MATRIZ ANÁLISIS MODAL DE FAL

PROCESO TO

MODO DE
ACTIVIDAD EFECTO CAUSA
FALLO

Incumplimiento de Sanciones legales, Proceso de

los cambios paralización de actividades, seguimiento del
Cambios normativos en: SST,
normativos cierre de instalaciones, cumplimiento de
Medio Ambiente y legislativos
aplicable a la afectación en la imagen de la las normas
organización. organización. insuficiente.

Ausencia de
Interacción con sindicatos de
Daño a la infraestructura y estrategias de
trabajadores con altas
Vandalismo. equipos, daño a la persona, comunicación
expectativas de obtención de
paralización de actividades. con los sindicatos
beneficios.
de trabajadores

Ausencia de
Interacción con sindicatos de estrategias de
Paralización de actividades,
trabajadores con altas comunicación
Huelga. afectación en la imagen de la
expectativas de obtención de con los sindicatos
organización.
beneficios. de estibadores y
pescadores.

Vinculación de la No se establecen
empresa con estrategias de
Presencia de organizaciones Afectación en la imagen y
organizaciones coordinación o
criminales que practiquen actos reputación de la organización,
criminales articulación con
delincuenciales. pérdida de capital humano,
diferentes al la policía
narcotráfico. nacional.

No se establecen
Presencia de organizaciones estrategias de
Vinculación de la Afectación en la imagen y
criminales que practiquen actos coordinación o
empresa con el reputación de la organización,
ilegales, tales como el articulación con
narcotráfico. pérdida de capital humano,
narcotráfico. la policía
nacional.

Infraestructura
carente de
Plantas extractoras con mejor
modernización y
infraestructura, equipamiento y Pérdida de clientes. Disminución de utilidades.
equipamiento
tecnología.
defectuoso para
su utilización.

Plan de
mantenimiento
Fenómenos naturales: Sismo, Daño a la
Pérdida de activos, de la
Tsunami, Oleaje anómalo infraestructura y
paralización de actividades. infraestructura y
frecuente, Lluvias torrenciales. equipos.
equipos
insuficiente.

Daño los cultivos

Escaces de fruto para el Fenómenos
Fenómenos climatológicos de nuestros
proceso naturales
proveedores
 Gestión
presupuestal
Contagio de Covid- para el
Retrasos de actividades,
Pandemia de la COVID-19 19 en las mantenimiento
cierre de instalaciones,
generada por el virus SARS- actividades y de equipos e
afectación en la imagen de la
CoV-2. procesos de la infraestructura no
organización
organización cumple con lo
planificación
inicial.

Tiempo improductivo en Falta de

Presencia de organizaciones
criminales que practiquen actos propios
delincuenciales.
Robo de
colaborar con las inspección de los
mercadería por los
investigaciones y denuncias camiones al
policiales, paralización de las ingreso y salida
colaboradores de la
actividades, afectación en la del la Planta
organización.
imagen de la organización. Extractora

Presencia de organizaciones
criminales que practiquen actos Contaminación de
ilegales, tales como el
narcotráfico.
Tiempo improductivo en
Falta de
colaborar con las
inspección de los
investigaciones y denuncias
camiones al
policiales, paralización de las
la carga con droga. ingreso y salida
actividades, afectación en la
de la Planta
imagen y reputación de la
Extractora
organización.
ANÁLISIS MODAL DE FALLOS Y EFECTOS - AMFE
TODOS LOS PROCESOS

CONTROL VALORACIÓN IPR

ACCIONES A TOMAR
ACTUALES G O D GxOxD

Consulta en Diario
Implementar sistema de
Oficial y portal de
9 2 4 72 identificación de cambios
publicación de
normativos
normas del sector

Identificación de los
Negociaciones y pactos
representantes de 4 4 2 32
con sindicatos
sindicatos

Identificación de los
Negociaciones y pactos
representantes de 7 4 2 56
con sindicatos
sindicatos

Establecer convenios con

Instituciones que brinden
Control de acceso 9 2 7 126
soporte en detección de
actos delincuenciales

Establecer convenios con

Instituciones que brinden
Control de acceso 9 2 7 126
soporte en detección de
actos delincuenciales

Asignar presupuesto para

la implementación de
programa de
Mantenimientos
4 6 2 48 modernización de la
rutinarios básicos
Planta e implantación de
área de Desarrollo e
Innovación

Acciones
preventivas, Gestionar presupuesto
simulacros y para mejorar
7 4 4 112
reportes de mantenimiento de
Hidrografía infraestructura
Capitanía Salaverry
Acciones
Busqueda de
preventivas como
proeveedores
alianzas con otros 7 4 4 112
cultivadores mas allá de
proveedores
la zona de extracción
cultivadores
 Gestionar Presupuesto
Protocolo Covid-19
para la implementación
implementado en
7 6 6 252 de los protocolos de
reactivación de
seguridad y control Covid-
actividades
19

Implementar controles
inteligentes de monitoreo
Control de acceso 9 2 4 72
e inspección de unidades
de transporte

Implementar controles
inteligentes de monitoreo
Control de acceso 9 2 4 72
e inspección de unidades
de transporte
 RESPONSABLE Y
PLAZOS DE
EJECUCIÓN

Jefe de SIG / Septiembre

2022

Jefe de
Operaciones/Agosto
2022

Jefe de
Operaciones/Agosto
2022

Jefe de Seguridad
Patrimonial/Agosto 2022

Jefe de Seguridad
Patrimonial/Agosto 2022

Gerente General/Octubre
2022

Jefe de
Mantenimientol/Octubre
2022

Jefe de Compras/Octubre
2021
Jefe de Seguridad y
salud
Ocupacional/Octubre
2022

Jefe de Seguridad
Patrimonial/Agosto 2022

Jefe de Seguridad
Patrimonial/Agosto 2022