MTR-HSE-009

VERSION:09
MATRIZ DE IDENTIFICACION Y VALORACION DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES FECHA DE EMISION
5/31/2019

VALORACIÓN CONTROLES
(+ 1/-1) (1-3) (1-4) (1-4) (1-2)

CONDICIÓN DE
MEDIO AFECTADO TIPO DE LEGISLACIÓN
OPERACIÓN CARÁCTER CUBRIMIENTO PROBABILIDAD SEVERIDAD PERMANENCIA CONTROL
CONTROL APLICABLE

ADMINISTRATIVOS
SIGNIFICANCIA

SUSTITUCION
ELIMINACION
CONDICION

INGENIERIA
GRADO DE
CONTROL O NORMAL (A) IDENTIFICACION RIESGOS Y

DISEÑO
ACTIVIDADES ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL PERSPECTIVA CICLO DE VIDA ANALISIS CICLO DE VIDA

no se tiene control
INFLUENCIA ANORMAL (AN) OPORTUNIDADES

No cumple pero
Se tiene control

no cumple y no
No existe y/o
EMERGENCIA (E)

cumplimos
NEGATIVO

REGIONAL
POSITIVO

PUNTUAL
Trabajadores y

Flora y Fauna

EFECTO

hay plan

hay plan
Muy alta

Persona
LOCAL

MEDIA

Fuente
comunidad

MEDIA

Medio
A.LTA

Media
BAJA
ALTA
BAJA

Baja

Alta
Anormal
Normal
Suelo

Otros
Agua
Aire
1 2 3 1 2 3 4 1 2 A B C

-1
1

3
CONTAMINACIÓN DEL AIRE X X X X -1 2 2 1 2 1 X A -8 No Significativo

Riesgo: Inhalacion, quejas de la

comunidad, mala imagen de la * Charlas
AFECTACIÓN A LA SALUD X X X -1 2 2 1 2 1 X X A -8 No Significativo
empresa *Uso de los Elementos de
Oportunidades: Mejorar los proteccion personal
INFLUENCIA EMISIÓN DE MATERIAL PARTICULADO NORMAL Distribucion y transporte: Traslado de producto final al cliente N/A N/A N/A N/A
controles para la gestion del *Riego en la via por el
AFECTACIÓN A LA aspecto ambiemntal cliente
Requisitos legales: Demandas o X X -1 1 1 1 2 1 X A -2 No Significativo *Plan de seguridad vial
INFRAESTRUCTURA
sanciones por incumplimientos

MOLESTIAS POR POLVO X X X -1 2 1 1 1 1 X X A -2 No Significativo

Riesgo: Emision de gases de

combustion, quejas de la
comunidad, mala imagen de la
* Formatos de
empresa
Preoperacional
INFLUENCIA EMISIÓN DE GASES DE COMBUSTIÓN NORMAL CONTAMINACIÓN DEL AIRE Distribucion y transporte: Traslado de producto final al cliente Oportunidades: Mejorarb los X X X X -1 2 3 2 1 1 X A -12 No Significativo NA N/A N/A N/A
*Documentacion legal
controles para la gestion del
vigente. (Soat).
aspecto ambiemntal
Requisitos legales: demandas o
sanciones por incumplimientos

*Riesgo: Incendio por fuga de los

tanques de combustible de los
Todas las actividades necesarias para
vehiculos * Cumplimiento programa
la extraccion de las materias primas y
AGOTAMIENTO DE LOS Oportunidades: Mejorarar los de mantenimiento
INFLUENCIA CONSUMO DE COMBUSTIBLES NORMAL Adquisicion de materias Primas las aportaciones de energia del medio X X -1 1 2 2 1 1 X A -4 No Significativo N/A N/A N/A N/A
RECURSOS NATURALES controles para la gestion del * Documentacion legal
ambiente, incluyendo el transporte
aspecto ambiemntal vogente.
previo a la producion
Requisitos legales: Demandas o
sanciones por incumplimientos

CONTAMINACIÓN AUDITIVA X X X X -1 1 2 3 2 1 X A -12 No Significativo N/A N/A N/A N/A

Riesgo: Molestias por el ruido y
Todas las actividades necesarias para aumento de nivel de ruido.
la extracción de las materias primas y Oportunidades: Mejorarar los Programa de
INFLUENCIA GENERACIÓN DE RUIDO NORMAL Adquisicion de materias Primas las aportaciones de energia del medio controles para la gestion del Mantenimiento
ambiente, incluyendo el transporte aspecto ambiemntal Correctivo/Preventivo.
MOLESTIAS POR RUIDO previo a la producción Requisitos legales: Demandas o X X X -1 1 2 3 2 1 X X A -12 No Significativo N/A N/A N/A N/A
sanciones por incumplimientos

TRANSPORTE TERRESTE
(Movilización y
desmovilización de personal,
equipos, maquinaria y CONTAMINACIÓN DEL AGUA X X X -1 1 2 2 1 1 X X A -4 No Significativo N/A N/A N/A N/A
materiales
Riesgo: Contaminación de agua,
* Cada equipo cuenta con
suelo y afectacion a la salud.
el Kit ambiental y se
Todas las actividades necesarias para Oportunidades: Fortalecimiento de
cuentan con brigadistas
la extracción de las materias primas y las brigadas de emergencias,
DERRAMES DE ACEITES Y en los sitios de trabajo,
CONTROL EMERGENCIA Adquisicion de material Primas las aportaciones de energia del medio mejoramiento de controles en el
COMBUSTIBLES POR FUGAS EN EQUIPOS Hojas de seguridad de os
ambiente, incluyendo el transporte transporte de sustancias
productos y capacitación
previo a la producción peligrosas.
AFECTACIÓN A LA SALUD X X X -1 1 1 2 3 1 X A -6 No Significativo en las mismas N/A N/A N/A N/A
Requisitos legales: Demandas o
* Plan de emergencias
sanciones por incumplimientos

CONTAMINACIÓN DEL SUELO X X X -1 1 1 3 2 1 X A -6 No Significativo N/A N/A N/A N/A

CONTAMINACIÓN AGUA X X X -1 1 2 2 3 1 X A -12 No Significativo N/A N/A N/A N/A

CONTAMINACIÓN SUELO X X X -1 1 2 2 3 1 X A -12 No Significativo N/A N/A N/A N/A

Riesgo: Contaminacion de agua,
* Capacitación sobre hojas
suelo y afectacion a la salud.
Todas las actividades necesarias para de datos de seguridad y
Oportunidades: Fortalecimiento
la extraccion de las materias primas y manipulación de
DERRAME POTENCIAL DE QUÍMICOS Y/O brigada de emergencias,
INFLUENCIA EMERGENCIA Adquisicion de materias Primas las aportaciones de energia del medio productos quimicos
PELIGROSAS mejoramiento de controles en el
ambiente, incluyendo el transporte * Cada equipo cuenta con
transporte de sustancias peligrosasl
previo a la producion su Kit ambiental
Requisitos legales: Demandas o
AFECTACIÓN A LA SALUD X X X -1 1 1 2 2 1 X X A -4 No Significativo * Plan de Emergencias N/A N/A N/A N/A
sanciones por incumplimientos
TRANSPORTE TERRESTE
(Movilización y
desmovilización de personal,
equipos, maquinaria y
materiales

