
violencia fsica y psicolgica a estudiantes,

CANTIDAD

ACTIVIDADES

META ANUAL
UNIDAD DE
MEDIDA

9
10
11
12
13
14

15

Trmite para establecer el derecho al nombre y a la


identidad
Gestin y autorizacin para el trabajo de adolescentes
independientes y domsticos
Campaa integral de salud para nios y nias de
bajos recursos econmicos con motivo del "Da del
Nio Peruano"
2do domingo
de abril "Familia Saludable, dirigido a
Taller
de capacitacin
escuela de padres por el Da Internacional de la Familia
Campaa de sensibilizacin por el Da Mundial
Contra el Trabajo Infantil - 12 de junio
Taller de capacitacin a municipios escolares
(Propuestas de Lineamiento de Poltica 2015 para el
servicio de
Defensoras
Nio y Adolescente)
Campaa dedel
orientacin
para prevenir toda forma de
violencia
ejercida hacia nios, nias, adolescentes y alentar
estilos de vida saludable (Semana Nacional de los
derechos del Nio, Nia, del 24 al 30 de septiembre,
Ley
N 25339)eny XXXI
encuesta
sobrede
maltrato
infantil
Participacin
Concurso
conciliacin

16 Especializado en Familia para defensores en la ciudad


de Lima, para obtener el Ttulo de Ejecucin (estada
12 das)
IV Encuentro Recreacional de nias, nios y
17 adolescentes de instituciones educativas para
celebrase el 21 aniversario de la Defensora del Nio y
Adolescente y el Mundial de la Declaracin Universal
por
los Derechos
Participacin
en eldel
IX Nio
Congreso de las Defensora a
18
Nivel Nacional
Fuente
: Informe
N 4
007-2015-MPSR-J/GEDS-DEMUNA
(sede
Lima
das)

PROGRAMACIN MENSUAL DE METAS FSICAS

CANTIDAD

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

Acciones

12

Acciones

Acciones

Acciones

Acciones

Acciones

Acciones

Acciones

Acciones

Acciones

1
1
1
1

PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES 2015


MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN
GERENCIA DE PROMOCION DEL DESARROLLO SOCIAL
Grupo Funcional
: Proteccin Social
Actividad

: Apoyo Comunal

Finalidad de la Meta

: Asistencia al Ciudadano, Familia y al Discapacitado

Unidad Orgnica

: Centro Integral del Adulto Mayor

META ANUAL

N
ACTIVIDADES

Visitas domiciliarias por motivos de violencia familiar, abandono

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMACIN MENSUAL DE METAS FSICAS


CANTIDAD

Casos de visita familiar

15

Encuentro carnavalesco CIAM - Juliaca y CAM ESSALUD

Confraternidad

Misa de Salud por el Da del Adulto Mayor

Misa de Salud

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

SET

OCT

NOV

DIC

Atencin Integral de Salud en coordinacin con el Ministerio de Salud Juliaca

Servicios

Paseos recreativos, integracin del adulto mayor

Paseos

Concurso de platos tpicos

Concurso

Concurso de Manualidades (florera en tela y materiales reciclables)

Concurso

III Concurso de danzas autctonos del adulto mayor

Concurso

Celebracin de Proyectos y Convenios

Proyectos

Ejercicios

96

Fuente : Informe N 002-2015-MPSR-J - DEMUNA/CIAM

AGO

10 Ejercicios recreativos (relajamiento muscular, terapias grupales)

JUL

1
1

1
1

1
1
8

1
8

PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES 2015


MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN
GERENCIA DE PROMOCION DEL DESARROLLO SOCIAL
Grupo Funcional

: Proteccin Social

Actividad

: Apoyo Comunal

Finalidad de la Meta

: Asistencia al Ciudadano, Familia y al Discapacitado

Unidad Orgnica

: Unidad Local de Empadronamiento - SISFOH

META ANUAL

PROGRAMACIN MENSUAL DE METAS FSICAS

ACTIVIDADES
UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

Focalizacin de Hogares (Juliaca)

Focalizaciones

1490

990

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

Focalizacin de Hogares (Comunidades)

Focalizaciones

100

Fuente : Informe N 010 - 2015 MPSR-J/GEDS/SISFOH

PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES 2015


MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN
GERENCIA DE PROMOCION DEL DESARROLLO SOCIAL
Grupo Funcional
: Proteccin Social
Actividad

: Apoyo Comunal

Finalidad de la Meta

: Asistencia al Ciudadano, Familia y al Discapacitado

Unidad Orgnica

: Oficina Municipal de Atencin a la Persona con Discapacidad

META ANUAL

PROGRAMACIN MENSUAL DE METAS FSICAS

ACTIVIDADES
UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

Evento deportivo denominado Cuadrangulares de Basketball sobre silla de ruedas

Confraternidad

II Encuentro Nacional de la Asociacin de Sordo Mudos "Los ngeles" Juliaca

Confraternidad

IV Feria de la Identidad Nacional Gratuita para P.C.D y nios, Adulto Mayor, Jvenes en
coordinacin con el Registro Nacional de Identidad de Extrema pobreza

Gestin

IV Feria de Artesana para persona con discapacidad

Actividad

Taller de capacitacin de Artesanas para personas con discapacidad con las asociaciones

Actividad

Empadronamiento de persona con discapacidad

Acciones

120

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

Envo de expedientes por Courier a CONADIS Lima y viaje a la ciudad de Puno y otros

Comisin de Servicios

12

III Seminario por el Da Nacional de Persona con Discapacidad

Seminario

Da Internacional de la Persona con Discapacidad

Gestin

Confraternidad

10 IV Gran Achocolatada para personas con discapacidad y pobreza extrema


Fuente : Informe N 006-2015-MPSR-J/OMAPED

1
1

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN


GERENCIA DE PROMOCION DEL DESARROLLO SOCIAL
Grupo Funcional
: Proteccin Social
Actividad
: Apoyo Comunal
Finalidad de la Meta : Asistencia al Ciudadano, Familia y al Discapacitado
Unidad Orgnica
: Programa de Complementacin Alimentaria

ACTIVIDADES

PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES 2015

META ANUAL
UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMACIN MENSUAL DE METAS FSICAS


