FORMATO

MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PROCESOS

PARTICIPANTES:
FECHA:

PROCESOS (Macroprocesos,
CODIGO
Procesos y/o Subprocesos)

1 Gestión de Recursos Humanos

1.1

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.4

1.2

1.2.1

1.2.2.

1.2.3

1.2.4

1.3

1.3.1

1.3.2

1.3.3

1.3.4

1.4

1.4.1

1.4.2

1.4.3

1.4.4
 FORMATO

MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PROCESOS

PARTICIPANTES: Ivan Perez, Jorge Martinez, Juan Diaz

FECHA: 12/15/2022

PROCESOS (Macroprocesos,
CODIGO
Procesos y/o Subprocesos)

Gestión de Recursos Humanos

1
Planeación y Organización
1.1
1.1.1 Planificación de RRHH

1.1.2 Desarrollo de Politicas y Procedimientos

1.1.3 Descripciones y Perfiles de Puestos (MPP)

1.1.4 Presupuesto de Personal

1.2 1.2. Incorporación de Personal

1.2.1 1.2.1. Reclutamiento de Personal

1.2.2. 1.2.2. Selección de Personal

1.2.3 1.2.3. Contratación de Personal

1.2.4 1.2.4. Inducción de Personal

1.3 1.3. Capacitación y Desarrollo de Personal

1.3.1 1.3.1. Capacitación de Personal

1.3.2 1.3.2. Evaluación del Desempeño del Personal

1.3.3 1.3.3. Planeación de Carrera y Lineas de Sucesión

1.3.4 1.3.4. Clima y Cultura Organizacional

1.4 1.4. Administración de Personal

1.4.1 1.4.1. Administración de Contratos

1.4.2 1.4.2. Administración de Legajos

1.4.3 1.4.3. Administración de Planillas y pagos

1.4.4 1.4.4. Bienestar Social

 FORMATO Código FX-XX01

Vigente desde 6/18/2015

CATALOGO DE PROCESOS
Versión 1

TIPOPROCESO CODMAP MACROPROCESO CODPRO PROCESO CODSUP SUBPROCESO

 FORMATO Código FX-XX01

Vigente desde 6/18/2015

CATALOGO DE PROCESOS
Versión 1

TIPOPROCESO CODMP MACROPROCESO CODPRO PROCESO CODSUP SUBPROCESO

ESTRATEGICO PE.1 Planificación Estratégica PE.1.1 Formulación del Plan Estrategico PE.1.1.1 Análisis de la Situación Actual

ESTRATEGICO PE.1 Planificación Estratégica PE.1.1 Formulación del Plan Estrategico PE.1.1.2 Diagnostico de la Situación

ESTRATEGICO PE.1 Planificación Estratégica PE.1.1 Formulación del Plan Estrategico PE.1.1.3 Definición de Estrategias y Objetivos

ESTRATEGICO PE.1 Planificación Estratégica PE.1.2 Formulación Presupuestal PE.1.1.4 Programas de Acción y Presupuesto

ESTRATEGICO PE.2 Gestión de Calidad PE.2.1 Planificación de la Calidad

ESTRATEGICO PE.2 Gestión de Calidad PE.2.2 Aseguramiento de la Calidad

ESTRATEGICO PE.2 Gestión de Calidad PE.2.3 Control de la Calidad

ESTRATEGICO PE.2 Gestión de Calidad PE.2.4 Mejora Continua de la Calidad

MISIONALES PM.1 Investigación y Diseño de Productos PM.1.1

MISIONALES PM.2 Fabricación del Producto PM.2.1

MISIONALES PM.3 Atención y Servicio al Cliente PM.3.1

MISIONALES PM.4 Gestión de Comercialización y Ventas PE.1.1

SOPORTE PS.1 Gestión de Recursos Humanos PS.1.1 Planeación y Organización PS.1.1.1 Planificación de RRHH

SOPORTE PS.1 Gestión de Recursos Humanos PS.1.1 Planeación y Organización PS.1.1.2 Desarrollo de Politicas y Procedimientos

SOPORTE PS.1 Gestión de Recursos Humanos PS.1.1 Planeación y Organización PS.1.1.3 Descripciones y Perfiles de Puestos

SOPORTE PS.1 Gestión de Recursos Humanos PS.1.1 Planeación y Organización PS.1.1.4 Presupuesto de Personal

SOPORTE PS.1 Gestión de Recursos Humanos PS.1.2 Incorporación de Personal PS.1.2.1 Reclutamiento de Personal