VALORACIÓN CONTROLES
(+ 1/-1) (1-3) (1-4) (1-4) (1-2)

CONDICIÓN DE
MEDIO AFECTADO TIPO DE LEGISLACIÓN
OPERACIÓN
CARÁCTER CUBRIMIENTO PROBABILIDAD SEVERIDAD PERMANENCIA CONTROL
CONTROL APLICABLE

ADMINISTRATIVOS
SIGNIFICANCIA

SUSTITUCION
ELIMINACION
CONDICION

INGENIERIA
GRADO DE
CONTROL O NORMAL (A) IDENTIFICACION RIESGOS Y

DISEÑO
ACTIVIDADES ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL PERSPECTIVA CICLO DE VIDA ANALISIS CICLO DE VIDA

no se tiene control
INFLUENCIA ANORMAL (AN) OPORTUNIDADES

No cumple pero
Se tiene control

no cumple y no
No existe y/o
EMERGENCIA (E)

cumplimos
NEGATIVO

REGIONAL
Trabajadores y

POSITIVO

PUNTUAL
Flora y Fauna

EFECTO

hay plan

hay plan
Muy alta

Persona
LOCAL

MEDIA

Fuente
comunidad

MEDIA

A.LTA

Medio
Media
BAJA
ALTA
BAJA

Baja

Alta
Anormal
Normal
Suelo

Otros
Agua
Aire
1 2 3 1 2 3 4 1 2 A B C

-1
1

3
CONTAMINACIÓN DEL AIRE X X X X -1 1 3 3 1 1 X A -9 No Significativo N/A N/A N/A N/A

Riesgo: Inhalación, quejas de la * Charlas

EMISIÓN DE MATERIAL PARTICULADO
CONTROL POR TRANSPORTE DE MATERIAL (ARENA
Y CEMENTO)
comunidad, mala imagen de la *Uso de los Elementos de
empresa proteccion personal
Oportunidades: Mejorars en los *Riego en la via
NORMAL Distribucion y transporte: Traslado de producto final al cliente
controles para la gestion del * Programa de seguridad
AFECTACIÓN A LAS aspecto ambiemntal X X -1 2 1 2 1 1 X A -4 No Significativo vial N/A N/A N/A N/A
COMUNIDADES Requisitos legales: Demandas o * Hojas de seguridad del
sanciones por incumplimientos cemento

GENERACION DE RESIDUOS ESPECIALES Riesgo: Sanciones legales y

CONTAMINACIÓN AGUA x x x -1 2 1 2 1 1 x A -4 No Significativo *Se solicita a la empresa N/A N/A N/A N/A
(LLANTAS, BATERIA ) Comienza una vez que el producto ha pérdidas económicas
contratista medio correo
termiando su via util, funcion y se Oportunidad: Implantación de
INFLUENCIA ANORMAL Gestion de residuos las certificaciones de
devuelve al medio ambiente como zonas verdes al concluir el proyecto
disposicion final de los
residuo Requisito legal: Multas y/o
residuos sólidos
sanciones por contaminación.

GENERACION DE REPUESTOS Y
CONTAMINACIÓN SUELO x x X -1 2 1 2 1 1 X A -4 No Significativo N/A N/A N/A N/A
ELEMENTOS DAÑADOS

Riesgo: Ocupación de espacio,

arrastre a canales o fuentes
*Manejo y disposición de
hidricas.
Comienza una vez que el producto ha materiales sobrantes de
RELLENO, COMPACTADO, Y CONTAMINACION DE SUELO Y Oportunidades: Mejorar los
CONTROL GENERACIÓN DE ESCOMBROS ANORMAL Gestion de residuos servido a su funcion y se devuelve al X X X -1 1 1 3 1 1 X A -3 No Significativo excavación seran N/A N/A N/A N/A
FUNDIDA DE CONCRETO AGUA controles para la gestión del
medio ambiente como residuo entregados a la
aspecto ambiemtal
escombrera
Requisitos legales: Demandas o
sanciones por incumplimientos

Riesgo: Ocupacion de espacio,

FUNDIDA DE CONCRETO
Contaminacion del suelo y
corrientes de agua superficiales
CONTROL GENERACION DE ESCOMBROS ANORMAL por aporte de esteriles y
escombros. CONTAMINACIÓN
DEL SUELON
Gestion de residuos
arrastre a canales o fuentes
*Manejo y disposición de
hidricas
Comienza una vez que el producto ha materiales sobrantes de
Oportunidades: Mejorarb los
servido a su funcion y se devuelve al X X X -1 1 1 3 1 1 X A -3 No Significativo excavación seran N/A N/A N/A N/A
controles para la gestion del
medio ambiente como residuo entregados a la
aspecto ambiemntal
escombrera
Requisitos legales: demandas o
sanciones por incumplimientos

ENCOFRADO Y FORMALETAS
Compras a proveedores
Riesgo: Consumo excesivo de
que cumplan con todos
Todas las actividades necesarias para madera
los permisos para
AFECTACIÓN DE LA FLORA la extraccion de las materias primas y Requisito legal: Multas y/o En su mayoria se
comercializar madera.
CONTROL CONSUMO DE MADERA ANORMAL ATRAVEZ DEL COSUMO DE Adquisicion de materia Prima las aportaciones de energia del medio sanciones por no dar cumpliento a X X x -1 2 1 3 2 1 X A -12 No Significativo N/A utilizaran Formaletas N/A N/A
( salvo conducto y registro
MADERA ambiente, incluyendo el transporte la reglamentacion. Metalicas
de sistema agroforestal o
previo a la producion Oportunidad: Fortalecimiento en el
cultivosforestales con
buen uso de recurso de madera
fines comerciales).

Los esconbros y material

EXCAVACIÓN Y DEMOLICION
GENERACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS
CONTROL
(ESTERILES, ESCOMBROS)
Riesgo: Sanciones legales y de excavacion se llevaran
pérdidas económicas a la escombrera
Comienza una vez que el producto ha
CONTAMINACIÓN AGUA Y Oportunidad: Implantación de municipal- se tiene control
ANORMAL Gestion de residuos servido a su funcion y se devuelve al X X X -1 1 1 3 1 1 X A -3 No Significativo N/A N/A N/A N/A
SUELO zonas verdes al concluir el proyecto con los viajes de
medio ambiente como residuo
Requisito legal: Multas y/o volquetas y certificado
sanciones por contaminación. expedido por la
escombrera

Riesgo: Inhalacion, mala imagen * Uso correcto de los

GENERACIÓN DE MATERIAL
CONTROL
PARTICULADO (CEMENTO)
CONTAMINACIÓN AIRE,
ANORMAL
AFECTACIÓN DE LA SALUD
Distribucion y transporte:
Traslado de producto final al cliente
de la empresa
Oportunidades: Mejorar los
controles para la gestion del
aspecto ambiemntal
Requisitos legales: Demandas o
sanciones por incumplimientos
X X
elementos de proteccion
personal (Guantes,
X X -1 1 2 2 1 1 X A -4 No Significativo mascarilla, Traje tyver N/A N/A N/A N/A
* Dibulgación hojas de
seguridad del cemento

Riesgo: Sanciones legales y

ALMACENAMIENTO LOS RESIDUOS
CONTROL
SÓLIDOS Y DESCARGA DE ELLOS
pérdidas económicas *Se realizara su respectiva
Comienza una vez que el producto ha
CONTAMINACIÓN AGUA , Oportunidad: Implantación de disposicion final a serpet o
ANORMAL Gestión de residuos servido a su funcion y se devuelve al X X X -1 1 2 2 1 1 X A -4 No Significativo N/A N/A N/A N/A
SUELO zonas verdes al concluir el proyecto empresa autorizada para
medio ambiente como residuo
Requisito legal: Multas y/o disposicion final
sanciones por contaminacion.