CANTIDAD

PLAN DE ACTUALIZACION A BENEFICIARIOS DE LOS


COMEDORES DE LA PROVINCIA DE SAN ROMN

DOCUMENTO

PLAN DE SUPERVICION A BENEFICIARIOS DEL


PROGRAMA DE COMPLEMENTACIN ALIMENTARIA

DOCUMENTO

12

DOCUMENTO

DOCUMENTO

6
7
8

PLAN DE CAPACITACIN A BENEFICIARIOS DEL


PROGRAMA DE COMPLEMENTACIN ALIMENTARIA EN EL
CUAL PARTICITAN LA JUNTA DIRECTIVA Y SOCIAS DE LOS
35 COMEDORES POPULARES
PLAN DE TRABAJO : "DA INTERNACIONAL DE LA
MUJER"
Agasajo general a las socias de los 35
comedores Populares de la provincia de San Romn
CURSOS TALLERES
A Beneficiarios Del Programa De Complementacin
Alimentaria En El
Cual Participan La Junta Directiva Y Socias De Los 35
Comedores
PLAN DE TRABAJO:
"CONCURSO DE PLATOS TIPICOS"
PLAN DE TRABAJO : "DA DE LA MADRE"
Encuentro deportivo con la participacin de los 35
Comedores Populares
PLAN DE IMPLEMENTACION A COMEDORES
POPULARES

ANIVERSARIO DE LA PROVINCIA DE SAN ROMN JULIACA


Participacin activa de los 35 Comedores Populares de la
PLAN DE TRABAJO : "ACTIVIDAD DE PROYECCION
10
SOCIAL POR
NAVIDAD"
Fuente
: Informe N 006-2015-PCA/MPSR
9

DOCUMENTO

DOCUMENTO

DOCUMENTO

DOCUMENTO

DOCUMENTO

FEB

MAR

ABR

1
1

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

1
1

DOCUMENTO

ENE

1
1

1
1
1
1

PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES 2015


MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN
GERENCIA DE PROMOCION DEL DESARROLLO SOCIAL
Grupo Funcional
: Proteccin Social
Actividad
: Apoyo Comunal
Finalidad de la Meta : Asistencia al Ciudadano, Familia y al Discapacitado
Unidad Orgnica

: Programa Vaso de Leche

META ANUAL

PROGRAMACIN MENSUAL DE METAS FSICAS

ACTIVIDADES
UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

Apoyo a casos sociales

Viticos, recargas celulares y otros

Personas
Actividad

55
0

Da Internacional de la Mujer

Actividad

Homenaje al da de la Madre

Actividad

Encuentro deportivo de fulbito y vley

Actividad

Maratn de las madres de PVL

Actividad

Expo feria del PVL

Actividad

Corso alegrico

Actividad

Campaa navidea

Actividad

10

Elaboracin de planillas

Planilla

15

11

Elaboracin de PECOSAS

Pecosa

3552

888

888

888

888

12

Elaboracin de padrones de
distribucin
Empadronamiento de beneficiarias

Padrones

3552

888

888

888

888

Fichas

3000

13

Elaboracin del cronograma de


distribucin
Fuente
: Informe N 011-2015-MPSR-J/GEDS-PVLCA/PVL
14

Cronogra
ma

3000

PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES 2015


MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN
GERENCIA DE PROMOCION DEL DESARROLLO SOCIAL
Grupo Funcional
: Proteccin Social
Actividad
: Apoyo Comunal
Finalidad de la Meta : Asistencia al Ciudadano, Familia y al Discapacitado
Unidad Orgnica
: Proyecto Binomio Madre - Nio

META ANUAL

N
ACTIVIDADES
1

CANTIDAD

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

180

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

320

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

CAMPAAS

CAMPAAS

253

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

121

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

231

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

CAPACITACION EN TEMAS DE NUTRICION Y SALUD INTEGRAL DEL NIO Y


TALLER
LA GESTANTE
EDUCATIVO
SENSIBILIZACION, MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL
PESO Y TALLA DEL NIO Y LA GESTANTE

ESTIMULACION TEMPRANA Y EVALUACION DE NUTRICION A


NIOS

EDUCACION PARA LA SALUD, ACTITUDES Y HABITOS DE


HIGENE

CAPACITACION SOBRE ESTILOS DE VIDA SALUDABLE

CAPACITACION SOBRE TEMAS DE SALUD REPRODUCTIVA

CAPACITACION SOBRE LA IMPORTANCIA DEL CONTROL DEL


CRECIMIENTO Y DESARROLLO DEL NIO Y LA GESTANTE

UNIDAD DE
MEDIDA

PROGRAMACIN MENSUAL DE METAS FSICAS

FORTALECIMIENTO DE ACTORES SOCIALES ,


PERSONAL DE SALUD Y PROMOTORES DE SALUD

Fuente : Informe N 007-2015-MPSR/GEDS/PMPNSBM N


.

TALLER
EDUCATI
VO
TALLER
EDUCATI
VO
TALLER
EDUCATI
VO
TALLER
EDUCATI
VO
TALLER
EDUCATI
VO

231

21
6

1
1

PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES 2015


MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN
GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS
Grupo Funcional

: Medio Ambiente

Actividad

: Servicio de Limpieza Publica

Finalidad de la Meta

: Manejo de Residuos Slidos Municipales

Unidad Orgnica

: GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS

META ANUAL

PROGRAMACIN MENSUAL DE METAS FSICAS

N
ACTIVIDADES

UNIDAD DE
MEDIDA

CANTIDAD

ENE

Promover programas de sensibilizacin dirigidas a la poblacin, respecto al cuidado del medio


ambiente, salud y control sanitario, mejoramiento en los hbitos de limpieza publica

Accin

Promover capacitaciones a la poblacin sobre normas y leyes preventivas relacionadas al buen


ornato, mantenimiento de parques, salud, bienestar y mejoramiento del servicio de limpieza

Capacitacin

Supervisar, monitorear a las cuatro Sub Gerencias sobre ejecucin de proyectos y/o actividades
realizadas de acuerdo a sus funciones

Accin

12

MAR

ABR

MAY

JUN

Planificar y organizar actividades, reuniones de trabajo con las Sub Gerencias

Accin

24

Coordinar campaas publicitarias de sensibilizacin a la ciudadana

Accin

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

JUL

Fuente: Informe N 017 - 2015 / HRCM 7 GESP / MPSRJ

FEB

PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES 2015


MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN
GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS
Grupo Funcional
: Ambiente
Actividad

: Servicio de Limpieza Publica

Finalidad de la Meta

: Mantenimiento de Parques y Jardines

Unidad Orgnica

: SUB GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL

META ANUAL

PROGRAMACIN MENSUAL DE METAS FSICAS

ACTIVIDADES
CANTIDAD

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DE CALIDAD AMBIENTAL

1.1

Monitorear y ejecucin de las actividades ambientales (campaas de educacin ambiental, charlas de


sensibilizacin en residuos slidos)

