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1
RIF J404185534
Diario de Comprobantes
Emitido el 11/09/2022 a las 10:07:34 p.m.

Número 08-000002
Fecha 01/08/2022 Contabilizado
Descripción Venta FAC Nº 002001 ALINE TORRES
Nº CUENTA Fecha Ref. N° Ref. DESCRIPCION DEBE HABER

1 1.1.01.01.001 CAJA PRINCIPAL 01/08/22 002001 Venta FAC Nº 002001 ALINE 32,48 0,00
TORRES
2 2.1.02.01.001 IVA DEBITO FISCAL 01/08/22 002001 Venta FAC Nº 002001 ALINE 0,00 4,48
TORRES
3 4.1.01.01.001 VENTA DE MERCANCÍAS 01/08/22 002001 Venta FAC Nº 002001 ALINE 0,00 28,00
TORRES

TOTALES . . . . . . . 32,48 32,48

Número 08-000003
Fecha 01/08/2022 Contabilizado
Descripción Venta FAC Nº 002002 JANETH LOPEZ
Nº CUENTA Fecha Ref. N° Ref. DESCRIPCION DEBE HABER

1 1.1.01.01.001 CAJA PRINCIPAL 01/08/22 002002 Venta FAC Nº 002002 JANETH 150,80 0,00
LOPEZ
2 2.1.02.01.001 IVA DEBITO FISCAL 01/08/22 002002 Venta FAC Nº 002002 JANETH 0,00 20,80
LOPEZ
3 4.1.01.01.001 VENTA DE MERCANCÍAS 01/08/22 002002 Venta FAC Nº 002002 JANETH 0,00 130,00
LOPEZ

TOTALES . . . . . . . 150,80 150,80

Número 08-000004
Fecha 02/08/2022 Contabilizado
Descripción Venta FAC Nº 002003 YERANIA BOHORQUEZ
Nº CUENTA Fecha Ref. N° Ref. DESCRIPCION DEBE HABER

1 1.1.01.01.001 CAJA PRINCIPAL 02/08/22 002003 Venta FAC Nº 002003 YERANIA 104,40 0,00
BOHORQUEZ
2 2.1.02.01.001 IVA DEBITO FISCAL 02/08/22 002003 Venta FAC Nº 002003 YERANIA 0,00 14,40
BOHORQUEZ
3 4.1.01.01.001 VENTA DE MERCANCÍAS 02/08/22 002003 Venta FAC Nº 002003 YERANIA 0,00 90,00
BOHORQUEZ

TOTALES . . . . . . . 104,40 104,40

Número 08-000005
Fecha 02/08/2022 Contabilizado
Descripción Venta FAC Nº 002004 JESUS SALAS
Nº CUENTA Fecha Ref. N° Ref. DESCRIPCION DEBE HABER

1 1.1.01.01.001 CAJA PRINCIPAL 02/08/22 002004 Venta FAC Nº 002004 JESUS 129,92 0,00
SALAS
2 2.1.02.01.001 IVA DEBITO FISCAL 02/08/22 002004 Venta FAC Nº 002004 JESUS 0,00 17,92
SALAS
3 4.1.01.01.001 VENTA DE MERCANCÍAS 02/08/22 002004 Venta FAC Nº 002004 JESUS 0,00 112,00
SALAS

TOTALES . . . . . . . 129,92 129,92

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Emitido el 11/09/2022 a las 10:07:34 p.m.

Número 08-000006
Fecha 03/08/2022 Contabilizado
Descripción Venta FAC Nº 002005 ADEMAR CASTRO
Nº CUENTA Fecha Ref. N° Ref. DESCRIPCION DEBE HABER

1 1.1.01.01.001 CAJA PRINCIPAL 03/08/22 002005 Venta FAC Nº 002005 ADEMAR 139,20 0,00
CASTRO
2 2.1.02.01.001 IVA DEBITO FISCAL 03/08/22 002005 Venta FAC Nº 002005 ADEMAR 0,00 19,20
CASTRO
3 4.1.01.01.001 VENTA DE MERCANCÍAS 03/08/22 002005 Venta FAC Nº 002005 ADEMAR 0,00 120,00
CASTRO