*Se realizara su respectiva

FABRICACIÓN DE OBRAS
CIVILES MENORES EN
CONCRETO
GENERACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS
CONTROL
( BOLSAS DE CEMENTO)
disposicion final a serpet o
CONTAMINACIÓN AGUA X X X -1 1 3 3 2 1 X A -18 No Significativo N/A N/A N/A N/A
empresa autorizada para
Riesgo: Sanciones legales y disposicion final
pérdidas económicas
Comienza una vez que el producto ha
Oportunidad: Implantación de
ANORMAL Gestion de residuos servido a su funcion y se devuelve al
zonas verdes al concluir el proyecto
medio ambiente como residuo
Requisito legal: Multas y/o
*Se realizara su respectiva
sanciones por contaminación.
disposicion final a serpet o
CONTAMINACIÓN SUELO X X X -1 1 3 3 2 1 X A -18 No Significativo N/A N/A N/A N/A
empresa autorizada para
disposicion final

Riesgo: Consumo excesivo de

Todas las actividades necesarias para material petreo Solicitar permiso minero y
la extraccion de las materias primas y Requisito legal: Multas y/o Licencia Ambiental del
AGOTAMIENTO DE LOS
CONTROL CONSUMO DE MATERIALES PÉTREOS ANORMAL Adquisicion de materias Primas las aportaciones de energia del medio sanciones por no dar cumpliento a X X X -1 1 1 2 2 1 X A -4 No Significativo proveedor y asegurar que N/A N/A N/A N/A
RECURSOS NATURALES
ambiente, incluyendo el transporte la reglamentacion. se encuentre siempre
previo a la producion Oportunidad: Fortalecimiento en el vigente
buen uso de recurso
FABRICACIÓN DE OBRAS
CIVILES MENORES EN
CONCRETO

VALORACIÓN CONTROLES
(+ 1/-1) (1-3) (1-4) (1-4) (1-2)

CONDICIÓN DE
MEDIO AFECTADO TIPO DE LEGISLACIÓN
OPERACIÓN CARÁCTER CUBRIMIENTO PROBABILIDAD SEVERIDAD PERMANENCIA CONTROL
CONTROL APLICABLE

ADMINISTRATIVOS
SIGNIFICANCIA

SUSTITUCION
ELIMINACION
CONDICION

INGENIERIA
GRADO DE
CONTROL O NORMAL (A) IDENTIFICACION RIESGOS Y

DISEÑO
ACTIVIDADES ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL PERSPECTIVA CICLO DE VIDA ANALISIS CICLO DE VIDA

no se tiene control
INFLUENCIA ANORMAL (AN) OPORTUNIDADES

No cumple pero
Se tiene control

no cumple y no
No existe y/o
EMERGENCIA (E)

cumplimos
REGIONAL
NEGATIVO

PUNTUAL
Trabajadores y

POSITIVO
Flora y Fauna

EFECTO

hay plan

hay plan
Muy alta

Persona
LOCAL

MEDIA

Fuente
comunidad

MEDIA

A.LTA

Medio
Media
BAJA
ALTA
BAJA

Baja

Alta
Anormal
Normal
Suelo

Otros
Agua
Aire
1 2 3 1 2 3 4 1 2 A B C

-1
1

3
Riesgo: Consumo excesivo de
Todas las actividades necesarias para recurso
Solicitar permiso de
la extraccion de las materias primas y Requisito legal: Multas y/o
AGOTAMIENTO DE LOS explotación y
CONTROL CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS ANORMAL Adquisicion de materias Primas las aportaciones de energia del medio sanciones por no dar cumpliento a X X X -1 1 1 2 2 1 X A -4 No Significativo N/A N/A N/A N/A
RECURSOS NATURALES salvocoinducto del
ambiente, incluyendo el transporte la reglamentacion.
proveedor de la madera
previo a la producion Oportunidad: Fortalecimiento en el
buen uso de recurso

Los sobrantes de colillas

Riesgo: Contaminación del suelo de soldadura y metálicos
por acopio temporal de la chatarra. serán almacenados
CONTAMINACIÓN DEL SUELO Comienza una vez que el producto ha Oportunidades: Mejorar+I39 los temporalmente en el area
CONTROL GENERACIÓN DE CHATARRA ANORMAL POR ACOPIO TEMPORAL DE Gestion de residuos servido a su función y se devuelve al controles para la gestion del X X X -1 1 2 1 1 1 X A -2 No Significativo punto establecido y su N/A N/A N/A N/A
CHATARRA medio ambiente como residuo aspecto ambiemntal disposición final será con
Requisitos legales: Demandas o la empresa prestadora de
sanciones por incumplimientos este servicio legalmente
autorizada.

Riesgo: Contaminación ambiental

en grande magnitud afectacion
(fauna, flora, fuentes hidricas,
especies acuaticas y a quienes se
abastesen de ellas) pérdidas
Todas las actividades necesarias para *Divulgación sobre hojas
económicas derivadas de la *Los motosoldadores y
la extraccion de las materias primas y de datos de seguridad /
DESCARGA ACCIDENTAL DE CONTAMINACIÓN SUELO, contingencia, deterioro de imagen tanques de combustible
CONTROL EMERGENCIA Adquisición de materias Primas las aportaciones de energia del medio X x X x -1 1 2 2 2 1 X A -8 No Significativo Plan de emergencias, N/A N/A N/A
COMBUSTIBLE / LUBRICANTE AGUA, AIRE FAUNA Y FLORA corporativa cuentan con Dique de
ambiente, incluyendo el transporte simulacros.
Requisito legal: Multas y/o contencion.
previo a la producion
sanciones por contaminación.
MONTAJE Oportunidad: Fortalecimiento
(ESCTRUCTURAS,MECANICO, brigada de emergencias,
ELECTRICO E mejoramiento de controles en el
INSTRUMENTACION ) transporte de sustancias peligrosas

Riesgo: Sanciones legales y

GENERACIÓN DE GASES DE
COMBUSTIÓN INTERNA POR OPERACIÓN
CONTROL
DE EQUIPO MOVIL. (GRÚAS / CAMIÓN
GRÚA / EXCAVADORA / ETC).
Todas las actividades necesarias para pérdidas económicas *Hojas de Vida de los
CONTAMINACIÓN DEL AIRE
la extracción de las materias primas y Oportunidad: Eficiencia en el equipos y prgrama de
POR GASES DE COMBUSTIÓN
NORMAL Adquisición de material Primas las aportaciones de energia del medio control operacional, mantenimiento X X -1 1 2 3 2 1 X A -12 No Significativo manteniemiento, N/A N/A N/A N/A
INTERNA DE LOS EQUIPOS
ambiente, incluyendo el transporte preventivoç Documentación legal
MOVILES.
previo a la produción Legal: Multas y/o Sanciones por vigente
contaminación

