ANEXO N° 2 HOJA DE REGISTRO DE DATOS PARA AUTOEVALUACION Establecimiento de Salud: HOSPITAL II E CLINICA GERIATRICA SAN ISIDRO LABRADOR Macroproces " 4 Manejo del Riesgo de la Atencién Evaluadores: Paula Jara Campos, Lic, Alexander Cruz Flores. Fecha: 05/03/2019, 10/09/19, 11/09/19, 12/09/19, 17/09/19, 48/09/19, 19/09/19, 24/09/19 Y 02/10/2019 Servicios Evaluados: Epidemiologta. Participantes de la Evaluacién: Lic. Miriam Vizcarra Arenas. ‘Cédigo del estdndar: MRA 1 Céciigo de Puntaje Fuente Auditable Técnica Utilizada “Sustento del puntaje / Comentario Resolucién de Gerencia Central de Prestaciones de salud N° 083 GPCPS ESSALUD 2016, Aprueba Directiva N° 16 "Vigilancia de Infecciones asoclados a la atencién de salud ESSALUD”. Fecha:27-07-2016 Carta N° 003-epidemiclogia- HIICGIL-ESSALUD -2019 Informe Memoria de actividades epidemiologia 2018 Fecha:17-01-2019, Carta N° 004-Epidemiologla- HIICGSIL-RPA-ESSALUD 2019 “Boletin Epidemiolégico Anual 2018” Fecha 18 de enero 2018. Carta N* 020 epidemiotogia- HIICGSIL-RPA-ESSALUD- 2019- Boletin epidemiolégico N°2 del primer semestre 2019 Fecha:20-08-2019. Cartas N°002 y 004 comité de control de Iaas y bioseg, HIICGSIL-RPA-ESSALUD- 2019, Informe de avance de actividades del comité de control de IAAS y bioseguridad det primer y segundo trimestre 2019 Fecha: 22-04-2029 y 22-08-2019, Cartas N° 015-018- epidemiotogia- HIICGSIL-RPA-ESSALUD- 2019 Informe de 1AAS y perfilas de morbllidad y mortalidad correspondiente a los meses de mayo y junio Fechas: 10-06-2019 y 02-08-2029. Varificacion/ Revision de documentos Siexiste documento oficial que describe el sistema de vigilancia epidemiolégica. Existe reporte del sistema de vigilancia epidemiolégica del ditimo, semestre. Epidemiologia presenta reporte de tasas de infecciones todos tos meses, a1 eeANEXO N° 2 HOA DE REGISTRO DE DATOS PARA AUTOEVALUACION Establecimiento de Salud: HOSPITAL IIE CLINICA GERIATRICA SAN ISIDRO LABRADOR Macroproceso: N* 4 Manejo del Riesgo de la Atencién Evaluadores: Lic. Paula Jara Campos, Lic. Alexander Cruz Flores) Fecha: 05/09/2019, 10/09/19, 11/09/18, 12/09/19, 17/09/19, 18/09/19, 19/03/19, 24/09/19 Y 2/10/2019 Servicios Evaluados: Jefatura Medica, lefe de servicio de Enfermeria, Jefatura de Divisién de Planeamiento y Calidad ipantes de la Evaluacién: Or. Jorge Aguayo Barbachén, Lic. Patricia cardenas Alfaro, Lic. Paola Par Olivar Navarro. Codigo del estandar: MRA-T FECHA: 04-06-2019 ‘Cuaderno de Actas de reuniones de ‘equipo multidisciplinatio en los servicios de Hospitalizacién Ato piso, FECHA: (06/01/2019; 06/02/2019; 06/03/2019; (03/04/2019; 03/05/2019 Cuaderno de actas del Servicio hospitalizaci6n de reuniones de equipo ‘multidiscipfinario 2° piso FECHA: 02/01/2019; 106/02/2019;16/01/19;27/03/19; (06/03/2019; 03/04/2019;24/04/19; 15/05/2019; 12/06/19. Cuademo de actas det Servicio hospitalizacién de reuniones de equipo multidisciplinario 3° piso. FECHA: 02/01/2019; 06/02/2019; (05/03/2019; 03/04/2019; 08/05/2019; 22/08/19;24/07/19. ‘Actas de Reunién Comité dle infecciones Intrahospitalarias Fechas: 12/11/18, 31/01/2018, 28/02/18, 25/04/19, 30/05/19, 27/06/2019. ‘Agenda: Alerta por casos de Klebsiella MOR Casos de TEC pulmonar Uso de equipos de proteccién bioseguridad Casos de Acinetobacter Baumanii a édigo de | Puntaje | Fuente Auditable Técnica “Sustento del puntaje