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INDICE
Contenido
Introducción ...................................................................................................................................................... 2
1. Objeto y campo de aplicación ............................................................................................................ 3
3. Términos y definiciones....................................................................................................................... 4
4. Requisitos del Sistema de Gestión Ambiental ............................................................................... 6
4.1 Requisitos generales ........................................................................................................................... 6
4.2 Política Ambiental ...............................................................................................................................16
4.3 Planificación .........................................................................................................................................17
4.3.1 Aspectos Ambientales .......................................................................................................................17
4.3.2 Requisitos Legales y Otros Requisitos ..........................................................................................18
4.3.3 Objetivos, Metas y Programas .........................................................................................................19
4.4 Implementación y Operación ...........................................................................................................20
4.4.1 Recursos, Funciones, Responsabilidad y Autoridad ..................................................................20
4.4.2 Competencia, Formación y Toma de Conciencia .......................................................................21
4.4.3 Comunicación ......................................................................................................................................23
4.4.4. Documentación....................................................................................................................................23
4.4.5. Control de Documentos .....................................................................................................................25
4.4.6. Control Operacional ...........................................................................................................................25
4.4.7. Preparación y respuesta ante emergencias .................................................................................26
4.5 Verificación ...........................................................................................................................................27
4.5.1 Seguimiento y medición ....................................................................................................................27
4.5.2 Evaluación del Cumplimiento Legal ...............................................................................................27
4.5.3 No Conformidad, Acción Correctiva y Acción Preventiva .........................................................27
4.5.4 Control de Registros ..........................................................................................................................29
4.5.5 Auditoría Interna ..................................................................................................................................29
4.6 Revisión por la Dirección ..................................................................................................................30
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Introducción
Para esto las Normas Internacionales sobre gestión ambiental como la ISO 14001:2004,
tienen como finalidad proporcionar a las organizaciones los elementos de un Sistema de
Gestión Ambiental (SGA) eficaz para lograr las metas ambientales y económicas. Además
son aplicables a todos los tipos y tamaños de organizaciones y para ajustarse a diversas
condiciones geográficas, culturales y sociales.
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Muebles y Acabados Srl establece el compromiso que tiene con el Medio Ambiente,
como un factor primordial para la integración de sus políticas y estrategias en todos sus
procesos educativos y operativos, por lo que declara alcance del Sistema dichos
procesos y la gestión de los aspectos ambientales que se generan como consecuencia
de la operación al interior de muebles y acabados.
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3. Términos y definiciones
Para fines prácticos en el uso del presente Manual se aplican los siguientes términos y
definiciones, con base a la Norma ISO 14001:2004; Norma ISO 14050; Norma ISO
9000:2005; Norma ISO 19011.
Nota: En el contexto de los Sistemas de Gestión Ambiental los resultados se pueden medir
respecto a la política ambiental, los objetivos y las metas ambientales de la Institución y
otros requisitos de desempeño ambiental.
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Parte Interesada: Persona o grupo que tiene interés o está afectado por el desempeño
ambiental de la Institución.
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RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD
Vocales del Emitir su opinión y votar sobre los asuntos que se Tienen la autoridad de dar
Comité tratan en las sesiones del Comité del SGA. sugerencias al Presidente para la
Solicitar en cualquier tiempo al Presidente del mejora continua del SGA de
Comité, a través del Representante de la Dirección, Muebles y Acabados Srl
que se convoque a sesiones extraordinarias para
tratar asuntos relacionados con el SGA que por su
importancia lo requieran.
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DE GESTIÓN AMBIENTAL
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MAPA DE PROCESOS
4.2 POLÍTICA
AMBIENTAL IDENTIFICACIÓN COMUNICACIÓN CONTROL DE REGISTROS
DE REQUISITOS
LEGALES
DOCUMENTACIÓN
AUDITORIAS
CONTROL DE DOCUMENTOS
4.6 REVISIÓN POR LA
OBJETIVOS Y CONTROL OPERACIONAL
DIRECCIÓN
METAS
AMBIENTALES PREPARACIÓN ANTE
EMERGENCIAS
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INDICADORES
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R2; 041116
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c) Incluye un compromiso de cumplir con los requisitos legales aplicables y con otros
requisitos que la Institución suscriba relacionados con sus aspectos ambientales.
R0;011211
Director
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Es por esto, que con base a lo anterior que se establece la estrategia de crear e
implementar un Sistema de Gestión Ambiental, que se compromete a:
4.3 Planificación.
Todo lo anterior se realizará a través del procedimiento del SGA para la Identificación,
Evaluación y Registro de los aspectos Ambientales Significativos GA–PO–010 donde se
establecen las responsabilidades y los pasos a seguir, para la identificación, evaluación y
registro de aspectos medioambientales.
Cabe mencionar que la identificación de los aspectos se realiza tanto para condiciones
normales de trabajo como para situaciones anormales y de emergencia (incendios,
accidentes, inundaciones, entre otras).
Para cumplir con lo anterior la Institución documenta esta información y la mantiene
actualizada, a efecto de estar vigente y cumplir con la mejora continua.
