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TABLA DE CONTENIDO
PÁG.
INFORMACIÓN DE CONTENIDO GENERAL 1
MARCO JURÍDICO……..…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7
PERSPECTIVAS ECONÓMICAS…………………………………………………………………………………………………………………………… 10
PROGRAMA:02
LEGISLACIÓN MUNICIPAL. CAMARA MUNICIPAL……………………………………………………………………………………………………… 20
PROGRAMA: 03
CONTROL FISCAL. CONTRALORIA MUNICIPAL………………………………………………………………………………………………………... 23
PROGRAMA: 16
SERVICIOS DE ASISTENCIA EJECUTIVA Y DE APOYO A LA ADMINISTRACIÓN SUPERIOR. DIRECCIÓN GENERAL……………………. 29
PROGRAMA: 18
SERVICIOS DE CUSTODIA Y CONTROL DE FONDOS. DIRECCIÓN DE TESORERÍA Y FINANZAS………………………………………….. 33
PROGRAMA: 19
SERVICIOS DE ASESORÍA LEGAL A LA GESTIÓN. DIRECCIÓN DE CONSULTORÍA JURÍDICA………………………………………………. 38
PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA
ALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTA
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
PROGRAMA: 20
ATENCIÓN AL CIUDADANO. DIRECCIÓN DE ATENCIÓN AL CIUDADANO………………………………………………………………………… 44
PROGRAMA: 21
SERVICIOS DE CONTROL Y AUDITORÍA. DIRECCIÓN DE CONTROL Y AUDITORÍA…………………………………………………………… 50
PROGRAMA: 23
PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO. DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO………… 58
PROGRAMA: 24
SERVICIOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS…………………………………………….. 64
PROGRAMA: 25
SERVICIOS DE PROCESAMIENTO GLOBAL DE INFORMACIÓN. DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA……………..……………………………… 72
PROGRAMA: 26
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS. DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS……………………………………………………… 78
PROGRAMA: 29
CONSEJO LOCAL DE PLANIFICACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO. PRESIDENCIA DEL CONSEJO LOCAL DE PLANIFICACIÓN
PÚBLICA……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 86
PROGRAMA: 30
SERVICIO DE REGISTRO CIVIL MUNICIPAL. REGISTRO CIVIL MUNICIPAL………………………………………………………………………. 90
PROGRAMA: 31
REPRESENTACIÓN LEGAL DEL MUNICIPIO. SINDICATURA MUNICIPAL……………………………………………………………………….. 97
PROGRAMA: 32
SERVICIO DE ATENCIÓN A LAS MERCEDES. DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LAS MERCEDES……………………………………………….. 101
PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA
ALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTA
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
PROGRAMA: 33
SERVICIOS DE ASISTENCIA AL DESPACHO. DIRECCIÓN DEL DESPACHO DEL ALCALDE………………………………………………….. 105
PROGRAMA:34
SERVICIO DE RELACIONES INTERGUBERNAMENTALES. DIRECCIÓN DE RELACIONES INTERGUBERNAMENTALES………………... 110
PROGRAMA: 35
SERVICIO DE CONTRATACIONES PÚBLICAS. DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES PÚBLICAS……………………………………………… 114
PROGRAMA: 02
PROTECCIÓN CIVIL. DIRECCIÓN DE DE PROTECCIÓN CIVIL……………………….…………………………………………………………….. 123
PROGRAMA: 03
SEGURIDAD INTEGRAL. DIRECCIÓN DE SEGURIDAD Y DEFENSA……………………………………………………………………………….. 129
PROGRAMA: 03
SERVICIOS DE RELACIONES CON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL. DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES…………………… 146
PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA
ALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTA
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
PROGRAMA: 06
CONTROL DEL DESARROLLO URBANO Y AMBIENTAL. DIRECCIÓN DE INGENIERIA MUNICIPAL………………………………………….. 165
PROGRAMA: 07
SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA. DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA……………………………………………………………………... 172
PROGRAMA: 08
SERVICIOS DE VIALIDAD Y TRANSPORTE. DIRECCIÓN DE TRANSPORTE Y VIALIDAD………………………………………………………. 196
PROGRAMA: 09
SERVICIOS DE ÁREAS VERDES. DIRECCIÓN DE ÁREAS VERDES……………………………………………………………………………….. 204
PROGRAMA: 04
SERVICIO SOCIO-ECONÓMICO A LA COMUNIDAD. DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL ………………………………………………… 226
MARCO JURÍDICO
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, publicada en Gaceta Oficial Nº 36.860 del 30 de diciembre de 1999,
reimpresa en la Gaceta Oficial Nº 5.453 del 24 de marzo de 2000 y, su Enmienda N° 1, publicada en Gaceta Oficial Extraordinaria
Número 5.908 de fecha 19 de febrero de 2009.
Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, publicada en Gaceta Oficial N° 40.311, de fecha 09 de diciembre
de 2013.
Ley Orgánica del Poder Público Municipal, publicada en Gaceta Oficial N° Extraordinario 6.015, de fecha 28 de diciembre 2010.
Ley Orgánica del Poder Popular, publicada en Gaceta Oficial N° Extraordinario 6.011 de fecha 21 de diciembre de 2010.
Ley Orgánica de Planificación Pública y Popular publicada en Gaceta Oficial N° Extraordinario 6.011 de fecha 21 de diciembre de
2010.
Ley Orgánica del Consejo Federal de Gobierno, publicada en Gaceta Oficial N° Extraordinario 5.963, de fecha 22 de febrero de
2010.
Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, publicada en Gaceta Oficial N°
Extraordinario 6.013, de fecha 23 de diciembre de 2010.
Ley Especial del Régimen Municipal a dos niveles del Área Metropolitana de Caracas, publicada en Gaceta Oficial N° 9.276, de
fecha 01/10/2009.
Ley de los Consejos Locales de Planificación Pública, publicada en Gaceta Oficial N° Extraordinario 6.017, de fecha 30 de
diciembre de 2010.
PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA
ALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTA
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
Decreto con rango, valor y fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, publicada en Gaceta Oficial Extraordinaria N°
5.890, de fecha 31 de julio de 2008.
Decreto N° 8.959, de fecha 08 de mayo de 2012, publicado en Gaceta Oficial N° 39.924, de fecha 17 de mayo de 2012, mediante
el cual se dictó el Reglamento de la Ley Orgánica del Consejo Federal de Gobierno.
Decreto N° 3.776, mediante el cual se dicta el Reglamento N° 1 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector
Público, Sobre el Sistema Presupuestario, publicado en Gaceta Oficial Extraordinaria N° 5.781 de fecha 12 de agosto de 2005
Decreto N° 3.435, mediante el cual se dicta el Reglamento N° 2 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector
Público, sobre el Sistema de Crédito Público, publicado en Gaceta Oficial N° 38.117, de fecha 28 de enero de 2005.