criterio de Utiizada /Comentario evaluacién MRA LS, 2 | Carta N° 148-JDNAHINCGSIL-RPA-ESSLAUD- | Verificacidn/ | Existen actas oficiales 2019. Reporte de reuniones Revision de de reuniones de interdisciplinarias enero-mayo 2019. documentos | equipos multigisciplinarios en elestablecimiento para andlisis de la gestion de riesgos en laatencién (identificacton, analisisy propuestas ppara la disminucién de riesgos) en los servicios de hospitatizacion, 42ANEXO N" 2 HOJA DE REGISTRO DE DATOS PARA AUTOEVALUACION Establecimiento de Salud: HOSPITAL IIE CLINICA GERIATRICA SAN ISIDRO LABRADOR Macroproceso: N’ 4 Manejo del Riesgo de la Atencign Evaluadores: Lic. Paula Jara Campos, Lic. Alexander Cruz Flores, Fecha: 05/09/2019, 10/09/19, 11/09/19, 12/09/19, 17/09/19, 18/09/19, 19/09/19, 24/08/19 ¥ 02/10/2019 Servicios Evaluados: Oficina de Planeamiento y Calidad, Participantes de la Evaluacién: Lic. Paola Olivar Navarro, ‘Cdigo del esténdar: MRA 1 Fecha 13-06-2019 Investigacién de los eventos adversos. Informe N* 07-2018 Essalud/RAA/HOSPIICGSIL/Comité EA. Informe de eventos adversos mes de julio 2018 FECHA: 31-07-2018 Informe N* 08-2018 Essalud/RAA/HOSPIICGSIL/Comité EA. Informe de eventos adversos mes de agosto 2018 FECHA: 28-08-2018 Informe N* 99-2018 Essalud/RAA/HOSPIICGSIL/Comité EA. Informe de eventos adversos mes de setiembre 2018 FECHA: 26-09-2018 Informe n* 10-2018 Essalud/RAA/HOSPICGSIL/Comité EA. Informe de eventos adversos mes de ‘octubre 2018 FECHA: 30-10-2018 INFORME N* 11-2018 Essalud/RAA/HOSPIICGSIL/Comité EA. Informe de eventos adversos mes de noviembre 2018 FECHA: 29-11-2018 Informe n* 01-2019 Essalud/RAA/HOSPICGSIL/COMITE EA. Informe de eventos adversos mes de diciembre 2018. FECHA: 07-01-2019 Cédigo de | Puntaje | Fuente Auditable Técnica ‘Sustanto del puntaje/ criterio de Utilizada_ | Comentario evaluacién MRATS 2 | Plan anual del comité de gestién de | Verificacidn/ | Present Documento ‘eventos adiversos 2019 RD N°068-DIR- | Revisidn de | oficial dol Plan para la HII-CGSIL-RPA-ESSALUD-2019, documentos | Seguridad del Paciente donde se define la Investigacion y respuesta frente a los, ‘eventos adversos. Cuenta con un sistema ‘operative de vigilancia y respuesta frente a los ‘eventos adversos de ‘acuerdo con normas Institucionales Existe evaluacién de los ttimos trimestres de las actividades det Plan de Seguridad del Paciente, ‘correspondiente @ la Investigacién de los eventos adversos y la respuesta frente a ellos. yen il ie 43 LeeInforme N" 01-2019 Essalud/RAA/HOSPIICGSIL/Comité EA informe de eventas adversos mes de ‘enero 2019.FECHA: 04-02-2019 Carta N° 05 SHE-HIICGSIL-RPA-Essalud- 2019. Informe de eventos adversos 2do piso ‘enero-febrero. FECHA: 28-02-2019 Informe N* 02-2019 Essalud/RAA/HOSPIICGSIL/Comité EA. Informe de eventos adversos mes de febrero 2019. FECHA: 27-03-2019 (Carta N’ 13-Emergencia-HIICGSIL-RAA- Essalud-2019 Informe de eventos adversos marzo 2019, FECHA:03-04-2019 Carta N° 19-EMERGENCIA-HIICGSIL- RAA-ESSALUD-2019 Informe de eventos adversos abril 2019, FECHA:03-05-2019 Carta N° 19-Emergencia-HIICGSIL-RAA- ESSALUD-2019 Informe de eventas adversos maya 2019. FECHA:03-06-2019 Informe N° 27-2019 Essalud/RAA/HOSPIICGSIL/Comité EA. Informe de eventos adversos mes de Junio 2019. FECHA: 04.07.2019 REGINCIAD Registros de incidentes y ‘eventos adversos via web. MRA LS