SOPORTE PS.1 Gestión de Recursos Humanos PS.1.2 Incorporación de Personal PS.1.2.2 Selección de Personal

SOPORTE PS.1 Gestión de Recursos Humanos PS.1.2 Incorporación de Personal PS.1.2.3 Contratación de Personal

SOPORTE PS.1 Gestión de Recursos Humanos PS.1.2 Incorporación de Personal PS.1.2.4 Inducción de Personal

SOPORTE PS.1 Gestión de Recursos Humanos PS.1.3 Capacitación y Desarrollo Humano PS.1.3.1 Capacitación de Personal

SOPORTE PS.1 Gestión de Recursos Humanos PS.1.3 Capacitación y Desarrollo Humano PS.1.3.2 Evaluación del Desempeño

SOPORTE PS.1 Gestión de Recursos Humanos PS.1.3 Capacitación y Desarrollo Humano PS.1.3.3 Planeación de Carrera y Sucesión

SOPORTE PS.1 Gestión de Recursos Humanos PS.1.3 Capacitación y Desarrollo Humano PS.1.3.4 Clima y Cultura Organizacional

SOPORTE PS.1 Gestión de Recursos Humanos PS.1.4 Administración de Personal PS.1.4.1 Administración de Contratos

SOPORTE PS.1 Gestión de Recursos Humanos PS.1.4 Administración de Personal PS.1.4.1 Administración de Legajos

SOPORTE PS.1 Gestión de Recursos Humanos PS.1.4 Administración de Personal PS.1.4.1 Administración de Planillas y pagos

SOPORTE PS.1 Gestión de Recursos Humanos PS.1.4 Administración de Personal PS.1.4.1 Bienestar Social

SOPORTE PS.2 Gestión de Tecnología de Información PS.2.1 Servicio de Help Desk PS.2.1.1

SOPORTE PS.3 Gestión Logistica PS.3.1 Gestión de Compras PS.3.1.1

SOPORTE PS.3 Gestión Logistica PS.3.2 Gestión de Inventarios PS.3.2.1

SOPORTE PS.3 Gestión Logistica PS.3.3 Gestión de Almacen PS.3.3.1

 FORMATO Código FX-XX01

Vigente desde 6/18/2015

MAPA DE PROCESOS
Versión 1

PROCESOS ESTRATEGICOS

PROCESOS MISIONALES
CLIENTES

CLIENTES
PROCESOS DE SOPORTE
 FORMATO Código FX-XX01

Vigente desde 6/18/2015

MAPA DE PROCESOS
Versión 1

PROCESOS ESTRATEGICOS

Planeamiento Gestión de la Comunicación e

Estrategico Calidad Imagen

PROCESOS MISIONALES
CLIENTES

CLIENTES
Diseño y
Desarrollo Fabricación Comercial y Servicio al
del Producto del Producto Ventas Cliente

PROCESOS DE SOPORTE

Gestión de Gestión Gestión Tecnología de la

RRHH Financiera Logistica Información
 FORMATO Código FX-XX01

Vigente desde 6/18/2015

FICHA DE PROCESO
Versión 1

MACROPROCESO: CODMAP:
PROCESO: CODPRO:
OBJETIVO:

ALCANCE:

RESPONSABLE:

PROVEEDORES (S) ENTRADAS (I) PROCESOS, SUBPROCESOS Y ACTIVIDADES (P) SALIDAS (O) CLIENTES (C)

NORMATIVIDAD INDICADORES DE GESTION

 FORMATO Código FX-XX01

Vigente desde 6/18/2015

FICHA DE MACROPROCESO
Versión 1

MACROPROCESO: GESTIÓN DE RRHH CODMAP: PS.1

PROCESO: CODPRO:
OBJETIVO: Generar estrategias para atraer, desarrollar y retener al talento humano, que contribuya al logro de los objetivos organizacionales

ALCANCE: Comprende la planeación y organización, incorporación del personal, capacitación y desarrollo, administración de personal

RESPONSABLE: Jefe de RRHH

PROVEEDORES (S) ENTRADAS (I) PROCESOS, SUBPROCESOS Y ACTIVIDADES (P) SALIDAS (O) CLIENTES (C)
1. Gestión de Recursos Humanos
1.1. Planeación y Organización
Gerencia General Planeamiento Estrategico 1.1.1. Planificación de RRHH Estructura Organizativa Todas las Áreas
Gerencia de Finanzas Politicas, Reglamentos y Normas 1.1.2. Desarrollo de Politicas y Procedimientos Politicas y Normas RRHH
Gestión de Procesos Manual de Procesos, Diagramas 1.1.3. Descripciones y Perfiles de Puestos (MPP) Manual de Perfiles de Puestos Todas las Áreas
Presupuesto Financiero 1.1.4. Presupuesto de Personal Presupuesto de Personal RRHH