Decreto N° 4.464, mediante el cual se dicta el Reglamento N° 3 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector
Público Sobre el Sistema de Tesorería, publicado en Gaceta Oficial N° 38.433, de fecha 10 de mayo de 2006.
Decreto Nº 4.099, mediante el cual se dicta el Reglamento Parcial Nº 4 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del
Sector Público sobre el Sistema de Contabilidad Pública, publicado en Gaceta Oficial N° 38.318 de fecha 21 de noviembre de
2005.
Decreto N° 6.723, mediante el cual se dictó el Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del
Sistema Nacional de Control Fiscal, publicado en Gaceta Oficial Número 39.240 de fecha 12 de agosto de 2009.
Ordenanza del Consejo Local de Planificación Pública del Municipio Baruta del Estado Miranda, Publicada en Gaceta Municipal
Número Extraordinario 099-04/2011, de fecha 8 de abril de 2011.
Ordenanza de Presupuesto Anual de Ingresos y Gastos para el Ejercicio Fiscal 2014, publicada en Gaceta Municipal Número
Extraordinario 367-12/2013, de fecha 6 de diciembre de 2013.
PERSPECTIVAS ECONÓMICAS
Ó
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA
ALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTA
PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
PERSPECTIVAS ECONÓMICAS
Fuente: * Ministerio de Petróleo y Minería. Precios del Petróleo (en línea). [Fecha de
consulta: 27 Octubre de 2014]. Disponible en:
< http://www.mpetromin.gob.ve/portalmenpet/secciones.php?option=view&idS=45>.
1.2. Disminución de la cuota de participación petrolera sobre los ingresos de la Nación.
Venezuela es un país netamente exportador de petróleo, las exportaciones petroleras representan aproximadamente
un 77% de las exportaciones totales de la economía, por lo cual el comportamiento de la economía esta signado por la
cantidad de ingresos provenientes de esta vía.
La disminución de los precios del petróleo disminuirá la cantidad de divisas provenientes de esta actividad, afectando
directamente las cuentas fiscales y con ella la balanza comercial (Exportaciones-Importaciones), por lo cual la economía
contará con una menor disponibilidad de recursos para realizar sus actividades operativas y cubrir la cuota de
importaciones, repercutiendo negativamente (disminución) sobre las Reservas Internacionales de la Nación, perjudicando
los altos compromisos externos que posee el Estado.
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA
ALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTA
PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
PERSPECTIVAS ECONÓMICAS
Según estimaciones de reconocidos economistas venezolanos, esto llevará al convencimiento de que el gobierno se
verá obligado a racionalizar sus gastos y a incrementar sus ingresos a través de ajustes en el tipo de cambio petrolero, estas
medidas al igual que los ajustes cambiarios, “tendrían efectos inflacionarios y recesivos desmejorando las condiciones
laborales y limitando el poder de compra de los ingresos de la población”.
Es indiscutible que los ingresos petroleros son vitales para el Presupuesto Público, ya que la economía venezolana no
ha diversificado la capacidad productiva de la nación, si no que ha favorecido la búsqueda de rentas por medio de la
explotación y producción petrolera, por lo cual el año fiscal 2015, estará signado fundamentalmente por la fluctuación de
los precios petroleros que definirán y establecerán desequilibrios en las finanzas de la nación que deberán ser cubiertos con
endeudamiento y ajustes en el tipo cambiario, afectando fundamentalmente los precios de la economía y con ello la
capacidad adquisitiva real de los individuos.
Autónomo Municipal de Administración Tributaria (SEMAT), lo que permitió conocer de manera oportuna la intensidad de dicha
relación y obtener las cifras que se detallan a continuación:
Los ingresos del Municipio Baruta para el año 2015 fueron estimados en dos millardos quinientos noventa y un mil millones
ochocientos cuarenta y seis mil ochocientos treinta y tres bolívares con treinta y nueve céntimos (Bs. 2.591.846.833,39). La
composición de éstos se detalla en el gráfico N° 2; en dicho gráfico se observa que los ingresos más destacados son por
concepto de impuestos indirectos con un peso porcentual en el total de ingresos de 88,32%, estos ingresos a su vez se
componen en un 97,08% por el rubro Patente de industria y comercio, alcanzando un monto estimado de dos millardos
doscientos veinte y dos mil millones trescientos cuarenta y cinco mil novecientos dos bolívares con cero céntimos (Bs.
2.222.345.902,00). Destaca que este rubro reporta una tendencia creciente, concentrando cada vez más los ingresos percibidos
por el municipio.
Gráfico N°2. Composición (%) de los Ingresos Estimados.
Municipio Baruta. Año 2014.
Objetivos Plantemiento
Especificos: del Problema:
SUB TOTAL D.P.: 357.117,60 304.837,21 73.982,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 735.937,18
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
Alcaldia Del Municipio Baruta
TOTAL PROGRAMA: 357.117,60 304.837,21 73.982,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 735.937,18
PROGRAMA 02
LEGISLACIÓN MUNICIPAL
Tiene los deberes y atribuciones de: sancionar Ordenanzas, dictar Acuerdos, aprobar planes tales
como el Plan Municipal de Desarrollo y demás instrumentos de Ordenación Urbanística y el Plan de
Inversiones, contenido en el Proyecto de Ordenanza de Presupuesto, presentado por el Consejo Local
de Planificación Pública; ejercer potestad normativa tributaria del Municipio, adaptar previa solicitud
motivada del Alcalde o Alcaldesa la delegación o transferencia de competencia que le hagan al
Municipio; aprobar las concesiones de servicios públicos o de uso de bienes del dominio público y lo
concerniente a la enajenación de los ejidos y otros inmuebles, previa solicitud motivada del Alcalde o
Alcaldesa, autorizar créditos adicionales al Presupuesto de Ingresos y Gastos del ejercicio económico
financiero del Municipio,
Municipio entre otras atribuciones y deberes.
deberes
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
Alcaldia Del Municipio Baruta
Objetivos Plantemiento
Especificos: del Problema:
SUB TOTAL D.P.: 99.926.064,00 10.075.181,00 9.174.327,52 6.989.996,00 2.498.536,00 0,00 2.694.000,00 0,00 131.358.104,52
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
Alcaldia Del Municipio Baruta
TOTAL PROGRAMA: 99.926.064,00 10.075.181,00 9.174.327,52 6.989.996,00 2.498.536,00 0,00 2.694.000,00 0,00 131.358.104,52
PROGRAMA 03
CONTROL FISCAL
La Contraloría Municipal actuará bajo la responsabilidad y dirección del Contralor o Contralora Municipal con
las siguientes atribuciones: El control posterior de los organismos y entes descentralizados.