Actividad

10

1.2

Promover la participacin ciudadana, a travs de la ejecucin de programas de educacin ecolgica para


la preservacin y conservacin del medio ambiente

Taller

11

Documento

Estudio

1.5 Recuperacin, mejoramiento y conservacin de los ecosistemas de la cuenca del Rio Coata

Has

50

1.6 Mejoramiento de la recuperacin de los espacios pblicos degradados en la Provincia de San Romn

Has

10

Campaas

2.1 Campaas de usos eficiente del espacio pblico de los parques y jardines

Campaas

2.2 Campaas de manejo eficiente del uso consultivo de agua

Campaas

Charlas

Spots

11

1.3 Elaboracin de instrumentos de Gestin Ambiental de la Municipalidad Provincial de San Romn


1.4 Diagnstico de los problemas ambientales

1.7 Campaas de gestin integral de residuos solidos


2

DIC

5
1

DE ECOEFICIENCIA
1
1

1
1

1
1

DE ARMONIA SOCIOAMBIENTAL

3.1 Charlas de capacitacin para el logro de cambio de cultura ambiental con actores claves
3.2 Campaas de difusin en temas ambientales
Fuente: Informe N 003 - 2015 - MPSM / SGGA / AOB

PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES 2015

1
1

1
1

1
1

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN


GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS
Grupo Funcional
: Ambiente
Actividad
: Servicio de Limpieza Publica
Finalidad de la Meta
: Segregacin en la Fuente y Recoleccin Selectiva de RR.SS. Municipales
Unidad Orgnica
: Sub Gerencia de Limpieza Publica

META ANUAL

PROGRAMACIN MENSUAL DE METAS FSICAS

ACTIVIDADES
UNIDAD DE
MEDIDA

CANTIDAD

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

Barrido de calles (da y noche)

TN

25500

2125

2125

2125

2125

2125

2125

2125

2125

2125

2125

2125

2125

Recoleccin y transporte

TN

62316

5193

5193

5193

5193

5193

5193

5193

5193

5193

5193

5193

5193

Disposicin final

TN

110496

9208

9208

9208

9208

9208

9208

9208

9208

9208

9208

9208

9208

Clausura de botaderos

UNID.

Campaa de Limpieza en urbanizaciones

DIA

96

Sacado de tierra principales calles y avenidas

DIA

24

Baldeado de calles y plazas principales

DIA

144

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

Mantenimiento de Vehculos

UNID.

120

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

Mantenimiento de ecotricis

UNID.

11

10

Equipamiento completo para el personal

UNID.

250

11

Actualizacin de PIGARS

EXP. TEC.

12

Estudio de generacin y caracterizacin RRSS

EXP. TEC.

13

Programa de segregacin en la fuente de RRSS domiciliarios al 10% viviendas

EXP. TEC.

Fuente: Informe N 010 - 2015 - MPSR-J / GESP / SGLP

11
250

PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES 2015


MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN
GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS
Grupo Funcional
: Salud
Actividad

: Control Sanitario

Finalidad de la Meta

: Control Sanitario

Unidad Orgnica

: Sub Gerencia de Salud y Control Sanitario

META ANUAL

PROGRAMACIN MENSUAL DE METAS FSICAS

ACTIVIDADES

Operativos inopinados

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

N de Operativos

98

12

10

10

Capacitaciones a manipuladores de comida y quioscos escolares

N de Capacitaciones

Capacitacin al comercio ambulatorio que expenden alimentos

N de Capacitaciones

Capacitacin a propietarios de animales menores

N de Capacitaciones

Operativo a los servicios bsicos de la municipalidad

Operativos a los servicios higinicos privados

Operativos al comercio ambulatorio que expenden alimentos

Operativos a animales menores

Operativos inopinados a zonas rosas

Fuente: Informe N 004 - 2015 - MPSR-J / SSCS

N de Operativos
N de Operativos
N de Operativos
N de Operativos
N de Operativos

PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES 2015


MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN
GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS
Grupo Funcional
: Salud
Actividad
: Control Sanitario
Finalidad de la Meta : Control Sanitario
Unidad Orgnica

: Dpto. de Saneamiento Ambiental

ACTIVIDADES

META ANUAL

UNIDAD DE MEDIDA

Capacitaciones a expendedores de quioscos escolares

Capacitacin al personal que trabaja en hospedaje y hoteles

Capacitacin al comercio ambulatorio que expenden alimentos

Capacitacin al personal que trabaja en restaurant

Inspeccin sanitaria a expendedores de quioscos escolares

Inspeccin sanitaria a hospedajes y hoteles

Inspeccin sanitaria ambulatorio que expenden alimentos

Inspeccin sanitaria a restaurantes

Expedicin de constancias de salud ambiental

10

Expedicin de carnet de sanidad

11
12

N de
Capacitaciones
N de
Capacitaciones
N de
Capacitaciones
N de
Capacitaciones
N de
Operativos
N de
Operativos
N de
Operativos
N de
Operativos
N de
Constancias

PROGRAMACIN MENSUAL DE METAS FSICAS

CANTIDAD

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

20

15

40

10

40

200

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

N de Carnet

3300

Fumigaciones

N de Intervenciones

50

Inspeccin sanitaria a industrias y otros

N de Intervenciones

10

Fuente: Informe N 0031 - 2015 / SSCS- MPSR-J

300

PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES 2015


MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN
GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS
Grupo Funcional
: Salud
Actividad

: Control Sanitario

Finalidad de la Meta

: Control Sanitario

Unidad Orgnica

: Dpto. de Zoonosis

META ANUAL

PROGRAMACIN MENSUAL DE METAS FSICAS

ACTIVIDADES
UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

ENE

FEB

Campaas de vacunaciones caninas.


N de
1

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

Campaas
2

Capacitacin a criadores, dueos de canes


y animales menores.

N de
Capacitaciones

Operativos de eliminacin de canes.


N de
3

Operativos

1
1
2

Operativos a Matadores y Camales clandestinos.


N de
4

Operativos
N de
Operativos
1

Inspeccin a centros de abastos,


mercados, tiendas y otros; sobre la venta
y manejo de carnes rojas.

Apoyo a operativos inopinados a


establecimientos pblicos y comercio
ambulatorio junto
con la En
oficina
de
saneamiento
ambiental.
los momentos
requeridos.

N
8
Activ

Operativo a criadores clandestinos de


chanchos, ovejas y entre otros animales.

N
2
Operati
18

Registrar tenencia de canes y animales menores

Fuente: Informe N 0031 - 2015 / SSCS- MPSR-J

N de
Reg
os

PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES 2015


MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN
GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS
Grupo Funcional
: Salud
Actividad
: Control Sanitario
Finalidad de la Meta : Control Sanitario
Unidad Orgnica
: DPTO. DE SERVICIOS BASICOS

ACTIVIDADES

META ANUAL

UNIDAD DE MEDIDA

1
2
3

Elaboracin de proyectos para la remodelacin de


cabinas de los SS .HH. San Jos I,II, y III
Vilcapaza , Cerro Colorado y Santa Barbar
Construccin de nuevos SS.HH en lugares
estratgicos de la
ciudad
.
Reparacin
continua de los sistemas sanitarios de

los SS.HH
Pintado de 30 SS.HH interior y exterior.

