RESUMEN CONSOLIDADO DEL PROYECTO

PROYECTO:
MANTENIMIENTO DEL PARQUE PROGRESO EN ALTO ILO, DISTRITO Y PROVINIA DE ILO, MOQUEGUA
RESPONSABLE TECNICO:
ING. EDUARDO MARTIN ROMERO HUAMOLLE

GASTOS POR GASTOS

GASTOS DE GASTOS DE
N° META: COSTO DIRECTO DIRECCION GENERALES DE SUB TOTAL
ADMINISTRACION ADMINISTRACION
TECNICA GERENCIA

MANTENIMIENTO DEL PARQUE PROGRESO EN ALTO ILO,

1 S/. 234,577.89 S/. 32,350.90 S/. 13,864.67 S/. 18,486.23 S/. 10,398.51 S/. 309,678.20
DISTRITO Y PROVINIA DE ILO, MOQUEGUA

S/. 32,350.90 S/. 13,864.67 S/. 18,486.23 S/. 10,398.51

PROYECTO TOTAL 234,577.89 S/. 309,678.20
13.79% 5.91% 7.88% 4.43%
32840.904824 11728.89458

MONTO TOTAL DEL PROYECTO S/. 309,678.20

 PRESUPUESTO ANALITICO DEL DESAGREGADO DE COSTO DIRECTO
ACTIVIDAD : MANTENIMIENTO DEL PARQUE PROGRESO EN ALTO ILO, DISTRITO Y PROVINIA DE ILO, MOQUEGUA

UBICACIÓN : PUERTO, SECTOR ALTO

ESP.GASTO DESCRIPCION Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. Total S/.

2.3.2.7.11 99 Servicios Diversos S/. 47,185.58

01 COORDINADOR DE CAMPO (CAPATAZ) hh 125.45 S/. 20.00 S/. 2,509.00

02 AUXILIAR TECNICO DE CAMPO (OFICIAL) hh 717.98 S/. 18.00 S/. 12,923.64
03 AUXILIAR DE CAMPO (PEON) hh 1,325.21 S/. 14.00 S/. 18,552.94
04 ALMACENERO hh 125.45 S/. 23.91 S/. 3,000.00
05 PREVENCIONISTA DE RIESGO hh 125.45 S/. 33.48 S/. 4,200.00
06 GUARDIAN DE MANTENIMIENTO hh 250.90 S/. 23.91 S/. 6,000.00