Riesgo: Proliferación de animales

GENERACIÓN DE MANTAS OLEOFÍLICAS,
CONTROL TRAPOS Y SUELO CONTAMINADO CON
LUBRICANTES/COMBUSTIBLES.
transmisores de enfermedades en
los lugares de acumulación de
*Procedimiento manejo de
CONTAMINACIÓN DE SUELO Y Todas las actividades necesarias para residuos, deterioro de la imagen
residuos solidos
AGUA POR INTERACCIÓN CON la extracción de las materias primas y corporativa.
*Se realiza la disposición
NORMAL ELEMENTOS IMPREGNADOS Adquisicion de material Primas las aportaciones de energia del medio Oportunidad :Adopción de x x -1 1 3 3 2 1 X A -18 Significativo N/A N/A N/A N/A
final con la empresa de
DE COMBUSTIBLES / ambiente, incluyendo el transporte prácticas para optimización de
Serpet o empresa
LUBRICANTES. previo a la produción recursos(disminuir el uso de los
autorizada
recipientes plasticos)
Legal:Multas y/o sanciones por
contaminación.

Riesgo: Contaminación ambiental

en grande magnitud afectación
(fauna, flora, funetes hidricas,
*Procedimientos para el
RIESGOS DE EXPLOSIÓN, especies acuaticas y a quienes se
Manejo de Productos
INCENDIO, CONTAMINACIÓN abastesen de ellas) pérdidas
Todas las actividades necesarias para Químicos
DE SUELO, AIRE Y AGUA, económicas derivadas de la
la extraccion de las materias primas y * Plan de contingencia del
TRANSPORTE DE MERCANCIAS AFECTACIÓN SALUD DE LAS contingencia, deterioro de imagen
CONTROL NORMAL Adquisicion de material Primas las aportaciones de energia del medio X X X X X -1 2 1 3 2 1 X A -12 No Significativo vehiculo que transporta el N/A N/A N/A N/A
PELIGROSAS. COMUNIDADES, POR EL corporativa
ambiente, incluyendo el transporte combustible.
MANEJO INADECUADO EN EL Requisito legal: Multas y/o
previo a la producion *En el proyecto se
TRANSPORTE DE ESTA sanciones por contaminación.
cuentan con los Kit
MERCANCIA. Oportunidad: Fortalecimiento
ambiental
brigada de emergencias,
mejoramiento de controles en el
transporte de sustancias peligrosas