1.2. Incorporación de Personal

RR.HH Politicas y Normas de RRHH 1.2.1. Reclutamiento de Personal Anuncio Publicado RR.HH
Area Solicitante Requerimiento de Personal 1.2.2. Selección de Personal Hojas de Vida CVs Candidatos
Candidatos Manual de Perfiles de Puestos 1.2.3. Contratación de Personal Evaluaciones y Entrevistas
1.2.4. Inducción de Personal Candidato Seleccionado Area Solicitante

1.3. Capacitación y Desarrollo de Personal

RRHH Politicas y Normas de Capacitación 1.3.1. Capacitación de Personal Plan de Capacitación Todas las Áreas
Presupuesto de Capacitación 1.3.2. Evaluación del Desempeño del Personal Evaluación del Desempeño
Manual de Perfiles de Puestos 1.3.3. Planeación de Carrera y Lineas de Sucesión Matriz de Desarrollo
1.3.4. Clima y Cultura Organizacional Clima Organizacional

1.4. Administración de Personal

Trabajadores Documentación de Personal 1.4.1. Administración de Contratos Legajos de Personal Todas las Áreas
RRHH Registro de Asistencia de Personal 1.4.2. Administración de Legajos
Movimientos de Personal 1.4.3. Administración de Planillas y pagos Nómina y Pagos
1.4.4. Bienestar Social Programa Bienestar Social
NORMATIVIDAD INDICADORES DE GESTION

Legislación Laboral Rotación de Personal

Clima Laboral
Políticas y Normas de RRHH Nivel de Satisfacción del Cliente Interno
 FORMATO Código FX-XX01

Vigente desde 6/18/2015

FICHA DE PROCESO
Versión 1

MACROPROCESO: GESTIÓN DE RRHH CODIGOMP: PS.1

PROCESO: Incorporación de Personal CODIGOPRO: PS.1.2.
OBJETIVO: Incorporar al personal idoneo para ocupar un puesto de trabajo

ALCANCE: Desde el reclutamiento y selección hasta la contratación e inducción de personal

RESPONSABLE: Jefe de Reclutamiento y Selección

PROVEEDORES (S) ENTRADAS (I) PROCESOS, SUBPROCESOS Y ACTIVIDADES (P) SALIDAS (O) CLIENTES (C)
1.2. Incorporación de Personal
1.2.1. Reclutamiento y Selección de Personal
RR.HH Politicas y Normas de RRHH > Solicitar Requerimiento de Personal Fuentes de Reclutamiento RR.HH
Area Solicitante Requerimiento de Personal > Determinar fuentes y medios de reclutamiento Anuncio Publicado Candidatos
RR.HH Manual de Perfiles de Puestos > Publicar anuncios de vacantes CV´s filtrados
Candidatos Hojas de Vida (CVs) > Recibir y clasificar CVs Cartera de Candidatos
> Aplicar evaluaciones psicológicas Resultados de evaluaciones
> Entrevistar a candidatos Candidato Seleccionado Area Solicitante
> Analizar y revisar resultados de evaluaciones
> Seleccionar candidato
> Comunicar selección de candidato

1.2.2. Contratación de Personal

RR.HH Candidatos Seleccionados > Integrar expediente del nuevo trabajador Contratos de Personal RR.HH
Normas de Contratación > Elaborar contrato del nuevo trabajador File de Personal Nuevo RR.HH / Trabajador
> Obtener firma de contrato de nuevo trabajador Alta de Personal RR.HH
> Notificar alta a nómina Fotocheck, correo, entre otros. Trabajador
> Realizar trámite de altas administrativas

1.2.3. Inducción de Personal

RR.HH Normas de Inducción > Recepcionar y orientar al nuevo trabajador Presentación de Personal Nuevo Trabajador
> Elaborar programa de inducción de personal Programa de Inducción RR.HH
> Desarrollar programa de inducción Registro de Inducción Trabajador

NORMATIVIDAD INDICADORES DE GESTION

Legislación Laboral Rotación de Personal

% Atención de Requerimientos de Personal
Políticas y Normas de RRHH Nivel de Satisfacción del Cliente Interno