2.3.1 1. 1 1 Alimentos y Bebidas para consumo humano S/. 1,000.00

01 AGUA PARA CONSUMO HUMANO X 20 LT (INCLUYE BEBEDERO HERMETICO) cja 50.00 S/. 20.00 S/. 1,000.00

2.3.1 11.1 5 Otros Materiales de Mantenimiento S/. 63,217.31

01 TRIPLAY LUPUNA DE 2.10m X 1.10m X 6mm pln 20.00 S/. 60.00 S/. 1,200.00
02 DILUYENTE PINTURA DE TRAFICO gln 52.32 S/. 42.00 S/. 2,197.47
03 CLAVOS PARA MADERA 2" kg 5.00 S/. 6.50 S/. 32.50
04 CLAVOS PARA MADERA 2 1/2" kg 5.00 S/. 6.50 S/. 32.50
05 CLAVOS PARA MADERA 3" kg 5.00 S/. 6.50 S/. 32.50
06 SIKADUR 32 GEL 1 KG jgo 27.00 S/. 350.00 S/. 9,450.00
07 ARENA FINA m3 6.19 S/. 87.00 S/. 538.86
08 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" m3 9.63 S/. 67.50 S/. 650.23
09 ARENA GRUESA m3 16.30 S/. 62.00 S/. 1,010.53
10 CINTA DE SEÑALIZACION COLOR ROJO rll 3.00 S/. 38.00 S/. 114.00
11 PROTECTOR SOLAR 3M X 1LT lt 2.00 S/. 90.00 S/. 180.00
12 MALLA COLOR NARANJA PARA CERCAR X 100m rll 3.00 S/. 100.00 S/. 300.00
LETRERO DE SEÑALIZACION TIPO BANNER DE 40CM x 60cm (Con fondo de
13 und 5.00 S/. 180.00 S/. 900.00
triplay)
14 ASFALTO LIQUIDO RC 250 gln 30.22 S/. 28.00 S/. 846.19
15 REVESTIMIENTO PIEDRA CERAMICA 35cm x 50cm m2 170.73 S/. 80.00 S/. 13,658.48
16 PEGAMENTO PARA CERAMICO EXTRAFUERTE PARA CERAMICA 25 KG BOL 46.56 S/. 18.00 S/. 838.13
17 FRAGUA kg 38.80 S/. 5.00 S/. 194.01
18 CRUCETA SEPARADORA (200 PIEZAS) 3mm BOL 6.98 S/. 5.00 S/. 34.92
19 CEMENTO PORTLAND TIPO IP (42.5KG) BOL 60.00 S/. 25.00 S/. 1,500.00
20 MASILLA kg 53.00 S/. 5.00 S/. 265.00
21 TRAPO INDUSTRIAL kg 20.00 S/. 10.00 S/. 200.00
22 LIJA und 45.00 S/. 2.00 S/. 90.00
23 MADERA TORNILLO p2 60.00 S/. 11.80 S/. 708.00
24 THINER gln 38.00 S/. 25.00 S/. 950.00
25 PINTURA ESMALTE gln 58.00 S/. 55.00 S/. 3,190.00
26 PINTURA DE TRAFICO gln 101.00 S/. 85.00 S/. 8,585.00
27 BROCHA DE 2" jgo 10.00 S/. 8.00 S/. 80.00
28 AMOLADORA DE 7" und 1.00 S/. 850.00 S/. 850.00
29 OTROS MATERIALES glb 1.00 S/. 14,588.99 S/. 14,588.99

2.3.1 6 .1 4 De Seguridad S/. 1,428.00

01 CASCO DE SEGURIDAD P/PERSONAL OBRERO und 12.00 S/. 14.00 S/. 168.00
02 LENTES DE SEGURIDAD und 12.00 S/. 10.00 S/. 120.00
03 GUANTE DE BADANA par 60.00 S/. 15.00 S/. 900.00
04 TAPONES AUDITIVOS und 60.00 S/. 4.00 S/. 240.00

2.3 .1 2.1 1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas S/. 1,245.00

01 UNIFORME DE TRABAJO 2 PIEZAS und 12.00 S/. 85.00 S/. 1,020.00

02 TRAJE DE PROTECCION IMPERMEABLE TYBEK und 15.00 S/. 15.00 S/. 225.00

2.3 .1 2.1 3 Calzado S/. 1,440.00

01 ZAPATOS DE SEGURIDAD par 12.00 S/. 90.00 S/. 1,080.00

02 BOTAS DE JEBE PAR 12.00 S/. 30.00 S/. 360.00

2.3 .1 8.1 2 Medicamentos S/. 1,712.00

01 MASCARILLA DESCARTABLE N-95 X10 pqt 15.00 S/. 60.00 S/. 900.00
MASCARILLA DE PROTECCION RESPIRATORIA DESCARTABLE X
02 cja 8.00 S/. 85.00 S/. 680.00
50(BARBIJO)
03 ALCOHOL LIQUIDO X 1LT AL 70% lt 6.00 S/. 22.00 S/. 132.00
 PRESUPUESTO ANALITICO DEL DESAGREGADO DE COSTO DIRECTO
ACTIVIDAD : MANTENIMIENTO DEL PARQUE PROGRESO EN ALTO ILO, DISTRITO Y PROVINIA DE ILO, MOQUEGUA

UBICACIÓN : PUERTO, SECTOR ALTO

ESP.GASTO DESCRIPCION Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. Total S/.