Ninguno Verificacién] Revisién de documentos Observacién No se cuenta con documento que favorezca los mecanismos para hacer publica la informacién referida a Ia gestion de riesgos y los cambios por ‘efectuar. Por lo tanto no es posible observar la forma en que se hace piiblica a informacién sobre la gestién de riesgas ylos ‘cambios por efectuer. MRA LG No Aplica NO APLICA, no se atiende gestantes. MRA TT No Aplica NO APLICA, no se atiende gestantes, (eeANEXO N* 2 HOJA DE REGISTRO DE DATOS PARA AUTOEVALUACION Establecimiento de Salud: HOSPITAL Il E CLINICA GERIATRICA SAN ISIORO LABRADOR Macroproceso: N’ 4 Manejo del Riesgo de la Atencién Evaluadores: Lic. Paula Jara Campos, Lic, Alexander Cruz Flores. Fecha: 05/03/2019, 10/09/19, 11/08/19, 12/09/19, 17/09/19, 18/09/19, 19/09/19, 24/09/19 Y 02/10/2019 Servicios Evaluados: Oficina de Planeamiento y Calidad, Jefatura Medica, Participantes de la Evaluacién: Dr. Jorge Aguayo Rarbachén Cédigo del esténdar: MRA 1 Gédigo de | Puntaje | Fuente Auditable Téenica | Sustento del puntaje / Comentario criterio de Utilizada evaluaci6n MATS 1 | Memoréndum N*002J0M- | VerificaciGn | Tiene definido el proceso de obtencién del HIICGSILRDAESSALUD- | de consentimiento informado, 2018-Obligatoriedad de | documentos | Se realiza para procedimientos invasivos en registro del consentimiento | Observacién | UVI Presencia del formato de informado para médicos consentimiento informado en una muestra asistenciaies aleatoria de historias efnicas del itimo {hospitalizaci6n, uct, mes pero que no evidencian la informacién ‘Medicina Fisica) menciona previa al paciente o familiares debe realizar sein” Gula para consentimiento En muestra de 14 historias clinicas se informada para tos centros ‘observ que solo 3 tenfan firmado et asistoncales dela RPA”. consentimiento. Fecha: 03-12-2018. ‘Memordndurn N* 054-IDM- HIICGSIL-GRDA-ESSALUD- 2018. Consentimiento lnformado para procedimient. FECHA: 03-07-2018 Lista de Chequeo MRA 18 Fecha 17/09/19 MRAT9 | 2 | Memorandum N'O02IDM- | Verificacién | El consentimiento informado institucional HicesiLRDA-ESSALUD-— | de ‘es inico para ancianos y adultos, asf camo 2018- Obligatoriedad del | documentos | para personas con incapacidad temporal 0 consentimiento informado, permanente para dar por si misma su Fecha: 03-12-2018 consentimiento 0 cuando se trate de Directiva N" 004 Ge - pacientes comatosos, con reterdo mental, Essalud -2014 " Gostidn de con estado psiquicoalterado a través de la la Historia cinica en tos persona llamada legalmente a hacerlo, centros asistenciales del Seguro Social de Salud - Fn JDM se cuenta este documento en Essalud, 7.14 lenguaje Braille de ser necesario Concepto de Referencia Consentimiento Informado Fecha: 21-01-2014 45, ekANEXO N" 2 HOA DE REGISTRO DE DATOS PARA AUTOEVALUACION Establecimiento de Salud: HOSPITAL 11 E CLINICA GERIATRICA SAN ISIDRO LABRADOR, Macroproceso: N’ 4 Manejo del Riesgo de la Atencién Evaluadores: Lic. Paula Jara Campos, Lic, Alexander Cruz Flores Fecha: 05/09/2019, 10/09/19, 11/09/19, 12/09/19, 17/09/19, 18/09/19, 19/09/19, 24/09/19 Y 02/10/2019 Servicios Evaluados: Jefatura medica Participantes de le Evaluacién: Dr. Jorge Aguayo Barbachén, (Cédigo del estandar: MRA 1 Cédigo de | Puntaje | Fuente Auditable Técnica ‘Sustento del puntaje / criterio de Utilizada_—_| Comentario evaluacién