TOTALES . . . . . . . 139,20 139,20

Número 08-000007
Fecha 05/08/2022 Contabilizado
Descripción Venta FAC Nº 002006 ANA LEON
Nº CUENTA Fecha Ref. N° Ref. DESCRIPCION DEBE HABER

1 1.1.01.01.001 CAJA PRINCIPAL 05/08/22 002006 Venta FAC Nº 002006 ANA LEON 53,36 0,00
2 2.1.02.01.001 IVA DEBITO FISCAL 05/08/22 002006 Venta FAC Nº 002006 ANA LEON 0,00 7,36
3 4.1.01.01.001 VENTA DE MERCANCÍAS 05/08/22 002006 Venta FAC Nº 002006 ANA LEON 0,00 46,00

TOTALES . . . . . . . 53,36 53,36

Número 08-000008
Fecha 05/08/2022 Contabilizado
Descripción Venta FAC Nº 002007 MARIANNYS AMARIS
Nº CUENTA Fecha Ref. N° Ref. DESCRIPCION DEBE HABER

1 1.1.01.01.001 CAJA PRINCIPAL 05/08/22 002007 Venta FAC Nº 002007 176,32 0,00
MARIANNYS AMARIS
2 2.1.02.01.001 IVA DEBITO FISCAL 05/08/22 002007 Venta FAC Nº 002007 0,00 24,32
MARIANNYS AMARIS
3 4.1.01.01.001 VENTA DE MERCANCÍAS 05/08/22 002007 Venta FAC Nº 002007 0,00 152,00
MARIANNYS AMARIS

TOTALES . . . . . . . 176,32 176,32

Número 08-000009
Fecha 08/08/2022 Contabilizado
Descripción Venta FAC Nº 002008 JONAIS MARTINEZ
Nº CUENTA Fecha Ref. N° Ref. DESCRIPCION DEBE HABER

1 1.1.01.01.001 CAJA PRINCIPAL 08/08/22 002008 Venta FAC Nº 002008 JONAIS 42,92 0,00
MARTINEZ
2 2.1.02.01.001 IVA DEBITO FISCAL 08/08/22 002008 Venta FAC Nº 002008 JONAIS 0,00 5,92
MARTINEZ
3 4.1.01.01.001 VENTA DE MERCANCÍAS 08/08/22 002008 Venta FAC Nº 002008 JONAIS 0,00 37,00
MARTINEZ

TOTALES . . . . . . . 42,92 42,92

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Diario de Comprobantes
Emitido el 11/09/2022 a las 10:07:34 p.m.

Número 08-000010
Fecha 08/08/2022 Contabilizado
Descripción Venta FAC Nº 002009 YAURY GONZALES
Nº CUENTA Fecha Ref. N° Ref. DESCRIPCION DEBE HABER

1 1.1.01.01.001 CAJA PRINCIPAL 08/08/22 002009 Venta FAC Nº 002009 YAURY 46,40 0,00
GONZALES
2 2.1.02.01.001 IVA DEBITO FISCAL 08/08/22 002009 Venta FAC Nº 002009 YAURY 0,00 6,40
GONZALES
3 4.1.01.01.001 VENTA DE MERCANCÍAS 08/08/22 002009 Venta FAC Nº 002009 YAURY 0,00 40,00
GONZALES

TOTALES . . . . . . . 46,40 46,40

Número 08-000011
Fecha 09/08/2022 Contabilizado
Descripción Venta FAC Nº 002010 THEIRUS TORRES
Nº CUENTA Fecha Ref. N° Ref. DESCRIPCION DEBE HABER

1 1.1.01.01.001 CAJA PRINCIPAL 09/08/22 002010 Venta FAC Nº 002010 THEIRUS 68,44 0,00
TORRES
2 2.1.02.01.001 IVA DEBITO FISCAL 09/08/22 002010 Venta FAC Nº 002010 THEIRUS 0,00 9,44
TORRES
3 4.1.01.01.001 VENTA DE MERCANCÍAS 09/08/22 002010 Venta FAC Nº 002010 THEIRUS 0,00 59,00
TORRES

TOTALES . . . . . . . 68,44 68,44

Número 08-000012
Fecha 10/08/2022 Contabilizado
Descripción Venta FAC Nº 002011 MARGARITA GOMEZ
Nº CUENTA Fecha Ref. N° Ref. DESCRIPCION DEBE HABER