MANEJO DE CONBUSTIBLE Y
LUBRICANTE

CONTROL O
ACTIVIDADES ASPECTO AMBIENTAL
INFLUENCIA
EMERGENCIA (E)
MANEJO DE CONBUSTIBLE Y
LUBRICANTE DESCARGAS ACCIDENTALES MENORES
DE COMBUSTIBLES Y/O LUBRICANTES
CONTROL
POR FUGAS EN LA
MAQUINARIA/EQUIPOS.
GENERACIÓN DE MANTAS OLEOFÍLICAS,
CONTROL TRAPOS Y SUELO CONTAMINADO CON
LUBRICANTES/COMBUSTIBLES.
CONTROL EMISION DE VAPORES Y GASES
USO DE ARENA SILICA PARA LIMPIEZA DE
CONTROL
TUBERIAS
SANDBLASTING Y PINTURAS
DESCARGA DE PINTURA DE
REVESTIMIENTO Y DISOLVENTES.
CONTROL
(Descargas accidentales menores de
productos quimicos.)
GENERACION DE RESIDUOS SOLIDOS
CONTROL COMO ENVASES DE PINTURA, BROCHAS
Y PLASTICO
CONTROL CONSUMO DE COMBUSTIBLES
CONTROL GENERACION DE RUIDO
CONTROL EMISIÓN DE GASES DE COMBUSTIÓN
TRABAJOS DE SOLDADURA
GENERACION DE RESIDUOS ( Escoria,
CONTROL
Colillas de electrodos, Chatarra)
EMISION DE HUMOS METALICOS Y
CONTROL
MATERIAL PARTICULADO
CONDICION
NORMAL (A)
IMPACTO AMBIENTAL
ANORMAL (AN)
CONTAMINACIÓN DE SUELO Y
AGUA POR DERRAME DE
EMERGENCIA Adquisicion de material Primas
LUBRICANTES Y/O
COMBUSTIBLES.
CONTAMINACIÓN DE SUELO Y
AGUA POR INTERACCIÓN CON
NORMAL ELEMENTOS IMPREGNADOS Adquisicion de material Primas
DE
COMBUSTIBLES/LUBRICANTES.
CONTAMINACIÓN AL AIRE /
ANORMAL Adquisición de material Primas
AFECTACIÓN A LA SALUD
CONTAMINACIÓN DE SUELO Y
ANORMAL Adquisicion de material Primas
AGUA
CONTAMINACIÓN DE SUELO Y
EMERGENCIA Adquisición de material Primas
AGUA
ANORMAL CONTAMINACIÓN DEL SUELO Gestion de residuos
AGOTAMIENTO DE LOS
NORMAL Adquisición de material Primas
RECURSOS NATURALES
CONTAMINACIÓN DEL AIRE
NORMAL
MOLESTIAS POR RUIDO
NORMAL CONTAMINACIÓN DEL AIRE Adquisición de material Primas
CONTAMINACION DEL SUELO
NORMAL
CONTAMINACION DEL AGUA
CONTAMINACION AL AIRE/
NORMAL Adquisicion de material Primas
AFECTACION A LA SALUD
PERSPECTIVA CICLO DE VIDA
Adquisicion de material Primas
Gestion de residuos
VALORACIÓN CONTROLES
(+ 1/-1) (1-3) (1-4) (1-4) (1-2)
CONDICIÓN DE
MEDIO AFECTADO TIPO DE LEGISLACIÓN
OPERACIÓN
CARÁCTER CUBRIMIENTO PROBABILIDAD SEVERIDAD PERMANENCIA CONTROL
CONTROL APLICABLE
ADMINISTRATIVOS
SIGNIFICANCIA
SUSTITUCION
ELIMINACION
INGENIERIA
GRADO DE
IDENTIFICACION RIESGOS Y
DISEÑO
ANALISIS CICLO DE VIDA
no se tiene control
OPORTUNIDADES
No cumple pero
Se tiene control
no cumple y no
No existe y/o
cumplimos
NEGATIVO
REGIONAL
POSITIVO
PUNTUAL
Trabajadores y
Flora y Fauna
EFECTO
hay plan
hay plan
Muy alta
Persona
LOCAL
MEDIA
Fuente
comunidad
MEDIA
Medio
A.LTA
Media
BAJA
ALTA
BAJA
Baja
Alta
Anormal
Normal
Suelo
Otros
Agua
Aire
1 2 3 1 2 3 4 1 2 A B C
-1
1
3
*Procedimientos para el
Riesgo: Incendio por fuga de los Manejo de Productos
Todas las actividades necesarias para tanques de combustible de los Químicos
la extraccion de las materias primas y vehiculos. * Plan de contingencia del
las aportaciones de energia del medio Requsito legal:N/A X X X X X -1 1 1 3 2 1 X A -6 No Significativo vehiculo que trnasporta el N/A N/A N/A N/A
ambiente, incluyendo el transporte Oportunidad: Mantener el combustible.
previo a la producción programa de mantenimiento *En el proyecto se
preventivo cuentan con los Kit
ambiental
Riesgo: Proliferación de animales
transmisores de enfermedades en
los lugares de acumulación de *Plan de contingencia
Todas las actividades necesarias para residuos, deterioro de la imagen Ambiental *Procedimiento
la extraccion de las materias primas y corporativa. manejo de residuos
las aportaciones de energia del medio Oportunidad :Adopción de X X -1 1 3 3 2 1 X A -18 Significativo solidos N/A N/A N/A N/A
ambiente, incluyendo el transporte prácticas para optimización de * La empresa encargada
previo a la producion recursos(disminuir el uso de los de la disposicion Final con
recipientes plasticos) la empresa Serpet
Legal: Multas y/o sanciones por
contaminación.
Todas las actividades necesarias para Riesgo: Sanciones legales y *Dibulgación de Hojas de
la extracción de las materias primas y pérdidas económicas Oportunidad: seguirad de Productos
las aportaciones de energia del medio eficiencia en el control operacional X X X -1 1 2 2 1 1 X A -4 No Significativo quimicos N/A N/A N/A N/A
ambiente, incluyendo el transporte Requisito legal: Multas y/o * Uso adecuado y correcto
previo a la producion sanciones por contaminación de protección personal
*Procedimiento Manejo de
Riesgo: Sanciones legales y
Residuos Sólidos.
Todas las actividades necesarias para pérdidas económicas, quejas de la
*Divulgacion de la hoja de
la extracción de las materias primas y comunidad
seguirdad de la arena
las aportaciones de energia del medio Oportunidad: Eficiencia en el X X X -1 1 2 2 1 1 X A -4 No Significativo N/A N/A N/A N/A
Silice.
ambiente, incluyendo el transporte control operacional
*Solicitud de certificado de
previo a la produción Requisito legal: Multas y/o
Permiso legal para la
sanciones por contaminación
extraccion de esta arena
Riesgo: Contaminación que puede
afectar fauna, flora, fuentes *Plan de contingencia
Todas las actividades necesarias para hidricas, mala imagen coorporativa. Ambiental *Procedimiento
la extraccion de las materias primas y Requisito legal: Multas y/o manejo de residuos
las aportaciones de energia del medio sanciones por contaminación X X X X -1 2 1 3 2 1 A -12 No Significativo solidos N/A N/A N/A N/A
ambiente, incluyendo el transporte Oportunidad: Fortalecimiento en * Disposicion Final con la
previo a la producion brigada integral y refuerzo en los empresa Serpet o
controles de transporte de empresas autorizadas
sustancias quimicas.
Riesgo:Ocupación de espacio,
*Los residuos sólidos
incendio por acumulación de
deben separarse según el
residuos, deterioro de la imagen
programa de gestión de
Comienza una vez que el producto ha corporativa.
residuos y procedimiento.
servido a su funcion y se devuelve al Requisito legal:Sanciones legales X X X -1 1 3 3 2 1 X A -18 Significativo N/A N/A N/A N/A
* Entrega de residuos
medio ambiente como residuo y pérdidas económicas
solidos a la empresa
Oportunidad: Mejorarmiento
Serpet o empresa
continuo de el almacenamiento de
autorizada
residuos solidos
*Riesgo: Incendio por fuga de los
tanques de combustible de los
Todas las actividades necesarias para
vehiculoso.
la extracción de las materias primas y
Oportunidades: Mejorarar los * Cumplimiento programa
las aportaciones de energia del medio X X -1 1 1 2 2 1 X A -4 No Significativo N/A N/A N/A N/A
controles para la gestion del de mantenimiento
ambiente, incluyendo el transporte
aspecto ambiemntal
previo a la producion
Requisitos legales: demandas o
sanciones por incumplimientos
Riesgo: Exposicion de ruido altos
X X X X -1 1 2 2 2 1 X A -8 No Significativo N/A N/A N/A N/A
al personal de la empresa y
vecinos.
Todas las actividades necesarias para Requsito legal:Sanciones o mutas
*Programa de
la extraccion de las materias primas y por sobre pasar los limites de ruido
mantenimiento
las aportaciones de energia del medio permitidos.
*Uso de los elementos de
ambiente, incluyendo el transporte Oportunidad: Realiza estudios de
proteccion personal
previo a la producion ruido para conocer la emisiones de X X X -1 1 2 2 2 1 X A -8 No Significativo N/A N/A N/A N/A
ruido generadas por la empresa y
la afectacion a los trabajadores y
comunidad.
Riesgo: Sanciones legales y
Todas las actividades necesarias para
pérdidas económicas Oportunidad: *Programa de
la extracción de las materias primas y
Eficiencia en el control operacional mantenimiento
las aportaciones de energia del medio X X X X -1 1 3 3 2 1 X A -18 No Significativo N/A N/A N/A N/A
Requsito legal: Sanciones o *Uso de los elementos de
ambiente, incluyendo el transporte
multas por sobre pasar los limites proteccion personal
previo a la produción
de ruido permitidos.
X X -1 1 2 1 1 1 X -2 No Significativo N/A N/A N/A N/A
Los sobrantes de colillas
de soldadura y metálicos
Riesgo: Mal almacenamiento de
serán almacenados
los residuos de soldadura,
temporalmente en el
contaminación al suelo
Comienza una vez que el producto ha punto autorizado de
Oportunidades: Mejorar los
servido a su funcion y se devuelve al acopio y su disposición
controles para la gestión del
medio ambiente como residuo final será con la empresa
aspecto ambiemntal
prestadora de este
Requisitos legales: Demandas o
servicio legalmente
sanciones por incumplimientos
autorizada con licencia
ambiental
X X X -1 1 2 1 1 1 X A -2 No Significativo N/A N/A N/A N/A
Todas las actividades necesarias para Riesgo: Sanciones legales y
*Mantenimiento de
la extraccion de las materias primas y pérdidas económicas Oportunidad:
equipos y uso de
las aportaciones de energia del medio eficiencia en el control operacional, X X X -1 1 3 1 2 1 X A -6 No Significativo N/A N/A N/A N/A
elementos de protección
ambiente, incluyendo el transporte continuidad del programa de
personal
previo a la producion mantenimiento
 VALORACIÓN CONTROLES
(+ 1/-1) (1-3) (1-4) (1-4) (1-2)

CONDICIÓN DE
MEDIO AFECTADO TIPO DE LEGISLACIÓN
OPERACIÓN CARÁCTER CUBRIMIENTO PROBABILIDAD SEVERIDAD PERMANENCIA CONTROL
CONTROL APLICABLE