Resolucion Gerencia | Verificacin/ | Si existe un formato oficial General N°207 Directiva N* | Revisién de | para la firma del paciente que MRA 1-10 2 | 001 GG - essalud - 2014 * | documentos | decide no someterse al Gestion de la Historia Clinica en tos centros asistenciales del Seguro s Fecha: 21-01-2014 de Salud - Essalud. Concepto de Referencia Consentimiento Informado formato oficial de rechazo al procedimiento ‘tratamiento ° procedimiento sugerido por el equipo © profesional de salud, fn historias Clinicas 46(e2 ANEXO N’ 2 HOJA DE REGISTRO DE DATOS PARA AUTOEVALUACION Establecimiento de Salud: HOSPITAL II E CLINICA GERIATRICA SAN ISIDRO LABRADOR Macroproceso: N" 4 Manejo del Riesgo de la Atencidn Evaluadores: Lic. Paula Jara Campos, lic. Alexander Cruz Flores. Fecha: 05/08/2019, 10/09/18, 11/08/18, 12/09/19, 17/09/19, 18/09/19, 19/09/19, 24/09/19 Y 02/10/2018 Servicios Evaluados: Oficina de Planeamiento y Calidad, Jefatura medica Participantes de la Evaluacién: Dr. Jorge Aguayo Barbachén, Lic. Patricia Cérdenas Alfaro, Or. Claudio Villar Serrano ‘Cédigo del estandar: MRA 1 Cédigode | Puntaje | Fuente Auditable — | Técnica Sustento del puntaje/ criterio de Utilizada Comentario cevaluacién MRA Lit 1 | Cana i74 ise Verificacin] | Cuenta con mecanismos, pero la RDA ESSALUD-2018 | Revisién de evaluacién no es periddica sobreel"Nivelde | documentos £1 servicio de salud ocupacional reporta que las dreas, sole han conecimientos det personal con respecto a los presentado ol IPERC en los Riesgos en la servicios de atencién pacientes, Informes de evaluacién del servicio de salud Ocupacional IPERC solicité correccién y actualizacién de los rmismos en algunas éreas, no hay Fecha: 05-07-2018 reportes de medicién periédica, atencién, aplicado por el servicio de Enfermerta Informes de evaluacién del conacimiento del usuario interno: con metodologia oficial en algunas Sreas / unidades det establecimienta Jefatura de servicio de Enfermeria,ANEXO N* 2 HOIA DE REGISTRO DE DATOS PARA AUTOEVALUACION. Establecimiento de Salud: HOSPITAL II E CLINICA GERIATRICA SAN ISIDRO LABRADOR Macroproceso: N" 4 Manejo del Riesgo de la Atencién Evaluadores: Lic. Paula Jara Campos, Lic. Alexander Cruz Flores. Fecha: 05/09/2019, 10/09/19, 11/09/19, 12/09/19, 17/09/19, 18/09/19, 19/08/19, 24/09/19 ¥ 02/10/2019 Servicios Evaluados: Banco de Sangre Participantes de la Evaluacion: Lic. Percy Cruz Rosales Cédigo del estandar: MRA 2 Cédigode | Puntaje | Fuente Auditable Técnica Sustento del puntaje / criterio de Utilizada | Comentario evaluacién Normativa del PRONAHEBAS —_| Verificacién/ | El servicio de banco de Sangre del MRA2-1 | 1 | Manual de Procedimientos | Revisiin de | Hospital cumple la labor de operativos Esténdar de Banco | documentos | Recepcién y Almacenamiento de | de sangre del HIICGSIL” Unidades de Sangre, por ello: | RD N* 102-D1R-HIICGSIL-RPA. ESSALUD-2019 Se Presenté formato de Constancia Fecha:13-06-2019 de Transferencias de Unidades de sangre provenientes de la Red | Constancia de Transferencia Central con sello de control de de Unidades de sangre en calidad PRONAHEBAS, con firma del cuaderno numerado Servicio de Médico jefe de ta Unidad de Banco laboratorio, | de sangre y de haber pasado pruebas de Tamizaje a cada unidad, Gula transfusional del servicio de banco de sangre RD N"104-DIR-HICGSIL-RPA- ESSALUD-2019 