PROCEDIMIENTO PARA EL MANTENIMIENTO TNMC-AD-PO-001

PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LA

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO Revisión 1

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CONTROL DE EMISIÓN

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

M.G.A. Alejandro Guerrero Barrón,
Jefe del Departamento de Recursos
Materiales y de Servicios.

Ing. Raúl Dorantes Ramírez,

M. F. Martín Campos Moreno,
Jefe del Departamento de Mantenimiento Dr. José López Muñoz,
Subdirector de Servicios
de Equipo. Director.
Administrativos.
M.I.A. José Guillermo
Rodríguez Villafaña,
Jefe del Centro de Computo.

Firma: Firma: Firma:

20 de agosto de 2019 27 de agosto de 2019 03 de septiembre de 2019

CAMBIOS DE ESTA VERSIÓN

FECHA DE
REVISIÓN NO. DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
ACTUALIZACIÓN
Cambio de versión de la Norma ISO 9001:2008 a ISO
9001:2015 y nueva figura legal del Tecnológico
1 20 de agosto de 2019
Nacional de México en Celaya.

1. PROPÓSITO
Mantener la infraestructura física del Tecnológico Nacional de México en Celaya en condiciones
operativas para lograr la eficiencia del Servicio Educativo.

2. ALCANCE
Este procedimiento es aplicable para cubrir el servicio de mantenimiento de la infraestructura física
del Tecnológico Nacional de México en Celaya.

3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN
3.1 Cada departamento del TecNM en Celaya será responsable de solicitar las necesidades de
mantenimiento de las áreas bajo su responsabilidad, a los Departamentos de: Recursos Materiales
y Servicios, Mantenimiento de Equipo y Centro de Cómputo, respectivamente.
3.2. Los Jefes de los Departamentos de Recursos Materiales y Servicios, Mantenimiento de Equipo
y Centro de Cómputo establecen de común acuerdo con los departamentos que presentan sus

Toda copia en PAPEL o ARCHIVO electrónico será Información Documentada No Controlado a excepción del que se
encuentra en el portal del Sistema de Gestión de la Calidad y del original que contiene las Firmas Autógrafas, el cual estará a
resguardo del Coordinador del Sistema de Gestión de la Calidad y/o del Colaborador de la Información Documentada.
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PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LA
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necesidades, las prioridades de atención en base a los recursos financieros y humanos disponibles
de los departamentos involucrados.
3.3 La determinación de utilizar servicios de mantenimiento externos al instituto es facultad de los
Jefes de los Departamentos de Recursos Materiales y Servicios, Mantenimiento de Equipo y
Centro de Cómputo en el TecNM en Celaya en función del ámbito de competencia.
3.4 Es prioridad de los Departamentos de Recursos Materiales y Servicios, Mantenimiento de Equipo
y Centro de Cómputo atender aquellas áreas, que impactan directamente en el logro de la
conformidad con los requisitos del servicio educativo.
3.5 Al concluir una orden de trabajo por parte del Departamento Encargado del Mantenimiento el
departamento solicitante recibirá una notificación de que se ha concluido el servicio, para lo cual
contará con los siguientes 15 días hábiles, al concluirse este tiempo la orden será cerrada de
manera automática si no ha sido evaluada.

Toda copia en PAPEL o ARCHIVO electrónico será Información Documentada No Controlado a excepción del que se
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resguardo del Coordinador del Sistema de Gestión de la Calidad y/o del Colaborador de la Información Documentada.
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4. DIAGRAMA DEL PROCEDIMIENTO

Departamentos de Mantenimien to de Equipo, Recursos Departamentos, Su bdirecciones y

Materiales y Servicios y Centro de Cómputo Direcció n

INICIO INICIO

Lista de verificación.

2 3

Elabora el Programa Solicitud de

de Mantenimiento Mantenim iento

Se asigna la
orden de trabajo,
se realiza y se
aprueba

5 5
Ejecución del
Ejecución del servicio de
servicio de forma
forma interna
externa.

