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PLAN DE LA CALIDAD
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1. ASPECTOS GENERALES
1.1. Descripción del objeto

Objeto El contratista prestara al contratante por su propia cuenta y riesgo y con autonomía técnica, operativa,
administrativa y financiera según lo dispuesto en el presente contrato los servicios de poda de árboles

Servicios Servicios de poda de árboles ubicados dentro del área de servicios exclusivos número (ASE) 2 de la ciudad
de Bogotá.

Contratista UNIÓN TEMPORAL ASE 2 CORTE & PODA

Plazo de ejecución La duración del presente contrato será por el término de un año contado a partir de la fecha del acta
de inicio y se entenderá prorrogado por vigencias iguales y sucesivas siempre que ninguna de las partes
manifieste su intención de darlo por terminado

1.2. Objetivo y alcance

Establecer las acciones a realizar por la Unión Temporal, para prestar los servicios contratados de acuerdo a los requerimientos del
cliente, propendiendo por el mejoramiento continuo.
Los objetivos específicos para este contrato son:
● Identificar los requisitos del cliente y las partes interesadas en la ejecución del contrato
● Ejecutar las actividades de acuerdo a lo establecido en el contrato.
● Llevar a cabo revisiones periódicas que permitan reconocer los aspectos de mejora.
● Establecer acciones de mejora con el fin de dar respuesta a las desviaciones encontradas
Este plan debe ser aplicado por todos los procesos de la Unión Temporal, que tienen algún tipo de participación en el Contrato de
Prestación de Servicio, suscrito con LATIN TECNO SAS ESP.

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1.3. Justificación

La Unión Temporal Ase 2 Corte & Poda está comprometida en la prestación de servicios con calidad, por tanto, el presente plan
relaciona los lineamientos de cumplimiento del proyecto en tres diferentes aspectos; calidad, aspectos ambientales y SST, define
objetivos y acciones encaminadas a garantizar la calidad en la prestación de los servicios, el mejoramiento continuo de las
actividades, por lo que se plantean cada una de las etapas del PHVA, integra los recursos operativos, humanos y logísticos, bajo un
esquema de eficiencia y eficacia, que permite satisfacer las necesidades y requerimientos del cliente y las demás partes interesadas,
como también la promoción de la salud de los colaboradores y protección al ambiente. Contribuye a mejorar las relaciones con los
diferentes grupos de interés en términos del compromiso y sostenibilidad del proyecto, logrando una diferencia comercial a través
de personal capacitado, motivado y completamente consciente de lo que significa un servicio de calidad.

1.4. Definiciones

● Calidad: Grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con los requisitos.
● Cliente: Persona u organización que recibe un producto o un servicio.
● Conformidad: Cumplimiento de un requisito.
● Coordinador de Poda: Supervisa la correcta ejecución del contrato externo celebrado para la ejecución de las actividades
de poda de árboles, garantizando el cumplimiento de los criterios de calidad exigidos en la normatividad vigente. Profesional
forestal encargado de coordinar la operación de poda de árboles en campo y entregar la información requerida.
● Cuadrilla de poda: Grupo de personas asignadas a un sector específico para realizar las actividades de poda de árboles.
● Ingeniero residente: Profesional forestal de encargado de realizar el acompañamiento en los procesos de marcación del
arbolado urbano y supervisar la intervención del mismo acorde con los criterios de calidad del proceso y de producto final
estipulados en la normatividad vigente, con el objeto de certificar el cumplimiento de la actividad de poda, mediante

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diligenciamiento diario de formatos y elaboración semanal de informes de campo. Del mismo modo regula, autoriza y supervisa
las actividades diarias de las cuadrillas, además de dar el concepto técnico sobre las intervenciones a realizar. Está supeditado
a las órdenes impartidas por el Coordinador de poda. Planifica y autoriza la intervención a realizar en cada punto de atención.
● Inspección: Acción y/o efecto de examinar, analizar y revisar características de un producto.
● No conformidad incumplimiento de un requisito
● Plan de la calidad: Es el documento que especifica qué procedimientos y recursos asociados deben aplicarse, quién debe
aplicarlos y cuándo deben aplicarse a un proyecto, producto proceso, o contrato específico.
● Producto no conforme: Todo aquel que no cumple con algún requisito determinado por el sistema de gestión de calidad.