Fecha: 13-06-2019, 2 Normativa del PRONAHEBAS. | Verificacién/ | Se verificd los sellos de seguridad aa 22 Constanciade transferences de | Revsin de | delas bolsss desangrey Unidades de sangre | documentos | hemodervacos, de las undades Gulatransfusional del sericlo | Observactin | almacenadas, cunpllendo con a de banco de sangre noxmatlvidad RO N‘204-DIR-HICGSI-RPA- Severe ta documentacion de las essatud-2019 anidedestranstuncdas y Fecha 13-06-2019 Constanca de transterencas ‘normativa del PRONAHEBAS, Carta N” 001 SHYBS_DPC- GADYT-RAA-ESSALUD 2019 En lista de chequeo se registré el transferencia de unidades de 100% de cumplimiento de la sangre y derivados. | normativided. Fecha: 07-01-2019 No cuenta con registro de donantes voluntarios por no realizarse este procedimiento en ax (Oy (Sore eFecha: 13 febrero 2018 Carta N* 0010 SHYBS_DPC- GADYT-RAA-ESSALUD 2019 solicitud de hemocomponentes Fecha: 11 marzo 2019. arta N* 0011 SHYBS_DPC- GADYT-RAA-ESSALUD 2019 solicitud de hemocomponentes Fecha: 08 abril 2019 Carta N° 0013 SHYBS_DPC- GADYT-RAA-ESSALUD 2019 solicitud de hemocomponentes Fecha: 08 mayo 2019 Carta N° 0015 SHYBS_DPC- GADYT-RAA-FSSALUD 2019 solicitud de hemocomponentes Fecha: 10 junio 2019 Lista de chequeo MRA 2-2 Fecha: 04/10/19 Libro de registro de transfusin de hemoterapia, veoANEXO N° 2 HOJA DE REGISTRO DE DATOS PARA AUTOEVALUACION Establecimiento de Salud: HOSPITAL II E CLINICA GERIATRICA SAN ISIDRO LABRADOR Macroproceso: N° 4 Manejo del Riesgo de la Atencién’ Evaluadores: Lic. Paula Jara Campos, Lic. Alexander Cruz Flores. Fecha: 05/09/2019, 10/09/19, 11/09/19, 12/09/19, 17/09/19, 18/09/19, 19/09/19, 24/09/19 ¥ 02/10/2018 Servicios Evaluados: Servicio de Enfermeria, Farmacia. Participantes de la Evaluacién: Lic, Patricia Cardenas Alfaro y Dra. Norma Andahua Pardo (Cédigo del esténdar: MRA 2 farmacia”. Fecha: 13-06-2019 RD N°079 DIR HIICGSIL-RPA-ESSALUD 2019 “manual de buenas précticas de dispensacién del servicio de farmacia Fecha: 12-06-2018. Manual de Seguridad de Medicamentos Carta n* 180 -FAR-HIICGSIL-GRPA-ESSALUD 2019, Fecha:16-09-2019 ARTA N* —472-CADyT-HIICGSIL-RDA- ESSALUD-2018" Supervision de los coches de Paro de los servicios de Hospitalizacién UCI, Observacién; Emergencia, y Trauma Shock octubre 2018. Fecha 11 de noviembre 2018 Ustas de chequeo diarias de buenas pprdcticas en farmacia, EN ENFERMERIA: Directiva para el manejo de medicamentos. Directiva N°007 GC 2013 “practicas seguras para la Administracién de medicamentos” vigente. Fecha: 01-06-2013, Archivo de enfermeria listas de chequeo de practica segura de administracién de medicamentos Cédigo de | Puntaje | Fuente Auditable Técni ‘Sustento del puntaje/ criterio de: Utilizada Comentario ‘evaluacién MRADS 2 | EN FARMAGA: Revision de En farmacia: existe una RO N:074 DIR HIICGSIL-APA-ESSALUD 2019 | documentos | Directiva institucional “Manual del procedimiento de as | Observacién | donde se _describen los unidades productoras del servicio de procesos de almacenamiento, dispensacién y dosis unitaria de medicamentos. Cuenta con Iistas de chequeo diarias de buenas prdcticas en farmacia. En enfermeria: si Existe Directiva para el manejo de medicamentos. Se verified en coches de paro y tratamiento la utilzacién de medidas para clasficar medicarnentos ue puedan causar EA. Se implementaron medidas de seguridad en el manejo de medicamentos en todos los coches de paro del hospital. Se observa en muestra aleatoria de cinco areas / Unidades la implementacisn, de medidas de seguridad documentadas oficialmente en el manejo de ‘medicamentos ¢ insumas. 