ALSAN SERVICIO DE CONSTRUCCION PERSONALISADOS

LOGO MATRIZ DE CARACTERIZACON DE PROCESO

PROCESO Administracion y Ejecicion de Obra RESPONSABLE

Desarrollar proyctos de obra de forma planificada, controlando los requisitos del cliente
OBJETIVO utilidad esperada.
ENTRADAS PLANEAR HACER
ENTRADA PROVEEDOR CONTROL *Recicbir documento *Cumplir estrictamente
Documentos para *Propuesta contractual. con las obligaciones y
la planficacion y *Requisitos *Elaborar listado de condiciones estipuladas
ejecucion del Habilitantes compromisos en el Anexo No.4, estudio
proyecto, contrato, *evaluacion contractuales. previo el pliego de
presupuesto, Propuesta *Planificacion de condiciones y la
planes *Adjudicaci actividades de Obra. propuesta :
on y *Definir materiales y
celebracion recursos Nesesarios para *Nivelacio, Replanteo y
del Contrato el proyecto. señalizacion
*Elaborar Plan de *Banner lona mesh full
Calidad collor 3.0 x 2.0
*Elaborar *Suministro e instalacion
Plan SG-SST. cerramiento provisional
*Elaborar Plan de Manejo en la tela verde
Ambiental. *Demolicion de placas en
Recibir el Terreno. concreto de e:10cm
*Socializar el *Excavacion a mano y
proyecto retiro de material
sobrante en la volqueta.
Para zona verde y
cimiento banca corrida
CLIENTE *Relleno en
material seleccionado
apisonado (zonas duras
en general) *Placa
en concreto con malla
electrosoldada h= 10 cms
ACTUAR VERFICAR
*Tomar acciones para Cumplimiento de
mejorar continuamente actividaes programado
el desempeño de los para la ejecucion de la
procesos, utilizando obra, presupuesto
herramientas tales como: calculado y listas de
Acciones correctivas, verificación para
Acciones preventivas, asegurar la calidad en los
Control de productos no proceso realizados para la
conformes y revisión por obra.
la empresa contratente.

RECURSOS DEL PROCESO DOCUMENTOS

HUMANOS: Ingenieros, Arquitectos, Maestros de Obra,
*Pliego
Oficiales
de condiciones,
y Ayudantesplanos y diseños, estudios
del proyecto, contrato, normas de construcción, etc

*Especificaciones técnicas y normatividad vigente

INFRAESTRUCTURA: Obras preliminares

INFRAESTRUCTURA: Obras preliminares
AMBIENTE DE TRABAJO: Aireado, libre de
particulas volatiles, Buena Iluminacion Y control
de Ruido.
NOMBRE
Cumplimiento a programa de obra
Porcentaje de recursos por ítems.
QUE SE CONTROLA
Cumplimiento del programa de
obra,Cantidad de
materiales ,equipos y recurso
humano por actividad
Calidad en el proceso constructivo
ELABORÓ:
FECHA:
DESCRIPCION DE CAMBIOS:
*Especificaciones técnicas y normatividad vigente
INDICADORES
FORMULA META
Obra ejecutada/ obra 100%
programada.
Recursos consumidos por 85%
proceso / recursos
programados por proceso
METODOS DE CONTROL
METODO O ESTRATEGIA FRECUENCIA
* Aplicación de Listas de verificación *Cada que se realice la activi
Comités de obra semanal para verificar
el desempeño del proceso en la *Semanal o cuando la necesid
operación y los no conformes evaluar un proceso lo amerite
presentados.
*En los comités de obra y comités de
calidad se evaluaran las no
conformidades que afectan el proceso
así como los indicadores y su nivel de
cumplimiento.
REVISÓ:
FECHA:
 CODIGO
PERSONALISADOS VERSION
EMISION
TERIZACON DE PROCESO
Ingeniero, director y maestros de obra

ndo los requisitos del cliente y procurando como minimo la

HACER SALIDAS
Cumplir estrictamente SALIDA CLIENTE CONTROL
on las obligaciones y * Actas de
ondiciones estipuladas liquidacion y
n el Anexo No.4, estudio Entrega del
revio el pliego de proyecto
ondiciones y la *Informes
ropuesta : solicitados
por el
Nivelacio, Replanteo y cliente
eñalizacion (carteras de
Banner lona mesh full campo,
ollor 3.0 x 2.0 bitacora,
Suministro e instalacion planos
erramiento provisional fianles, si los
n la tela verde requiere)
Demolicion de placas en
oncreto de e:10cm
Excavacion a mano y
etiro de material
obrante en la volqueta.
ara zona verde y
miento banca corrida Agencia Auditoria
*Relleno en Distrital de Interna
material seleccionado Infraestruct (Interventori
pisonado (zonas duras ura ADI a)
n general) *Placa
n concreto con malla
lectrosoldada h= 10 cms
VERFICAR
umplimiento de
ctividaes programado
ara la ejecucion de la
bra, presupuesto
alculado y listas de
erificación para
segurar la calidad en los
roceso realizados para la
bra.

NTOS REGLAS LEGALES

nos y diseños, estudios Plan de S.I.G., programación,
mas de construcción, etc presupuesto, NTC-ISO 9001 (4.1, 4.2,
7.5, 7.6, 8.2); NTC-ISO 14001 (4.1,
y normatividad vigente 4.5.1, 4.5.3); NTC-OHSAS 180001 (4.1,
4.5.1, 4.5.3
 7.5, 7.6, 8.2); NTC-ISO 14001 (4.1,
y normatividad vigente 4.5.1, 4.5.3); NTC-OHSAS 180001 (4.1,
4.5.1, 4.5.3

PERIODO DE MEDICION RESPONSABLE

Mensual Residente, director,
maestros

Mensual Residente, director,

maestro

TROL
RECUENCIA RESPONSABLE
Cada que se realice la actividad Residente de obra
Y / o maestro
Semanal o cuando la necesidad de
valuar un proceso lo amerite

APROBÓ:
FECHA: