PROYECTO: "....................................................

"

PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE CALIDAD DEL PROYECTO

Fecha de Inicio: ….. / ……... / …... S
e
IMPLEMENTACIÓN
Duración Responsable Responsable
m Mes 1 Mes 2
Módulo Requisito Ítem Actividades a Comentarios Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5
(días) Ejecución Seguimiento n Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 Día 6 Día 8 Día 9 Día 10 Día 11 Día 12 Día 13 Día 15 Día 16 Día 17 Día 18 Día 19 Día 20 Día 22 Día 23 Día 24 Día 25 Día 26 Día 27 Día 29 Día 30 Día 31 Día 32 Día 33 Día 34
a
1.0 PLAN DE CALIDAD

El Plan de Gestión comprende las activiades

Jefe de Gestión de Jefe de Gestión de
1.1 Elaborar el Plan de Calidad. 4 Calidad Calidad referidas a la Planificación, Aseguramiento y 1.7% 1.7% 1.7% 1.7%
7.1 Planificación de la Control de la Calidad
4 realización del
producto 1.2 Elaborar el Plan de Control de Calidad. (Anexo del Plan de Gestión 3 Jefe de Gestión de Jefe de Gestión de Se refiere al Plan de Puntos de Inspección (PPI)
2.3% 2.3% 2.3%
de la Calidad) Calidad Calidad General del Proyecto
Solicitar revisión y aprobación al Gerente de Proyecto. Jefe de Gestión de Jefe de Gestión de El Plan de Gestión es enviado a Sede Central a
1.3 Enviar a Calidad SC (Sede Central) 3 Calidad Calidad modo informativo ok 0.6% 0.6%

Jefe de Gestión de
1.4 Entregar para aprobacion por el cliente (De ser aplicable) 1 Document Control Calidad 1.7%

7.1 Planificación de la 2.0 MATRIZ DE CALIDAD

4 realización del
producto Jefe de Gestión de Jefe de Gestión de
2.1 Elaborar la Matriz de Calidad del proyecto 12 Calidad Calidad 1.4% 1.4% 1.4% 1.4% 1.4% 1.4% 1.4% 1.4% 1.4% 1.4% 1.4% 1.4%

3.0 PLAN DE FIRMAS

Jefe de Gestión de Jefe de Gestión de

3.1 Elaborar el Plan de firmas (FG-CAL-03-C) 1 Calidad Calidad 1.7%
4.2 Requisitos de la
1 documentación Jefe de Gestión de Jefe de Gestión de
3.2 Solicitar revisión y aprobación al Gerente de Proyecto 1 Calidad Calidad 0.3%

3.3 Distribuir con sello de copia controlada, a todas las jefaturas de 1 Document Control
Jefe de Gestión de
0.2%
área. Calidad

4.0 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN

4.1 Elaborar el Programa de Capacitacion, incluir los temas 2 Jefe de Gestión de Jefe de Gestión de Incluir los temas de la Matriz de Competencias
0.9% 0.9%
6.2.2 Competencia, mencionados en el Plan de Gestión de la Calidad. Calidad Calidad de Calidad
3 formación y toma de
conciencia 4.2 Solicitar revision y aprobación del programa de capacitacion por 1 Jefe de Gestión de Jefe de Gestión de
1.1%
la Gerente de Proyecto Calidad Calidad
Distribuir con sello de copia controlada, a todas las jefaturas de Jefe de Gestión de Jefe de Gestión de
4.3 1 0.6%
área. Calidad Calidad

5.0 DIFUSION DE POLITICA Y LOS OBJETIVOS DE LA CALIDAD

Los paneles deberán ubicarse en lugares visibles

Jefe de Gestión de Jefe de Gestión de
5.1 Publicación de paneles de la política y objetivos de la calidad 1 Calidad Calidad en las instalaciones de las oficinas del proyecto y 1.1%
en los frentes de trabajo

5.2 Distribuir la Política y los Objetivos de la Calidad (PG-CAL-10) con 1 Jefe de Gestión de Jefe de Gestión de
0.1%
sello de copia controlada, a todas las jefaturas de área. Calidad Calidad
2 5.3 Polìtica de Calidad
5.3 Entrega de tarjetas de la Politica y los Objetivos de la Calidad a 1 Jefe de Gestión de Jefe de Gestión de
0.2%
todo el personal (Incluyendo subcontratistas). Calidad Calidad

Jefe de Gestión de Jefe de Gestión de Charlas de 5min a todo el personal (staff y

5.4 Realizar charla de la Política y los Objetivos de la Calidad 1 0.2%
Calidad Calidad obrero)
Jefe de Gestión de Jefe de Gestión de
5.5 Realizar capacitación de la Política y los Objetivos de la Calidad 1 Calidad Calidad 0.2%

Jefe de Gestión de Jefe de Gestión de El Taller de Calidad esta planeado como

5.6 Realizar taller de calidad (Por definir) 1 Calidad Calidad actividad semanal dirigida al personal staff 0.2%

6.0 DIFUSION DE OBJETIVOS DEL PROYECTO

5.4.1 Objetivos de la
2 calidad
6.1
Distribuir con sello de copia controlada los indices de la Matriz de
Mantenimiento y Mejora del SGC (PL-CAL-01) a todas las 1 Jefe de Gestión de Jefe de Gestión de
2.3%
Jefaturas de área. Calidad Calidad

6.2.2 Competencia,
Jefe de Gestión de Jefe de Gestión de
3 formación y toma de 7.0 CAPACITACIÓN I: PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 1 Calidad Calidad 2.3%
conciencia

8.0 PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCIÓN

Coordinar elaboración de Lista de Procedimientos Constructivos Jefe de Gestión de

8.1 1 Jefe de Obra 1.1%
aplicables, identificación de procesos críticos Calidad

Jefe de Gestión de
8.2 Coordinar elaboración de los procedimientos constructivos 3 Jefe de Obra
Calidad 0.4% 0.4% 0.4%
7.5.1 Control de la
4 producción y Codificar los procedimientos de acuerdo al Procedimiento PG– Jefe de Gestión de Jefe de Gestión de
prestación del servicio 8.3 1 0.6%
AIG–CDR Calidad Calidad

8.4 Distribuir los procedimientos para su revisión interna por el Área 1 Document Control Jefe de Gestión de
0.6%
de Calidad, Seguridad y Oficina Técnica. Calidad
Jefe de Gestión de
8.5 Solicitar revisión y aprobación al Gerente de Proyecto. 2 Jefe de Obra
Calidad 0.3% 0.3%

Jefe de Gestión de
8.6 Entregar para aprobacion por el cliente (De ser aplicable) 1 Document Control Calidad 0.6%

7.1 Planificación de la 9.0 PLANES DE PUNTOS DE INSPECCIÓN

4 realización del
producto Jefe de Gestión de Jefe de Gestión de
9.1 Elaborar los planes de puntos de inspección (PPI específicos) 3 Calidad Calidad 2.3% 2.3% 2.3%

10.0 LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS INTERNOS (LMI)

4.2 Requisitos de la
1 10.1
documentación
Consultar con todas las areas los documentos que se elaboran
Jefe de Gestión de Jefe de Gestión de
para el desarrollo del proyecto (ejm. Cuaderno de obra, 2 0.6% 0.6%
Calidad Calidad
Cronogramas, Listado de RFI)
 PROYECTO: "...................................................."

PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE CALIDAD DEL PROYECTO

Fecha de Inicio: ….. / ……... / …... S
e
IMPLEMENTACIÓN
4.2 Requisitos Duración Responsable Responsable
m Mes 1 Mes 2
Módulo
1 Requisitode la Ítem Actividades a Comentarios Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5
documentación (días) Ejecución Seguimiento n Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 Día 6 Día 8 Día 9 Día 10 Día 11 Día 12 Día 13 Día 15 Día 16 Día 17 Día 18 Día 19 Día 20 Día 22 Día 23 Día 24 Día 25 Día 26 Día 27 Día 29 Día 30 Día 31 Día 32 Día 33 Día 34
a
Jefe de Gestión de Jefe de Gestión de
10.2 Elaborar la LMI (FG-CAL-03-A). 1 Calidad Calidad 1.1%

6.2.2 Competencia,
3 formación y toma de 11.0 CAPACITACIÓN II: CONTROL DE DOCUMENTOS Y 1 Jefe de Gestión de Jefe de Gestión de
2.3%
conciencia REGISTROS Calidad Calidad