2.3 .2 5.1 4 De Maquinarias y Equipos S/. 3,450.00

01 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3 hm 25.00 S/. 18.00 S/. 450.00

02 VOLQUETE DE 15 M3 hm 30.00 S/. 100.00 S/. 3,000.00

2.3.1 99.1 1 Herramientas S/. 950.00

01 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 1.00 S/. 950.00 S/. 950.00

2.3.1 5.3 1 Aseo Limpieza y Tocador S/. 150.00

01 BOLSA DE POLIETILENO 1.20 m X 95 cm APROX cien 2.00 S/. 75.00 S/. 150.00

2.3.2 7. 11 99 Servicios Diversos S/. 112,800.00

SERVICIO DE INSTALACION DE CERCO PROVISIONAL DE ACTIVIDAD CON

01 ser 1.00 S/. 3,000.00 S/. 3,000.00
MALLA ARPILLERA

SERVCIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE OFICINA Y CASETA

02 ser 1.00 S/. 3,500.00 S/. 3,500.00
PROVISIONALES PARA LA ACTIVIDAD

SERVCIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES DE METAL (INCLUYE

03 ser 1.00 S/. 25,000.00 S/. 25,000.00
LUMINARIAS FOTOVOLTAICAS)

SUMINISTRO E INSTALACION DE PEDESTAL DE CONCRETO 0.40m X 0.40m

04 und 8.00 S/. 450.00 S/. 3,600.00
H=0.60

SERVICIO DE CONFECCION E INSTALACION DE CARTEL DE OBRA DE 3.60m

05 und 1.00 S/. 1,200.00 S/. 1,200.00
X 2.40m (TIPO BANNER INCLUYE PARANTES Y TRAVESAÑOS)

SERVICIO DE ALQUILER DE BAÑO QUIMICO PARA VARONES Y MUJERES (02

06 mes 1.50 S/. 1,000.00 S/. 1,500.00
BAÑOS)
07 EXAMEN PREOCUPACIONAL AL INGRESO DE OBRA und 12.00 S/. 150.00 S/. 1,800.00
08 EXAMEN PREOCUPACIONAL FIN DE OBRA und 12.00 S/. 150.00 S/. 1,800.00
SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE GRASS DE 50 x 50 cm EN
09 ser 1.00 S/. 14,000.00 S/. 14,000.00
BLOQUE
10 SERVICIO DE LIMPIEZA FINAL DE ACTIVIDAD ser 1.00 S/. 1,410.00 S/. 1,410.00
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BARANDAS DE MADERA ser 1.00 S/. 940.00 S/. 940.00
11 SERVICIO DE PROVISION DE ENERGIA PARA LA ACTIVIDAD mes 1.50 S/. 500.00 S/. 750.00
12 SERVICIO DE PROVISION DE AGUA POTABLE PARA LA ACTIVIDAD mes 1.50 S/. 500.00 S/. 750.00
13 SUMINISTRO E INSTALACION DE BASUREROS EN FIBRA DE VIDRIO und 4.00 S/. 780.00 S/. 3,120.00
14 SERVICIO DE SUMINISTRO DE COBERTURA DE MADERA und 4.00 S/. 3,500.00 S/. 14,000.00
15 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE COBERTURAS Y BANCAS DE MADERA und 15.00 S/. 793.34 S/. 11,900.00

16 SERVICIO MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MATERIALES Y EQUIPOS mes 1.50 S/. 3,500.00 S/. 5,250.00

17 SERVICIO DE SUMINISTRO Y REPOSICION DE PLANTONES ser 1.00 S/. 780.00 S/. 780.00
SERVICIO DE CONFECCION Y COLOCACION DE BUSTO EN FIBRA DE VIDRIO
18 ser 1.00 S/. 18,500.00 S/. 18,500.00
(INCLUYE PEDESTAL)

TOTAL DEL COSTO DIRECTO S/. 234,577.89

 PRESUPUESTO ANALITICO DEL DESAGREGADO DE GASTOS POR DIRECCION TECNICA
ACTIVIDAD : MANTENIMIENTO DEL PARQUE PROGRESO EN ALTO ILO, DISTRITO Y PROVINIA DE ILO, MOQUEGUA

UBICACIÓN : PUERTO, SECTOR ALTO

ESP.GASTO DESCRIPCION Unidad Cantidad Tiempo Precio S/. Parcial S/. Total S/.