Reparto de papel higinico a las comisionistas


para la atencin de lo SS.HH.

6
7
8
9

Instalacin elctrica en 4 SS.HH. mediante Electro


Puno .
Cambio de electrobomba de 1HP.en pozos
tubulares de 12
SS.HH
Reparto de aditivos para limpieza a las
comisionistas mensualmente como kresso,
lega
, ambientador
y jabn
.
Reparto
de materiales
de trabajo
a las

comisionistas trimestral como escobas y


recogedor.
Capacitacin y charlas emotivas semestral sobre
10
la higiene y salubridad a las comisionistas de los
SS.HH.
Fuente: Informe N 0031 - 2015 / SSCS- MPSR-J

N de proyectos
N de
contracciones
N de
reparaciones
N de pintados
N de
paquetes de
papel higinico
N de
instalaciones
N de
electrobombas

PROGRAMACIN MENSUAL DE METAS FSICAS

CANTIDAD

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

60

4
12

12

NOV

DIC

30
125
0
4

420

OCT

30

5000

N de materiales

SET

140

AGO

N de aditivos

N de
capacitacio
nes

ENE

125
0

35
35

35

35

35
35
1

35

35

35

35

125
0

1250

35

35

35
1

35

35

35

PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES 2015


MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN
GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS
Grupo Funcional
: Comercio
Actividad

: Servicios de Mercados, Almacenes, Frigorficos, Camales, Mataderos y Terminales Pesqueros

Finalidad de la Meta

: Servicios de Mercados, Almacenes, Frigorficos, Camales, Mataderos y Terminales Pesqueros

UNIDAD ORGNICA

: Sub Gerencia de Centro de Abastos y Camales

META ANUAL

N
ACTIVIDADES

Registrar, tramitar y archivar los expedientes administrativos

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMACIN MENSUAL DE METAS FSICAS

CANTIDAD

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

Global

12

Actualizar el Registro Municipal de comerciantes

Registros

12

Realizar actividades de sensibilizacin sobre obligaciones tributarias a los comerciantes

Reunin

12

Emitir autorizaciones de pago, sobre obligaciones tributarias a los comerciantes

Global

12

Actualizacin del Estado de Cuenta por cada mercado o plataforma comercial

Registros

Realizar actividades de capacitacin para directivos de organizaciones de comerciantes

Cursos

Realizar actividades de capacitacin dirigido a comerciantes

Conferencias

12

Realizar actividades de sensibilizacin dirigido a la poblacin en general

Actividad

Realizar visitas de fiscalizacin en temas de; orden, limpieza y seguridad

Visitas

12

1
1

META ANUAL

PROGRAMACIN MENSUAL DE METAS FSICAS

ACTIVIDADES
UNIDAD DE
MEDIDA

CANTIDAD

ENE

FEB

10

Coordinacin y ejecucin de las actividades de limpieza, baldeo y fumigacin de los


mercados

Baldeo y
Fumigacin

11

Coordinacin y ejecucin de las actividades de limpieza en plataformas comerciales y


lugares de feria

Jornada de
Limpieza

36

12

Coordinacin y control de ferias tradicionales, semanales y eventuales que se realizan en


las vas publicas

Ferias

10

13

Formulacin de Proyectos de Reglamento de Mercados y Comercio Ambulatorio (que


incluye: Plataformas Comerciales, comercio en la va pblica y ferias)

Proyecto

14

Organizacin de actividades de confraternidad a nivel de comerciantes

Campeonato

15

Coordinar la implementacin de la sistematizacin de la Sub Gerencia de Centros de


Abasto y Camales, Departamentos y Administraciones

Registros
por Dpto.

12

16

Coordinar las acciones necesarias para la remodelacin de las instalaciones del sistema de
energa elctrica de los mercados

Registros
por Dpto.

12

17

Conversatorios, reuniones de anlisis, diagnostico, planificacin, evaluacin y capacitacin


sobre temas relacionados con: mercados y comercio ambulatorio ( que incluye: comercio en
la va pblica, en plataformas comerciales, ferias en la va pblica), con participacin de
Jefes de Departamento, Administradores y otros funcionarios de la Municipalidad segn el
evento

Eventos

Fuente: Informe N 030 - 2015 / SGLP

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES 2015


MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN
GERENCIA DE PROMOCION DEL DESARROLLO ECONOMICO
Grupo Funcional

: Industria

Actividad

: Promocin Industrial

Finalidad de la Me

: Actividades de Promocin y Apoyo a las Pymes

Unidad Orgnica

: Sub Gerencia de Fomento a la Inversin Privada y Licencias

META ANUAL

PROGRAMACIN MENSUAL DE METAS FSICAS

ACTIVIDADES
UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

1 Capacitacin tcnica empresarial

Eventos

2 Elaboracin del Plan de Desarrollo


Local

Documentos

3 Orientacin para la constitucin de


empresas

Personas

4 Expediente Caja Municipal


Fuente : Informe N 005 - 2015 - MPSR / GPDE / SGFIPL

Documentos

20000
1

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

1
2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500
1

PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES 2015


MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN
GERENCIA DE PROMOCION DEL DESARROLLO ECONOMICO
Grupo Funcional
: Turismo
Actividad
: Promocin Industrial
Finalidad de la Meta
: Promocin Interna de los Destinos Tursticos
Unidad Orgnica
: Sub Gerencia de Promocin del Turismo y Artesana

META ANUAL

PROGRAMACIN MENSUAL DE METAS FSICAS

ACTIVIDADES
UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

Elaboracin del POI 2015

Documento

Renovacin del comit de la mesa de turismo

Reuniones

Firma de convenios con instituciones involucradas con el turismo y artesana

Convenio

Organizacin de la Feria de Semana Santa

Feria

Apoyo y participacin en ferias nacionales

Concurso

Organizacin de la Feria de Alasitas

Feria

Da del Artesano Peruano

Expo - Feria

Da Mundial del Turismo

Evento

Organizacin de la Feria de la Integracin Andina "Virgen de las Mercedes"