El control y las inspecciones de los entres públicos, dependencias y organismos administrativos de la entidad,
con el fin de verificar la legalidad y veracidad de sus operaciones.
El control, vigilancia y fiscalización en las operaciones que realicen por cuenta del Tesoro en los bancos
auxiliares de la tesorería municipal; ordenar los ajustes que fueren necesarios en los registros de contabilidad de
los entes sujetos a su control, conforme al Sistema Contable Fiscal de la República.
Velar por la formación y actualización anual del inventario de bienes, que corresponde al Alcalde o Alcaldesa,
conforme con las normas establecidas por la Contraloría General de la República,
República entre otras.
otras
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
Alcaldia Del Municipio Baruta
Objetivos Plantemiento
Especificos: del Problema:
SUB TOTAL D.P.: 52.995.104,00 4.625.141,03 6.889.806,41 4.200.800,00 5.715.678,00 0,00 290.000,00 0,00 74.716.529,44
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Alcaldia Del Municipio Baruta
TOTAL PROGRAMA: 52.995.104,00 4.625.141,03 6.889.806,41 4.200.800,00 5.715.678,00 0,00 290.000,00 0,00 74.716.529,44
PROGRAMA 14
GESTIÓN FISCAL Y FINANCIERA
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
Alcaldia Del Municipio Baruta
Objetivos Plantemiento
Especificos: del Problema:
SUB TOTAL D.P.: 0,00 0,00 0,00 0,00 57.812.623,46 0,00 0,00 0,00 57.812.623,46
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
Alcaldia Del Municipio Baruta
TOTAL PROGRAMA: 0,00 0,00 0,00 0,00 57.812.623,46 0,00 0,00 0,00 57.812.623,46
PROGRAMA 16
SERVICIOS DE ASISTENCIA EJECUTIVA Y DE APOYO A LA
ADMINISTRACIÓN SUPERIOR
Objetivos Plantemiento
Especificos: del Problema:
SUB TOTAL D.P.: 509.590,95 138.264,64 16.488,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 664.343,96
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
Alcaldia Del Municipio Baruta
SUB TOTAL D.P.: 464.904,72 27.533,88 6.637.846,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.130.284,86
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
Alcaldia Del Municipio Baruta
TOTAL PROGRAMA: 974.495,67 165.798,52 6.654.334,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.794.628,82
PROGRAMA 18
SERVICIOS DE CUSTODIA Y CONTROL DE FONDOS
Dirigir y controlar la óptima administración de los fondos del tesoro pertenecientes a la Alcaldía del
Municipio Baruta, asegurando que se obtenga una mayor rentabilidad y disponibilidad de los mismos
para cubrir los compromisos adquiridos.
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
Alcaldia Del Municipio Baruta
Objetivos Plantemiento
Especificos: del Problema:
SUB TOTAL D.P.: 219.110,64 55.734,14 237.200,19 147.600,86 0,00 0,00 0,00 0,00 659.645,83
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Alcaldia Del Municipio Baruta
SUB TOTAL D.P.: 517.143,72 80.701,21 9.684,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 607.529,08
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
Alcaldia Del Municipio Baruta
SUB TOTAL D.P.: 505.423,20 38.912,43 55.069,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 599.405,11
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
Alcaldia Del Municipio Baruta
TOTAL PROGRAMA: 1.241.677,56 175.347,78 301.953,82 147.600,86 0,00 0,00 0,00 0,00 1.866.580,02
PROGRAMA 19
SERVICIOS DE ASESORÍA LEGAL A LA GESTIÓN
Brindar apoyo al Despacho del Alcalde o Alcaldesa, desde el punto de vista jurídico, lo cual se
traduce en elaborar y revisar proyectos de actos jurídicos; preparar y revisar opiniones,
comunicaciones y; entre otros aspectos, dar respuesta oportuna y adecuada a solicitudes de opinión
formuladas por el despacho.
Adicionalmente, coordinar los asuntos jurídicos de la Alcaldía, lo que incluye a los órganos
desconcentrados y entes que le están adscritos, evacuando consultas, haciendo seguimiento a sus
necesidades en el ámbito legal y, cuando ello se requiera, revisando proyectos de actos jurídicos a
ser emitidos por las diversas dependencias de la Alcaldía.
Alcaldía
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
Alcaldia Del Municipio Baruta
Objetivos Plantemiento
Especificos: del Problema:
SUB TOTAL D.P.: 631.611,36 40.912,28 245.750,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 918.273,95
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
Alcaldia Del Municipio Baruta
Código Presupuestario de la Actividad: 01.19.00.00.00.52 SERVICIOS DE APOYO JURÍDICO AL DESPACHO DEL ALCALDE
SUB TOTAL D.P.: 357.969,60 140.072,75 16.808,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 514.851,08
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
Alcaldia Del Municipio Baruta
SUB TOTAL D.P.: 357.969,60 69.669,90 8.360,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 435.999,89
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
Alcaldia Del Municipio Baruta
TOTAL PROGRAMA: 1.347.550,56 250.654,93 270.919,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.869.124,92
PROGRAMA 20
ATENCIÓN AL CIUDADANO
Ser el enlace de interacción entre el Gobierno Municipal y el ciudadano, ofreciendo un servicio de
calidad canalizando sus requerimientos, denuncias y sugerencias con el objeto de garantizar una
respuesta oportuna fundada en la eficiencia,
eficiencia participación y honestidad,
honestidad así como brindar apoyo y
asesoría legal a las comunidades del Municipio Baruta.
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Alcaldia Del Municipio Baruta
Objetivos Plantemiento
Especificos: del Problema:
SUB TOTAL D.P.: 903.774,48 232.825,96 123.545,24 83.095,98 0,00 0,00 0,00 0,00 1.343.241,66
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Alcaldia Del Municipio Baruta
SUB TOTAL D.P.: 656.588,28 99.240,97 147.300,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 903.129,38
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
Alcaldia Del Municipio Baruta
SUB TOTAL D.P.: 738.100,44 30.487,47 3.658,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 772.246,41
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
Alcaldia Del Municipio Baruta
SUB TOTAL D.P.: 256.728,24 19.860,71 4.061,19 14.317,00 0,00 0,00 0,00 0,00 294.967,14
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
Alcaldia Del Municipio Baruta
TOTAL PROGRAMA: 2.555.191,44 382.415,11 278.565,06 97.412,98 0,00 0,00 0,00 0,00 3.313.584,59
PROGRAMA 21
SERVICIOS DE CONTROL Y AUDITORÍA
Prestar un servicio de examen posterior, sistemático y profesional de las actividades administrativas,
financieras y de resultados de la gestión, llevadas a cabo por la Alcaldía del Municipio Baruta, con el
fin de evaluarlas,
evaluarlas verificando la conformidad de las mismas con la normativa que le es aplicable,
aplicable
realizando intervenciones que se traduzcan en acciones y recomendaciones que fortalezcan el
sistema de control interno y coadyuven en el cumplimiento de los fines y metas de la Alcaldía, de la
manera más eficiente y económica posibles y con estricto apego al orden jurídico establecido.