1 1.1.01.01.001 CAJA PRINCIPAL 10/08/22 002011 Venta FAC Nº 002011 102,08 0,00
MARGARITA GOMEZ
2 2.1.02.01.001 IVA DEBITO FISCAL 10/08/22 002011 Venta FAC Nº 002011 0,00 14,08
MARGARITA GOMEZ
3 4.1.01.01.001 VENTA DE MERCANCÍAS 10/08/22 002011 Venta FAC Nº 002011 0,00 88,00
MARGARITA GOMEZ

TOTALES . . . . . . . 102,08 102,08

Número 08-000013
Fecha 11/08/2022 Contabilizado
Descripción Venta FAC Nº 002012 BENITO SINFUENTES
Nº CUENTA Fecha Ref. N° Ref. DESCRIPCION DEBE HABER

1 1.1.01.01.001 CAJA PRINCIPAL 11/08/22 002012 Venta FAC Nº 002012 BENITO 232,00 0,00
SINFUENTES
2 2.1.02.01.001 IVA DEBITO FISCAL 11/08/22 002012 Venta FAC Nº 002012 BENITO 0,00 32,00
SINFUENTES
3 4.1.01.01.001 VENTA DE MERCANCÍAS 11/08/22 002012 Venta FAC Nº 002012 BENITO 0,00 200,00
SINFUENTES

TOTALES . . . . . . . 232,00 232,00

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Número 08-000014
Fecha 12/08/2022 Contabilizado
Descripción Venta FAC Nº 002013 ALINE TORRES
Nº CUENTA Fecha Ref. N° Ref. DESCRIPCION DEBE HABER

1 1.1.01.01.001 CAJA PRINCIPAL 12/08/22 002013 Venta FAC Nº 002013 ALINE 48,72 0,00
TORRES
2 2.1.02.01.001 IVA DEBITO FISCAL 12/08/22 002013 Venta FAC Nº 002013 ALINE 0,00 6,72
TORRES
3 4.1.01.01.001 VENTA DE MERCANCÍAS 12/08/22 002013 Venta FAC Nº 002013 ALINE 0,00 42,00
TORRES

TOTALES . . . . . . . 48,72 48,72

Número 08-000015
Fecha 12/08/2022 Contabilizado
Descripción Venta FAC Nº 002014 JOSE PEREZ
Nº CUENTA Fecha Ref. N° Ref. DESCRIPCION DEBE HABER

1 1.1.01.01.001 CAJA PRINCIPAL 12/08/22 002014 Venta FAC Nº 002014 JOSE 324,80 0,00
PEREZ
2 2.1.02.01.001 IVA DEBITO FISCAL 12/08/22 002014 Venta FAC Nº 002014 JOSE 0,00 44,80
PEREZ
3 4.1.01.01.001 VENTA DE MERCANCÍAS 12/08/22 002014 Venta FAC Nº 002014 JOSE 0,00 280,00
PEREZ

TOTALES . . . . . . . 324,80 324,80

Número 08-000016
Fecha 13/08/2022 Contabilizado
Descripción Venta FAC Nº 002015 JONAIS MARTINEZ
Nº CUENTA Fecha Ref. N° Ref. DESCRIPCION DEBE HABER

1 1.1.01.01.001 CAJA PRINCIPAL 13/08/22 002015 Venta FAC Nº 002015 JONAIS 85,84 0,00
MARTINEZ
2 2.1.02.01.001 IVA DEBITO FISCAL 13/08/22 002015 Venta FAC Nº 002015 JONAIS 0,00 11,84
MARTINEZ
3 4.1.01.01.001 VENTA DE MERCANCÍAS 13/08/22 002015 Venta FAC Nº 002015 JONAIS 0,00 74,00
MARTINEZ

TOTALES . . . . . . . 85,84 85,84

Número 08-000017
Fecha 15/08/2022 Contabilizado
Descripción Venta FAC Nº 002016 ROSA VILLALOBOS
Nº CUENTA Fecha Ref. N° Ref. DESCRIPCION DEBE HABER