1.5. Documentos de referencia

● Contrato de prestación de servicios suscrito entre Latin tecno SAS ESP y Unión Temporal Ase 2 Corte & Poda .
● Política y objetivos del SGI.
● Matriz de riesgos y oportunidades
● Matriz de identificación de peligros, valoración y control de riesgos.
● Matriz de identificación de aspectos y valoración de impactos ambientales.
● Matriz de requisitos legales.
● Matriz de partes interesadas.
● NTC ISO 10005: 2018.
● NTC ISO 9001:2015.
● NTC ISO 14001:2015.
● NTC ISO 45001:2018.

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2. DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE CALIDAD

2.1. Organigrama del proyecto

2.2. Comunicaciones

● Comunicación interna: La comunicación interna se desarrolla utilizando memorandos internos y el conducto regular de
acuerdo con la estructura organizacional, esta se llevará a cabo por teléfono y medios electrónicos, como WhatsApp y correos

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electrónicos. Adicionalmente se cuenta con una cartelera donde se ubica la información común del proyecto y la empresa,
se realizarán charlas mensuales dirigidas a los niveles pertinentes y se dejará evidencia en el registro control de formación y
capacitación.

● Comunicación externa: La comunicación con el cliente se llevará a cabo por teléfono y por medios electrónicos tales como
WhatsApp y los correos suministrados al inicio del proyecto por ambas partes.
Personal autorizado para emitir comunicaciones durante el contrato:

Cargo Funciones principales Teléfono de Correo electrónico

contacto

Director del proyecto Garantizar el desarrollo de la actividad 318 8894886 gerenciadvb@dvbingenieria.com

contractual.
Seguimiento a la gestión y desarrollo del contrato

Coordinador operativo Coordinar la adecuada ejecución técnica del 312 3094036 podas.bl@gmail.com
poda de árboles proyecto
Seguimiento a la gestión y desarrollo del contrato

Director de talento Garantizar los recursos humanos para el desarrollo 315 3095295 gestionhumana@dvbingenieria.com
humano de la actividad contractual
Velar por administración del recurso humano

Director HSEQ Elaborar, mantener y gestionar el sistema de 315 3095295 gestionhumana@dvbingenieria.com

seguridad y salud en el trabajo

Director administrativo y Elaborar y gestionar la facturación oportuna del 318 2269836 gestionadministrativa@dvbingenieria.c
financiero contrato om

2.3. Actividades principales servicio

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Actividad
Marcar los árboles a intervenir
Programar la poda de los árboles
identificados para el servicio
Ejecutar poda de árboles
Presentar informe mensual de la
actividad de poda de árboles
2.4. Ubicación geográfica del servicio
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Descripción Responsable
Se levantará la información de cada árbol acorde con su ID Supervisor de inventario forestal
y la información requerida por la autoridad ambiental para
la respectiva actualización del catastro de árboles.
Con la información levantada en campo se procede a Coordinador operativo poda de árboles
seleccionar las solicitudes u órdenes de trabajo, y se
programan de manera semanal o mensual según el
requerimiento del cliente.
Intervenir técnicamente el árbol, condicionado a los Ingeniero residente
lineamientos exigidos y determinados por la autoridad Cuadrilla forestal
ambiental, al finalizar la poda de las ramas se aplica el
cicatrizante.
Una vez se tritura el material de poda se sitúa dentro del
camión recolector para ser transportado hasta el sitio de
disposición final autorizado por la autoridad ambiental.
Una vez terminada la operación se deberán elaborar las
respectivas fichas técnicas las cuales contienen la
información del tipo de poda realizada, dirección de
intervención, fecha de intervención, fotografías de antes y
después, entre otros datos.
Una vez consolidada la información, se presentará de Coordinador operativo poda de árboles
manera detallada el informe mensual, con el análisis de la
actividad de poda en el período reportado, el cual hará
parte de las estadísticas semestrales para procesos de pago
del cliente acorde con la normatividad tarifaria vigente.
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Las actividades de poda de árboles se realizarán en ciudad de Bogotá D.C. de acuerdo al área de servicios exclusivos número 2
ASE 2 en las siguientes localidades Teusaquillo, Mártires, Antonio Nariño, Ciudad Bolívar y Tunjuelito que integran dicha zona de
prestación.