Verifica Cliente

N S
FIN

5. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

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encuentra en el portal del Sistema de Gestión de la Calidad y del original que contiene las Firmas Autógrafas, el cual estará a
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SECUENCIA DE
ACTIVIDAD RESPONSABLE
ETAPAS
1. Lista de 1.1 Los jefes de departamento, realizarán un
Departamentos de
verificación recorrido de las áreas comunes del TecNM en
Recursos Materiales y
Celaya para verificar las instalaciones.
Servicios y/o
1.2 Los departamentos registrarán las Necesidades Mantenimiento de
de Mantenimiento Detectadas (TNMC-AD-PO- Equipo, Centro de
001-01). Cómputo

2. Elaborar 2.1. Una vez revisadas las listas de verificación, los

programa de departamentos realizan programa de Departamentos de
mantenimiento mantenimiento preventivo (TNMC-AD-PO-001- Recursos Materiales y
02) de acuerdo con los recursos de cada Servicios y/o
departamento. Mantenimiento de
2.2. Se validan por el Subdirector. Equipo, Centro de
Cómputo

3. Solicitud de 3.1. El departamento solicitante y/o los

mantenimiento departamentos responsables del
mantenimiento en la institución, registran la
Solicitud de Mantenimiento (TNMC-AD-PO- Departamento
001-03) del Sistema Integral Institucional para solicitante
su calendarización y programar su fecha de
realización de cada una de ellas.

4. Se asigna la 4.1. El departamento responsable asigna la Orden

orden de trabajo de Trabajo (TNMC-AD-PO-001-04) en el
se realiza y se Sistema de Ordenes de Trabajo. Clasificando la
aprueba orden en función del área responsable
respectiva (redes, equipo o servicios
generales), el tipo de mantenimiento a realizar
(preventivo o correctivo), y el tiempo en el cual
se requiere.
4.2. El departamento responsable de
mantenimiento verifica que la solicitud enviada
por las áreas del TecNM en Celaya Departamentos de
corresponda con el ámbito de su competencia. Recursos Materiales y
4.3. Si la solicitud corresponde ejecutarla a otro Servicios y/o
departamento, se reclasifica la misma y se Mantenimiento de
reinicia el paso 4.1 Equipo y Centro de
4.4. Si la solicitud corresponde a su departamento: Cómputo
4.4.1. Determina mecanismo de atención
(interna o externa).
4.4.2. Evaluar si cuenta con el personal que
pueda ejecutar el servicio y verifica si se
cuenta con el tiempo para atenderlo de
acuerdo con el programa ya
establecido.
4.4.3. Si no cuenta con personal o con la
capacidad técnica para la realización
del servicio, autoriza la contratación de

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SECUENCIA DE
ACTIVIDAD RESPONSABLE
ETAPAS
empresas o personas externas (etapa
6)
4.4.4. Si acepta la solicitud. Se establece
una fecha tentativa de atención, la cual
queda registrada en el Sistema de
Ordenes de Trabajo (etapa 5).
5. Ejecución del 5.1. Asignar personal para que realice el servicio.
servicio de forma 5.2. Establecer requerimientos de material para el
interna cumplimiento de la orden.
5.3. Acordar con el departamento solicitante forma
de financiamiento de los materiales requeridos
para la ejecución del servicio.
5.3.1. Si el costo del material es absorbido
por el Departamento Solicitante, le
envía la relación de material y costos
para que elabora Requisición de Bienes
y/o Servicios TNMC-AD-RC-003 y
aplica el Instructivo de Compras
Directas TNMC-AD-IT-001 para
Departamentos de
abastecer los insumos requeridos en el
Recursos Materiales y
mantenimiento.
Servicios y/o
5.3.2. Si el costo del material es absorbido Mantenimiento de
por el Departamento responsable del Equipo y Centro de
Mantenimiento Elabora Requisición de Cómputo
Bienes y/o Servicios TNMC-AD-RC-003
y aplica el Instructivo de Compras
Directas TNMC-AD-IT-001 para
abastecer los insumos requeridos en el
mantenimiento.
5.4. Al recibir el material ejecuta las acciones
correspondientes para el cumplimiento del
servicio de mantenimiento.
5.5. Registrar en el Sistema de Órdenes de Trabajo
el cumplimiento del servicio indicando las
observaciones que procedan para que el
departamento solicitante tenga información
suficiente para evaluar el servicio.
6. Ejecución del 6.1. Evaluar empresas o personas que puedan
servicio de forma realizar el servicio.
externa 6.2. Cotizar el costo del servicio de mantenimiento.
Departamentos de
6.3. Acordar con el departamento solicitante forma Recursos Materiales y
de financiamiento del costo del servicio de Servicios y/o
mantenimiento. Mantenimiento de
6.3.1. Si el mantenimiento es absorbido Equipo y Centro de
por el Departamento Solicitante, le Cómputo
envía la cotización para que realice la
requisición respectiva en el Sistema de
Adquisiciones.