1 1.1.01.01.001 CAJA PRINCIPAL 15/08/22 002016 Venta FAC Nº 002016 ROSA 120,64 0,00
VILLALOBOS
2 2.1.02.01.001 IVA DEBITO FISCAL 15/08/22 002016 Venta FAC Nº 002016 ROSA 0,00 16,64
VILLALOBOS
3 4.1.01.01.001 VENTA DE MERCANCÍAS 15/08/22 002016 Venta FAC Nº 002016 ROSA 0,00 104,00
VILLALOBOS

TOTALES . . . . . . . 120,64 120,64

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Diario de Comprobantes
Emitido el 11/09/2022 a las 10:07:34 p.m.

Número 08-000018
Fecha 17/08/2022 Contabilizado
Descripción ANULACION - Venta ANU Nº 002017 SUPLIDORA DE VENEZUELA
Nº CUENTA Fecha Ref. N° Ref. DESCRIPCION DEBE HABER

1 1.1.01.01.001 CAJA PRINCIPAL 17/08/22 002017 ANULACION - Venta ANU Nº 0,00 0,00
002017 SUPLIDORA DE
VENEZUELA
2 2.1.02.01.001 IVA DEBITO FISCAL 17/08/22 002017 ANULACION - Venta ANU Nº 0,00 0,00
002017 SUPLIDORA DE
VENEZUELA
3 4.1.01.01.001 VENTA DE MERCANCÍAS 17/08/22 002017 ANULACION - Venta ANU Nº 0,00 0,00
002017 SUPLIDORA DE
VENEZUELA

TOTALES . . . . . . . 0,00 0,00

Número 08-000019
Fecha 19/08/2022 Contabilizado
Descripción Venta FAC Nº 002018 MARIANNYS AMARIS
Nº CUENTA Fecha Ref. N° Ref. DESCRIPCION DEBE HABER

1 1.1.01.01.001 CAJA PRINCIPAL 19/08/22 002018 Venta FAC Nº 002018 139,20 0,00
MARIANNYS AMARIS
2 2.1.02.01.001 IVA DEBITO FISCAL 19/08/22 002018 Venta FAC Nº 002018 0,00 19,20
MARIANNYS AMARIS
3 4.1.01.01.001 VENTA DE MERCANCÍAS 19/08/22 002018 Venta FAC Nº 002018 0,00 120,00
MARIANNYS AMARIS

TOTALES . . . . . . . 139,20 139,20

Número 08-000020
Fecha 19/08/2022 Contabilizado
Descripción Venta FAC Nº 002019 THEIRUS TORRES
Nº CUENTA Fecha Ref. N° Ref. DESCRIPCION DEBE HABER

1 1.1.01.01.001 CAJA PRINCIPAL 19/08/22 002019 Venta FAC Nº 002019 THEIRUS 206,48 0,00
TORRES
2 2.1.02.01.001 IVA DEBITO FISCAL 19/08/22 002019 Venta FAC Nº 002019 THEIRUS 0,00 28,48
TORRES
3 4.1.01.01.001 VENTA DE MERCANCÍAS 19/08/22 002019 Venta FAC Nº 002019 THEIRUS 0,00 178,00
TORRES

TOTALES . . . . . . . 206,48 206,48

Número 08-000021
Fecha 20/08/2022 Contabilizado
Descripción Venta FAC Nº 002020 YERANIA BOHORQUEZ
Nº CUENTA Fecha Ref. N° Ref. DESCRIPCION DEBE HABER

1 1.1.01.01.001 CAJA PRINCIPAL 20/08/22 002020 Venta FAC Nº 002020 YERANIA 122,96 0,00
BOHORQUEZ
2 2.1.02.01.001 IVA DEBITO FISCAL 20/08/22 002020 Venta FAC Nº 002020 YERANIA 0,00 16,96
BOHORQUEZ
3 4.1.01.01.001 VENTA DE MERCANCÍAS 20/08/22 002020 Venta FAC Nº 002020 YERANIA 0,00 106,00
BOHORQUEZ

TOTALES . . . . . . . 122,96 122,96

 PREFABRICADOS ZERPA RIVAS,C.A Pág. 6
RIF J404185534
Diario de Comprobantes
Emitido el 11/09/2022 a las 10:07:34 p.m.