ADMINISTRATIVOS
SIGNIFICANCIA

SUSTITUCION
ELIMINACION
CONDICION

INGENIERIA
GRADO DE
CONTROL O NORMAL (A) IDENTIFICACION RIESGOS Y

DISEÑO
ACTIVIDADES ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL PERSPECTIVA CICLO DE VIDA ANALISIS CICLO DE VIDA

no se tiene control
INFLUENCIA ANORMAL (AN) OPORTUNIDADES

No cumple pero
Se tiene control

no cumple y no
No existe y/o
EMERGENCIA (E)

cumplimos
NEGATIVO

REGIONAL
POSITIVO

PUNTUAL
Trabajadores y

Flora y Fauna

EFECTO

hay plan

hay plan
Muy alta

Persona
LOCAL

MEDIA

Fuente
comunidad

MEDIA

Medio
A.LTA

Media
BAJA
ALTA
BAJA

Baja

Alta
Anormal
Normal
Suelo

Otros
Agua
Aire
1 2 3 1 2 3 4 1 2 A B C

-1
1

3
* Los servicios seras
Riesgo: N/A solictados a la comunidad
PRESIÓN SOBRE LA
Todas las actividades necesarias para Requisito legal:N/A Oportunidad: si se cuenta con la
INFRAESTRUCTURA DE
ANORMAL la extraccion de las materias primas y Fortalecimiento imagen corporativa X X 1 2 1 2 2 1 X A 8 No Significativo actividad que se esta N/A N/A N/A N/A
SERVICIOS Y EFECTOS
CONTROL DEMANDA DE BIENES Y SERVICIOS Adquisicion de material Primas las aportaciones de energia del medio y aumento en los niveles de requiriendo por medio de
SOCIOECONÓMICOS VARIOS
ambiente, incluyendo el transporte satisfacción de las partes compras y administrador
previo a la producion interesadas (clientes, proveedores, de proyecto
comunidad, entre otros)

FORTALECIMIENTO DE LA
GESTIÓN SOCIAL Y DE X X 1 2 3 3 2 1 X A 36 Significativo N/A N/A N/A N/A
ECONOMÍA LOCAL
COMUNIDADES
OPORTUNIDADES DE EMPLEO
E INCREMENTO EN LOS X X 1 2 3 3 2 1 X A 36 Significativo N/A N/A N/A N/A
NIVELES DE INGRESO Riesgo: N/A
Todas las actividades necesarias para Requisito legal:N/A Oportunidad: Contratación de personal
la extraccion de las materias primas y Fortalecimiento imagen corporativa de la region
GENERACIÓN DE EMPLEOS TEMPORALES
CONTROL NORMAL Adquisicion de material Primas las aportaciones de energia del medio y aumento en los niveles de
(DIRECTOS E INDIRECTOS)
ambiente, incluyendo el transporte satisfacción de las partes
DIVERSIDAD CULTURAL previo a la producion interesadas (clientes, proveedores, X X 1 2 3 3 2 1 X A 36 Significativo N/A N/A N/A N/A
comunidad, entre otros)

CONTAMINACIÓN SUELO Riesgo: Contaminación ambiental X X X -1 2 1 2 2 1 X A -8 No Significativo N/A N/A N/A N/A
en grande magnitud afectacion
(fauna, flora, funetes hidricas,
especies acuaticas y a quienes se
abastesen de ellas) pérdidas
Todas las actividades necesarias para * Divulgacion de hojas de
económicas derivadas de la
la extraccion de las materias primas y seguridad,
MANUPULACIÓN Y CONSUMO DE contingencia, deterioro de imagen
CONTROL ANORMAL Adquisicion de material Primas las aportaciones de energia del medio *Programa de riesgo
PRODUCTOS QUÍMICOS corporativa
ambiente, incluyendo el transporte quimico
Requisito legal: Multas y/o
previo a la producion
sanciones por contaminacion,
CONTAMINACIÓN AGUA Oportunidad: fortalecimiento X X -1 2 1 2 2 1 X A -8 No Significativo N/A N/A N/A N/A
brigada de emergencias,
mejoramiento de controles en el
transporte de sustancias peligrosas

Los sobrantes metálicos

Riesgo: Contaminación del suelo
serán almacenados
por acopio temporal de la chatarra.
temporalmente en el
CONTAMINACION DEL SUELO Comienza una vez que el producto ha Oportunidades: Mejorara los
punto de acopio y su
CONTROL GENERACION DE CHATARRA ANORMAL POR ACOPIO TEMPORAL DE Gestion de residuos servido a su funcion y se devuelve al controles para la gestión del X X X -1 1 2 1 1 1 X A -2 No Significativo N/A N/A N/A N/A
disposición final será con
CHATARRA medio ambiente como residuo aspecto ambiemntal
la empresa prestadora de
Requisitos legales: Demandas o
este servicio legalmente
sanciones por incumplimientos
autorizada.

*Riesgo: Incendio por fuga de los

tanques de combustible de los
Todas las actividades necesarias para
vehiculos o equipos. *Programa de
la extraccion de las materias primas y
AGOTAMIENTO DE LOS Oportunidades: Mejorar los mantenimiento
CONTROL CONSUMO DE ACEITES Y COMBUSTIBLES NORMAL Adquisicion de material Primas las aportaciones de energia del medio X X -1 1 1 2 2 1 X A -4 No Significativo N/A N/A N/A N/A
RECURSOS NATURALES controles para la gestión del * Diques de contención
ambiente, incluyendo el transporte
ACTIVIDADES DE aspecto ambiental para los equipos
previo a la producion
INSTALACION, Requisitos legales: Demandas o
MANTENIMIENTO Y sanciones por incumplimientos
REPARACIONES MECANICAS

CONTAMINACIÓN AGUA X X X -1 2 2 1 2 1 X A -8 No Significativo

Riesgo: Incendio por acumulacion
de residuos, deterioro de la imagen
corporativa
Comienza una vez que el producto ha
GENERACIÓN DE RESIDUOS LÍQUIDOS Oportunidad: Mejorarmiento
CONTROL ANORMAL CONTAMINACIÓN SUELO Gestion de residuos servido a su funcion y se devuelve al X X X -1 2 2 1 2 1 X A -8 No Significativo
ESPECIALES (ACEITES) continuo de el almacenamiento de
medio ambiente como residuo
residuos solidos
Requisitos legales: Demandas o
sanciones por incumplimientos *Programa de residuos
AFECTACIÓN A LA SALUD X X -1 2 2 1 2 1 X A -8 No Significativo
solidos
*Procedimiento manejo
de residuos solidos N/A N/A N/A N/A
CONTAMINACIÓN AGUA X X X -1 1 1 3 2 1 X A -6 No Significativo *Disposición final de
residuos a entes
Riesgo: incendio por acumulacion
CONTAMINACIÓN SUELO X X X -1 1 1 3 2 1 X A -6 No Significativo autorizados
de residuos, deterioro de la imagen
corporativa
Comienza una vez que el producto ha
Oportunidad: Mejorarmiento
CONTROL GENERACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS ANORMAL Gestion de residuos servido a su funcion y se devuelve al
continuo de el almacenamiento de
medio ambiente como residuo
residuos solidos
AFECTACIÓN A LA SALUD Requisitos legales: demandas o X X -1 1 1 3 2 1 X A -6 No Significativo
sanciones por incumplimientos