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SECUENCIA DE
ACTIVIDAD RESPONSABLE
ETAPAS
6.3.2. Si el mantenimiento es absorbido
por el Departamento Responsable del
Mantenimiento Elabora Requisición de
Bienes y/o Servicios TNMC-AD-RC-003
y aplica el Instructivo de Compras
Directas TNMC-AD-IT-001 para
abastecer los insumos requeridos en el
mantenimiento.
6.4. Contratar el servicio de mantenimiento con el
proveedor del mismo a través de llamadas
telefónicas o cualquier medio electrónico.
6.5. Verificar la realización del servicio de
mantenimiento por parte del proveedor.
6.5.1. Registrar en el Sistema de Órdenes de
Trabajo el cumplimiento del servicio
indicando las observaciones que
procedan para que el departamento
solicitante tenga información suficiente
para evaluar el servicio.
7. Verifica y evalúa 7.1. Verificar servicio de mantenimiento.
el servicio de SI, es Satisfactorio: Firma de Vo.Bo. el Sistema
mantenimiento de Órdenes de Trabajo y libera el trabajo.
Jefe de Departamento
No, es satisfactorio: informa al área prestadora
del servicio quien verifica si es un mantenimiento
interno o externo y regresa a la etapa 4.
8. Aprueba el 8.1. Cierra la solicitud de Mantenimiento en el Departamentos de
mantenimiento Sistema de Ordenes de Trabajo. Recursos Materiales y
realizado 8.2. Si el departamento solicitante no emite el Servicios y/o,
Vo.Bo. en los próximos quince días hábiles, el Mantenimiento de
sistema cerrará la solicitud quedando como Equipo, Centro de
aprobada. Cómputo

6. MATRIZ DE DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO DE CADA PROCESO

DESCRIPCIÓN LÍNEAS DE
PROCESOS SUBPROCESO CONTROL
DEL RIESGO ACCIÓN
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
• Delimitar con
cinta amarilla
el área de
Mantenimiento riesgo.
Supervisión por parte
Preventivo y Correctivo
de la Infraestructura y Lista de Registros sin tapa del personal de • Revisar cada
Verificación Recursos Materiales mes las áreas
Equipo
de riesgo para
detectar
problemas.

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DESCRIPCIÓN LÍNEAS DE
PROCESOS SUBPROCESO CONTROL
DEL RIESGO ACCIÓN
• Delimitar con
El departamento
Ramas de cinta amarilla
responsable de realizar
árboles el área de
mantenimiento
riesgo.
El departamento • Delimitar con
responsable de realizar cinta amarilla
mantenimiento el área de
Lista de riesgo.
verificación
Arboles secos • Revisar cada
mes las áreas
de riesgo para
detectar
problemas.
Supervisión por parte • Cerrar el paso
Pisos levantados del personal de a los
Recursos Materiales transeúntes
Supervisión por parte • Cada que se
del personal calificado llena el tanque
Tanques
se revisa el
estacionarios
estado en que
se encuentra.
Supervisión por parte • Cerrar el paso
Escalera del pozo del personal de a cualquier
de agua Recursos Materiales persona no
autorizada
Canal de Rejilla de metal • Delimitación
desagüe del con los topes
estacionamiento amarillos para
norte vehículos
MANTENIMIENTO DE EQUIPO
• Implementar
el programa
No realizar la Realizar la verificación
Lista de de lista de
verificación de las previa de las
verificación verificación
instalaciones instalaciones
usando las
TIC´S
Mantenimiento • Revisar las
Programa de No se realiza el
Preventivo y Correctivo Supervisión por parte áreas al inicio
mantenimiento programa de
de la Infraestructura y del personal calificado de cada
preventivo mantenimiento
Equipo semestre.
• Revisar las
No se tienen áreas con
Programa de
identificados los Supervisión por parte tableros para
mantenimiento
tableros del personal calificado identificación.
preventivo
eléctricos • Elaborar una
bitácora para

