Scribd Logo
Cargar

¡Te damos la bienvenida a Scribd!

  • FG HPD

    Cargado por

    Carla Flores
    8 vistas1 página
    Este documento resume 9 órdenes de pago emitidas por INMOBILIARIA VANDERGHEN S.A.C a HPD CONTRATISTAS GENER por un total de 19,564.14 dólares estadounidenses. Todas las órdenes de pago serán pagadas directamente de la cuenta del emisor a la cuenta del beneficiario en el mismo banco.

    Descripción original:

    Derechos de autor

    © © All Rights Reserved

    Formatos disponibles

    PDF, TXT o lea en línea desde Scribd

    ¿Le pareció útil este documento?

    ¿Este contenido es inapropiado?

    Denunciar este documento
    Este documento resume 9 órdenes de pago emitidas por INMOBILIARIA VANDERGHEN S.A.C a HPD CONTRATISTAS GENER por un total de 19,564.14 dólares estadounidenses. Todas las órdenes de pago serán pagadas directamente de la cuenta del emisor a la cuenta del beneficiario en el mismo banco.

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
    Marcar por contenido inapropiado
    8 vistas1 página

    FG HPD

    Cargado por

    Carla Flores
    Este documento resume 9 órdenes de pago emitidas por INMOBILIARIA VANDERGHEN S.A.C a HPD CONTRATISTAS GENER por un total de 19,564.14 dólares estadounidenses. Todas las órdenes de pago serán pagadas directamente de la cuenta del emisor a la cuenta del beneficiario en el mismo banco.

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
    Marcar por contenido inapropiado
    de 1

    1/12/22, 12:53 BBVA

    BBVA Archivo Fecha Hora Página

    Pago a Proveedores BBVACash.PAP 01-12-2022 12:53:12 1

    REFERENCIA: PAP 01/12/2022

    DATOS DEL EMISOR:

    Clave: 20515145568D   Tipo Documento: Sin documentos


    Nombre: INMOBILIARIA VANDERGHEN S.A.C DOLAR

    Cuenta de Cargo: 00110397770100007002


    Fecha de Proceso: 01-12-2022   Validar Pertenencia: Sí
     

    PERSONA ENCARGADA DE RECOGER LAS ORDENES DE PAGO EMITIDAS:


    Número Documento:   Tipo Documento:

    Nombre:

    PAGO A PROVEEDORES EMITIDOS:


    Clave Nombre del Beneficiario Forma de Pago Cuenta Importe

    20418528011 HPD CONTRATISTAS GENER Cuenta Propio Banco 00110377970100048842 7,297.97


    20418528011 HPD CONTRATISTAS GENER Cuenta Propio Banco 00110377970100048842 4,426.68
    20418528011 HPD CONTRATISTAS GENER Cuenta Propio Banco 00110377970100048842 3,265.24

    20418528011 HPD CONTRATISTAS GENER Cuenta Propio Banco 00110377970100048842 2,222.70


    20418528011 HPD CONTRATISTAS GENER Cuenta Propio Banco 00110377970100048842 1,373.55

    20418528011 HPD CONTRATISTAS GENER Cuenta Propio Banco 00110377970100048842 424.39


    20418528011 HPD CONTRATISTAS GENER Cuenta Propio Banco 00110377970100048842 251.50
    20418528011 HPD CONTRATISTAS GENER Cuenta Propio Banco 00110377970100048842 157.40

    20418528011 HPD CONTRATISTAS GENER Cuenta Propio Banco 00110377970100048842 144.71

    RESUMEN

      Total de Órdenes Propio Banco: 9 Importe Total:   


    19,564.14
     USD

      Total de Órdenes de Pago: 0 Importe Total:   


    0.00
     USD

      Total de Órdenes Interbancarias: 0 Importe Total:   


    0.00
     USD

      Número Total de Órdenes: 9 Importe Total:   


    19,564.14
     USD

    https://www.bbvanetcash.pe/SPETLCL/tlcl_pe_web/servlet/OperacionCBTFServlet?proceso=tlcl_pap_mantenimiento_ficheros_pr_ux&operacion… 1/1

    También podría gustarte