Número 08-000022
Fecha 24/08/2022 Contabilizado
Descripción Venta FAC Nº 002021 ROSA VILLALOBOS
Nº CUENTA Fecha Ref. N° Ref. DESCRIPCION DEBE HABER

1 1.1.01.01.001 CAJA PRINCIPAL 24/08/22 002021 Venta FAC Nº 002021 ROSA 148,48 0,00
VILLALOBOS
2 2.1.02.01.001 IVA DEBITO FISCAL 24/08/22 002021 Venta FAC Nº 002021 ROSA 0,00 20,48
VILLALOBOS
3 4.1.01.01.001 VENTA DE MERCANCÍAS 24/08/22 002021 Venta FAC Nº 002021 ROSA 0,00 128,00
VILLALOBOS

TOTALES . . . . . . . 148,48 148,48

Número 08-000023
Fecha 26/08/2022 Contabilizado
Descripción Venta FAC Nº 002022 ANA LEON
Nº CUENTA Fecha Ref. N° Ref. DESCRIPCION DEBE HABER

1 1.1.01.01.001 CAJA PRINCIPAL 26/08/22 002022 Venta FAC Nº 002022 ANA LEON 91,64 0,00
2 2.1.02.01.001 IVA DEBITO FISCAL 26/08/22 002022 Venta FAC Nº 002022 ANA LEON 0,00 12,64
3 4.1.01.01.001 VENTA DE MERCANCÍAS 26/08/22 002022 Venta FAC Nº 002022 ANA LEON 0,00 79,00

TOTALES . . . . . . . 91,64 91,64

Número 08-000024
Fecha 29/08/2022 Contabilizado
Descripción Venta FAC Nº 002023 MANUFACTURAS ANIME,C.A.
Nº CUENTA Fecha Ref. N° Ref. DESCRIPCION DEBE HABER

1 1.1.01.01.001 CAJA PRINCIPAL 29/08/22 002023 Venta FAC Nº 002023 187,92 0,00
MANUFACTURAS ANIME,C.A.
2 2.1.02.01.001 IVA DEBITO FISCAL 29/08/22 002023 Venta FAC Nº 002023 0,00 25,92
MANUFACTURAS ANIME,C.A.
3 4.1.01.01.001 VENTA DE MERCANCÍAS 29/08/22 002023 Venta FAC Nº 002023 0,00 162,00
MANUFACTURAS ANIME,C.A.

TOTALES . . . . . . . 187,92 187,92

Número 08-000025
Fecha 29/08/2022 Contabilizado
Descripción Venta FAC Nº 002024 MARGARITA GOMEZ
Nº CUENTA Fecha Ref. N° Ref. DESCRIPCION DEBE HABER

1 1.1.01.01.001 CAJA PRINCIPAL 29/08/22 002024 Venta FAC Nº 002024 141,52 0,00
MARGARITA GOMEZ
2 2.1.02.01.001 IVA DEBITO FISCAL 29/08/22 002024 Venta FAC Nº 002024 0,00 19,52
MARGARITA GOMEZ
3 4.1.01.01.001 VENTA DE MERCANCÍAS 29/08/22 002024 Venta FAC Nº 002024 0,00 122,00
MARGARITA GOMEZ

TOTALES . . . . . . . 141,52 141,52

 PREFABRICADOS ZERPA RIVAS,C.A Pág. 7
RIF J404185534
Diario de Comprobantes
Emitido el 11/09/2022 a las 10:07:34 p.m.

Número 08-000026
Fecha 30/08/2022 Contabilizado
Descripción Venta FAC Nº 002025 ADMINISTRADORA DE CONDOMINIO 73 C.A.
Nº CUENTA Fecha Ref. N° Ref. DESCRIPCION DEBE HABER

1 1.1.01.01.001 CAJA PRINCIPAL 30/08/22 002025 Venta FAC Nº 002025 46,40 0,00
ADMINISTRADORA DE
CONDOMINIO 73 C.A.
2 2.1.02.01.001 IVA DEBITO FISCAL 30/08/22 002025 Venta FAC Nº 002025 0,00 6,40
ADMINISTRADORA DE
CONDOMINIO 73 C.A.
3 4.1.01.01.001 VENTA DE MERCANCÍAS 30/08/22 002025 Venta FAC Nº 002025 0,00 40,00
ADMINISTRADORA DE
CONDOMINIO 73 C.A.