2.3.2.7.11 99 Servicios Diversos S/. 18,000.00

01 Responsable de la Actividad Mes 1.00 2.00 S/. 4,000.00 S/. 8,000.00

02 Asistente Tecnico de la Actividad Mes 1.00 2.00 S/. 3,000.00 S/. 6,000.00
03 Personal logistico Mes 1.00 2.00 S/. 2,000.00 S/. 4,000.00

2.3.1 5.1 2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina S/. 945.90

01 Cuaderno de ocurrencias incl. Legalizacion Und 1.00 1.00 S/. 150.00 S/. 150.00
02 Archivadores Und 10.00 1.00 S/. 9.90 S/. 99.00
03 File Folder Inc. Fastener Und 25.00 1.00 S/. 1.00 S/. 25.00
04 Papel Bond 75 gr/cm2 T-A4 Millar 4.00 1.00 S/. 32.00 S/. 128.00
05 Papel Bond de 75 gr-cm2 T-A4 Color Millar 1.00 1.00 S/. 75.00 S/. 75.00
06 Otros Glb 1.00 1.00 S/. 468.90 S/. 468.90

2.3.1 6 .1 4 De Seguridad S/. 195.00

01 Casco color blanco modelo 3M Und 3.00 1.00 S/. 45.00 S/. 135.00
02 Lentes de seguridad antiempañante UV Und 3.00 1.00 S/. 20.00 S/. 60.00

2.3 .1 2.1 1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas S/. 660.00

01 Pantalon jean color azul und 3.00 S/. 80.00 S/. 240.00
02 Camisa manga larga institucional und 3.00 S/. 70.00 S/. 210.00
03 Chalecos de Seguridad con Logo Und 3.00 S/. 70.00 S/. 210.00

2.3 .1 2.1 3 Calzado S/. 1,050.00

01 Zapatos de Seguridad Tecnico Par 2.00 S/. 350.00 S/. 700.00

02 Zapatos de Seguridad Residente Par 1.00 S/. 350.00 S/. 350.00

2.6. 3 2. 3 1 Equipos Computacionales y Perifericos S/. 1,800.00

01 Impresora multifuncional sistema continuo und 1.00 S/. 1,800.00 S/. 1,800.00

2.3.1 5.1 1 Repuestos y Accesorios S/. 200.00

01 Tinta para impresora A B C und 2.00 S/. 100.00 S/. 200.00

2.3.2 5.1 2 De Vehiculos S/. 9,500.00

01 Alquiler de camioneta 4x4 dia 50.00 S/. 190.00 S/. 9,500.00

TOTAL DEL COSTO POR GASTOS DE DIRECCION TECNICA S/. 32,350.90

PORCENTAJE TOTAL DE LOS GASTOS POR DIRECCION TECNICA 13.79%

 PRESUPUESTO ANALITICO DEL DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES DE GERENCIA
ACTIVIDAD : MANTENIMIENTO DEL PARQUE PROGRESO EN ALTO ILO, DISTRITO Y PROVINIA DE ILO, MOQUEGUA

UBICACIÓN : PUERTO, SECTOR ALTO

ESP.GASTO DESCRIPCION Unidad Cantidad Tiempo % de Participacion Precio S/. Parcial S/. Total S/.

2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA S/. 464.67

01 Papel Bond de 80 gr/m2. A-4 mll 7.00 S/. 35.00 S/. 245.00
02 Archivadores de palanca t/oficial und 3.00 S/. 10.00 S/. 30.00
03 File+ fastener und 6.00 S/. 1.50 S/. 9.00
04 Lapiceros Tinta liquida und 6.00 S/. 3.50 S/. 21.00
05 Resaltador (amarillo, verde) und 5.00 S/. 2.50 S/. 12.50
06 Cuaderno x 100 hojas A-4 und 1.00 S/. 7.17 S/. 7.17
07 Perforador grande und 1.00 S/. 80.00 S/. 80.00
08 Sello rectangular und 1.00 S/. 60.00 S/. 60.00

2.3.2 2.44 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO S/. 100.00

01 Servicio de Fotocopias glb 1.00 S/. 100.00 S/. 100.00

2.3.27.1199 SERVICIOS DIVERSOS S/. 13,300.00

01 Servicios de coordinacion para Ejecucion de Proyectos Mes 1.50 1.00 100.00% S/. 4,000.00 S/. 6,000.00
02 Servicios de elaboracion de fichas tecnicas Mes 1.00 1.00 100.00% S/. 4,000.00 S/. 4,000.00
03 Asistente Técnico Mes 1.50 1.00 88.00% S/. 2,500.00 S/. 3,300.00

TOTAL DEL COSTO POR GASTOS GENERALES DE GERENCIA S/. 13,864.67

PORCENTAJE TOTAL DE LOS GASTOS GENERALES DE GERENCIA 5.91%

 PRESUPUESTO ANALITICO DEL DESAGREGADO DE GASTOS DE ADMINISTRACION
ACTIVIDAD : MANTENIMIENTO DEL PARQUE PROGRESO EN ALTO ILO, DISTRITO Y PROVINIA DE ILO, MOQUEGUA

UBICACIÓN : PUERTO, SECTOR ALTO

ESP.GASTO DESCRIPCION Unidad Cantidad Tiempo % de Participacion Precio S/. Parcial S/. Total S/.