Feria

Capacitacin

Concurso

Feria

13 Elaboracin del directorio turstico de la Provincia de San Romn

Revista

14 Excursiones tursticas promoviendo visitas a las zonas tursticas de la Provincia de San Romn

Viajes

10 Capacitaciones a asociaciones empresariales


11 Concurso Intercesora de la danza d la Qashwa de San Sebastin
12 Organizacin de la Feria de Todos los Santos

OCT

NOV

1
1

1
1
1

1
1

DIC

ACTIVIDADES

15 Elaboracin difusin del documental sobre los atractivos tursticos de la Provincia de San Romn
16 Delimitacin y sealizacin de las zonas arqueolgicas de la provincia de San Romn
17 Festival Gastronmico "Mistura Surea"
18 Apoyo y organizacin de Expo Ferias Artesanales Locales
19 Pasantas a los artesanos
20 Sensibilizacin televisiva a la poblacin
21 Elaboracin del Plan de Desarrollo Turstico de la Provincia
22 Promocin y difusin de las fiestas costumbristas de la Provincia de San Romn
23 Identificacin de organizaciones productivas, culturales y de servicios
24 Elaboracin del Inventario Patrimonial
25 Fomentar el turismo local a travs de las actividades folclricas
26

Brindar capacitacin a los artesanos en tejido a mano, telar maquina mediante la formacin de
convenios con la Divisin de Comercio Exterior y Turismo

27 Concientizar a la poblacin en temas de turismo


28 Fortalecer las buenas prcticas en hotelera y restaurantes
29 Promover el desarrollo de la artesana textil local
Fuente : Informe N 003 - 2015 - MPSRJ / SGPTA

META ANUAL

PROGRAMACIN MENSUAL DE METAS FSICAS

UNIDAD DE
MEDIDA

CANTIDAD

Viajes/Difusin

Actividad

Festival

Expo - Feria

Pasantas

Difusin

Plan

Difusin

Organizacin

Inventario

Eventos

Capacitacin

Eventos

Capacitacin

Eventos

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

1
1
1
1

0.25 0.25 0.25 0.25

0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.17


1
1

1
1

1
1

1
1

DIC

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN


GERENCIA DE PROMOCION DEL DESARROLLO ECONOMICO
Grupo Funcional
: Industria
Actividad
: Promocin Industrial
Finalidad de la Meta
: Actividades de Promocin y Apoyo a las Pymes
Unidad Orgnica
: Sub Gerencia de Fomento a la Economa Rural

ACTIVIDADES

PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES 2015

META ANUAL
UNIDAD DE
MEDIDA

1
2
3

Elaboracin del Plan Operativo Institucional 2015


Taller de capacitaciones a las comunidades del distrito de
Juliaca
Apoyo Feria FEGASUR 2015
Implementacin fondo concursable PROCOMPITE, en apoyo
4
a las cadenas
delinstituciones
distrito de Juliaca
Provincia
deel
San
Romn
5 productivas
Convenios con
involucradas
con
desarrollo
del
agro
6 Otros gastos
Apoyo a eventos feriales, agropecuarios Juliaca, Cabana,
7
Cabanillas y
Caracoto
Ejecucin del proyecto PIP: "Mejoramiento de las
8 capacidades Tcnica
productivas y organizativas de los productores de ganado
vacuno lechero
en las comunidades
9 Elaboracin
de perfiles
de proyecto del distrito de Juliaca,
10 III Concurso de Ordeo y hatos lecheros Juliaca 2015
11 Campaas de sanidad animal
Adquisicin de semillas de papa para productores
12
afectados por la presencia de la naturaleza previa
evaluacin de Tractor Agrcola e implementos rastra y
Adquisicin
13
arada para
campaas agrcolas
Lubricantes,
grasas y2015
afines, combustible, carburantes,
14
repuestos para
mantenimiento
de (un
tractor
agrcola
implementos
Servicios
diversos
operador
de etractor
agrcola para
15
campaas
agrcolas
2015
por- seis
Fuente
: Informe
N 006
2015meses
- MPSR / GPDE / SGFER

PROGRAMACIN MENSUAL DE METAS FSICAS

CANTIDAD

ENE

Actividad
Capacitacin
Actividad

2
6
1

Actividad

Convenio
Actividad

2
9

Actividad

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

1
1

1
1
1

1
1

Proyecto

Actividad
Actividad
Accin

1
1
2

Actividad

Proyecto

Accin

Actividad

1
1

1
1

1
1
1

1
1

1
1

PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES 2015


MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN
GERENCIA DE PREVENCION Y SEGURIDAD CIUDADANA
Grupo Funcional
: Orden Publico y Seguridad
Actividad

: Serenazgo

Finalidad de la Meta

Patrullaje Municipal por Sector

Unidad Orgnica

Gerencia de Prevencin y Seguridad Ciudadana

META ANUAL

ACTIVIDADES

PROGRAMACIN MENSUAL DE METAS FSICAS

UNIDAD DE
MEDIDA

CANTIDAD

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

Accin

12

Plan

Convocar al Comit Provincial de Seguridad Ciudadana a sesiones ordinarias


(COPROSEC)

Elaborar el Plan de Seguridad Ciudadana (COPROSEC y CODISEC)

Convocar a reuniones a los integrantes del Comit Distrital (CODISEC) a fin de


coordinar y hacer el seguimiento e manera integral, las actividades que se
ejecutan en el ao 2015

Accin

12

Capacitar a la poblacin sobre normas y leyes relacionadas sobre la seguridad


ciudadana

Capacitacin

Supervisar y monitorear a las Sub Gerencias sobre ejecucin de proyectos en


materia de Seguridad Ciudadana, Defensa Civil, Polica Municipal y Serenazgo
Municipal

Accin

12

Planificar y organizar actividades administrativas de reuniones de trabajo con


las Sub Gerencias

Accin

12

Consulta ciudadana

Consulta

Realizar el plan de incentivos a la mejora de la Gestin y Modernizacin


Municipal

Plan

Fuente: Informe N 017 - 2015 - MPSR - / GPSC

1
1

1
1

PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES 2015


MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN
GERENCIA DE PREVENCION Y SEGURIDAD CIUDADANA
Grupo Funcional
: Orden Publico y Seguridad
Actividad
: Serenazgo
Finalidad de la Meta

Unidad Orgnica

: Sub Gerencia de Serenazgo Municipal

1
2
3

Patrullaje Municipal por Sector

ACTIVIDADES

Organizar y Capacitar a las Juntas Vecinales


Capacitacin a la poblacin en una cultura de prevencin del delito, de trata de
personas, violencia familiar, pandillaje y de proteccin del medio ambiente,
educando en valores que promueven una cultura paz.
Capacitacin al personal de Serenazgo, sobre escena de crimen, derecho penal
y arresto