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
Alcaldia Del Municipio Baruta
Objetivos Plantemiento
Especificos: del Problema:
SUB TOTAL D.P.: 615.983,88 16.806,40 1.949,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 634.740,23
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
Alcaldia Del Municipio Baruta
SUB TOTAL D.P.: 365.364,60 6.450,07 707,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 372.521,86
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
Alcaldia Del Municipio Baruta
SUB TOTAL D.P.: 256.728,24 7.825,14 899,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 265.452,62
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
Alcaldia Del Municipio Baruta
SUB TOTAL D.P.: 568.489,32 7.150,83 791,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 576.431,43
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
Alcaldia Del Municipio Baruta
SUB TOTAL D.P.: 249.333,24 6.299,34 699,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 256.332,53
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
Alcaldia Del Municipio Baruta
TOTAL PROGRAMA: 2.055.899,28 44.531,78 5.047,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.105.478,67
PROGRAMA 23
PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
Formular, controlar y evaluar la ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos asignado a cada una
de las dependencias de la Alcaldía del Municipio Baruta, a fin de dar cumplimiento a las metas y
planes establecidos y aprobados por la máxima autoridad, así como contribuir al fortalecimiento del
sistema
i de control interno,
i mediante
i la documentaciónió y actualización
i ió oportuna de los manuales
requeridos por la administración.
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
Alcaldia Del Municipio Baruta
Objetivos Plantemiento
Especificos: del Problema:
SUB TOTAL D.P.: 351.678,75 5.509,77 4.151,37 29.085,10 0,00 0,00 0,00 0,00 390.424,99
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
Alcaldia Del Municipio Baruta
SUB TOTAL D.P.: 445.704,96 8.625,91 1.035,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 455.365,98
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
Alcaldia Del Municipio Baruta
SUB TOTAL D.P.: 642.272,52 3.491,59 419,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 646.183,11
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
Alcaldia Del Municipio Baruta
SUB TOTAL D.P.: 445.704,96 140.313,46 16.837,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 602.856,03
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
Alcaldia Del Municipio Baruta
TOTAL PROGRAMA: 1.885.361,19 157.940,73 22.443,09 29.085,10 0,00 0,00 0,00 0,00 2.094.830,11
PROGRAMA 24
SERVICIOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Objetivos Plantemiento
Especificos: del Problema:
SUB TOTAL D.P.: 481.930,67 40.809,75 439.236,71 3.619.496,05 0,00 0,00 0,00 0,00 4.581.473,18
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0000003955 VERIFICAR Y VALIDAR QUE LAS SOLICITUDES DE PAGO CUMPLAN CON LOS
REQUISITOS REQUERIDOS PARA LA EMISIÓN DE ÓRDENES DE PAGO DOCUMENTO
4 1 1 1 1 0,00 5.105,69 612,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.718,39
SUB TOTAL D.P.: 378.732,36 305.804,64 36.696,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 721.233,57
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SUB TOTAL D.P.: 406.330,56 8.460,01 1.015,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 415.805,79
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SUB TOTAL D.P.: 9.355.627,25 130.753,66 33.014.857,74 452.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.953.338,65
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SUB TOTAL D.P.: 351.216,60 160.469,84 23.739.092,81 0,00 0,00 0,00 897.039,44 0,00 25.147.818,69
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SUB TOTAL D.P.: 319.460,40 1.720.574,78 205.119,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.245.154,93
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TOTAL PROGRAMA: 11.293.297,84 2.366.872,68 57.436.018,80 4.071.596,05 0,00 0,00 897.039,44 0,00 76.064.824,81
PROGRAMA 25
SERVICIOS DE PROCESAMIENTO GLOBAL DE
INFORMACIÓN
Objetivos Plantemiento
Especificos: del Problema:
SUB TOTAL D.P.: 731.713,67 146.078,19 17.158,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 894.950,08
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SUB TOTAL D.P.: 645.146,88 165.387,47 19.846,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 830.380,84
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SUB TOTAL D.P.: 628.738,32 547.472,13 65.635,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.241.846,19
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SUB TOTAL D.P.: 802.646,40 443,52 7.640.241,52 21.685.909,22 0,00 0,00 0,00 0,00 30.129.240,66
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TOTAL PROGRAMA: 2.808.245,27 859.381,31 7.742.881,97 21.685.909,22 0,00 0,00 0,00 0,00 33.096.417,77
PROGRAMA 26
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS
Objetivos Plantemiento
Especificos: del Problema:
SUB TOTAL D.P.: 1.727.226,69 6.106,43 4.383,94 30.426,33 0,00 0,00 0,00 0,00 1.768.143,39
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SUB TOTAL D.P.: 405.382,20 11.622,98 1.394,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 418.399,93
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SUB TOTAL D.P.: 866.662,08 27.210,24 3.265,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 897.137,55
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SUB TOTAL D.P.: 358.807,44 5.879,22 705,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 365.392,17
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SUB TOTAL D.P.: 9.046.153,52 9.891,13 3.586,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.059.631,57
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SUB TOTAL D.P.: 405.382,20 3.172,27 380,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 408.935,14
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TOTAL PROGRAMA: 12.809.614,13 63.882,27 13.717,02 30.426,33 0,00 0,00 0,00 0,00 12.917.639,75
PROGRAMA 29
CONSEJO LOCAL DE PLANIFICACIÓN PÚBLICA DEL
MUNICIPIO
Objetivos Plantemiento
Especificos: del Problema:
SUB TOTAL D.P.: 0,00 23.304,23 26.634,93 9.946,20 0,00 0,00 0,00 0,00 59.885,36
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Código Presupuestario de la Actividad: 01.29.00.00.00.52 SALA TÉCNICA DEL CONSEJO LOCAL DE PLANIFICACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO
SUB TOTAL D.P.: 325.909,08 43.546,75 5.225,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 374.681,44
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TOTAL PROGRAMA: 325.909,08 66.850,98 31.860,54 9.946,20 0,00 0,00 0,00 0,00 434.566,80
PROGRAMA 30
SERVICIO DE REGISTRO CIVIL MUNICIPAL
Mantener asentado el estado civil de la comunidad baruteña, así como todos los actos civiles que
ocurran dentro del Municipio, en coordinación con el Consejo Nacional Electoral (C.N.E.), los
Ministerios del Poder Popular Para: la Salud, las Relaciones Interiores, las Relaciones Exteriores, y el
Instituto Nacional de Estadística.
