Scribd Logo
Cargar

¡Te damos la bienvenida a Scribd!

  • PG FCT 0437 MV845

    Cargado por

    Anderson Lagares
    13 vistas1 página
    Este documento es un resumen de pagos a proveedores realizados por BBVA. Contiene información sobre un pago de 105.000 pesos colombianos realizado a LUZ MARINA SANTIAGO desde la cuenta 00130195000200072889 de BBVA y abonado a la cuenta 5101060001928 del Banco Davivienda. En total se realizó un pago a un proveedor por 105.000 pesos colombianos.

    Descripción original:

    Derechos de autor

    © © All Rights Reserved

    Formatos disponibles

    PDF, TXT o lea en línea desde Scribd

    ¿Le pareció útil este documento?

    ¿Este contenido es inapropiado?

    Denunciar este documento
    Este documento es un resumen de pagos a proveedores realizados por BBVA. Contiene información sobre un pago de 105.000 pesos colombianos realizado a LUZ MARINA SANTIAGO desde la cuenta 00130195000200072889 de BBVA y abonado a la cuenta 5101060001928 del Banco Davivienda. En total se realizó un pago a un proveedor por 105.000 pesos colombianos.

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
    Marcar por contenido inapropiado
    13 vistas1 página

    PG FCT 0437 MV845

    Cargado por

    Anderson Lagares
    Este documento es un resumen de pagos a proveedores realizados por BBVA. Contiene información sobre un pago de 105.000 pesos colombianos realizado a LUZ MARINA SANTIAGO desde la cuenta 00130195000200072889 de BBVA y abonado a la cuenta 5101060001928 del Banco Davivienda. En total se realizó un pago a un proveedor por 105.000 pesos colombianos.

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
    Marcar por contenido inapropiado
    de 1

    7/12/22, 9:48 BBVA net cash

    BBVA net cash Archivo Fecha Hora Página


    Pagos a Proveedores PG FCT 0437 MV845 07-12-2022 09:46:08 1

    REFERENCIA:  PAP 07122022

    DATOS DEL EMISOR:


    Clave: PROVEEDORES   Fecha de Proceso: 07-12-2022

    Nombre: COOTRANAR

    Cuenta a debitar: 00130195000200072889

    PAGOS A PROVEEDORES EMITIDOS:


    Clave Nombre de Beneficiario Cuenta Banco Forma de Pago Importe
    0000000496541410 LUZ MARINA SANTIAGO NA 506100021928 51 - BANCO DAVIVIENDA 1 - Abono/Cargo cuenta 105.000,00

      Número Total de órdenes: 1 Importe Total:    105.000,00  COP

    https://www.bbvanetcash.com.co/SCOTLCL/cashglobal/servlet/OperacionCBTFServlet?proceso=tlcl_est_estadisticas_pr_multipais_rs7&operacion=tlc… 1/1

    También podría gustarte