50informes mensuales que también son elevadas a la Division de Planeamiento y calidad. Carta N* 00043-Emergencia-HIICGSIL-RAA- ESSAluc 2018- “informe de listas de chequee practicas seguras mes julio 2018". Fecha 24 julio 2018 Carta N* 00048-Emergencia-HIICGSILRAA- EsSAlucl 2018- “informe de listas de chequeo practicas seguras mes agosto 2018". Fecha 27 de agosto 2018 Carta N° 00059-Emergencia-HIICGSIL-RAA- ESSAlud 2018. “informe de listas de chequeo practicas seguras mes setiembre 2018". Fecha 24 de setiembre 2018 Carta N* 00065-Emergencia-HIICGSIL-RAA- ESSAlud 2018- “Informe de listas de ‘chequeo practicas soguras mas octubre 2018”, Fecha 23 de octubre 2018 Carta N* 00075-Emergencia-HIICGSIL-RAA- ESSAlud 2038. "Informe de listas de chequeo practicas seguras mes noviembre 2018”. Fecha 03 de noviembre 2018, Carta N* 00078-Emergencia-HIICGSIL-RAA- SSAlud 2018. "informe de istas de ‘chequeo practicas seguras mes diciembre 2018". Fecha 28 de diciembre 2018 Carta N* 00010-Emergencla-HIICGSIL-RAA- ESSALUD 2019- “informe de listas de chequeo practicas seguras mes enero 2019, Fecha 26 de marzo 2019. Carta N* 00011-Emergencia-HIICGSIL- RAA-ESSAlud 2019. “informe de listas de chequeo practicas seguras mes febrero, 2019". Fecha 26 de marzo 2018 Carta N 00014-Emergencia-HIICGSIL-RAA- EssAlud 2019- "informe de listas de cheques practicas seguras mes marzo 2019", Fecha 03 abril 2019, Carta N* 00016-Emergencia-HIICGSILRNA- EsSAlud 2019. "informe de listas de chequeo practicas seguras mes abril 2019" Fecha 02 de mayo 2019 Carta N* 00020-Emergencia-HIICGSIL-RAA- Serealizanlistas de chequeo de administracién de medicamentos diarlas. ESSAlud 2019: “informe de listas de s1‘chequeo practicas seguras mes ‘mayo2019". Fecha 03 de junio 2019 Carta N* 000205 - Emergencia-HICGSIL- RAA-EsSalud 2019- “informe de listas de ‘chequeo practicas seguras mes junio 2019" fecha 28 de junio 2019. Carta s/n* ISE” Informe de aplicacién de pautas de seguridad en la administracién correcta de medicamentos en el mes de ‘marzo 2019". Fecha 27 de marzo 2029. 52 OFANEXO N* 2 HOA DE REGISTRO DE DATOS PARA AUTOEVALUACION Establecimiento de Salud: HOSPITAL II E CLINICA GERIATRICA SAN iSIDRO LASRADOR Macroproceso: N° 4 Manejo del Riesgo de la Atencién Evaluadores: Lic, Paula Jara Campos, Lic. Alaxander Cruz Flores Fecha: 05/08/2019, 10/09/19, 11/09/19, 12/09/19, 17/09/19, 18/03/19, 02/10/2018 Servicios Evaluados: Servicio Rayos X Participantes de la Evaluacién: Lic. Alexander Cruz Flores. (Cédigo del esténdar: MRA 2 3/09/19, 24/09/19 ¥ Puntaje | Fuente Auditable | Técnica Utilizada | Sustento del puntaje / Comentario MRA 24 2 | RD N°55-DIR- | VerificaciOn/revisi | Existe un Manual de Normas y HIICGSIL-RPA- nde documentos | procedimientos de Radiologia ESSALUD-2019 Observacién donde se indica el mecanismo “Manual de Normas para identificacién de placas y procedimientos de radiogréficas: Wdentificacion de Radiologia”| placas con niimero correlativo de examen, nombre del paciente, fecha del estudio, centro de atencién”. Fecha:11-06-2019 Liste de Chequeo LievastasdBeLcanie Se aplicé una lista