META ANUAL

PROGRAMACIN MENSUAL DE METAS FSICAS

UNIDAD DE
MEDIDA

CANTIDAD

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

Capacitacin

12

Capacitacin

Capacitacin

Apoyo en Ejecucin de Operaciones a Bares, Cantinas y Night Club

Operativos

24

Apoyo en Intervenciones a las Mototaxis y Motos Lineales

Operativos

48

Apoyo en el Reordenamiento del Comercio Ambulatorio

Reordenamiento

16

Patrullaje Integrado

Patrullaje

2400

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

Realizar Campaas Publicitaria de Prevencin en Seguridad Ciudadana

Accin

12

Elaboracin de Cuadros Estadstico de los ndices Delictivos

Unidad

12

Accin

Patrullaje

8585

513

379

10 Implementar Planes de Seguridad Ciudadana en pocas de Festividad


Apoyo a la Poblacin entre: Apoyo a los Accidentes de Trnsito, Violencia
Familiar, falta contra la persona, patrullaje disuasivo en el servicio.
Fuente: Informe N 005 - 2015 - MPSR - J / SGSM

11

1
1040

740

1
992

988

1064

1
836

770

688

1
317

258

PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES 2015


MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN
GERENCIA DE PREVENCION Y SEGURIDAD CIUDADANA
Grupo Funcional
: Orden Publico y Seguridad
Actividad

: Serenazgo

Finalidad de la Meta

Unidad Orgnica

: Sub Gerencia de Polica Municipal

Patrullaje Municipal por Sector

ACTIVIDADES

META ANUAL

PROGRAMACIN MENSUAL DE METAS FSICAS

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

Acto Social

65

Mensual

Actividades especiales (Izamientos, Actividad Cvica, y Actividades


Protocolares)

Capacitacin al personal de polica municipal de sus funciones y otros temas,


etc.

Control de notificaciones de las autorizaciones de funcionamiento a


establecimientos comerciales

Acciones Mensuales

650

50

50

50

50

50

50

100

100

50

50

50

Control de fiscalizacin

Acciones Mensuales

110

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

Apoya a las gerencias y otras Sub Gerencias

Inter Diario

120

11

10

12

12

12

12

10

10

11

10

10

Difusin de Panfletos de Sensibilizacin

Semestral

Difusiones de acciones de seguridad ciudadana, y la no ocupacin de vas,


por medios de comunicacin

Acciones

10

Operativo Inopinado

Mensual

10

Reordenamiento al Comercio Ambulatorio

Mensual

88

Mensual

10 Participacin en simulacros.

ACTIVIDADES

META ANUAL

PROGRAMACIN MENSUAL DE METAS FSICAS

UNIDAD DE
MEDIDA

CANTIDAD

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

11

Operativos a Establecimientos Nocturnos

Trimestre

10

12

Operativos a Establecimientos Comerciales (Discotecas, Internet, Video Juegos, etc.)

Mensual

22

13

Control espectculos pblicos no deportivos

Mensual

14

14

Apoyo en recaudacin de ingresos

Acciones/Mensual

37

15

15

Operativos a Paneles Publicitarios, Bambalinas, Letreros, etc.

Trimestre

16

Operativos a Grifos Clandestinos

Semestral

17

Operativos a Vehculos Motorizados y Menores

Quincenal y/o
Inter diario

21

18

Operativo a Vehculos Mayores

Inter Diario

10

19

Operativo Polleras y Restaurantes

Mensual

20

20

Operativo Hospedajes

Mensual

13

21

Operativo a Productos Hidrobiolgicos

Trimestre

22

Operativos a Panaderas

Trimestre

23

Operativos a Consultorios Obsttricos

Trimestre

24

Operativos a Inspeccin de Carnes Rojas

Mensual

10

25

Operativos a Balanzas

Trimestre

Fuente: Carta N 007 - 2015 - MPSR - J /SGPM

1
1

1
1

1
1

1
1

1
2

1
1

PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES 2015


MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN
GERENCIA DE PREVENCION Y SEGURIDAD CIUDADANA
Grupo Funcional
: Salud
Actividad

: Serenazgo

Finalidad de la Meta

: Entrenamiento de la Poblacin en Respuesta y Rehabilitacin en Salud Frente a Emergencias y Desastre

Unidad Orgnica

: Sub Gerencia de Defensa Civil

ACTIVIDADES

META ANUAL

PROGRAMACIN MENSUAL DE METAS FSICAS

UNIDAD DE
MEDIDA

CANTIDAD

ENE

Planes

FEB

MAR ABR MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

Elaborar y Ejecutar Planes de contingencia de Emergencia, Plan de Contingencia por


Lluvias, Temperaturas Bajas y otros durante el ao.

Inspecciones Tcnicas de Seguridad en Edificaciones a solicitud del administrado.

I.T.S.D.C.

1400

100 100 100 100 100 150 100 100 100 100 100 100

Visitas Inopinadas en I.T.S.E A establecimientos de actividad comercia y otros.

I.T.S.D.C.

500

25

Brindar atencin a Damnificados, Afectados por Desastres naturales o inducidos por el


hombre.

Imprevistos

Capacitacin, implementacin y organizacin a docentes que conforman la Comisin de


la Gestin del Riesgo de Desastre en las Instituciones Educativas, del sector pblico y
privado de la Provincia de San Romn.

Capacitacin

24

Capacitacin Organizacin en los Centros de Abastos - Mercados: Tpac Amaru, San


Jos, Pedro Vilcapaza, Las Mercedes, Santa Barbar, Cerro Colorado, San Luis, Santa
Mara, Santa Juana, 24 de Octubre y otros.

Capacitacin

45

Simulacros de sismo en Centro de Abasto.

Simulacros

12

25

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

META ANUAL

UNIDAD DE
MEDIDA
8

10

11

12

PROGRAMACIN MENSUAL DE METAS FSICAS

ACTIVIDADES

Campaa
Campaa de Sensibilizacin por Lluvias, Temperaturas Bajas,
Navidad y otros.
Capacitacin y Evaluacin a las Asociaciones y socios
participantes en
las diferentes asociaciones de feriantes Capacitaci
costumbristas de la ciudad de Juliaca durante el ao 2015.
n
Operativos inopinados a establecimientos comerciales,
Instituciones pblicas y privadas, discotecas, bares y otros.