TOTALES . . . . . . . 46,40 46,40

Número 08-000027
Fecha 31/08/2022 Contabilizado
Descripción Venta FAC Nº 002026 SUPLIDORA DE VENEZUELA
Nº CUENTA Fecha Ref. N° Ref. DESCRIPCION DEBE HABER

1 1.1.01.01.001 CAJA PRINCIPAL 31/08/22 002026 Venta FAC Nº 002026 95,00 0,00
SUPLIDORA DE VENEZUELA
2 2.1.02.01.001 IVA DEBITO FISCAL 31/08/22 002026 Venta FAC Nº 002026 0,00 13,10
SUPLIDORA DE VENEZUELA
3 4.1.01.01.001 VENTA DE MERCANCÍAS 31/08/22 002026 Venta FAC Nº 002026 0,00 81,90
SUPLIDORA DE VENEZUELA

TOTALES . . . . . . . 95,00 95,00

Número 08-000028
Fecha 24/08/2022 Contabilizado
Descripción Compra FAC Nº 00014144 FERRE MATERIALES EL POTENTE, C.A.
Nº CUENTA Fecha Ref. N° Ref. DESCRIPCION DEBE HABER

1 1.1.04.01.001 INVENTARIO DE MERCANCIA 24/08/22 00014144-00 Compra FAC Nº 00014144 FERRE 1.012,44 0,00
00000013 MATERIALES EL POTENTE, C.A.
2 1.1.03.01.001 IVA CRÉDITO FISCAL 24/08/22 00014144-00 Compra FAC Nº 00014144 FERRE 161,99 0,00
00000013 MATERIALES EL POTENTE, C.A.
3 2.1.01.01.001 PROVEEDORES 24/08/22 00014144-00 Compra FAC Nº 00014144 FERRE 0,00 1.174,43
00000013 MATERIALES EL POTENTE, C.A.

TOTALES . . . . . . . 1.174,43 1.174,43

Número 08-000029
Fecha 03/08/2022 Contabilizado
Descripción Compra FAC Nº 00001753 A.P 13 INC, C.A.
Nº CUENTA Fecha Ref. N° Ref. DESCRIPCION DEBE HABER

1 1.1.04.01.001 INVENTARIO DE MERCANCIA 03/08/22 00001753-00 Compra FAC Nº 00001753 A.P 13 3.340,00 0,00
00000001 INC, C.A.
2 1.1.03.01.001 IVA CRÉDITO FISCAL 03/08/22 00001753-00 Compra FAC Nº 00001753 A.P 13 534,40 0,00
00000001 INC, C.A.
3 1.1.01.01.001 CAJA PRINCIPAL 03/08/22 00001753-00 Compra FAC Nº 00001753 A.P 13 0,00 3.874,40
00000001 INC, C.A.

TOTALES . . . . . . . 3.874,40 3.874,40

 PREFABRICADOS ZERPA RIVAS,C.A Pág. 8
RIF J404185534
Diario de Comprobantes
Emitido el 11/09/2022 a las 10:07:34 p.m.

Número 08-000030
Fecha 12/08/2022 Contabilizado
Descripción Compra FAC Nº 00009037 FERRETERIA BICOLOR, C.A.
Nº CUENTA Fecha Ref. N° Ref. DESCRIPCION DEBE HABER

1 1.1.04.01.001 INVENTARIO DE MERCANCIA 12/08/22 00009037-00 Compra FAC Nº 00009037 2.911,50 0,00
00000009 FERRETERIA BICOLOR, C.A.
2 1.1.03.01.001 IVA CRÉDITO FISCAL 12/08/22 00009037-00 Compra FAC Nº 00009037 465,84 0,00
00000009 FERRETERIA BICOLOR, C.A.
3 1.1.01.01.001 CAJA PRINCIPAL 12/08/22 00009037-00 Compra FAC Nº 00009037 0,00 3.377,34
00000009 FERRETERIA BICOLOR, C.A.

TOTALES . . . . . . . 3.377,34 3.377,34