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Objetivos Plantemiento
Especificos: del Problema:
SUB TOTAL D.P.: 936.619,20 206.467,52 111.604,98 304.111,85 0,00 0,00 0,00 0,00 1.558.803,55
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SUB TOTAL D.P.: 672.382,56 321.702,40 42.565,04 33.006,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.069.656,00
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Código Presupuestario de la Actividad: 01.30.00.00.00.53 SERVICIO DE REGISTRO CIVIL NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO
SUB TOTAL D.P.: 601.557,96 88.518,92 38.551,84 232.746,54 0,00 0,00 0,00 0,00 961.375,26
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SUB TOTAL D.P.: 666.801,36 2.411,20 10.821,81 87.770,70 0,00 0,00 0,00 0,00 767.805,07
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TOTAL PROGRAMA: 2.877.361,08 619.100,04 203.543,67 657.635,09 0,00 0,00 0,00 0,00 4.357.639,88
PROGRAMA 31
REPRESENTACIÓN LEGAL DEL MUNICIPIO
Prestar apoyo jurídico al Poder Público Municipal, ejerciendo la representación judicial y extrajudicial
del Municipio y de las comunidades organizadas o no, para la mejor defensa de sus derechos e
intereses.
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Objetivos Plantemiento
Especificos: del Problema:
SUB TOTAL D.P.: 3.074.594,64 266.883,23 995.646,81 431.455,78 0,00 0,00 0,00 0,00 4.768.580,46
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TOTAL PROGRAMA: 3.074.594,64 266.883,23 995.646,81 431.455,78 0,00 0,00 0,00 0,00 4.768.580,46
PROGRAMA 32
SERVICIO DE ATENCIÓN A LAS MERCEDES
Objetivos Plantemiento
Especificos: del Problema:
SUB TOTAL D.P.: 444.082,68 74.572,48 8.679,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 527.334,26
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TOTAL PROGRAMA: 444.082,68 74.572,48 8.679,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 527.334,26
PROGRAMA 33
SERVICIO DE ASISTENCIA AL DESPACHO
Objetivos Plantemiento
Especificos: del Problema:
SUB TOTAL D.P.: 920.488,61 28.887,73 2.564,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 951.940,83
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SUB TOTAL D.P.: 148.091,88 6.424,35 770,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 155.287,16
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SUB TOTAL D.P.: 379.764,60 52.672,38 6.320,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 438.757,65
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TOTAL PROGRAMA: 1.448.345,09 87.984,46 9.656,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.545.985,64
PROGRAMA 34
SERVICIO DE RELACIONES INTERGUBERNAMENTALES
Objetivos Plantemiento
Especificos: del Problema:
SUB TOTAL D.P.: 292.613,76 20.000,53 2.399,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 315.014,28
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TOTAL PROGRAMA: 292.613,76 20.000,53 2.399,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 315.014,28
PROGRAMA 35
SERVICIO DE CONTRATACIONES PÚBLICAS
Coordinar, ejecutar y supervisar las actividades a desarrollar en cada una de las etapas del procede
contrataciones públicas, a fin de cumplir con los requisitos y los lapsos establecidos en la normativa
legal que rige el proceso, así como dirigir y coordinar la gestión de la Comisión de Contrataciones
Públicas, a fin de evaluar las modalidades de selección y decidir su aprobación.
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Objetivos Plantemiento
Especificos: del Problema:
SUB TOTAL D.P.: 397.232,16 27.104,56 3.252,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 427.589,27
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SUB TOTAL D.P.: 333.608,40 9.979,76 1.197,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 344.785,73
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TOTAL PROGRAMA: 730.840,56 37.084,32 4.450,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 772.375,00
SECTOR 02
SEGURIDAD Y DEFENSA
PROGRAMA 01
ADMINISTRACIÓN POLICIAL
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Objetivos Plantemiento
Especificos: del Problema:
SUB TOTAL D.P.: 0,00 0,00 0,00 0,00 353.136.363,36 0,00 0,00 0,00 353.136.363,36
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TOTAL PROGRAMA: 0,00 0,00 0,00 0,00 353.136.363,36 0,00 0,00 0,00 353.136.363,36
PROGRAMA 02
PROTECCIÓN CIVIL
Planificar, coordinar, ejecutar y supervisar todas las acciones, medidas y procesos de prevención y
atención, necesarios para garantizar la protección de toda persona ante cualquier situación que
implique amenaza, vulnerabilidad o riesgo.
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Objetivos Plantemiento
Especificos: del Problema:
0000004953 REALIZAR CON EL RESTO DE LAS AUTORIDADES DEL MUNICIPIO LOS PLANES
INTEGRALES DE DESARROLLO SOBRE ESPACIOS GEOGRÁFICOS URBANOS INCLUIDOS DOCUMENTO
1 0 1 0 0 0,00 13.402,70 1.242,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.645,42
LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN Y ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA
SUB TOTAL D.P.: 453.880,92 116.887,20 26.880,10 110.160,71 0,00 0,00 0,00 0,00 707.808,93
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SUB TOTAL D.P.: 148.091,88 349.585,34 152.750,87 923.338,90 0,00 0,00 0,00 0,00 1.573.766,99
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SUB TOTAL D.P.: 148.091,88 22.218,03 2.883,09 1.808,00 0,00 0,00 0,00 0,00 175.001,00
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SUB TOTAL D.P.: 148.091,88 8.388,02 1.006,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 157.486,46
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TOTAL PROGRAMA: 898.156,56 497.078,59 183.520,62 1.035.307,61 0,00 0,00 0,00 0,00 2.614.063,38
PROGRAMA 03
SEGURIDAD CIUDADANA
Objetivos Plantemiento
Especificos: del Problema:
SUB TOTAL D.P.: 378.507,72 57.340,32 6.777,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 442.625,66
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SUB TOTAL D.P.: 148.091,88 21.026,92 2.523,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 171.642,00
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TOTAL PROGRAMA: 526.599,60 78.367,24 9.300,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 614.267,66
SECTOR 08
EDUCACIÓN
PROGRAMA 02
FOMENTO DEL DESARROLLO EDUCATIVO DEL
MUNICIPIO
Objetivos Plantemiento
Especificos: del Problema:
SUB TOTAL D.P.: 8.707.034,29 422.795,55 865.049,88 2.896.921,79 8.063.770,00 0,00 0,00 0,00 20.955.571,51