2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS S/. 425.00

01 Chalecos de la Institución Und 5.00 S/. 85.00 S/. 425.00

2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA S/. 2,031.00

01 Papel Bond de 80 gr/m2. A-4 mll 45.00 S/. 35.00 S/. 1,575.00
02 Archivadores de palanca t/oficial und 10.00 S/. 15.00 S/. 150.00
03 Post it cubo x 400 und 5.00 S/. 15.00 S/. 75.00
04 clips tipo mariposa cja 5.00 S/. 3.00 S/. 15.00
05 clips cja 5.00 S/. 2.00 S/. 10.00
06 blinder 44 mm cja 5.00 S/. 5.00 S/. 25.00
07 grapas cja 5.00 S/. 3.50 S/. 17.50
08 File+ fastener und 25.00 S/. 1.50 S/. 37.50
09 Lapiceros Tinta liquida und 36.00 S/. 3.50 S/. 126.00

2.3.2 2.44 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO S/. 3,740.23

01 Servicio de Fotocopias glb 1.00 S/. 3,740.23 S/. 3,740.23

2 . 3 . 2 8 . 1 1 LOCACION DE SERVICIO REALIZADOS POR PERSONA NATURAL REALCIONADAS EN EL ROL DE LA ENTIDAD S/. 12,290.00

01. Auxiliar Tecnico para Mantenimientos Mes 1.00 100.00% 2.50 S/. 2,200.00 S/. 5,500.00
02. Personal administrativo Mes 1.00 97.00% 2.50 S/. 2,800.00 S/. 6,790.00

TOTAL DEL COSTO POR GASTOS DE ADMINISTRACION S/. 18,486.23

PORCENTAJE TOTAL DE LOS GASTOS DE ADMINISTRACION 7.88%

 PRESUPUESTO ANALITICO DEL DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISION
ACTIVIDAD : MANTENIMIENTO DEL PARQUE PROGRESO EN ALTO ILO, DISTRITO Y PROVINIA DE ILO, MOQUEGUA

UBICACIÓN : PUERTO, SECTOR ALTO

ESP.GASTO DESCRIPCION Unidad Cantidad Tiempo % de Participacion Precio S/. Parcial S/. Total S/.

2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS S/. 85.00

01 Chalecos de Seguridad Und 1.00 S/. 85.00 S/. 85.00

2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD S/. 130.00

01 Casco color blanco modelo 3M Und 1.00 S/. 75.00 S/. 75.00
02 Lentes de seguridad antiempañante UV Und 1.00 S/. 55.00 S/. 55.00

2.3.1.2.13 CALZADO S/. 350.00

01 Zapatos de Seguridad personal Tecnico Par 1.00 S/. 350.00 S/. 350.00

2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA S/. 701.33

01 Papel Bond de 80 gr/m2. A-4 mll 19.00 S/. 35.00 S/. 665.00
02 Lapiceros Tinta liquida und 11.00 S/. 3.30 S/. 36.33

2.3.2 2.44 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO S/. 2,382.18

01 Servicio de Fotocopias glb 1.00 S/. 2,382.18 S/. 2,382.18

2.3.29.11 LOCACION DE SERVICIO REALIZADOS POR PERSONA NATURAL REALCIONADAS EN EL ROL DE LA ENTIDAD S/. 6,750.00

01 Supervisor de Actividad Mes 1.00 1.00 1.50 S/. 4,500.00 S/. 6,750.00

TOTAL DEL COSTO POR GASTOS DE SUPERVISION S/. 10,398.51

PORCENTAJE TOTAL DE LOS GASTOS DE SUPERVISION 4.43%