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2.5. Recursos del servicio

Para este proyecto se emplean los equipos, maquinaria y vehículos necesarios para el cumplimiento del contrato, los cuales incluyen:

Recurso Descripción Cantidad

Vehículos Volqueta para la recolección y transporte de residuos vegetales 1

Camioneta doble cabina para el transporte de maquinaria, herramientas e 1

insumos.

Maquinaria Chiper para triturar el material vegetal que resulta de la poda. 1

Motosierra para realizar la actividad de poda 7

Equipo EPPC (línea de vida, lazo prusik, mosquetón, eslinga de posicionamiento ), 7

para el desarrollo de trabajo en alturas

Equipo de rescate 1

Las cantidades pueden variar según la necesidad de la operación..

2.5.1. Controles para el recurso humano

La vinculación del personal se realiza a través de contratos por obra o labor. Se entrega al cliente el listado mensual de personas que
participan en la ejecución del proyecto informando las novedades correspondientes,en el informe mensual.

Documento Persona autorizada Frecuencia

RE-GTH-29_Disponibilidad de personal Directora de talento humano Mensual

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2.5.2. Infraestructura y ambiente de trabajo

Instalación Objetivos Ubicación

Base de operaciones Realizar capacitaciones, inducciones y Calle 15 No. 53 – 12 en Puente Aranda.

actividades que requieran reuniones de
grupo, el cual cuenta con servicios sanitarios,
estacionamientos, sala de espera y oficinas.

2.6. Actividades del servicio contratado

Actividad Documento Responsable ejecución Control realizado Registro

Poda arboles DC-GOP-01_Procedimiento de ● Coordinador operativo
poda de árboles de poda de árboles
● Ingeniero residente
● Supervisor Inventario
forestal
● Cuadrilla de poda
Inspección por parte del
cliente
Verificación del ingeniero
residente
Control de Proceso Poda de
Árboles
Control de Calidad Producto
Final Poda de Árboles
Ficha tecnica del arbol

2.7. Actividades de seguimiento

Para documentar la forma de realización de las actividades y registrar los resultados de las inspecciones, se usarán documentos
específicos.

Para la prestación del servicio se establecen los siguientes momentos de inspección:

Actividad Documento Registro Frecuencia Responsable Tratamiento

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asociado hallazgos

Inspecciones DC-SGI-H-61_ RE-SGI-H-32_ Pre-operacional de chiper y Diaria Cuadrilla de *Reporte de inspección

preoperacionales Programa de operador poda
inspecciones RE-SGI-H-34_ Pre-operacional de conductores y Ingeniero *Desarrollo de
vehículos residente acciones ante
RE-SGI-H-36 _Pre-operacional de motosierras hallazgos con el
RE-SGI-H-38_ Pre-operacional de conductores y proceso
motocicletas correspondiente
RE-SGI-H-40_Inspección preoperacional EPCC
*Seguimiento y
Inspección de DC-SGI-H-61_ RE-SGI-H-26_ Inspección de extintores Mensual Inspector SST verificación por parte
equipos de Programa de RE-SGI-H-27_ Inspección botiquín de quien genera el
emergencia inspecciones RE-SGI-H-37_ Inspección de kit de emergencias reporte
RE-SGI-H-46_ Inspección de kit de derrames
RE-SGI-H-54_ Inspección camilla *Cierre de hallazgos
por parte del proceso
Inspección caídas DC-SGI-H-61_ RE-SGI-H-44_ Inspección general para la Mensual Inspector SST correspondiente
a nivel Programa de prevención de caídas a nivel
inspecciones

Inspección de DC-SGI-H-61_ RE-SGI-H-30_ Inspección en orden y aseo Mensual Inspector SST

orden y aseo Programa de
inspecciones

Inspecciones de DC-SGI-H-61_ RE-SGI-H-28_ Inspección de elementos de Mensual Ingeniero

Elementos de Programa de protección personal y dotación y/o EPPC residente
Protección inspecciones RE-SGI-H-41_ Inspección de equipo de rescate
Personal (EPP), en alturas
Dotación y/o RE-SGI-H-43_Inspección equipo de trabajo en
Equipos de alturas
protección contra
caída

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Lista de chequeo DC-SGI-H-61_ RE-SGI-H-45_ Lista de chequeo Diaria Ingeniero

Programa de residente
inspecciones

Inspección tareas DC-SGI-H-61_ RE-SGI-H-42_ Inspección tareas de alto riesgo Mensual Ingeniero
de alto riesgo TAR Programa de residente
inspecciones