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Código Presupuestario de la Actividad: 08.02.00.00.00.52 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DEL DOCENTE E INTEGRACIÓN DE LAS ESCUELAS MUNICIPALES
SUB TOTAL D.P.: 128.645,16 79.111,99 14.595,87 3.314,00 0,00 0,00 0,00 0,00 225.667,02
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SUB TOTAL D.P.: 148.091,88 3.662,02 439,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 152.193,34
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SUB TOTAL D.P.: 90.023,40 110.982,31 14.917,87 0,00 502.920,00 0,00 0,00 0,00 718.843,58
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SUB TOTAL D.P.: 21.310.556,64 10.372,52 5.991,75 142.034,75 0,00 0,00 0,00 0,00 21.468.955,66
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TOTAL PROGRAMA: 30.384.351,37 626.924,39 900.994,81 3.042.270,54 8.566.690,00 0,00 0,00 0,00 43.521.231,11
SECTOR 09
CULTURA Y COMUNICACIÓN SOCIAL
PROGRAMA 01
DESARROLLO Y FOMENTO DE LA CULTURA EN EL
MUNICIPIO
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Objetivos Plantemiento
Especificos: del Problema:
SUB TOTAL D.P.: 0,00 0,00 0,00 0,00 26.447.761,76 0,00 0,00 0,00 26.447.761,76
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TOTAL PROGRAMA: 0,00 0,00 0,00 0,00 26.447.761,76 0,00 0,00 0,00 26.447.761,76
PROGRAMA 03
SERVICIOS DE RELACIONES CON LOS MEDIOS DE
COMUNICACIÓN SOCIAL
Objetivos Plantemiento
Especificos: del Problema:
SUB TOTAL D.P.: 297.469,80 0,00 9.261.952,75 89.606,22 0,00 0,00 0,00 0,00 9.649.028,77
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SUB TOTAL D.P.: 370.500,00 24.580,35 226.949,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 622.030,00
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SUB TOTAL D.P.: 765.336,12 553.382,06 1.618.188,47 1.195.879,85 0,00 0,00 0,00 0,00 4.132.786,50
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SUB TOTAL D.P.: 234.376,08 30.616,38 3.467,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 268.460,00
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TOTAL PROGRAMA: 1.667.682,00 608.578,79 11.110.558,41 1.285.486,07 0,00 0,00 0,00 0,00 14.672.305,27
SECTOR 11
DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y
SERVICIOS CONEXOS
PROGRAMA 05
PLANEAMIENTO URBANO DEL MUNICIPIO
Proponer y ejecutar políticas y acciones en materia de planificación y ordenamiento urbano, así
como procesar aquellos trámites administrativos de registro, seguimiento y valoración de la propiedad
inmobiliaria tanto pública como privada, gestión ambiental y regularización de la tenencia de tierra
en ejidos municipales en el ámbito político administrativo del Municipio Baruta, establecidos en la ley
que rige la materia; en función del desarrollo sustentable de dicha jurisdicción y contribuyendo al
desarrollo humano de la población.
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Objetivos Plantemiento
Especificos: del Problema:
Proyecto/Acciones Administrativas: ESTUDIOS, PLANES Y PROYECTOS PARA LA PLANIFICACIÓN URBANA DEL MUNICIPIO
SUB TOTAL D.P.: 0,00 0,00 144.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.344.000,00
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SUB TOTAL D.P.: 1.799.057,43 25.186,76 88.418,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.912.662,54
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Proyecto/Acciones Administrativas: ESTUDIOS, PLANES Y PROYECTOS PARA LA PLANIFICACIÓN URBANA DEL MUNICIPIO
0000005833 PLAN DE DESARROLLO URBANO LOCAL PDUL- DEL MUNICIPIO BARUTA, FASE
II OPCION DE DESARROLLO Y ORDENANZA INFORME
1 0 0 0 1 0,00 0,00 900.000,00 7.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.400.000,00
SUB TOTAL D.P.: 0,00 0,00 900.000,00 7.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.400.000,00
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SUB TOTAL D.P.: 479.861,76 20.433,90 2.452,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 502.747,73
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Código Presupuestario de la Actividad: 11.05.00.00.00.53 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN FÍSICA, FISCAL Y JURÍDICA DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA URBANA
SUB TOTAL D.P.: 1.028.988,60 77.465,96 9.295,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.115.750,47
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Proyecto/Acciones Administrativas: ESTUDIOS, PLANES Y PROYECTOS PARA LA PLANIFICACIÓN URBANA DEL MUNICIPIO
SUB TOTAL D.P.: 0,00 0,00 48.000,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 448.000,00
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SUB TOTAL D.P.: 437.500,80 4.310,46 198,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 442.010,18
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SUB TOTAL D.P.: 537.626,88 47.322,31 5.678,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 590.627,87
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TOTAL PROGRAMA: 4.283.035,47 174.719,39 1.198.043,93 9.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.755.798,79
PROGRAMA 06
CONTROL DEL DESARROLLO URBANO Y AMBIENTAL
Atender las solicitudes formuladas por los vecinos y contribuyentes del Municipio, así como lograr la
participación conjunta e interactiva de vecinos y promotores,
promotores coordinando posibles alternativas y
soluciones favorables para toda la comunidad en materia urbanística.
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Objetivos Plantemiento
Especificos: del Problema:
SUB TOTAL D.P.: 607.924,79 284.124,68 97.112,49 525.146,20 0,00 0,00 0,00 0,00 1.514.308,16
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SUB TOTAL D.P.: 931.987,32 91.506,75 10.980,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.034.474,87
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SUB TOTAL D.P.: 2.432.002,84 0,00 77.121,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.509.124,55
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SUB TOTAL D.P.: 842.104,56 160.050,98 19.206,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.021.361,64
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SUB TOTAL D.P.: 319.460,40 151.173,90 39.021,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 509.656,25
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TOTAL PROGRAMA: 5.133.479,91 686.856,31 243.443,05 525.146,20 0,00 0,00 0,00 0,00 6.588.925,47
PROGRAMA 07
SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA
Planificar, programar, coordinar y controlar la ejecución de estudios, proyectos, inspecciones, construcción y
mantenimiento de obras civiles y de servicios públicos, que contribuyan a satisfacer las necesidades del
Municipio Baruta.