Operativo
s

Simulacros de sismo en instituciones Educativas pblicas del


Simulacro
nivel Secundario.
s
Curso de Capacitacin y Organizacin, para la formacin de
Brigadistas de la Gestin del Riesgo de Desastres dirigido a los Capacitaci
estudiantes del nivel Secundario y Superior.
n

CANTIDAD

ENE

12

21

FEB

MAR ABR MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

1
1

35

DIC

Monitoreo Permanente para la atencin de Emergencias Imprevisto


Enero a Diciembre, poniendo en prctica el Plan del s
13 de
Sistema de Alerta Temprana Centro de Operaciones de
Permanent
Emergencia Provincial (COEP).
e
14

15

16

Capacitacin a las Autoridades que conforman las Plataformas


de Defensa Civil en los Distritos de Caracoto, Cabana y
Cabanillas
Organizacin y Desarrollo de Simulacros Nacionales a nivel
poblacional.
Difundir acciones sobre la Gestin del Riesgo de Desastres
por un medio de comunicacin (radio-televisivo)

Fuente: Carta N 007 - 2015 - MPSR - J / GPSC / SGDC

Capacitaci
n

Simulacro
s

Difusin

230
hora
s

3
1

20 20 25 20 20 20 20 20 20 25 20

PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES 2015


MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN
GERENCIA DE FISCALIZACION Y CONTROL
Funcin
: Planeamiento, Gestin y Reserva de Contingencias
Actividad
Finalidad de la Meta

: Gestin Administrativa
: Fiscalizacin y Control de Cumplimientos de las Disposiciones Municipales Administrativas

Unidad Orgnica

: Gerencia de Fiscalizacin y Control

ACTIVIDA
DES
Elaboracin del Plan Operativo

Informe de Evaluacin Trimestral del Avance


Fsico de
Actividades
segn el Plan
Operativo Institucional
Operativos Inopinados
Multisectoriales

Acta de Fiscalizacin

Resolucin de Sancin

Registra en el libro de registro de Acta de


Fiscalizacin
7 Registrar en el libro de registro de Resoluciones
Emitidas
8 Registra en el libro de registro de Ingreso de
Documentos
9 Registrar en el libro de registro de Documentos
Generados
10 Coordinacin con Ministerio Publico
11 Coordinacin con la Polica Nacional del Per

12 Actividades con la Sociedad Civil


13 Asistir a las reuniones multisectoriales
14 Visita para realizar el acta de fiscalizacin
inopinadas
Fuente : Informe N 004 - 2015 - MPSR / GFC

META ANUAL
UNIDAD DE
MEDIDA

N Plan Operativo

N Informe de
evaluacin
N de Operativos

PROGRAMACIN MENSUAL DE METAS FSICAS

CANTIDA EN
D
E
1
1

FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC

120

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

300

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

300

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

N de Registros

300

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

N de Registros

300

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

N de Registros

300

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

N de Registros

300

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

120

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

120

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

N de Actas de
Fiscalizacin
N de Resoluciones

N de
Coordinaciones
N de
Coordinaciones
N de actividades

N de Reuniones

12

N de Visitas

36

PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES 2015


MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN
GERENCIA DE FISCALIZACION Y CONTROL
Funcin
: Planeamiento, Gestin y Reserva de Contingencias
Actividad

: Gestin Administrativa

Finalidad de la Meta

: Fiscalizacin y Control de Cumplimientos de las Disposiciones Municipales Administrativas

Unidad Orgnica

: Sub Gerencia de Operaciones y Fiscalizacin

ACTIVIDADES

Elaboracin del Plan Operativo Institucional

Informe de Evaluacin Trimestral del Avance Fsico de Actividades segn el Plan


Operativo Institucional

Operativos Inopinados Multisectoriales

Acta de Fiscalizacin

Resolucin de Sancin

META ANUAL

PROGRAMACIN MENSUAL DE METAS FSICAS

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

ENE

N Plan Operativo

N Informe de evaluacin

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

N de Operativos

120

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

N de Actas de Fiscalizacin

300

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

N de Resoluciones

300

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

Registra en el libro de registro de Acta de Fiscalizacin

N de Registros

300

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

Registrar en el libro de registro de Resoluciones Emitidas

N de Registros

300

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

Registra en el libro de registro de Ingreso de Documentos

N de Registros

300

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

Registrar en el libro de registro de Documentos Generados

N de Registros

300

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

10

Coordinacin con Ministerio Publico

N de Coordinaciones

120

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

11

Coordinacin con la Polica Nacional del Per

N de Coordinaciones

120

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

12

Actividades con sociedad civil

N de actividades

13

Asistir a las reuniones multisectoriales

N de Reuniones

12

14

Visita para realizar el acta de fiscalizacin inopinadas

N de Visitas

36

Fuente: Informe N 005 - 2015 - MPSRJ / GFC - SGOF

PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES 2015


MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN
GERENCIA DE FISCALIZACION Y CONTROL
Funcin
: Planeamiento, Gestin y Reserva de Contingencias
Actividad

: Gestin Administrativa

Finalidad de la Meta

: Fiscalizacin y Control de Cumplimientos de las Disposiciones Municipales Administrativas

Unidad Orgnica

: Sub Gerencia de Investigacin, Difusin y Sanciones

META ANUAL

PROGRAMACIN MENSUAL DE METAS FSICAS

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

ENE

Realizar campaas de informacin de manera personalizada en


diferentes puntos de la ciudad

Campaas

Realizar campaas de difusin a travs de spots televisivos, radiales


sobre las infracciones que se consignan en la Ord. Municipal 0102011. (actividad permanente)

Campaas

3360

280

Realizar un seminario para poder dar a conocer sobre las funciones


de la Gerencia de Fiscalizacin y Control

Seminarios

Difusin de las actividades de la Gerencia de Fiscalizacin y


Control, en medios de comunicacin (1 hora semanal; actividad
permanente)

Anuncios

48

En coordinacin con otras Sub Gerencias realizar conversatorios


para poder ver temas de sancin y cobranza coactivas

Conversatorios

Afiches y volanteo informando las funciones que cumple la Gerencia


de Fiscalizacin y Control

Acciones

Fuente: Informe N 003 - 2015 - MPSRJ / SGIDS

FEB

MAR

ABR

MAY

JUL

280

280

280

AGO

280

280

280

280

SET

OCT

NOV

JUN

280

280

280

280

DIC

PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES 2015


MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN
ADMINISTRACION DE CENTROS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS
Grupo Funcional
: Planeamiento, Gestin y Reserva de Contingencia
Actividad
: Gestin Administrativa
Finalidad de la Meta : Monitorear y Evaluar el Cumplimiento de los Planes de Desarrollo Local
Unidad Orgnica
: ADMINISTRACION DE CENTROS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS
ACTIVIDADES

PROGRAMACIN MENSUAL DE METAS FSICAS

UNIDAD DE
MEDIDA

CANTIDAD

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

Unidad

720

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

Unidad

Unidad

720

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

Unidad

36

Unidad

96

Unidad

240

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

Unidad

Unidad

1116

93

93

93

93

93

93

93

93

93

93

93

93

Unidad

Unidad

Unidad

Capacitacin al personal, en Redaccin Periodstica, Etiqueta y


Protocolo, Organizacin Profesional de Eventos; Responsabilidad
12
Social Corporativa, Marketing Social, Diseo Grfico Y Multimedia,
Manejo de Software de Edicin de Audio y Video.