de chequeo 09/10/2019. donde se observa el cumplimiento de la identificacién correcta de placas con nombre correcto det paciente en un 100% en una muestra de 10 placas, 53ANEXO N’ 2 HOIA DE REGISTRO DE DATOS PARA AUTOEVALUACION Establecimiento de Salud: HOSPITAL Il £ CLINICA GERIATRICA SAN ISIDRO LABRADOR Macroproceso: N* 4 Manejo del Riesgo de la Atencién Evaluadores: Lic. Paula Jara Campos, Lic. Alexander Cruz Flores. Fecha: 05/09/2019, 10/09/19, 11/08/19, 12/0/19, 17/09/18, 18/09/19, 19/09/19, 24/09/19 02/10/2019 Servicios Evaluados: Servicio de Enfermeria Participantes de la Evaluac Jefa del Servicio de Enfermeria Lic, Patricia Cardenas Alfaro Cdigo del estandar: MRA 2 Giiga de | Puntaje | Fuente Auditable “Técnica Utada | Sustente del puntaje/ ceterio de Comentario evaluacién MRA2S | 2 | Directv Wsttuional Diectiva W* | Verfieadin/revidn | Sexiste una Directva 009, GC-ESSALUD 2023 “Pricticas | de documentos | Instituconal que regula seguras y gestién del Riesgo para la | Observacién los mecanismos dirigidos Identificacién correcta del paciente” | Muestreo a prevenir errores por Fecha:01-06-2013 mala identicacion dota persona para a Informes mensuales que también realizaci6n de cualquier son elevadas ala Division de tipo de procecimiente ya Planeamiento y calidad sean dlagnésticas 0 Carta N° 00043-Emergencia- terapéuticos. HIGGSU-RAA ESSAlud 2018- Conrespecto ata “informe de sas de cheque identineacién deta zona practicas sequras mes julo 2018", anatémica de Fecha 24 juio 2018 procedimientos Gulrrgeos no se reali, Carta N*o0088-Fmergencl- Ye que este hospital no HICGSI-RAA €SsAlud 2018- fealzaintervenciones “informed sas de cheque quires. practicas seguras mes agosto 2018", Fecha 27 de agosto 2018 Al realizar sta de Chequso en pacientes hospitalizados més det Carta N*00059-Fmergencio- 50% de pacientes HICGSIL-RAA ESSA 2018- Contaban con el braraete “informe de istas de cheques de identifiacin, ratios seguras mes setiembre 2018", Fecha 24 de setiernbre 2018, carta N*00065-Emerrenci- HIGGSIL-RAAESSAlud 2018- informe de sts de cheques practicas sexras mes octubre 2018", Fecha 23 de octubre 2018 Carta N*00075-Emergencia- HICGSIL RAR ESSAlud 2048- “informe de sas de cheques practicas seguras es noviembre 2018", Fecha 03 de noviembre 2018 Carta N*00078-Emergencar AG A {| HIICGSIL-RAA-ESSAlud 2018- pen tant SA \4“informe de listas de chequeo practicas seguras mes diciembre 2018", Fecha 28 de diciembre 2018 Carta N’ 00010-Emergencia- HIICGSIL-RAA-ESSALUD 2019- “informe de listas de chequeo practicas seguras mes enero 2019. Fecha 26 de marzo 2019, Carta N* 00011-Emergencia- HIICGSIL-RAA-ESSAlud 2019- “informe de listas de chequeo practicas seguras mes febrero 2019. Fecha 26 de marzo 2018 carta N” 00014-Emergencia- HIICGSIL-RAA-ESSAlud 2019- “informe de listas de chequeo practicas seguras mes marzo 2019”. Fecha 03 abril 2019, arta N" 00015-Emergencia- HIICGSILRAA-ESSAlud 2019- “informe de listas de chequeo practicas seguras mes abril 2019” Fecha 02 de mayo 2019 arta N° 00020-Emergencla- HIICGSIL-RAA-ESSAlud 2019- “informe de listas de cheque practicas seguras mes mayo2019". Fecha 03 de junio 2019 arta N* 00025 - Emergencla~ HICGSIL-RAA-EsSalud 2019- “informe de listas de chequeo practicas seguras mes junio 2019” fecha 28 de junio 2019. Lista de chequeo MRA 2-5 Fecha: 17-09-2019, i 38 ay