Código SAP-SIG-C-004

MATRIZ DE CORRESPONDENCIA ENTRE LOS PROCESOS Y LOS REQUISITOS DE LA Revisión

Aprobado
1
GG
NORMA ISO 9001:2015 Página Página 1 de 1
Fecha 8/7/2022
Nro. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Planificación Planificación de Gestión Innovación & Gestion de la Logistica de Gestion de Gestion Gestion de Gestion de
PROCESOS Gestion SIG Gestion de TI Gestion Legal
Estratégica Marketing Medioambiental Desarrollo produccion Salida compras administrativa RRHH mantenimiento
Sistema de Planificación y Selección y
Compras / Mantenimiento
AREAS RELACIONADAS Gerencia Marketing Gestión de SSOMA I&D Control de la Logistica Contabilidad capacitación del Soporte TI Legal
Importaciones &Calibración
Calidad Producción personal
4.1 X X
CAPITULO 4 4.2 X X
4.3 X X
4.4 X X X X X X X X X X X X
5.1 X X X X X
CAPITULO 5 5.2 X X X X X X X X X X X X X
5.3 X X X X X X X X X X X X X
6.1 X X X X X X X X X X X X X
CAPITULO 6 6.2 X X X X
CLAUSULAS A AUDITAR

6.3 X X X X
7.1 X X X X X X X X X X X X
7.2 X X X X X X X X X X X X
CAPITULO 7 7.3 X X X X X X X X X X X X X
7.4 X X X X X X X X X X X X X
7.5 X X X X X X X X X X X X X
8.1 X X X X
8.2 X X X X X X X
CAPITULO 8 8.4 X X X
8.5 X X X X X X X
8.6 X X X X X
8.7 X X X X
9.1 X X X X X X X X X X X X X
CAPITULO 9 9.2 X X X X X X X X X X X X X
9.3 X X
10.1 X X X X X X X X X X X X X
CAPITULO 10 10.2 X X X X X X X X X X X X X
10.3 X X X X X X X X X X X X X
Área responsable

Revisado por: Gerente SIG Revisado por: Gerente General

Elaborado por: Coordinador SIG

Fecha 1/08/2022 Fecha 2/08/2022 Fecha 4/08/2022