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DESCRIPCIÓN LÍNEAS DE
PROCESOS SUBPROCESO CONTROL
DEL RIESGO ACCIÓN
identificar los
tableros
eléctricos
No se realizan los Supervisión por parte • Capacitación
Solicitud de protocolos de la brigada de del personal
mantenimiento seguridad al protección civil del en programas
100% Instituto de seguridad
• Capacitación
al personal
No se llenan secretarial
Reunión con las
Solicitud de previamente las cada
secretarias de los
mantenimiento órdenes de semestre del
departamentos.
trabajo llenado de las
órdenes de
servicio
CENTRO DE CÓMPUTO
Se cae el
Sistema Integral Contactar al proveedor
de Información
• Capacitar al
personal con
Falta de personal
Solicitar personal a la que se
en área de
Alta Dirección cuenta para
desarrollo
para atender
las solicitudes
• Curso de
seguridad
Mantenimiento
Ejecución del informática
Preventivo y Correctivo
servicio de Seguridad física para el
de la Infraestructura y
forma interna de los servidores personal de
Equipo
redes y
desarrollo de
software.
• Curso de
seguridad
informática
Robo y pérdida
para el
de información
personal de
DoS del SII
redes y
desarrollo de
software.

7. REGISTROS

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TIEMPO DE MEDIO DE RESPONSABLE DE CÓDIGO DE

REGISTROS
RETENCIÓN SOPORTE CONSERVARLO REGISTRO
El departamento
Lista de verificación de
1 año Electrónico responsable de realizar TNMC-AD-PO-001-01
infraestructura y equipo
mantenimiento.
Programa de El departamento
Mantenimiento 1 año Electrónico responsable de realizar TNMC-AD-PO-001-02
Preventivo mantenimiento
El departamento
Solicitud de
1 año Electrónico responsable de realizar TNMC-AD-PO-001-03
Mantenimiento
mantenimiento
El departamento
Orden de Trabajo de
1 año Electrónico responsable de realizar TNMC-AD-PO-001-04
Mantenimiento
mantenimiento

8. DOCUMENTOS DE REFERENCIA Y MARCO NORMATIVO

DOCUMENTO UBICACION

Programa Institucional Anual P. E. PL

Programa Operativo Anual P. E. PL

9. GLOSARIO
Verificación de Instalaciones. Actividad de inspección de la infraestructura de los espacios educativos.
Infraestructura física. Conjunto de edificios, equipamiento, medios técnicos, servicios e instalaciones
necesarios para el desarrollo de la función educativa y de investigación de la institución
Mantenimiento. Conservación del equipo, instalaciones, redes y edificios del instituto para asegurar que éste
se encuentre en condiciones de confiabilidad y que sea seguro de operar.
Mantenimiento preventivo. Es aquel que se hace con anticipación y de manera programada con el fin de
evitar desperfectos.
Mantenimiento Correctivo. Es el que se realiza luego que ocurra una falla o avería en el equipo,
instalaciones, redes o edificios y que por su naturaleza no pueden planificarse en el tiempo
Departamentos responsables del mantenimiento. Son las áreas funcionales de la institución responsables
de ejecutar las acciones de mantenimiento dentro de su área de competencia y corresponde a os
Departamento de Centro de Computo, Mantenimiento de Equipo y de Recursos Materiales y Servicios.
Mantenimiento de equipo. Mantenimiento proporcionado a los equipos localizados en los talleres,
laboratorios, departamentos, áreas administrativas, así como de los servicios complementarios de los mismos
como energía eléctrica, aire acondicionado, etc. ubicados en los propios talleres y laboratorios y áreas
comunes del instituto. El área responsable de este tipo de mantenimiento es el Departamento de
Mantenimiento de Equipo.
Mantenimiento de Tecnología de Información. Mantenimiento proporcionado a la infraestructura de
telecomunicaciones y de redes que permita la interconectividad en las instalaciones del instituto tanto vía
alámbrica como inalámbrica, incluyendo la red de comunicaciones telefónicas. Este tipo de mantenimiento es
proporcionado por el Departamento de Centro de Computo
Sistema de Ordenes de Trabajo. Módulo que forma parte del Sistema de Información Integral del Instituto y
que permite la captura y seguimiento de las solicitudes de mantenimiento (órdenes de trabajo),
Equipo. Maquinaria, mobiliario, herramientas, vehículos, enseres, material y equipo didáctico en los
laboratorios y demás objetos similares para la prestación del servicio educativo.
TecNM. Tecnológico Nacional de México en Celaya.

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P.E. PL Proceso Estratégico de Planeación en la Normateca del SGC del Instituto Tecnológico de Celaya

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