CONTAMINACIÓN AGUA X X -1 2 2 2 3 1 X A -24 No Significativo

Riesgo: Contaminación de agua,
suelo y afectación a la salud.
Todas las actividades necesarias para
Oportunidades: Fortalecimiento
la extraccion de las materias primas y *Plan de emergencia,
DERRAME ACCIDENTAL DE ACEITES Y brigada de emergencias,
CONTROL EMERGENCIA AFECTACIÓN A LA SALUD Adquisicion de materias Primas las aportaciones de energia del medio X X X -1 2 2 2 3 1 X A -24 No Significativo simulacro N/A N/A N/A N/A
COMBUSTIBLES mejoramiento de controles en el
ambiente, incluyendo el transporte * Brigadas integrales
transporte de sustancias peligrosasl
previo a la producion
Requisitos legales: Demandas o
sanciones por incumplimientos
CONTAMINACIÓN SUELO X X X -1 2 2 2 3 1 X A -24 No Significativo

CONTAMINACIÓN AGUA Riesgo: Contaminación de agua, X X X -1 1 2 2 3 1 X A -12 Significativo *Dibulgación Hojas de

DERRAME ACCIDENTAL DE ACEITES Y
CONTROL
COMBUSTIBLES /PRODUCTOS QUÍMICOS
suelo y afectacion a la salud. seguridad de los
Todas las actividades necesarias para Oportunidades: Fortalecimiento productos Quimicos, Kit
la extraccion de las materias primas y brigada de emergencias, ambietal en sitio de
Diques de acuerdo a la
EMERGENCIA Adquisicion de material Primas las aportaciones de energia del medio mejoramiento de controles en el almacenamiento, Extitnor N/A N/A N/A
capacidad de almacenar
ambiente, incluyendo el transporte transporte de sustancias de acuerdo a la capacidad
previo a la producion peligrosas. de almacenamiento
CONTAMINACIÓN SUELO Requisitos legales: Demandas o X X X -1 1 2 2 3 1 X A -12 Significativo *Plan de emrgencia,
sanciones por incumplimientos Brigadas de emergencia.

EXPLOSIÓN X X X -1 2 1 2 2 1 X X A -8 No Significativo

INTOXICACIÓN Riesgo: Veritimiento no X X -1 2 1 2 2 1 X A -8 No Significativo

intencionado de sustancia quimicas
Todas las actividades necesarias para recipiente y almacenamiento en *Personal Capacitado,
la extraccion de las materias primas y lugares indebidos. Dibulgación de Hojas de
MANIPULACIÓN DE PRODUCTOS
ALMACENAMIENTO Y CONTROL EMERGENCIA Adquisicion de material Primas las aportaciones de energia del medio Oportunidades: Mejorarb los seguridad, uso de N/A N/A N/A N/A
QUÍMICOS
MANIPULACION DE ambiente, incluyendo el transporte controles para la gestion del elemenos de protección
PRODUCTOS QUIMICOS INCENDIO previo a la producion aspecto ambiemntal X X X -1 2 1 2 2 1 X A -8 No Significativo personal
Requisitos legales: Demandas o
sanciones por incumplimientos

CONTAMINACIÓN SUELO X X X -1 2 2 3 2 1 X A -24 Significativo

Riesgo: Proliferación de animales
transmisores de enfermedades en
los lugares de acumulación de
residuos, deterioro de la imagen *Programa gestión de
Comienza una vez que el producto ha corporativa. residuos
CONTROL GENERACION DE RESIDUOS SOLIDOS. ANORMAL Gestion de residuos servido a su funcion y se devuelve al Oportunidad :Adopción de *Disposicion final de N/A N/A N/A N/A
medio ambiente como residuo. prácticas para optimización de reisudos con emepresas
CONTAMINACIÓN AGUA recursos(disminuir el uso de los X X X -1 2 2 3 2 1 X A -24 Significativo autorizadas
recipientes plasticos)
Requisito Legal:Multas y/o
sanciones por contaminacion.

Riesgo: Consumo excesivo de

papel por falta de control, Sobre
costo por compra excesiva de
Comienza una vez que el producto ha papel.
AGOTAMIENTO DE LOS *Uso eficiente del Papel,
CONTROL CONSUMO DE PAPEL NORMAL Gestion de residuos servido a su funcion y se devuelve al Requisito legal: N/A X X -1 1 2 2 1 1 X A -4 No Significativo N/A N/A N/A N/A
RECURSOS NATURALES Reutilización de papel.
medio ambiente como residuo. Oportunidades: Mejorar los
controles para la gestion del
aspecto ambiental
 VALORACIÓN CONTROLES
(+ 1/-1) (1-3) (1-4) (1-4) (1-2)

CONDICIÓN DE
MEDIO AFECTADO TIPO DE LEGISLACIÓN
OPERACIÓN CARÁCTER CUBRIMIENTO PROBABILIDAD SEVERIDAD PERMANENCIA CONTROL
CONTROL APLICABLE

ADMINISTRATIVOS
SIGNIFICANCIA

SUSTITUCION
ELIMINACION
CONDICION

INGENIERIA
GRADO DE
CONTROL O NORMAL (A) IDENTIFICACION RIESGOS Y

DISEÑO
ACTIVIDADES ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL PERSPECTIVA CICLO DE VIDA ANALISIS CICLO DE VIDA

no se tiene control
INFLUENCIA ANORMAL (AN) OPORTUNIDADES

No cumple pero
Se tiene control

no cumple y no
No existe y/o
EMERGENCIA (E)

cumplimos
REGIONAL
NEGATIVO

PUNTUAL
Trabajadores y

POSITIVO

EFECTO
Flora y Fauna

hay plan

hay plan
Muy alta

Persona
LOCAL

MEDIA

Fuente
comunidad

MEDIA

A.LTA

Medio
Media
BAJA
ALTA
BAJA

Baja

Alta
Anormal
Normal
Suelo

Otros
Agua
Aire
1 2 3 1 2 3 4 1 2 A B C

-1
1

3
Riesgo: Consumo excesivo de
Programa de Uso eficiente
recursos naturales, por falta de
Todas las actividades necesarias para y Ahorro de Agua en las
control, Sobre costo por pago de
la extraccion de las materias primas y instalaciones
AGOTAMIENTO DE LOS servicios de agua.
CONTROL CONSUMO DE AGUA ANORMAL Adquisicion de material Primas las aportaciones de energia del medio X X -1 1 2 2 1 1 X A -4 No Significativo administrativas y Frentes N/A N/A N/A N/A
RECURSOS NATURALES Requisito legal: N/A
ambiente, incluyendo el transporte de Trabajo no llenado de
Oportunidades: Mejorar los
previo a la producion tanque solo se gasta el
controles para la gestión del
agua necesaria
aspecto ambiental

*Programa de uso
Riesgo: Consumo excesivo de
Todas las actividades necesarias para eficiente de energia
Energia por falta de control.
la extraccion de las materias primas y *Apaagr Bombillos y aires
AGOTAMIENTO DE LOS Requisito legal: N/A * Bombillos ahoradores de
CONTROL CONSUMO DE ENERGÍA NORMAL Adquisicion de material Primas las aportaciones de energia del medio X X -1 1 2 2 1 1 X A -4 No Significativo que no se utilicen N/A N/A N/A
RECURSOS NATURALES Oportunidades: Mejora los luz
ambiente, incluyendo el transporte * Suspender equiupos
controles para la gestion del
previo a la producion cuando no se utilizan
aspecto ambiental

Luminarias y
Riesgo: Sanciones legales y
fluorescentes, tonner
pérdidas económicas
Comienza una vez que el producto ha deberán ser devueltas a
Contaminación al agua - aire - Oportunidad: Implantacion de
CONTROL Residuos especiales (Luminarias, baterias) NORMAL Gestion de residuos servido a su funcion y se devuelve al X X X X -1 1 1 3 2 1 x A -6 No Significativo proveedores, con el fin de N/A N/A N/A N/A
suelo zonas verdes al concluir el proyecto
medio ambiente como residuo dar cumplimiento a los
Requisito legal: Multas y/o
Planes de Gestión de
sanciones por contaminación.
Devolución PosConsumo.