12.0 LISTA DE DOCUMENTOS DE ORIGEN EXTERNO (DOE)

Consultar con todas las areas los documentos externos (normas,

Jefe de Gestión de Jefe de Gestión de
12.1 catálogos, leyes y otros) que utilizan para el desarrollo del 2 Calidad Calidad 0.6% 0.6%
4.2 Requisitos de la proyecto.
1 documentación
La lista DOE debe ser elaborado por cada Jefe de
Jefe de Gestión de
12.2 Elaborar Lista DOE 1 Jefe de área Calidad área y debe ser entregado al Jefe de Calidad 1.1%
para ser compilado

6.2.2 Competencia, CAPACITACIÓN III: NO CONFORMIDADES-ACCIONES Jefe de Gestión de Jefe de Gestión de

3 formación y toma de 13.0 1 2.3%
conciencia CORRECTIVAS PREVENTIVAS Calidad Calidad

14.0 PLAN DE CALIBRACION DE EQUIPOS IME

4 7.5 Producción y 14.1 Elaborar el Plan de Calibración. 1 Jefe de Gestión de Jefe de Gestión de
1.1%
prestación del servicio Calidad Calidad
Enviar Plan de Calibración a Almacén Central COSAPI (a Jefe de Jefe de Gestión de Jefe de Gestión de
14.2 Activos Fijos). 1 Calidad Calidad 1.1%

15.0 TRATAMIENTO DE PRODUCTO NO CONFORME

5 8.3 Control del 15.1 Elaborar primer registro utilizando el formato del FG-CAL-04-A. 1 Responsable del Jefe de Gestión de
3.4%
producto no conforme Proceso Calidad
Jefe de Gestión de Jefe de Gestión de
15.2 Elaborar Log de No conformidades. 1 Calidad Calidad 2.3%

16.0 ACCIÓN PREVENTIVO CORRECTIVA

8.5.2 Acción correctiva

5 8.5.3 Acción El análisis debe efectuarse en conjunto entre el
preventiva 16.1 Realizar el analisis de causas de la No Conformidad empleando el 1 Ver comentario Jefe de Gestión de responsbale del proceso involucrado, el Jefe de
3.4%
Diagrama de Ishikawa Calidad Oficina Tecnica, Jefe de Gestion de Calidad, Jefe
de Obra entre otros

Elaborar primera acción preventivo/correctiva y registrar de Responsable del Jefe de Gestión de

16.2 acuerdo al formato FG-CAL-04-A. 1 Proceso Calidad 2.3%

17.0 MEDICIÓN DE ÍNDICES DEL PROYECTO

8.2.3 Seguimiento y
5 Medición de los Calcular los índices indicados en la Matriz del Plan de Jefe de Gestión de El Jefe de Gestión de Calidad es reponsable del
Jefe de Gestión de
procesos 17.1 Mantenimiento y mejora del Sistema de Gestion de la Calidad 2 Calidad / Jefe de Calidad seguimiento de la ejecución de los indicadores 0.6% 0.6%
(PL-CAL-01) en lo referente a la Gestión de Calidad. Proceso de las demás áreas

Jefe de Gestión de Jefe de Gestión de

17.2 Elaborar el Informe de Calidad del Proyecto 1 Calidad Calidad 1.1%

18.0 ANALISIS DE INDICES DEL PROYECTO

5 8.4 Análisis de datos
18.1 Convocar reunión de responsables de area, Gerente de Proyecto 2 Gerente de Proyecto
Jefe de Gestión de
1.7% 1.7%
y emitir minuta de reunión Calidad

19.0 SATISFACCIÓN DEL CLIENTE

8.2.1 Satisfacción del
5 cliente Definir la fecha de la realización de las encuestas de Jefe de Gestión de
19.1 satisfacción
1 Gerente de Proyecto Calidad 2.3%

20.0 DOSSIER DE CALIDAD

4.2.4 Control de los
1 registros Jefe de Gestión de Jefe de Gestión de
20.1 Elaborar el índice del Dossier 3 Calidad Calidad 3.8% 3.8% 3.8%

Chart Title
120.0%

100.0%

80.0%

60.0%

40.0%

20.0%