Baruta
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Objetivos Plantemiento
Especificos: del Problema:
0000005885 REHABILITACIÓN PARCIAL CALLE LOS JARDINES, URB. PRADOS DEL ESTE.
(03-29) OBRA
1 0 0 0 1 0,00 0,00 322.796,37 2.689.969,75 0,00 0,00 0,00 0,00 3.012.766,12
0000005891 REHABILITACIÓN PARCIAL AV. 12 Y AV. LAS LOMAS . URB ALTO PRADO.
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2015. (03-35) OBRA
1 0 0 1 0 0,00 0,00 321.428,57 2.678.571,43 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00
0000005870 REHABILITACIÓN PARCIAL CALLE LAS LOMAS, URB. VALLE ARRIBA. (03-14)
OBRA
1 0 0 0 1 0,00 0,00 368.209,42 3.068.411,83 0,00 0,00 0,00 0,00 3.436.621,25
0000005886 REHABILITACIÓN PARCIAL CALLE LA IGLESIA, URB. PRADOS DEL ESTE. (03-30)
OBRA
1 0 0 0 1 0,00 0,00 536.331,14 4.469.426,16 0,00 0,00 0,00 0,00 5.005.757,30
SUB TOTAL D.P.: 0,00 0,00 22.965.066,44 191.375.553,89 0,00 0,00 0,00 0,00 214.340.620,33
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0000005927 REPARACIÓN DE ACERAS CALLE "A". URB STA ROSA DE LIMA. PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO 2015.(10-03) OBRA
1 0 0 0 1 0,00 0,00 214.285,71 1.785.714,29 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00
0000005926 REPARACIÓN PARCIAL CALLEJÓN STA FE. CALLE UNIÓN. SANTA CRUZ DEL
ESTE.(10-02) OBRA
1 0 0 0 1 0,00 0,00 214.285,71 1.785.714,29 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00
0000005931 REPARACIÓN DE ACERAS AV. CIRCUNVALACIÓN DEL SOL, URB STA. PAULA.
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2015.(10-09) OBRA
1 0 0 0 1 0,00 0,00 214.285,71 1.785.714,29 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00
SUB TOTAL D.P.: 0,00 0,00 8.567.333,93 62.362.623,34 0,00 0,00 0,00 0,00 70.929.957,27
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SUB TOTAL D.P.: 0,00 0,00 9.774.531,35 76.611.482,52 0,00 0,00 0,00 0,00 86.386.013,87
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0000005446 ESTABILIZACIÓN DE FALLA DE BORDE EN AV. LAS LOMAS. URB. ALTO PRADO.
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2014. OBRA
1 0 1 0 0 0,00 0,00 298.979,93 1.245.749,69 0,00 0,00 0,00 0,00 1.544.729,62
SUB TOTAL D.P.: 0,00 0,00 13.329.929,53 105.257.264,00 0,00 0,00 0,00 0,00 118.587.193,53
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SUB TOTAL D.P.: 0,00 0,00 628.800,00 5.240.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.868.800,00
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SUB TOTAL D.P.: 4.580.024,61 1.289,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.581.313,95
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SUB TOTAL D.P.: 0,00 0,00 190.837,59 1.590.313,28 0,00 0,00 0,00 0,00 1.781.150,87
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Proyecto/Acciones Administrativas: REMODELACIONES, AMPLIACIONES Y MEJORAS EN OBRAS DE DOMINIO PRIVADO DEL MUNICIPIO
SUB TOTAL D.P.: 0,00 0,00 1.731.004,69 12.426.805,21 0,00 0,00 0,00 0,00 14.157.809,90
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SUB TOTAL D.P.: 952.972,56 153.003,54 18.360,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.124.336,52
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SUB TOTAL D.P.: 242.580,24 788,80 94,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 243.463,70
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SUB TOTAL D.P.: 1.200.103,92 616,00 73,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200.793,84
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SUB TOTAL D.P.: 1.366.059,84 5.737.468,25 5.518.257,68 805.257,64 0,00 0,00 0,00 0,00 13.427.043,41
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SUB TOTAL D.P.: 148.091,88 1.424,13 170,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 149.686,91
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TOTAL PROGRAMA: 8.489.833,05 5.894.590,06 62.724.461,11 455.669.299,88 0,00 0,00 0,00 0,00 532.778.184,10
PROGRAMA 08
SERVICIOS DE VIALIDAD Y TRANSPORTE
Lograr una mejor movilidad de los ciudadanos y transeúntes del Municipio Baruta, a través del desarrollo de los
planes estratégicos, innovadores y participativos.
Atender las necesidades de los usuarios en relación al servicio de transporte público, para g
garantizar un óptimo
desarrollo de la calidad del servicio a la comunidad.
Mejorar el sistema vial, para optimizar las condiciones de seguridad, circulación y fluidez del tránsito de los
vehículos y peatones dentro del Municipio.
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Objetivos Plantemiento
Especificos: del Problema:
Proyecto/Acciones Administrativas: CONSERVACIONES, AMPLIACIONES Y MEJORAS EN SISTEMAS DE TRANSPORTE, SEÑALES Y DEMARCACIONES VIALES
SUB TOTAL D.P.: 0,00 0,00 1.356.000,00 11.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.656.000,00
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SUB TOTAL D.P.: 492.390,36 160.497,88 18.090,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 670.978,69
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Proyecto/Acciones Administrativas: CONSERVACIONES, AMPLIACIONES Y MEJORAS EN SISTEMAS DE TRANSPORTE, SEÑALES Y DEMARCACIONES VIALES
SUB TOTAL D.P.: 0,00 0,00 2.136.000,00 16.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.136.000,00
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SUB TOTAL D.P.: 428.096,76 24.714,74 62.040,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 514.851,64
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Proyecto/Acciones Administrativas: CONSERVACIONES, AMPLIACIONES Y MEJORAS EN SISTEMAS DE TRANSPORTE, SEÑALES Y DEMARCACIONES VIALES
SUB TOTAL D.P.: 0,00 0,00 60.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 560.000,00
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SUB TOTAL D.P.: 590.535,36 205.790,38 24.694,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 821.020,58
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TOTAL PROGRAMA: 1.511.022,48 391.003,00 3.656.825,43 27.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.358.850,91
PROGRAMA 09
SERVICIOS DE ÁREAS VERDES
Garantizar las áreas verdes públicas para que se encuentren en condiciones óptimas mediante la
conservación, recuperación y mantenimiento constante del medio ambiente municipal, para el libre goce y
disfrute de la comunidad, desarrollando metodologías, instrumentos y técnicas que validen las políticas
públicas de gestión ambiental participativa.