Por el momento no se han

generado residuos
electronicos pero en
cuanto se generen se
enviara un oficios a cada
Riesgo: Sanciones legales y uno de los proveedores de
pérdidas económicas los elementos de
ADMINISTRATIVAS Comienza una vez que el producto ha
Residuos especiales eléctricos (Equipos Contaminación al agua - aire - Oportunidad: Implantación de devolución post-consumo,
CONTROL NORMAL Gestion de residuos servido a su funcion y se devuelve al X X X -1 1 2 2 1 1 X A -4 No Significativo N/A N/A N/A N/A
electrónicos y eléctricos) suelo zonas verdes al concluir el proyecto solicitando instrucciones
medio ambiente como residuo
Requisito legal: Multas y/o para hacer efectiva la
sanciones por contaminacion. devolución de los
elementos o se
entregaran a
corporinoquia cuando
realice las campañas de
recolección

Riesgo: Sanciones legales y

pérdidas económicas * Este tipo de residuos se
Comienza una vez que el producto ha
Residuos contaminados provenientes del Oportunidad: Implantacion de entregan a la empresa
CONTROL NORMAL Contaminación al agua - suelo Gestion de residuos servido a su funcion y se devuelve al X X X -1 1 2 2 1 1 A -4 No Significativo N/A N/A N/A N/A
Botiquín zonas verdes al concluir el proyecto con la documentacion
medio ambiente como residuo
Requisito legal: Multas y/o vigente legal,
sanciones por contaminacion.

* Se cuenta con la hoja de

Riesgo: Sanciones legales y
Todas las actividades necesarias para seguridad del gas que se
pérdidas económicas
la extraccion de las materias primas y utiliza en los aires
EMISIONES ATMOSFERICAS (Consumo gas Oportunidad: Implantacion de Mantenimeinto de los
CONTROL NORMAL Contaminacion del aire Adquisicion de material Primas las aportaciones de energia del medio X -1 1 2 2 1 1 A -4 No Significativo acondicionado N/A N/A N/A
refrigerante) zonas verdes al concluir el proyecto Aires Acondicionados
ambiente, incluyendo el transporte * Los aires se apagan a la
Requisito legal: Multas y/o
previo a la producion hora de salida de
sanciones por contaminacion.
almuerso.

CONTAMINACIÓN AGUA X X X -1 2 2 3 2 1 X A -24 No Significativo

Riesgo: Proliferación de animales
transmisores de enfermedades en
los lugares de acumulación de
residuos, deterioro de la imagen *Programa gestión de
Comienza una vez que el producto ha corporativa. residuos solidos
CONTROL GENERACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS NORMAL Gestion de residuos servido a su funcion y se devuelve al Oportunidad :Adopción de *Claisficación y N/A N/A N/A N/A
medio ambiente como residuo. prácticas para optimización de Disposición final a
recursos(disminuir el uso de los empresas autorizadas
recipientes plasticos)
CONTAMINACIÓN SUELO Requisito Legal: Multas y/o X X X -1 2 2 3 2 1 X A -24 No Significativo
sanciones por contaminacion.

CONTAMINACIÓN DE AGUA Y
Riesgo: Vertimiento excesivo no X X X X -1 2 2 1 2 1 X A -8 No Significativo
SUELO
intencionado de aguas residuales ,
descarga de aguas residuales
Todas las actividades necesarias para Requisito legal: Multas y
*Disposición final de
la extraccion de las materias primas y sanciones por vertimientos
INSTALACIÓN DE LETRINAS O BAÑOS residuos liquidos a
INFLUENCIA ANORMAL Adquisicion de material Primas las aportaciones de energia del medio prohibidos, sanciones por N/A N/A N/A N/A
PORTATILES empresas autorizadas
ambiente, incluyendo el transporte inadecuado aprovechaminento del
GENERACIÓN DE OLORES X X X -1 2 2 1 2 1 X X A -8 No Significativo para tratamiento.
previo a la producion recurso hidrico.
Oportunidades: Mejorar los
controles para la gestion del
aspecto ambiemntal
INSTALACIÓN Y MANEJO DE
CAMPAMENTOS Y
ESTRUCTURAS
PROVISIONALES CONTAMINACIÓN AGUA X X X -1 2 2 3 2 1 X A -24 Significativo
Riesgo: Proliferación de animales
transmisores de enfermedades en
los lugares de acumulación de
residuos, deterioro de la imagen *Programa Gestión de
Comienza una vez que el producto ha corporativa. residuos
CONTROL GENERACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS NORMAL Gestion de residuos servido a su funcion y se devuelve al Oportunidad :Adopción de * Disposcion adecuado N/A N/A N/A N/A
medio ambiente como residuo. prácticas para optimización de con proveedores
CONTAMINACIÓN SUELO recursos(disminuir el uso de los X X X -1 2 2 3 2 1 X A -24 Significativo competentes RJC.
recipientes plasticos)
Requisito Legal:Multas y/o
sanciones por contaminacion.

Riesgo: Contaminación de agua,

DAÑOS AL ECOSISTEMA EN
GENERAL (FLORA, FAUNA,
CONTROL VERTIMIENTO DE AGUA ANORMAL AGUA, SUELO Y HOMBRE) POR
VERTIMIENTO DE AGUAS
INDUSTRIALES.
Adquisicion de material Primas
suelo y afectacion a la salud.
Todas las actividades necesarias para
Oportunidades: Fortalecimiento
la extraccion de las materias primas y El sitio para el vertimiento
brigada de emergencias,
las aportaciones de energia del medio X X X X -1 2 1 3 2 1 X A -12 No Significativo debe ser previamente N/A N/A N/A N/A
mejoramiento de controles en el
ambiente, incluyendo el transporte autorización por el cliente
transporte de sustancias peligrosasl
previo a la producion
Requisitos legales: Demandas o
sanciones por incumplimientos

PRUEBA HIDROSTATICA

Riesgo: Consumo excesivo de

recursos naturales, por falta de
Todas las actividades necesarias para
control, Sobre costo por compra
la extraccion de las materias primas y
AGOTAMIENTO DE LOS excesiva de papel. El agua es suministrada
CONTROL CAPTACION DE AGUA ANORMAL Adquisicion de material Primas las aportaciones de energia del medio X X -1 2 1 2 2 1 X A -8 No Significativo N/A N/A N/A N/A
RECURSOS NATURALES Requisito legal: N/A por el cliente
ambiente, incluyendo el transporte
Oportunidades: Mejorar los
previo a la producion
controles para la gestión del
aspecto ambiental

NOTA: La matriz se actualizara cada vez que se incorporen nuevas actividades en las labores de la empresa