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Por lo que la Institución se asegura de que los aspectos ambientales significativos se tomen
en cuenta en el establecimiento, implementación y mantenimiento de su SGA, tomando
como base los aspectos ambientales significativos, como punto de partida para el
establecimiento de los objetivos ambientales de la Institución.
Para realizar dicha identificación de los aspectos ambientales asociados a las actividades,
productos y servicios de la Institución que son capaces de generar impactos ambientales
significativos, se tomaron en cuenta los siguientes elementos:
Medio Ambiente,
Agua,
Energía Eléctrica,
Residuos Peligrosos,
Residuos Sólidos y sus interrelaciones.
a) identificar y tener acceso a los requisitos legales aplicables y otros requisitos que la
Institución suscriba relacionados con sus aspectos ambientales y
La Institución asegura que estos requisitos legales son aplicables y otros requisitos que
suscriba se tengan en cuenta en el establecimiento, implementación y mantenimiento de
su SGA.
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Los objetivos y metas ambientales son medibles y coherentes con la Política Ambiental,
incluidos los compromisos de prevención de la contaminación, el cumplimiento con los
requisitos legales aplicables y otros requisitos que la Institución suscribe con la mejora
continua.
Una vez definidos los objetivos y metas ambientales se establecen los programas de
acción anuales a través del Plan Rector del SGA GA–MGA–001–03.
Para dar cumplimiento a la política ambiental se establecen los siguientes programas con
sus respectivos objetivos ambientales, para los cuales se desarrolla una metodología de
trabajo para cumplir con dichas metas con el procedimiento, Identificación, Evaluación y
Registro de Aspectos Ambientales Significativos:
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ASPECTO
AMBIENTAL PROGRAMAS OBJETIVOS METAS
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La Institución se asegura de que cualquier persona que realiza tareas para ella o en su
nombre, que potencialmente pueda causar uno o varios impactos ambientales
significativos identificados por la organización, sea competente tomando como base su
educación, formación o experiencia adecuada y mantiene los registros asociados.
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4.4.3 Comunicación.
4.4.4. Documentación.
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Política Ambiental
Procedimientos Documentados
Controles Operacionales
Procedimientos Operativos
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Los documentos requeridos por el SGA y por esta Norma Internacional se deben controlar,
para este punto Muebles y Acabados Srl cuenta con un procedimiento documentado
para el control de los documentos del Sistema de Gestión Ambiental GA–PO–006
Procedimiento para el Control de Documentos a efecto de dar cumplimiento a los
siguientes requisitos:
La Institución identifica y planifica aquellas operaciones que están asociadas con los
aspectos ambientales significativos identificados, de acuerdo con su Política Ambiental,
objetivos y metas, así como con el Procedimiento para Identificación Evaluación y
Registro de Aspectos Ambientales Significativos GA-PO-010 con el objeto de asegurarse
de que se efectúan bajo las condiciones especificadas, Plan Rector del Sistema de
Gestión Ambiental. Por medio de:
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4.5 Verificación.
4.5.2.2. La Institución evalúa el cumplimiento con otros requisitos que suscriba y puede
combinar esta evaluación con la evaluación del cumplimiento legal mencionada en el
apartado 4.5.2.1 o establecer uno o varios procedimientos separados.
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Las acciones que se toman son en relación de la magnitud de los problemas e impactos
ambientales encontrados.
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a) Determinar si el SGA:
- las responsabilidades y los requisitos para planificar y realizar las auditorias, por medio
del procedimiento para auditorías internas GA–PO–008, apoyándose en los siguientes
formatos del SGA:
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Encabezado de Doc. Internos A. Nombre del Formato:
e informar sobre los resultados por medio del formato del GA-PO-008-06 para Informe de
Auditorias.
Se conservan los registros de las revisiones por la dirección con base al formato GA–FO–
001 resultados de revisión por la dirección del SGA.
Cambios de esta
versión
No. de Fech
Descripción del cambio
revisión a de
actuali
zación
Se agregó en el punto 4.1 lo siguiente: Cuya infraestructura abarca edificios de
aulas y oficinas administrativas, laboratorio de química, Laboratorio de Computo,
Laboratorio de Ingeniería Industrial, y Centro de Información y Documentación”,
se cumple este requisito con el mapa de procesos anexo 7 MUEBLES Y
ACABADOS-GA-MGA-001-07, y para su mejor interpretación la Matriz de
Responsabilidades del SGA anexo 6 Muebles y Acabados- GA-MGA-001-06.
Se agregó en el 4.2 la Política Ambiental y los siguientes párrafos: Es por esto, que
con base a lo anterior que se establece la estrategia de crear e implementar un
Sistema de Gestión Ambiental, que se compromete a:
Concientizar, sensibilizar y mantener a la comunidad de Muebles y Acabados Srl
en la protección y mejoramiento del medio ambiente.
Disminuir el consumo de agua.
1 15-diciembre- Reducir el consumo de energéticos.
2011 Controlar el manejo de residuos peligrosos (tóner, pilas, tintas residuos químicos,
residuos biológico-infecciosos, equipo de cómputo, lámparas, recipientes que
hayan contenido solventes).
Reducir la generación de residuos sólidos (desechos comunes alimentos y
papel).
Tratando de involucrar a las instituciones públicas y privadas, a efecto de divulgar la
cultura del cuidado de medio ambiente.