Auditoría del Correo de Lista de chequeo del cliente Según Director HSEQ *Desarrollo de
cliente solicitud requerimiento Coordinador acciones ante
del cliente operativo de hallazgos con el
poda de proceso
árboles correspondiente
Cliente
Implementar acciones
correctivas

*Seguimiento y
verificación
*Cierre de hallazgos

Revisiones DC-GES-01_ RE-GES-02_Registro inspección gerencial Semestral Gerencia Reporte de inspección

gerenciales Procedimiento gerencial.
revisión
gerencial Implementar acciones
de mejora.

Seguimiento y
verificación.

Cierre de hallazgos por

parte del proceso
correspondiente.

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2.8. Control de las salidas no conformes

Los productos no conformes pueden ser detectados mediante inspecciones, reporte de interventoría, quejas o reclamos de
la comunidad y/o cliente y su tratamiento debe ser conforme a:
● Se recibe el reporte de salida no conforme
● Se ingresa a base de datos
● Se realiza corrección de acuerdo al plazo estipulado.
● Se realiza respectivo envió de evidencia.
● Se espera repuesta de conformidad para dar cierre al producto no conforme

2.9. Entrega Informes

Durante el desarrollo del proyecto se realizarán informes que evidencien la gestión realizada. De acuerdo con los requerimientos del
cliente y a los términos y condiciones de la propuesta.

Informe Responsable Frecuencia Estructura

Programación mensual Coordinador operativo Mensual N/A

Avance y programaciones Coordinador operativo Semanal N/A

Informe técnico operativo Coordinador operativo Mensual Descripción actividades

● Registro de usuarios informados
● Programación servicio poda de árboles
● Avance del servicio
● Fichas técnicas poda SDA
● Novedades

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● Consolidado PQR
● Demarcación
● Daños a terceros
● Control recolección residuos

Informe de seguridad y salud en el Directora de talento Mensual Desarrollo de actividades

trabajo humano ● Componente talento
● Componente SST
● Disponibilidad de vehículos
● Plan de tráfico y movilidad
● Actividades de plan de manejo ambiental

3. INDICADORES DEL PLAN DE CALIDAD

3.1. Indicadores del servicio

Indicador Fórmula Fuente Meta Responsable medición

Ejecución del contrato (Árboles ejecutadas en los días hábiles Informe Técnico Operativo 99.5 Director operativo
del periodo / Árboles programados los
días hábiles del periodo ) x 100

Seguimiento periódico de ( PQRs recibidos /Nº días laborados) Informe Técnico Operativo 6.5 Director operativo
PQR

Daños a terceros (Daños a terceros /Nº días laborados) Informe Técnico Operativo 0,21 Director operativo

3.2. Indicadores SST

Tipo de indicador Fórmula Fuente Meta Responsable medición

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Cumplimiento de los objetivos (Nº de ítems cumplimientos/Nº de ítems Tablero de objetivos, metas e 85% Director HSEQ
e indicadores de estructura, evaluados) x 100 indicadores
proceso y resultado en SST

3.3. Indicadores ambientales

Tipo de indicador Fórmula Fuente Meta Responsable medición

Control impactos (Nº de impactos identificados/Nº de Matriz de identificación de 90% Analista HSEQ
ambientales controles establecidos) X 100 aspectos y valoración de
impactos ambientales

3.4. Reuniones de seguimiento

Nombre Temas a tratar Asistentes Frecuencia Registro

Seguimiento actividades Avance, compromisos adquiridos, Coordinador operativo poda de De acuerdo Acta de Reunión de LIME
de poda novedades extraordinarias árboles con el
Coordinadores de Lime procesos requerimiento
operativos y SST
del cliente

4. CONTROL DE CAMBIOS

Elaboró Revisó Aprobó

Nombre Pablo Jimenez Maria Fajardo Dickvan Velasquez

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Cargo Coordinador operativo de poda de árboles Coordinadora SGI Gerente general

Fecha 23/03/2021 25/03/2021 25/03/2021

Versión Descripción de la actualización Fecha Responsable

0,1 Creación del documento 25/03/2021 Coordinador operativo de

poda de árboles

0,1 Se ajusta control de cambios según DC-SGI-Q- 05/08/2021 Coordinadora SGI

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