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Objetivos Plantemiento
Especificos: del Problema:
SUB TOTAL D.P.: 795.752,16 2.040,36 468.612,03 1.679.261,25 0,00 0,00 0,00 0,00 2.945.665,80
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0000005973 REHABILITACION DEL PARQUE LA VIRGEN, CALLE "C" , URB. SANTA ROSA DE
LIMA, MUNICIPIO BARUTA. (PRESUPUESTO PARTICIPATIVO) VALUACIÓN
1 0 0 0 1 0,00 0,00 240.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.240.000,00
0000005977 REHABILITACION DEL PARQUE NIÑO SIMÓN, FINAL CALLE D Y ÁREA VERDE
CALLE A, URB. MONTEALTOMUNICIPIO BARUTA. (PRESUPUESTO PARTICIPATIVO) VALUACIÓN
1 0 0 0 1 0,00 0,00 120.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.120.000,00
SUB TOTAL D.P.: 0,00 0,00 9.732.624,66 81.105.205,50 0,00 0,00 0,00 0,00 90.837.830,16
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SUB TOTAL D.P.: 474.000,96 219.355,90 25.640,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 718.997,49
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SUB TOTAL D.P.: 0,00 0,00 180.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.680.000,00
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SUB TOTAL D.P.: 510.808,92 37.170,21 156.804.460,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 157.352.439,53
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SUB TOTAL D.P.: 514.380,96 222.095,62 54.862,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 791.339,10
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TOTAL PROGRAMA: 2.294.943,00 480.662,09 167.266.200,24 84.284.466,75 0,00 0,00 0,00 0,00 254.326.272,08
SECTOR 12
SALUD
PROGRAMA 01
SERVICIOS DE SALUD
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Objetivos Plantemiento
Especificos: del Problema:
SUB TOTAL D.P.: 0,00 0,00 0,00 0,00 93.896.173,96 0,00 0,00 0,00 93.896.173,96
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TOTAL PROGRAMA: 0,00 0,00 0,00 0,00 93.896.173,96 0,00 0,00 0,00 93.896.173,96
SECTOR 13
DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN
PROGRAMA 03
SERVICIOS DE PROMOCIÓN Y EDUCACIÓN DEPORTIVA
Programa responsable de difundir la práctica deportiva y recreativa en la población del Municipio Baruta.
Canalizar el uso del tiempo libre en actividades que brinden alternativas de esparcimiento y recreación
dirigidas a los niños, jóvenes, adultos, tercera edad y discapacitados.
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Objetivos Plantemiento
Especificos: del Problema:
SUB TOTAL D.P.: 1.209.788,16 317.298,71 253.188,49 1.792.605,38 0,00 0,00 0,00 0,00 3.572.880,74
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SUB TOTAL D.P.: 438.980,52 147.781,49 20.084,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 606.846,67
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SUB TOTAL D.P.: 316.083,36 284.980,18 73.631,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 674.695,36
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TOTAL PROGRAMA: 1.964.852,04 750.060,38 346.904,97 1.792.605,38 0,00 0,00 0,00 0,00 4.854.422,77
PROGRAMA 04
SERVICIO SOCIO
SOCIO-ECONÓMICO
ECONÓMICO A LA COMUNIDAD
Atender las necesidades sociales del Municipio Baruta implementando programas que garanticen el
desarrollo integral de los ciudadanos, así como promover su concientización y participación fortaleciendo los
servicios necesarios que restituya los derechos y deberes previstos en el marco legal vigente.
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Objetivos Plantemiento
Especificos: del Problema:
SUB TOTAL D.P.: 832.671,96 189.408,76 186.920,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.209.001,05
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Código Presupuestario de la Actividad: 13.04.00.00.00.52 SERVICIO DE PROTECCIóN DEL NIñO, NIñA, ADOLESCENTE Y DE LA MUJER
SUB TOTAL D.P.: 1.803.314,52 297.379,02 35.685,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.136.379,01
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SUB TOTAL D.P.: 1.521.002,79 1.033.707,56 73.371,64 119.517,25 0,00 0,00 0,00 0,00 2.747.599,24
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SUB TOTAL D.P.: 324.706,80 2.025.109,14 112.885,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.462.701,78
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SUB TOTAL D.P.: 519.990,12 128.815,59 75.520,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724.326,15
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SUB TOTAL D.P.: 511.702,68 266.388,03 309.274,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.087.365,66
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TOTAL PROGRAMA: 5.513.388,87 3.940.808,10 793.658,67 119.517,25 0,00 0,00 0,00 0,00 10.367.372,89
PROGRAMA 06
DEFENSA DE DERECHOS DIFUSOS Y COLECTIVOS DE
NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
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Objetivos Plantemiento
Especificos: del Problema:
SUB TOTAL D.P.: 0,00 0,00 0,00 0,00 7.047.718,96 0,00 0,00 0,00 7.047.718,96
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TOTAL PROGRAMA: 0,00 0,00 0,00 0,00 7.047.718,96 0,00 0,00 0,00 7.047.718,96
SECTOR 14
SEGURIDAD SOCIAL
PROGRAMA 01
GASTOS DE SEGURIDAD SOCIAL ADMINISTRADOS POR
LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
Administrar y controlar el recurso humano adscrito a la Alcaldía, aplicando políticas de gestión de desempeño para la obtención de la
calidad en los productos y servicios que se prestan, y el desarrollo efectivo y eficiente en las actividades operativas y administrativas
desempeñadas por el personal.
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Objetivos Plantemiento
Especificos: del Problema:
SUB TOTAL D.P.: 207.399.655,61 230.000,00 6.154.543,10 0,00 59.886.118,74 0,00 19.824.850,51 0,00 293.495.167,96
PROGRAMA 32
SERVICIO DE ATENCIÓN A LAS MERCEDES
Código Presupuestario de la Actividad: 14.01.00.00.00.52 ASISTENCIA SOCIO - ECONÓMICA DE LOS DOCENTES DE LAS ESCUELAS MUNICIPALES
SUB TOTAL D.P.: 58.116.892,89 0,00 1.976.553,00 0,00 56.363.073,98 0,00 6.912.337,27 0,00 123.368.857,14
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Código Presupuestario de la Actividad: 14.01.00.00.00.53 ASISTENCIA SOCIO-ECONÓMICA DEL PERSONAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN
SUB TOTAL D.P.: 5.055.832,11 0,00 188.686,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.244.519,05
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Alcaldia Del Municipio Baruta
Código Presupuestario de la Actividad: 14.01.00.00.00.54 ASISTENCIA SOCIO-ECONÓMICA DEL PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL
SUB TOTAL D.P.: 15.171.972,72 0,00 135.981,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.307.954,00
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
Alcaldia Del Municipio Baruta
TOTAL PROGRAMA: 285.744.353,33 230.000,00 8.455.764,32 0,00 116.249.192,72 0,00 26.737.187,78 0,00 437.416.498,15
SECTOR 15
GASTOS NO CLASIFICADOS SECTORIALMENTE
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
Alcaldia Del Municipio Baruta
Objetivos Plantemiento
Especificos: del Problema:
SUB TOTAL D.P.: 0,00 0,00 0,00 0,00 266.183.635,64 1.000,00 45.798.186,75 25.000.000,00 336.982.822,39
TOTAL PROGRAMA: 0,00 0,00 0,00 0,00 266.183.635,64 1.000,00 45.798.186,75 25.000.000,00 336.982.822,39
TOTAL GENERAL: 547.855.063,11 35.004.108,73 347.009.910,43 623.005.963,29 937.554.373,86 1.000,00 76.416.413,97 25.000.000,00 2.591.846.833,39
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