Unidad

12

13 Dotar de recursos humanos con tcnicos y profesionales.


14 Dotar de equipos o materiales de oficina.

Unidad
Unidad

4
0

ESTRATEGICOS

OPERATIVOS

Elaborar Boletines de Prensa de las actividades que se desarrollan en


la Municipalidad Provincial de San Romn
2 Edicin de Peridico institucional
Alimentar informacin escrita, fotografas y videos a la pgina web de
Comunicar oportuna y 3 la municipalidad.
eficientemente las
Difundir internamente las actividades de la institucin a travs de
actividades realizadas 4 carteleras.
por la Municipalidad
Presentar programa radial de dos horas semanales en un medio de
Provincial de San
5
comunicacin local.
Romn
Presentar programa televisivo de una hora diaria en un medio de
6
comunicacin local.
7 Editar revista institucional
Mantener actualizada la informacin contenida en las redes sociales
8
como: Facebook, twitter y YouTube.
Impulsar el nivel de identificacin y empoderamiento de los servidores
9
Fortalecer la
con la institucin.
percepcin positiva
10 Fomentar la comunicacin interna
entre la municipalidad
y ciudadana en
Proyectar permanentemente en la comunidad una imagen de calidad y
11
general.
excelencia de la Municipalidad Provincial de San Romn.
1

Capacitacin e
incremento del
personal que
labora en la unidad
de comunicacin e
informacin los
vecinos.

META ANUAL

Fuente: Carta N 011 - 2015 - MPSR-J/UCIV

PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES 2015


MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN
Grupo Funcional
:
Actividad
:
Finalidad de la Meta :
Unidad Orgnica
:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Planeamiento, Gestin y Reserva de Contingencia


Gestin Administrativa
Monitorear y Evaluar el Cumplimiento de los Planes de Desarrollo Local
Unidad de Tecnologa Informtica

ACTIVIDADES

Implementacin de consulta de deuda tributaria en terminal


Saldomtico y
SISTEMA DE PAGOS
ONLINE POR
INTERNETpara
de deuda
Implementacin
de aplicacin
informtica
determinacin de impuesto vehicular

Implementacin del sistema de trmite documentario


electrnico
Implantacin de aplicacin informtica de registro de licencias
de
funcionamiento
Elaboracin
del Plan Estratgico de Tecnologas de la
Informacin 20142018 y planes de seguridad de la informacin,
contingencia y
gobierno
Implantacin
del
registroelectrnico
informtico de incidencias
del servicio de seguridad ciudadana
Implementacin del SIGA por mdulos
Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de cmputo
y red, y
soporte
tcnico
al usuario institucionales
final
Elaboracin
de Directivas
de uso de recursos
informticos
Capacitaciones al personal de la Unidad de Tecnologa
Informtica
Implementacin del Proyecto de Mejoramiento del Sistema
Informtico
Mantenimiento preventivo y correctivo de aplicaciones
informticas
Elaboracin de informes y especificaciones tcnicas de
equipos de cmputo y comunicaciones
Almacenamiento de Respaldo de sistemas informticos

Fuente: Informe N 013-2015-MPSRJ/GEMU/TEIN

META ANUAL

PROGRAMACIN MENSUAL DE METAS FSICAS

UNIDAD DE
MEDIDA

CANTIDAD

Mdulo

Mdulo

Informe

Mdulo

Documento

Mdulo

Informe

Atenciones

1400

Documento

Sesiones

Mdulo

Atenciones

360

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

Informe

120

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

Registro

816

68

68

68

68

68

68

68

68

68

68

68

68

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

1
1
1
1
1

1
1
80

120

120

120

120

120

120

120

1
1

120

120

120

1
1

120
1

PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES 2015


MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN
GERENCIA DE PROMOCION DEL DESARROLLO ECONOMICO
Grupo Funcional
: Transporte
Actividad

: Atencin a Arrendatarios y Usuarios del Terminal

Finalidad de la Meta

: Fiscalizacin al Servicio de Transporte Terrestre de Personas

Unidad Orgnica

: TERMINAL TERRESTRE INTERDEPARTAMENTAL

META ANUAL

PROGRAMACIN MENSUAL DE METAS FSICAS

ACTIVIDADES
UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

ENE

FEB

Metro

Reinstalacin de sistema elctrico que incluye 1) Tablero matriz ms 2) Cableado y 3) Mano de


obra

Campaa de Limpieza en el TTI y zonales

Campaas

Capacitaciones dirigidas a personal del TTI

Capacitaciones

12

Pintado General de los 04 terminales

Metro cuadrado

Actividades culturales y recreativas

Operativos multisectorial para erradicar a las diferentes empresas informales

Capacitacin a los gerentes de transporte de las diferentes empresas que cubren rutas a nivel
regional, provincial y distrital

Fuente: Informe N 8 - 2015 / MPSR-J / TTI - JULIACA

MAR

Actividades

Operativos

12

Capacitacin

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

OCT

SET

NOV

DIC

PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES 2015


MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN
ADMINISTRACION DE CENTROS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS
Grupo Funcional
: Cultura y Deporte
Actividad
: Gestin Administrativa
Finalidad de la Meta : Deporte Fundamental
Unidad Orgnica
: ADMINISTRACION DE CENTROS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS

ACTIVIDADES

META ANUAL

PROGRAMACIN MENSUAL DE METAS FSICAS

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

ENE

Plan Operativo

N Informe de Evaluacin

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

Elaboracin de Plan Operativo Institucional

Informe de Evaluacin Trimestral del Avance Fsico de Actividades segn el Plan


Operativo Institucional

Mantenimiento y pintado de complejos

Actividad

26

Supervisin y visita de los complejos deportivos y recreativos

Actividad

96

Capacitacin de personal

Actividad

Elaboracin de proyectos

Actividad

Remodelacin de complejos

Actividad

Fiscalizacin del uso eficiente de los recintos a deportivos y recreativos

N de fiscalizaciones

48

Apoyo y proyeccin social al sector rural

Actividad

10

Mantenimiento del sistema elctrico de los centros deportivos y recreativos

Actividad

12

11

Instalacin de los servicios bsicos de los centros deportivos y recreativos

Actividad

12

Actividades Protocolares

Actividad

13

Visita a las urb. Marginales que no cuentan con centros deportivos y recreativos

Actividad

14

Asistir a la Reuniones de las urb. Con /o sin escenarios deportivos

N de Reuniones

15

Supervisin e inventario de los complejos particulares de la ciudad

Actividad

12

16

Mantenimiento del grass sinttico de los complejos

N de Actividades

48

Fuente : Informe N 007 - 2015 - ACDR/MPSRJ.

x
x

1
1

1
1

1
1

1
1